物料特采单 - 360文档中心

特采管理程序

5.3.2向客户提出特采申请时，需按客户要求的方式提出，如有指定表单，需使用客户指定表单。
5.4 特采的纠正与预防
5.4.1特采必须规定一定的数量或时间期限，超出规定的数量或时间期限仍有同样的缺陷时，判定不合格而拒绝接受。来料数量或者成品出货数量,必须少于或等于特采审批的数量,特殊情况下，可以追加特采数量或时间期限。
5.2.2.1进料检查判定不合格时，按不合格物料处理。但供应商在收到《品质异常单》后，可向本公司提出特采申请，申请渠道根据5.1.1项的规定。
5.2.2.2对于特采允收之原物料，由IQC贴上“特采”标签，加以标识区分入库使用；如判定不可特采即作退货处理。
5.2.3外购物料、外发加工品在使用过程中发现不合格时：
4.2.3根据客户要求，负责向客户品质部提出特采申请，并将客户最终承认结果传达至相关部门。
4.3 PMC
负责特采对象品的生产安排及出货管理。
4.4 生产部
4.4.1负责对本单位不合格的半成品、成品特采申请的提出，并送各相关单位会签、审核；
4.4.2负责本单位被批准的特采申请单的配布。
4.4.3负责对本单位不合格的原因调查，制订并执行再发防止的根本对策。
5.4.2供应商及本公司内部需针对特采申请的内容采取纠正和预防措施，避免再次发生同样的不合格内容。
责任部门
流程图
输出相关文件/记录
关联部门
《特采申请单》
关联部门
品质部
管理层
《特采申请单》
品质部
“特采”标识
PMC、仓库
品质部
《特采申请单》
7.参考文件
《不合格管理程序》8.记录
外购物料、外发加工品在使用过程中发现不合格时，品质部需对不合格内容进行确认，若该缺陷对产品的装配及产品功能、外观等品质特性的影响很小，且能够满足产品的要求时，可以判定特采，但仍需向供应商发行《品质异常单》要求其改善。

特采申请单

特采申请单
特采编号：QR/QA28-01
特采描述
申请部门填写
供方名称
物料名称
物料编码
订单号
申请部门
特采数量
交付日期
□让步接收□紧急放行□扣除本批货款10%□质量处罚□无条件接收
不合格描述
申请理由（请参阅《特采管理办法》3.2决定特采的一些主要条件）
申请人
审核
日期
验证及预防再发生
技部
特采要求
详细描述是否符合特采要求，给出可能造成的质量影响
技品部最终结论
申请特采的物料超出品质要求但不影响产品的安全性、功能性和使用性。
责任人
日期
质检部
补充技术部的描述，提出纠正与预防措施并验证，单号：（）
责任人
责任人
日期
日期
评审意见
生管部或
采购部
责任人
日期
业务部
责任人
日期
裁决
管代
责任人
日期
说明：当生管部提出特采时，“生管部或采购部“栏由采购部填写，反之同理；若采购部意见退货或返工，则其它部门无须会签；四联单：技品部（一）、生管部（二）、采购部（三）、业务部（四）。

物料特采程序(含表格)

物料特采程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的规范物料特采流程,有效保证产品质量,促进供应商产品质量逐步提高,减少公司因物料特采带来的人工费用、物料损耗及可能的质量隐患。

2.0范围适用于公司物料特采的运作。

3.0职责3.1品质部负责特采物料挑选/加工标准的提供及全程跟踪。

3.2PMC部门根据生产排期、采购周期，提出特采申请。

3.3工程部负责特采物料的评估、确认（生产部负责加工能力的评估、确认）。

3.4生产部负责特采物料的加工/挑选及相应工时费用等数据的提供、反馈。

3.5采购部负责将工时费用反馈给供应商，向供应商退回不合格物料。

4.0定义物料特采是指对供应商（包括内部供应商）的不合格物料，因生产排期、紧急出货等原因需要进行让步接受，必要时加工、挑选使用的物料所进行特别采购行为。

5.0 运作流程图形成记录《来料检查报告》《不合格物料处理单》正常情况下《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》偏离标准太多无法接受或无能力加工时《不合格物料处理单》《特采物料加工/挑选时费用表》《特采物料加工/挑选时费用表》《回仓单》 6.0作业流程6.1确认不合格物料正常情况下，IQC 对不合格物料填写《不合格物料处理单》经品管主管确认后，报PMC （在重新交货周期小于生产前周期时）呈决策者审批后，反馈和退货给供应商。

6.2特采申请6.2.1当PMC 根据生产排期,在重新交货周期大于生产前周期时，可在《不合格物料处理单》相关栏提出特采申请（这是唯一提出特采的条件）。

6.2.2PMC 督促采购部按交期交货，对供应商不依时交货或在生产上线后再交货的行为进行制约。

不合格物料工程/品管评估确品管部开据处理报告 PMC 提出特采申请让步接收/使用生产加工/挑选不合格退货/反馈不合格物料退货供应商决策者审批生产部评估确认6.2.3PMC将特采申请反馈给工程部和品管部。

特采流程文件

特采管理规定1.目的对于不符合规格之原物料进料，制程中半成品及最终成品，在不影响其预期的使用功能及特性条件下，可依照本程序进行特采，以免影响正常生产及交期。

2.范围适用于本公司所有物料、辅料、半成品、成品在判定不合格时特采处理。

3.职责3.1采购部：负责对外购物料不合格品提出特采申请以及向供应商进行索赔；3.2生产部：负责对特采过程中多领物料消耗工时等的记录；3.3品质管理部：负责对提出特采申请物料做出判定；3.4工程部：负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定；3.5物流部：负责对特采结果的最终确认。

4.工作流程4.1.定义：4.1.1特采：物料不符合公司制定的检验标准要求，但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关部门在评审单上签字，以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。

特采需按照特采材料总价格的5%~10%降价处理；4.1.2特采评审：由采购部、品质管理部、工程部、生产部组成，负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审；召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于特殊情况的特采可由更高管理者审批；4.2特采原则：本公司使用的原材料、半成品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性和功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。

4.2.1对需要加工、挑选作业的，特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。

4.2.2采购部与供应商商讨特采作业所产生的费用。

4.2.3对产品的使用，确定安全性、公害性及功能性的顾虑原则，不致产生客户抱诉事件发生时。

4.2.4对产品功能及产品价值的影响很微小时。

4.2.5为应付紧急生产，来不及做正常检验时，必须加以特别标识与记录，以利追溯、鉴别回收。

4.2.6如客户订单合约中有规定时，特采品必须征求客户或其代表的同意，才能办理使用或出货。

4.3特采申请：当产品发生不合格又急需使用时，采购部门负责特采申请的提出，根据零部件检验记录或品质异常评审单会同各部门进行会签。

(完整)特采流程)

特采流程文件编号：1 目的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象又急需使用时的特采作业流程.2 适用范围来料检验不合格时、自制件检验不合格时与成品检验不合格时均适用。

3 名词解释3.1特采物料不符合公司制定的检验标准要求,但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关单位书面签核以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。

3.2材料评审会议由采购部、开发部、计划、品质、商务部组成负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审会议召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议的评审或意见不一致时，以会议的形式进行评审。

4 职责和权限PMC 负责对外购物料不合格品提出特采申请生产部负责对本部门生产的不合格品提出特采申请品质部负责对提出特采申请物料作出最终判定开发部负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定物料部负责对特采的物料隔离/标识和发放管理.5特采程序5.1特采原则本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时,在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。

特采必须有相应的备用应急方案及处理措施.5。

1。

1 对需要加工、挑选作业的,特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。

5。

1。

2 同一单位生产的同一物料的同一异常每月特采只允许一次且由申请部门与责任单位协商特采作业所产生的费用，供应商来料由采购负责追回。

5.2特采申请当产品发生不合格又急需使用时,申请部门负责填写《来料品质异常通知单》的特采项目并注明申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。

5。

3特采评审对于容易达成共识的特采申请一般以会签模式进行评审申请部门负责将《来料品质异常通知单》附上产品必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审小组流动评审，相关部门负责人签核意见：如涉及结构、尺寸、性能问题主要由开发部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决；必要时由PMC提出,由商务部同客户进行沟通确认。

特采作业管理程序

4.2特采核准：厂长及以上公司高层管理者。
5.步骤
5.1公司生产急需物料或半成品、成品不符合预期要求，经相关部门人员确认可特采生产或出货。
5.2特采原则
1.不符合项对产品性能没有严重影响
2.不符合项对后工序或客户使用没有严重影响
3.不符合项对产品使用不存在安全隐患
4.RoSH不符合不可以特采
格品管制程序》
7.相关表单
7.1【特采申请单】
7.2【退料单】
5.3.1原物料经检验判定不合格时且符合特采原则，物控提出特采申请，并填写特采申请单；
5.3.2特采会签：物控提出特采申请后交工程部、品质部、生管、业务等主管进行会签并在特采申请单上注明意见；
5.3.3批准：特采单在提出特采申请4小时内须签核完毕,工程、品质、生管、业务四个部门须先会签后,最后经由厂长签核是否特采；如不允许特采，则拒收该不合格物料，并由仓库人员办理退货作业。
5.3.4核准后的特采单交至品管，品质部办理相关手续，复印一份贴于特采物料明显处随同物料一起移转,以利产品之鉴别及日后质量之追溯；通知仓库办理入库手续。
5.4半成品、成品特采流程
5.4.1半成品、成品经品质部判定不合格且符合特采原则时，生产部门提出特采申请，并填写特采申请单；
5.4.2特采会签：生产部门提出特采申请单后交工程、品质、生管、业务等相关单位进行会签，并在申请单上注明意见；
5.4.3批准：特采单在提出特采申请4小时内须签核完毕,工程、品质、生管、业务四个部门须先会签后,厂长签核是否特采；如不允许特采，则由生产安排对产品返工处理，对不能返工的不良则申请报废。
5.4.4批准后的《特采申请单》交品质部进行相关处理（相关检查记录注明特采，并记下《特采申请单》编号，不合格相关通知处置栏注明特采）；品质部取消对象产品不合格标识（半成品作特采标识，成品作合格标识）特采允收之半成品、成品、应由品质部予以记录，以利日后品质追溯；

物料的可追溯性管理规定

定义：批次编号是以生产所需物料为对象，代表同一批入库的物料或出库的物料，使物料的流向清晰可查。
编号的原则：编号由三部分组成，第一部分是物料类别代码（原料为R，包材为B，其他非生产物料为Q），第二部分为入库时的年月日，第三部分是入库时的流水号，从001，002，003…….依次类类推。例如2013年4月18日入库的第一批原料，批次编号为R001。
物料的可追溯性管理规定
1.目的
通过对原材料、半成品和成品的出入库全过程进行标识和批次管理，确保当产品ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ现问题或需要时可实现追溯。
2.范围
适用于本公司仓库原材料、半成品和成品的批次管理和标识。
3.定义
可追溯性：根据记载的批次、数量信息等准确追踪产品所用的全部物料信息。
4.职责
仓库部：负责对仓库原材料的批次进行标识和管理，负责对半成品和成品的产品数量和批次的填写和核实。
生产部：负责对半成品/成品进行批次标识制定和管理。
品控部：负责批次管理的监控。
5.工作程序
管理原则：对物料运用批次进行跟踪，对入仓的物料按批次进行管理，保证产品实现可追溯性。
原材料的标识
物料入厂时仓管员应核对供应商、数量、包装外观质量（无破损），放入待检区，对入库物料进行批次标识，并加上《待检单》，填写报检单通知IQC对物料进行检验。IQC对原料进行检验后在报检单上注明检验结果，将报检单交回仓管员，并在已检验原料上贴上相应的《合格单》或《不合格单》。仓管员按检验结果分类储存、堆放（分别存放放于合格品区，不合格品区）。
如发料时需要发放至少两个批次的物料时，则不同批次的原料分开填写，分别记录批次和数量。
半成品和成品的批次管理：
批次编号的编制：按当天完成包装的生产日期后六位为批次，例如：2013年4月18日生产的产品，批次为130418。

11特采管理规定

3.2会签部门：提出特采建议说明及意见并签名。
3.3品质管理部：整理各会签部门意见并做最后总结，且对外发出申请单并存档。
4.0定义：
4.1特采：针对外协加工品、原材料、半成品、成品经品质管理部判定为不合格且缺陷为轻微缺陷，但又急需使用，在不影响产品使用功能及安全特性的条件下，经过一定的申请审核程序，对其特别予以限度接收采用的过程。
5.3.4特采批准：经相关部门评审后最后由品质管理部经理结合相关意见进行最终判定，如各部门对处理方式有争议时，交由总经理最后裁决批准（必要时由申请部门负责召开特采会议研讨）；必要时应征求顾客或其代表同意方可接收。但特采产品的申请并不意味可以用任何一种方法减轻责任部门（包括供货商）的责任，同时不能作为产品判定的依据，也不影响顾客对产品的判定。
5.4.1IQC打印黄色的《特采物料标签》贴在物料包装上；
5.4.2生产车间加工过程发现该批让步接收物料，对可在作业中予以纠正之不良（如外观不净或易修复之不良）应尽量予以修复，以提升物料品质；
5.4.3如生产加工过程中发现该批物料确无法使用（如尺寸不良导致无法装配）应向采购部反馈，停止使用；
5.4.4让步接收导致损失由生产车间呈报损耗费用，采购部与供应商协商损耗费用金额转财务减扣货款；
5.3.3特采评审：对于容易达成共识的特采申请，一般以会签模式进行评审，申请部门负责将《特采申请表》附上产品（必要时根据品质管理部要求添附有关试验及判定资料）交各相关部门流动评审，相关部门负责人记入意见；对于不容易达成共识的特采，由特采申请部门需召开“特采评审会议”进行评审。如涉及结构、尺寸、性能问题主要由技术部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质管理部作判定裁决，必要时由品质部提出，通过营销部同客户进行沟通确认。
申请部门

特采流程

特采流程1 目的:保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的让步接收及物料、产品的紧急放行，确保生产计划的顺利完成。

2 范围:适用于公司所有物料、半成品、成品。

3 职责:采购组：负责物料特采的渠道调查、申请的提出及特采的实施；产生费用时向供方索赔。

供应链管理部经理:负责物料特采申请的审核。

生产部：负责半成品和成品的特采申请，特采物料的追溯管控。

客户服务部:负责客户信息联络，成品出货的特采申请。

品质保证部经理：负责特采申请的审批。

仓库、PMC（计划）、品质保证部：负责特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。

总经理：负责非AVL（合格供应商）采购物料的最终审批。

PM（项目经理）:负责分析EMS产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的可返工、挑选方案。

开发部：负责ODM产品特采物料的评估和确认,并确定对应的可返工、挑选方案。

制造工程:负责评估不合格物料、半（成）品对制程工艺、组装的影响，提供半（成）品对应的返工、挑选方案。

4定义4.1 特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。

同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。

4.2 让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。

4.3 返工：经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采限度要求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行。

4.4 紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验或测试的时间而放行物料或产品的做法，但在放行物料（或产品）使用（或出货）的同时，需预留部分物料（或产品）同步进行检验和测试，称为“紧急放行”。

4.5 报废时机:4.5.1 物料/(半)成品不能挑选/返工，使用后必定引起整机严重质量问题而导致客户抱怨，且不合格缺陷为SED责任时。

特采流程

特采流程1 目的:保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的让步接收及物料、产品的紧急放行，确保生产计划的顺利完成。

2 范围:适用于公司所有物料、半成品、成品。

3 职责:采购组：负责物料特采的渠道调查、申请的提出及特采的实施；产生费用时向供方索赔。

供应链管理部经理:负责物料特采申请的审核。

生产部：负责半成品和成品的特采申请，特采物料的追溯管控。

客户服务部:负责客户信息联络，成品出货的特采申请。

品质保证部经理：负责特采申请的审批。

仓库、PMC（计划）、品质保证部：负责特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。

总经理：负责非AVL（合格供应商）采购物料的最终审批。

PM（项目经理）:负责分析EMS产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的可返工、挑选方案。

开发部：负责ODM产品特采物料的评估和确认,并确定对应的可返工、挑选方案。

制造工程:负责评估不合格物料、半（成）品对制程工艺、组装的影响，提供半（成）品对应的返工、挑选方案。

4定义4.1 特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。

同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。

4.2 让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。

4.3 返工：经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采限度要求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行。

4.4 紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验或测试的时间而放行物料或产品的做法，但在放行物料（或产品）使用（或出货）的同时，需预留部分物料（或产品）同步进行检验和测试，称为“紧急放行”。

4.5 报废时机:4.5.1 物料/(半)成品不能挑选/返工，使用后必定引起整机严重质量问题而导致客户抱怨，且不合格缺陷为SED责任时。

特采作业程序

业
6.1.1品管部IQC依据《进料检验规范》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，
填写“进料检验品质异常单”经品管主管确认后，交采购部相关采购人员。
6.1.2采购部根据生产与出货需求提出特采申请，并写明申请理由。
6.1.3采购部将特采申请单交相关部门审核，呈送副总批准。
的由生产部委派人员按照特采措施挑选或直接在生产使用过程中挑选）。
6.1.5.3经挑选/再加工后的原材料/外加工品，再次送检合格后方可入库。
6.1.5.4仓管在原材料/外加工品标签卡上注明特采字样。IQC在进仓单上标注特采
并签字或盖章。
6.1.5.5品管部将此特采记录存档。
6.1.5.6负责执行特采措施的单位应上报特采中所产生的费用，经副总经理核准后交
8.5《处罚单》
3.3技术部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行性能评审并提出评审意见。
3.4生产部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对生产之半成品及成品特采申请。
3.5业务部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对OEM品特采申请。
3.6财务部：负责特采所生产费用的扣除。
情况的也可提出产品特采申请，并写明申请理由。
6.2.3生产部或业务部将特采申请单交相关部门评审，呈送副总批准。
6.2.4不接受特采的，依一般不合格品流程处理（返工、返修或报废）。
6.2.5接受特采的，特采之产品仓库应对其集中放置,QC标示记录并追踪客户对其的
质量反应。
6.2.6若非特别需要，成品应尽可能避免采用“特采＂，成品属主要缺点不合格的一
6.1.4不接受特采。原材料/外加工品退回供应商。依一般不合格品流程处理（退货）。

产品特采申请表模板

产品特采申请表
供方填写产品名称物料编号
供方名称申请人
生产日期申请日期
订单编号交货日期
订单数量申请数量
申请原因
□交货紧急□数量太多□轻微缺陷□工艺限制
□模具缺陷□原料缺陷□打样试用□其他原因：
特采次数□第1次□第2次□第3次，上次原因：
缺陷等级□A（严重）□B（中等）□C（轻微）不良描述
发生原因
纠正措施
需方填写注：产品特采必须确定且验证不会影响产品功能，才能启动特采程序。

QE意见
签名：日期：
SQE
工程师
签名：日期：
IQC组长
签名：日期：品质部
经理
签名：日期：
终
端
意
见
注：终端客户有要求时，或我司内部无法判定时，提交终端客户进行判定。