2017年上半年经营分析

自营店2017年1-5月份经营分析

（2016年12月20日——2017年5月18日）

为了XX店的持续发展，不断提升经营收入，我们对自营门店和联营商家的收入做出细致分析，以第一手的数据反馈自营店经营状况。情况分析如下：

一、总收入情况

2016年12月20日—2017年5月18日，共计150天，销售总收入为4608563.24元，日平均约为30724元。

1、各月收入情况

1月份（28天）销售总收入为822453.58元，日平均约为29373元；2月份（30天）销售总收入为869756.18元，日平均约为28992元；3月份（32天）销售总收入为967580元，日平均约为30237元；4月份（33天）销售总收入为1059815.68元，日平均约为32116元；5月份（27天）销售总收入为888957.77元，日平均约为32924元。

由每月日平均销售可以看出，1月份到2月份有略微下降，2月至5月稳步上升。

2、与去年同期对比：销售总额大幅度上升

2016年1-5月销售总额为2535497.5元，2017年1-5月份商品销售总额为4608563.24元，同比增加2073065.74元，增长81.76%。（由于去年同期有的店还未开）

二、完成情况

1、总体情况

全年目标营业额为19000000元，一季度占23%，二季度占25%，则1-5月份目标营业总额为7536900元，实际销售营业额为4608563.24元。

完成61.15%，累计少2928336.76元。

2、未完成原因分析

（1）XX超市、XX咖啡一直未开业；

（2）1月份，XX超市刚刚建立，营业执照等相关手续未办理完全，其中有17天未营业；

（3）3月份XX期间，XX东进口两侧门封闭，造成XX 超市、XX客流量较少。

（4）5月份XX出口两侧门关闭客流减少。

（5）大部分联营商家未达到最低销售额。

（6）门店销售人员积极性有待提高，销售效果不理想。

三、利润情况（核算至4月）

（1）总体利润

2017年1-4月份总营业收入为3719605.47元，总利润

为928616.34元（利润约占总营业收入的24.97%）

1-4月利润占比

25%

（2）各月利润分析

四、未来预期及工作方向

1、XX超市、XX咖啡一直未开业，两店预计销售量20000元/天，每月损失约为60万元/月。

2、后期，涉及到三个门店去除，会造成营业收入降低。根据去年销售业绩，三个店预计会减少4000元/天，每月减少约为12万元/月。

3、马上进入客流高峰，营业收入会大幅度提高。

4、提高门店人员的销售积极性，增加销售激励政策，常态化人员培训，促进销售，提升营业收入。

5、常态化培训制度，加大管理力度，并与员工及时沟通、交流，对于所提出的有效意见及时采纳，做好团队建设，共同奋进。

6、丰富商品种类，加强商品组织管理，根据实际销售情况，优胜略汰。