PDCA 计划执行检查清单

每日过程不良品收集隔离后，建议 按周及时分类并填写完毕相应记录 及时处理不良品的分类、 表；判定退货的部件，要求一个月 隔离、处理、退换问题 内退回供方
确保所有新物料留有明确状态的封 确保部件的可追溯性，减
样
少我司的隐患风险
供应商月度绩效汇总表品质部必须 在次月8日前提供采购，采购必须 在15日前完成并传递
PDCA 计划执行检查清单
序号 提出部门
P：计划、目标
项目
预计时间
1 品质部 GK车架铭牌孔改善
9月30日
2
品质部
GK保险杠较难安装、 钻孔后毛刺清理
9月30日
3
品质部
各车间扭矩扳手每日 校准记录使用
品质部进行滑板车闲 4 品质部 置缺电测试，并完成
分析
生产提供过程不良品
5
品质部
汇总记录表，品质判 定后交仓库告知采购
处理
新供应商或新物料首 6 品质部 次供货必须提供封样
样件
7
Leabharlann Baidu
品质部
供应商月度绩效汇总 表的执行
8
品质部
简易光老化试验箱制 作
9月30日 9月30日 9月30日 9月30日 9月30日 9月30日
9 品质部 喷塑座椅杆缺陷
9月30日
改善措施
D：执行方案 改善目标
GK车架铭牌孔要求在喷塑前完成
孔位正确、表面无伤、员 工安装便捷
必须按时完成工作。启动 供应商管理的基础工作
生产先完成简易光老化试验箱的焊 请按时完成制作，以便后
接工作。
续灯管购入后安装调试
喷塑座椅杆因工艺装夹原因，易出 现末端出现漏喷现象。需进行装夹 工艺改进
改善装夹方式，避免此类 异常再次出现
xxxxxxxxxx股份有限公司
C：检查 责任人 完成 已延期（天）
生产部 是 按时完成
A：改善 如何做的更好
生产部 是 按时完成
生产部 否
915
品质部 是 按时完成
生产部 品质部
仓库 采购部
是 按时完成
采购部 是 按时完成
品质部 采购部
是
按时完成
生产部 否
915
生产部 是 按时完成
A/3
车架连接位置定位确认，保险杠弯 管角度、位置确认。匹配工作建议 在喷塑前完成
孔位正确、表面无伤、员 工安装便捷
每日生产前使用数字式扭矩校准 仪，校验车间所使用的各类扭矩扳 手并记录
关键部件锁紧扭矩满足要 求。并有据可查
针对客户处的异常，进行模拟测试 。分析后寻找产生的原因与维修的 明确异常产生的原因 可能性