纸箱包装材料供应商审计表
供应商现场审计表格
供应商现场审计表格供应商现场审计记录表供应商名称提供物料名称涉及我公司产品名称审计组人员姓名职务签名供应商地址抵达时间年月日时审计计划审计目的通知供应商时间人员□审计人员职业素养符合要求审计前准备□有经验丰富的质量管理人员参与□审计组长已确认需供应商提前准备的资料（可电话通知或传真以下部分）1.工厂区域图（生产区/一般区/库房/洁净区）2.产品工艺流程（简图即可）和生产管理文件3.近2年的OOS/CAPA/偏差清单4.近2年的产品质量回顾。
5.营业执照、生产许可证、经营许可证、GMP 证书、原料生产批件、辅料生产批件、药包材注册证（包括进口药包材注册证）、经营授权书、业务员资料。
时间安排首次会议日期：年月日起始时间终止时间要求1.介绍双方人员2.明确审计目的、日程、审计清单3.供应商介绍企业概况，提供生产许可证、企业认证等情况4.审计员就介绍情况提出补充问题;根据供应商的生产规模对审计员进行分工5.上次审计中提出问题落实整改情况6.协商安排实施审计工作姓名完成情况供应商接待人员职务生产现场检查日期：地点：检查人：年月日起始时间终止时间要求厂房和设备设施管理：1.查看厂房所处的环境是否能有效防止对物料或产品的污染。
2.厂区是否整洁，是否能够有效防止交叉污染。
3.查看设备设施管理，是否有设备运行日志及管理方式；4.是否定置定位的管理5.物料走向是否清晰6.工艺用水系统是否符合要求7.空调系统与厂房配置是否符合要求完成情况洁净区现场检查日期：地点：检查人：年月日起始时间终止时间要求1.压差是否符合要求，温湿度是否符合要求2.是否采取必要的防虫防鼠措施3.工服是否符合要求4.是否定期进行消毒，有无相关记录5.照明是否充足6.所有地面/墙面/设备/器具是否符合洁净区的要求7.关键生产设备是否能够满足生产需要，是否确认，是否进行清洁验证8.企业的生产能力是否满足供货需求9.是否对厂房设施、设备按规定进行维护保养；完成情况仓库现场检查日期：地点：检查人：年月日起始时间终止时间要求1.物料接受、请检、发放管理查看是否有购入、储存、发放、使用等管理制度2.物料存放条件、物料贮存是否有序3.是否有防虫防鼠措施4.库区通风降温设施是否齐备5.是否按不同性质分类、分区按批存放6.合格区、待验区、不合格区是否有明显标识7. 是否建立有不合格产品的存放区域，并且严格按照不合格品处理的标准操作流程执行。
纸箱供应商现场审核记录表
质量追溯
报告单是否能追溯到成品记否对在原材料及生产过程和成品中出现的不合格品进行处置，并有处置 记录
现场成品抽检 抽检成品库内合格纸箱进行现场测试
第 2 页，共 2 页
合作供应商是否有标识专区
标识卡内容齐全，有客户名称、规格品种、下道工序、检验状态、生产批 号或订单号
半成品是否堆放整齐，堆放3天以上是否有防尘措施
是否有不合格品存放区，是否有混放情况
成品库是否干燥通风，堆放整齐，堆放3天以上是否有防尘措施
成品仓库
成品是否按类进行堆放，并做到离地、离墙存放
标识是否齐全，并能按批号提供出相应的成品检测报告单
是否有设备保养制度文件
审核结果
现场部分 审核内容
原料仓库 半成品库
设备是否干净整洁且使用状态完好
原料仓库是否干净整洁，区域线是否清晰且设置合理，温湿度是否适宜且 通风，是否有顺畅的通道运送原纸 原纸是否分类明确，每卷纸包括残卷是否都有明确的标识卡，内容包括产 地、品牌、幅宽、重量、检测指标(环压指数、耐破指数、水分等)
是否有足够的发货平台，发货平台是否有防雨功能
包装运输
发货产品是否按客户要求进行包装
第 1 页，共 2 页
项目
包装运输 类别
纸箱供应商现场审核记录
审核内容
是否有规范的运输团队车辆，能按客户要求进行装车卸货并及时送货
审核结果
人员配置
是否有专职检测和在线巡查人员，是否熟悉各项标准
操作规范 每个关键质控点是否都有操作规范
实验室
质检人员是否能熟练操作仪器
颜色标准样
实验室是否有各生产品种的纸箱颜色标准样，且样箱保存完好，定期给机 台更新样箱
原始记录
原纸进厂检验记录是否齐全且记录中各项目的单位准确，包含定量、水份 、环压指数、耐破指数、耐折度且有判定结果
包装材料供应商审核清单
2 过程控制
2.1 供应商是否对每项任务设立工艺流程步骤并有客户要求以便于加 工人员操作？（文件要求及现场确认）
2.2 加工工艺是否经相关人员的确认、签字？ 2.3 对于加工工艺是否有具体的参数要求（如用胶量、按压时间 等）；
2.4 操作人员是否按照工艺流程进行操作？ 2.5 在加工过程中如何进行步骤完成的标识？（工艺卡及产品）（文 件要求及现场确认）
2.22 现场5S状况如何?
3 文件控制
3.1 3.2 对于文件控制，供应商有没有一个文件化的流程？用来保证正确 的文件（图纸、计划、工艺流程、流程性文件等）在现场使用 有没有安排特定人员确认并标示（通过盖章或其他明显的方法)一 个文件是正确的版本？ 现场使用的每一份文件都经过确认
4 标识
4.1 供应商是否有文件化的流程确认如何进行标识？ 4.2 供应商原材料如何进行标识，确保现场不会用错？（检查是否有 标识） 4.3 良品/不良品是否清楚的标识及管理?
5 纠正措施及持续改进
不良特性和根本原因是否被判定并追踪？内部不良也是按照这种 办法做吗--还是仅对客户投诉这样处置？ 供应商是否使用有效的过程( 如8D, 5Why 等）来决定根本原因和 5.2 对策? 5.1 5.3 供应商是否定期评价并报告质量表现？ 是否评价KPI? 5.4 供应商是否定期评价并报告交付表现？ 是否评价其KPI? 供应商是否针对它的主要表现参数设定积极的目标？例如客户投 5.5 诉，交货率，内部拒收率，产出率等？管理部门是否根据设定的 目标定期进行评估？ 5.6 供应商是否把关键表现信息与员工交流？此信息是否及时准确？ 5.7 供应商是否明确在客户处的表现（不良率、交货期、竞争力等） 供应商是否评价实际的交付表现- 内部到期日和实际到期日？ 实 际交付日期 和客户要求日期？ 是否设定交付表现目标并追踪？ 5.8 目标是否根据之前的表现，并持续改进？管理层是否定期评审交 付表现和目标？交付表现是否通知工作人员？
纸箱包装材料供应商审计表
包装材料供应商审计评估表
厂名：厂址：
审计日期：______________________ □初审□复审
供应商：_ 电话：______________________ 地址：_ ___ 传真：______________________ 审计列席人员：_________________________ 电子邮件：__________________ 企业概况：
是否已向我公司提供以下文件：
□营业执照（复印件）□卫生许可证（复印件）
□出口商品包装容器质量许可证（复印件）□生产许可证（复印件）
向我公司供货明细：
总体要求：
厂区：
生产加工区域：
设备和机器：
虫害控制：
卫生：
原材料控制：
生产控制：
质量控制：
产品贮运：
不符合项及改进建议：
备注：以上项目中如有超过15项（不包括15项）回答是“否”，则该供应商不能获得许可。
审核结论：。
供应商现场审计表
文件编号：ZL/JL/GL/02601
审计目的：□新供应商□年度审计
物料名称
类别
□原料□包材
□辅料□其他
物料规格
供应商基本信息：
供应商属性
□生产商
□经销商
供应商名称
地址
邮编
法人代表
业务联系人
联系电话
传真
质量负责人
联系电话
现场检查情况：
资质证明文件的
真实性
□完全符合要求□基本符合要求□不符合要求
□需要稳定性考察□不需要稳定性考察
质量管理部负责人：日期：
关键岗位
人员资质
□完全符合要求□基本符合要求□不符合要求
组织机构
□完全符合要求□基本符合要求□不符合要求
厂房设施
□完全符合要求□基本先进□一般□落后
生产工艺
□先进□一般□落后
生产管理
□完全符合要求□基本符合要求□不符合要求
生产规模
能否满足本公司需要：□是□否
文件及记录
□优良□一般□较差
物料管理
□优良□一般□较差
质检仪器设备
□先进□一般□落后
□具备检验条件□不具备检验条件
质量保证体系
□体系健全，质量可控□体系不全但质量可控
□体系不全质量不可控
现场审计日期
供应商现场
陪同人员
现场审计结果：
存在的主要缺陷及其他需要说明的情况（如有缺陷应简述其整改情况）
审计小组签名
质量管理部
审核结论
□需要小试□不需要小试
供应商审核检查表 2023(A0)空白
5.6
进料是否被合适的储存？
物流管理系统，仓储环境，待检区如何入库，帐物 卡库位一致，库存量预警机制，FIFO，隔离区的可 靠性
IQC人员职责权限
5.7
各项工作的人员是否有资格并定义了职责？ 仓库人员职责权限
供应商质量管理人员职责权限
P6
过程分析和生产
0
6.1
什么输入到过程中去？过程输入
批量生产的项目移交已经实施，对未关闭的问题点
现场：原材料/部品的存储
包装要求/防尘/清洁
进料是否适当储存且运输方式/包装装置的方 存储时间/有效期
法适合于进料的特殊特性？
生产资料/辅料如影响产品质量需要得到监控（如液
压油.油脂等）
温湿度要求的管理
6.1.4
必要的标识/记FO/可追溯性
在来料上？
供方管理 是否只使用批准和质量能力的供方？
是否在供应链内考虑了顾客要求？
供应商选定基准 供应商的评价实绩 新分供方的质量能力评价：分供方清单，供应商评 审结果
顾客要求/法律法规要求传递的证据 质量协议/技术协议等文件 供应商审核计划 制定供应商提升计划
审核记录
报告编号：
评分 0
备注
0 0 0
5.3 5.4※ 5.5※
6.1.1
项目是否从开发转移到了批量生产并保证可靠 进行跟踪并按期落实。GP12计划
启动？
现场：工艺文件，工装模具，检具，测量设备均已
到位。
6.1.2 6.1.3
现场：原材/部品（合格的正确的数量/包装/约定的
来料是否在约定时间按所需数量/生产批次大 时间/指定的位置）
小被送到达正确的地点/工位？
剩余零部件的返还处理规范（数量/标识/记录）
供 应 商 审 核 查 检 表(14001)
1)是否有定期对环境体系进行审查？ 二 、 环 境 内 审 2)是否有专业的环境管理人员实施环内部审核？ 3）是否有保存内部环境内审的资料？ 4)内部审核中不合格点是否得到了相应的改善并保存有记录？ 5)内审中的环境不合格项是否做为管理评审的输入？ 1)是否有制定环境管理培训计划？
、
Байду номын сангаас
2)是否对特殊工作要求人员的资格作鉴定（电工、环境管理人员、量测仪 器管理人员？） 训 练 3)教育训练计划中是否包含了消防培训？ 1)是否定期对环境相应的法律法规等外来文件进行收集整理？
得 分 1 2 3 4 N/A
备注（支持性文件或记录）
、
资 材 管 理
3)危险化学品是否分区域放置？放置厂所是否通风、并备有相应的防火器 材？ 4)化学品保管仓是否有悬挂相应的MSDS资料？ 5)当化学品出现泄时有无相应的管理办法？ 1)是否对生产过程中的重大环境因素进行识别？ 2)制程是否有污染，如有是否計劃进行减少？ 3)是否有生产过程中机器污染防止管理性文件 ？
、 料 管文
xxxxxx有限公司
版本/次：A.1
表（14001) 供 应 商 審 核 查 检 表（14001)
管文 理件 资 五 、 2)环境体系文件是否有規定环境記錄的保存期限? 3)是否定期对供应商的环境管理休系进行稽核？ 4)对供应商的评估内容是否包含了有害物质的管理？ 管 理 5)是否要求供应商提供一些环境合格的验证资料？ 1）资材管理是否有对5S进行点检 2）是否根据材料的物性对产品进行温湿度管理并保存有记录
、
制 程 管 理 4)生产过程中是否对废弃物进行分类存放？ 5)生产车间是否有明确所有的通道路线？并配有相应的消防器材？ 6)生产活动過程中，是否有对禁止物质进行控制?
供应商审计检查表
Supplier Audit Questi onn aire For New and Existi ng Suppliers监督机构名次:审核员 1、审计前应先准备好相关原辅材料标准（规范）和其他相关资料的复印件;备注: 供应商是否受到政府权威机构的监督检查是 否不符合项汇总（数目/项）严重不符合项 主要不符合项 般不符合项监督检查频率:批准2、要求供应商提供工厂布置图，提供给我公司产品的工艺流程图和品质控制表格；3、表中带“*”的项目为对原料及与食品直接接触的包装材料供应商的审计项目；带“**”的为对原料供应商的审计项目，其他项目对所有供应商都适用。
Supplier Audit Questi onn aire For New and Exist ing Suppliers生产环境及其维护Supplier Audit Questi onn aire For New and Exist ing Suppliers第二章GMP及相关培训Supplier Audit Questi onn aire For New and Exist ing SuppliersSupplier Audit Questi onn aire For New and Exist ing Suppliers第四章原材料和供应商品质控制Supplier Audit Questi onn aire For New and Exist ingSuppliers第五章生产控制Supplier Audit Questi onn aire For New and Exist ing Suppliers第六章仓库控制Supplier Audit Questi onn aire For New and Exist ing Suppliers。
纸箱检验报表样版
邊壓強度(N/m)
抗壓強度(N)
(1) (2)
配套部品
審核:
பைடு நூலகம்
文件編號:
檢驗員:
ACC( ) REJ( )
4 外觀
無髒污/漏印/重影/模糊現象
ACC( ) REJ( )
5 耐折
先合後開180度,重復5次,爆裂縫小於10mm
ACC( ) REJ( )
6 打釘接合
打釘排列整齊,無漏釘/翹釘/疊釘
ACC( ) REJ( )
7 折疊密盒度
將紙箱疊起,成型方正,合蓋間隙小於3mm
ACC( ) REJ( )
XXXX有限公司 紙箱檢驗報告
料號 檢驗 方式: 抽檢( )全
品名
交貨數
抽樣水准 MAJ MIN
檢驗數 AC AC
日期 RE RE
序號
檢驗項目
檢驗標准
檢驗結果
1 材質
(
)
ACC( ) REJ( )
2 印刷內容
依照承認書圖案/文字印刷清晰;位置正確
ACC( ) REJ( )
3 印刷顏色
依照承認書顏色一致
8 環境管理物質 環境管理物質測試合格
ACC( ) REJ( )
9 尺寸: 長( 長mm:
實測 長mm: 長mm:
)mm 寬( 寬mm: 寬mm: 寬mm:
)mm 高( 高mm: 高mm: 高mm:
)mm ACC( ) ACC( ) ACC( )
REJ( ) REJ( ) REJ( )
10
耐破強度(Kpa)
包材供应商现场评审检查表
4.4 待检、合格、不合格原辅料应分区存放，按批次存放，并有易于 待检、合格、不合格原辅料应分区存放，按批次存放，并有易于识别 的明显标示 识别的明显标示 4.5 有毒、有害物品必须另行单独存放，并明确标识。 4.6 在搬运和贮存过程中应加强防护，防止原辅材料、半成品、成品 出现损伤、污染。 有毒、有害物品是否另行单独存放，是否明确标识。 原辅材料、半成品、成品是否出现损伤、污染。
3 车间清洗消毒（10分） 3.1生产车间应清洁安全并建立有关清洁生产的制度。 生产车间是否清洁安全并建立清洁生产制度。
3.2 生产车间墙壁、地面、天花板表面平整光滑，并能耐受清理和消 生产车间墙壁、地面、天花板表面是否平整光滑，并能耐受清理和消 毒，以减少灰尘积聚和便于清洁。 毒，以减少灰尘积聚和便于清洁。 3.3有防止昆虫和其他动物进入的设施。 是否有防止昆虫和其他动物进入的设施。 3.4应有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物 是否有与所生产产品相适应的清洗、消毒、防尘、防腐、通风、污物 处理等设施，并维护完好。 处理等设施，并维护完好。 3.5设备应卫生整洁，避免污染。设备的布局和生产流程应当合理，防 设备是否卫生整洁，有无交叉污染。 止造成产品与原材料的交叉污染。 3.6对有特殊生产要求如无菌包装等产品，对其生产区的空气质量，应 是否对特殊需要的产品监测生产区的空气质量并将结果记录存档。 监测其生产区的空气质量，并将结果记录存档。 4 库房要求（5分） 4.1 企业的库房整洁卫生、通风良好、地面平滑。 4.2 有防漏、防潮、防尘、防止昆虫及其他动物进入的设施。 4.3 库房内存放的物品应保存良好，一般应离地、离墙存放。 企业的库房是否整洁卫生，通风良好，地面平滑。 是否有防漏、防潮、防尘、防止昆虫及其他动物等进入的设施。 库房内存放的物品是否保存良好，并离地、离墙存放。
食品原辅材料(包装、包材、纸盒、卷膜、包装袋等工厂)审核表
20
门窗及窗台使用不透水、坚固不变形的材料制成，且表面平整光滑，闭合严密，易于清 洁消毒，不存在积垢；
生产车间布局 及卫生
21 车间人流、物流及空气流向从高清洁区到地清洁区；
22
车间地面排水沟易于清洁消毒，无积水，无异味，配置反水地漏，操作区和检测区光照 充足；
23 员工开放性伤口在操作时必须包扎，不得污染食品；
原料、成品 食安管理
是否建立原辅料、包装材料、成品的检验计划，检验计划包括名称、检验项目
12
、抽样方案、检验频率、判定标准等内容，不能自检的项目应明确委托检验计 划？并填写检测记录，记录填写完整、真实、有效。严格按照检验计划实施检
验并保留相关记录。
13 塑化剂检测，每年一次
原料、成品 食安管理
是否具备国家标准、质量标准中规定的批次检测项目所对应的检测设备、检测 14 药品是否齐全并有效使用？检验设备、检测工具试剂等是否符合要求（如精度
4 工厂向周围排放的污染物进行处理，排污行为符合持证排污、按证排污原则。
周边环境及 卫生设施
5 企业是否实行门禁管理或建立有门卫管理，外来人员有询问或登记
是否有合格供应商清单？采购的原料（包括树脂、油墨、色母、胶水、固化剂
6
、溶剂、淋膜纸等）是否来自符合国家规定有相应生产许可证的供应商？资质 证件是否合格？对于无法索要到树脂资质的供应商，企业每年是否对原料进行
操作员工卫生行为是否符合相应规范，工作人员是否保持个人清洁（指甲留短 18 、干净、不能涂指甲油、更不能戴假手指；工作服完全遮盖外衣；头发不外
露；不化浓妆、不使用香水）？
车间各主要操作间顶棚和墙壁以及内部结构是否牢固，无脱落、生锈发霉等现象；生产 19 作业现场无冷凝水低落食品或者操作台上的现象；不同操作区域（操作间）之间有隔离
供应商二方审核检查表
2.2。5
是否为调整工作配备了必需的辅助工具？
要求/说明
当复杂工装更换、复杂的数控加工程序设定等情况时，应进行调整.
需考虑的要点，例如:
-调整计划
—用于调整/比较的辅助工具、量检具
—灵活的模具更换装置
—极限样件
—调整的可追溯性.
项目
过 程 要 求
记录
得分
2。2。6
提供的产品可能是:
—服务
—工装、模具、检具
—包装
—产品
需考虑要点，例如：
-控制、验证、贮存、运输、保证质量和性能(失效日期)
—在出现缺陷或损失情况时的信息传递
-质量文件（质量现状、质量历史）
项目
过 程 要 求
记录
得分
1。7
原材料的库存量是否适合生产要求?
要求/说明
在过程策划时就必须已调查并考虑到了所要求的库存量。在要求已发生变更的情况下，应酌情重新进行需求分析。
需考虑的要点,例如：
-足够的检验可能性（实验室和测量设备)
— 图纸/订货要求/规格的充分和明确
-质量保证协议的签订
-基于主要缺陷的分析及特性重要程度，制订进货产品控制计划并执行/或委托外部检验
-与供方对检验方法、检验流程、检验频次的约定并执行
-测量能力证明（MSA,尤其针对产品和过程的关键特性）
项目
-对重要特性/过程特定的参数进行机器能力调查/过程能力调查
-重要参数的强制性控制/调整
—在偏离极限值时报警（例如：声光报警,喇叭、自动断闸)
—上料/下料装置
—工装、模具/设备/机器的保养维修状态（包括计划预防性、预见性维护,设备备件清单的建立，维护目标的建立和监控,工装易损件更换).
供应商审计表1
文件内容一、目的--------------------------------------------------------------------2二、适用范围及定义--------------------------------------------------------2三、职责----------------------------------------------------------------2四、内容----------------------------------------------------------------2五、相关文件/记录--------------------------------------------------------5六、历史修订记录和原因-------------------------------------------------5【目的】根据供应商的质量管理体系能力确定其供货商资格，并通过加强质量信息反馈等一系列活动帮助和促使供方的产品质量水平得到持续改进，使之成为质量稳定可靠的供货单位。
【适用范围及定义】适用于所有进厂物料的供应商审计。
物料：包括原料、辅料、包装材料。
供应商质量审计：公司对物料供应厂家进行质量管理体系评审，确定是否有能力提供符合要求的物料。
【职责】1质量管理部门：制定年度审计计划、实施审计、提交报告，控制合格供应商清单。
2物料采购部门：负责供方前期调查工作，联系提供样品，通知并联系具体审计安排。
3技术管理部门：负责组织确定物料的分类，参与审计并搜集物料的国家标准。
4物料使用部门：提供小试实验结果意见、试用或使用结果及意见，派员参加审计。
【内容】1实施审计工作的组织机构1.1公司成立虚拟“供应商质量审计小组”，组长为主管质量工作的副总经理，副组长为质量管理部经理，小组成员为质量管理部门、技术管理部门、物料使用部门、采购部门有关人员组成。
原辅料、内包装材料供应商质量审计表
编号
内容
判定
1
环境与人员：
1.1
*企业是否有与所生产物料相适应的厂区环境；
□符合□不符合
1.2
厂区是否干净整洁；
□符合□不符合
1.3
*生产、质量管理负责人是否具有医药或相关专业大专以上学历，并有三年以上生产、质量管理经验；
□符合□不符合
1.4
企业质量管理及检验人员占员工总数%；
审计小组签名：
日期：年月日
供应商陪同人员签名：
日期：年月日
□符合□不符合
原辅料、内包装材料供应商审计表
3.6
企业生产现场人流、物流通道是否分开；
□符合□不符合
3.7
企业是否制定了岗位和设备操作规程；
□符合□不符合
3.8
企业是否建立批生产记录，批生产记录是否规范；
□符合□不符合
3.9
企业生产现场是否洁净、整齐，是否有与生产无关的物品；
□符合□不符合
3.10
企业生产现场员工行为举止是否规范，操作是否符合操作规程；
□符合□不符合
2.3
*企业是否制定质量否决程序，质量部门是否有质量否决权；
□符合□不符合
2.4
企业是否建立质量档案，产品质量档案是否健全；
□符合□不符合
2.5
企业是否制定物料和成品质量标准；
□符合□不符合
2.6
*企业是否配备与生产品种相对应的检验仪器和检验条件，计量产品是否定期进行计量检定；
□符合□不符合
1.5
企业质量管理及检验人员是否经培训上岗；
□符合□不符合
1.6
企业生产操作人员是否经培训上岗；
□符合□不符合
纸箱包装材料供应商审计表
纸箱包装材料供应商审计表第一篇：纸箱包装材料供应商审计表包装材料供应商审计评估表厂名：厂址：审计日期：______________________□ 初审□ 复审供应商：_电话：______________________ 地址：____传真：______________________ 审计列席人员：_________________________电子邮件：__________________ 企业概况：是否已向我公司提供以下文件：□ 营业执照（复印件）□卫生许可证（复印件）□ 出口商品包装容器质量许可证（复印件）□生产许可证（复印件）向我公司供货明细：总体要求：厂区：生产加工区域：设备和机器：虫害控制：卫生：原材料控制：生产控制：质量控制：产品贮运：不符合项及改进建议：备注：以上项目中如有超过15项（不包括15项）回答是“否”，则该供应商不能获得许可。
审核结论：第二篇：审计表审计表编号：审计事项审计部门审计记录单据金额正确性说明评语第三篇：纸箱包装公司工作总结包装公司上半工作总结暨下半年工作计划2013年上半，公司上下认真贯彻年初董事会既定目标和公司全年工作计划。
强化队伍建设，及时对公司领导班子及相关部门进行了调整和充实。
抓好市场营销，新产品的开发，以技术改进、加强员工的主人翁责任心、确保产品质量。
在公司全体员工的共同努力下，公司各项工作有效稳步推进，取得了比较好的成绩，现将上半工作总结如下：1、上半工作回顾：1、上半年，受国际金融危机大环境的影响，以及恶劣的市场竞争，酒厂销量较去年有所下降。
公司积极采取有效措施，调整营销策略，对内强化综合管理工作，生产质量管理，为发展打好基础；对外大力加强市场营销，在原有固定客户基础上，开展新客户开发工作并取得了一定的成绩。
目前古井酒厂四个新产品已经签样成功，到年底，可增加一千多万元的销售量。
现**口子酒厂、**种子酒厂正在洽谈中，预计下半年会签样成功，增加几个新产品。
14-原辅料、包装材料供应商审计记录
原辅料、包装材料供应厂家审计记录
文件编码SOR-QA-1016-00
1．供应商名称供应品种
地址品种性状
电话生产能力 /年
批量批数
2．组织
（1）有无独立的质量保证系统？
（2）该系统是否定期进行自检？
3．人员
（1）各级人员的资格
（2）企业有无计划培训？
培训内容是否强调与药品生产
质量管理规范有关的要求和条件
4．厂房（附平面图）
（1）同一厂房是否生产非药用产品？
（2）是否有专门的区域贮存
原料？
留检物料？
成品？
发运品？
（3）精、烘、包是否符合洁净级别？
洁净度检查周期？
洁净度检查记录？
5．设备是否有如下规程
安装？
清洁？
校正？
分析仪器的校正？
6．生产
（1）如何保证批的均一性？有否混批？
（2）批档案是否包括：
所用原料名称，数量和批号？检查记录？
中间控制记录？
批档案是否经质量管理部门正式审查？
（3）不合格的批是否有相应的标签？
（4）不合格批的返工是否有记录？
（5）是否进行了留样观察？
7．包装
（1）是在生产后直接进行？
（2）包装时是否保持批分开？
8．质量保证
（1）是否可以收到所有生产文件？
（2）是否管理所有原料？
（3）是有否有批准物料合格或不合格的权力？
（4）是否有下列的书面质量标准和检测方法？
原料？
中间体？
环境条件监测？
成品？
9．联络
是否就下列情况通知用户
可能影响产品质量的工艺改变？
产品质量标准修改？
10．审计结果：
审计人：
审计日期：。
供应商质量审计表
江西XX科技有限公司供应商质量调查表JXWL/Q-SMP1-QA022-01-R1供应商名称：地址：供应产品的名称：生产所在地：（请填写完整的生产地址）：请细阅本调查表并回复我们。
本调查表应当由质量部门的代表填写并敬请加盖公司盖。
填表人：公司职位：日期：签名：填表指引请填写本调查表，让我们能够评估贵公司的质量体系和管理情况，以及保证贵公司有能力满足江西XX科技有限公司的质量体系要求。
作为本公司质量体系要求的一部分，我们希望对贵公司的质量标准和管理情况作出评估。
我们希望贵公司的质量部门(或同类机构)填写并审定所附的调查表，以真确地反映贵公司有关讨论范围的业务。
我们估计，填写调查表和搜集所需的支持文件大概需要1小时。
调查表分为几个部分，让相关的部门经理提供所需信息的答案会更为有效。
根据以往的经验，填写调查表最有效的方法是按照以下顺序：1.从头至尾通读调查表。
2.如果对本调查表有任何疑问，请与我们联系。
3.根据“支持文件清单”收集所需文件的复印件。
4.回答调查表中的问题，如需提供详细答案，请另行加纸。
5.如需使用附加文件回答问题，或需使用支持文件去辅助回答，即使于没有明确要求的情况下，也请获取并附上此类材料。
可以将所有另附的文件概括在第3页的表格中。
6.填写好调查表，并在首页签名。
7.复印一份填好的调查表以及支持文件，并自行妥善保存。
请在收到之日起的1至2周内，将填写好的《供应商质量调查表》和支持文件寄往：地址：江西鄱阳芦田工业园区江西XX科技有限公司质量管理部收邮编：333133电话：传真：可能有些问题的答案选项不适用于相关的产品、您的场所或情况，如果是这样，最好不要留空，请填入“N/A”以表示该答案选项“不适用”。
最后，我们不需要您使用印刷体回答问题，字迹清楚、容易辨认的手写体更符合我们的要求。
我们将对您的答案和任何附加信息保密。
非常感谢您的合作!现提供以下(部分或全部)文件作为该调查表的证明。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
包装材料供应商审计评估表
厂名：厂址：
审计日期：______________________ □初审□复审
供应商：_ 电话：______________________ 地址：_ ___ 传真：______________________ 审计列席人员：_________________________ 电子邮件：__________________ 企业概况：
是否已向我公司提供以下文件：
□营业执照（复印件）□卫生许可证（复印件）
□出口商品包装容器质量许可证（复印件）□生产许可证（复印件）
向我公司供货明细：
总体要求：
厂区：
生产加工区域：
设备和机器：
虫害控制：
卫生：
原材料控制：
生产控制：
质量控制：
产品贮运：
不符合项及改进建议：
备注：以上项目中如有超过15项（不包括15项）回答是“否”，则该供应商不能获得许可。
审核结论：。