业务流程整理指导说明书讲解学习
业务系统开发流程图(含使用说明)
业务系统开发流程图流程图活动任务说明编写详细设计设计人员依据《需求分析说明书》等文档编写《详细设计说明书》；评审详细设计1、开发经理组织对《详细设计说明书》进行评审；2、设计人员根据评审意见对《详细设计说明书》进行修改，直至通过；3、配置管理员将评审通过的《详细设计说明书》入库基线；编写系统测试用例测试人员依据基线的《需求分析说明书》和《详细设计说明书》编写《系统测试用例》；评审系统测试用例1、测试经理组织人员对《系统测试用例》进行评审；2、测试人员根据评审意见对《系统测试用例》进行修改，直至通过；3、配制管理员将评审通过的《系统测试用例》入库基线；编码和单元测试开发经理组织开发人员依据《详细设计说明书》进行系统编码和单元测试；编写系统手册开发经理组织人员编写《系统使用手册》、《系统部署手册》；系统打包开发经理组织人员将系统源码、系统手册等制作成系统包，入库提交测试组进行系统测试；系统测试测试人员依据《系统测试用例》进行系统测试，并将测试BUG记录于BMS系统；系统修改开发人员依据系统中的测试记录对系统进行修改；系统修改完成后，更新系统手册，再次打包入库；回归测试测试人员对修改后的系统包进行回归测试，验证上一轮测试问题是否确认修复，并将回归测试中发现的新问题记录于系统；开始编写详细设计评审编码和单元测试编写测试用例编写系统手册系统打包系统测试评审出厂测试系统修改回归测试测试发布系统出厂结束不通过不通过通过通过增加系统测试系统测试通过或增加出厂测试不通过通过文档使用说明（本页为说明页，用户使用此文档时可删除本页内容）业务系统开发流程图使用说明一、文件概述《业务系统开发流程图》是一份详尽指导业务系统开发全过程的标准化文档，旨在通过清晰的流程图形式，明确各阶段的任务、活动及其之间的逻辑关系，确保开发过程的有序、高效与高质量。
该文件不仅为开发人员提供了操作指南，也是项目管理和质量控制的重要依据。
二、流程图结构流程图从“开始”节点出发，依次经过详细设计、评审、编码、单元测试、系统手册编写、系统打包、系统测试、系统修改、回归测试、测试确认、出厂测试、发布确认等多个关键阶段，最终到达“系统出厂”或“结束设计开发阶段过程”的终点。
设备管理部门的职责说明书及常见业务流程
设备管理部门的职责说明书及常见业务流程职责说明书：设备管理部门主要职责包括但不限于以下内容：1. 设备采购管理：负责根据公司需求制定设备采购计划，寻找供应商并与其洽谈合同及价格，进行设备采购，并确保采购过程符合公司采购和程序。
2. 设备库存管理：负责设备的入库、出库和库存管理，监控设备的使用情况和库存水平，及时补充库存并进行库存盘点。
3. 设备维护与保养：负责设备的日常维护与保养工作，制定设备维护计划并进行维护，保证设备的正常运转和延长设备的使用寿命。
4. 技术支持与故障处理：负责提供设备使用的技术支持和故障排除，协助员工解决设备使用中的问题，确保设备正常运行。
5. 设备报废处理：负责设备报废程序的执行，制定报废标准和程序，监督设备的报废过程，并负责处置报废设备。
6. 设备安全管理：负责设备的安全管理，制定设备安全操作规程和操作指南，确保设备使用符合安全规定，防止设备的丢失或损坏。
7. 设备信息管理：负责设备信息的记录和管理，建立设备档案和数据库，包括设备基本信息、维修记录等，方便设备管理和维护工作。
常见业务流程：1. 设备采购流程：a. 需求确认：与各部门沟通确认设备需求；b. 供应商选择：寻找供应商，并评估其信誉和质量；c. 报价和谈判：与供应商协商报价和合同细节；d. 决策和采购：上报设备采购计划并获得批准，与供应商签订合同并采购设备；e. 入库和验收：收到设备后进行验收，并入库记录。
2. 设备维护流程：a. 维护计划制定：根据设备情况制定维护计划；b. 维护工作安排：安排维护人员进行设备维护工作；c. 维护执行：按照维护计划进行设备维护；d. 维护记录和报告：记录维护情况，并编制维护报告上报。
3. 设备报废流程：a. 报废申请：部门申请设备报废；b. 审核和决策：设备管理部门审核报废申请，并上报决策层批准；c. 报废程序执行：执行报废程序，包括设备清理和处置；d. 报废记录和报告：记录报废设备信息，并编制报废报告上报。
进出口流程、规则讲解
目录
一、国内出口指南 二、国际运输基本要求及计费标准 三、印尼进口指南 四、国际贸易术语与结算方式简介
一、国内出境货物基本流程
国内货物出境主要分为商检、集港、报关、装船、海运 等几个主要环节。
出境报关主要分为永久出口和临时出口两种方式，永久 出口对应一般贸易、买卖合同，临时出口对应工程承包、 租赁合同。据悉一般贸易合同对回款时间有明确限制， 一般为半年。而工程承包合同对回款时间要求相对宽松
贸易术语具有两方面的含义：
一方面说明商品的价格构成，是否包括成本以外的主要从属费用， 即运费和保险；
国内出关方式不影响印尼入关方式。即虽然国内报 关以临时出口，但在印尼可以以永久进口入关。
进口商应备的资质文件
三、印尼进口基本流程及规则
NIK/ customs identity number API-P/ importer identification number SKT/ registered letter NPWP / Tax number SPPKP/ confirmation letter taxable employers
进口咨询
选择代理
授权审批
缴纳税金
清关
凭海关PIB文件，到财务部办理付款手续，缴纳关税 BM、增值税PPN、所得税PPH22。
取得完税凭证后由清关代理公司办理清关手续，将 货物运输指定地点，PIB、合同、发票复印件等报分 公司资产部备案存档。至此进口业务结束。
目录
一、国内出口指南 二、国际运输基本要求及计费标准 三、印尼进口指南 四、国际贸易术语与结算方式简介
对于那些在运输过程中可能丢失的零部件和工具，应装在木箱或 其它安全的包装箱内，并有清楚的标记。
运费构成及计价标准
Biz FlowModeller 业务流程建模工具 说明书
Biz FlowModeller业务流程建模工具使用手册目录1工具介绍 (4)1.1简介 (4)1.2产品结构 (5)1.3产品特点： (5)2业务模型界面 (7)2.1整体布局 (7)2.2菜单栏介绍 (10)2.2.1文件菜单 (10)2.2.2模型菜单 (12)2.2.3编辑菜单（包级别） (13)2.2.4帮助菜单 (14)2.3工具栏介绍 (14)2.3.1文件工具栏 (14)2.3.2模型工具栏 (15)2.3.3编辑工具栏（包级别） (16)2.3.4工具箱工具栏 (16)2.4模型定义 (17)2.4.1创建流程模型 (17)2.4.2插入工作过程 (18)3业务流程界面 (20)3.1菜单栏介绍 (20)3.1.1过程菜单 (21)3.1.2编辑菜单（过程级别） (22)3.1.3视图菜单 (23)3.2工具栏介绍 (23)3.2.1过程工具栏 (24)3.2.2编辑工具栏（过程级别） (25)3.2.3视图工具栏 (26)3.2.4工具箱工具栏 (26)3.3过程定义 (27)3.3.1参与者环节定义 (27)3.3.2开始环节定义 (31)3.3.3一般业务处理环节定义 (32)3.3.4子流程环节的定义 (34)3.3.5结束环节的定义 (36)3.3.6转移环节的定义 (36)4标准对话框 (37)4.1登录界面 (37)4.2配置数据库对话框 (38)4.3新建模型对话框 (39)4.4插入工作过程对话框 (39)4.5保存和放弃 (40)4.6打开文件 (40)4.7数据转移对话框 (41)4.8语言切换框 (42)4.9模型属性对话框 (42)4.10模型过程对话框 (46)4.11外部模型对话框 (47)4.12从外部模型导工作流对话框 (47)4.13类型声明定义对话框 (48)4.13.1类型声明对话框 (48)4.13.2类型声明定义对话框 (49)4.14参与者对话框 (50)4.14.1模型参与者 (50)4.14.2过程参与者(业务流程界面) (51)4.14.3参与者定义对话框 (52)4.14.4选择参与者对话框 (53)4.15应用程序对话框 (53)4.15.1应用程序列表对话框 (53)4.15.2应用程序定义 (55)4.16工作流相关数据对话框 (56)4.16.1工作流相关数据 (57)4.16.2工作流数据定义对话框 (58)4.17用户自定义活动集属性对话框 (59)4.17.1用户定义的活动集属性 (59)4.17.2用户定义的活动属性 (60)4.18形式参数对话框 (61)4.18.1形式参数列表框 (61)4.18.2形式参数定义对话框 (62)4.19活动属性对话框(业务流程界面) (63)4.19.1一般活动属性对话框 (63)4.19.2工具活动属性对话框 (64)4.19.3前置条件属性对话框 (67)4.19.4转移属性属性对话框 (69)4.19.5环节时效属性对话框 (70)4.19.6用户定义的活动属性对话框 (73)4.19.7高级属性对话框 (74)4.20子工作流属性框 (75)4.20.1子工作流属性 (76)4.20.2环节时效 (77)4.20.3用户定义活动属性 (79)4.20.4高级属性 (80)4.20.5一般属性 (82)4.20.6前置条件 (84)4.20.7转移属性 (85)1工具介绍1.1简介如今的商业时代，商业动行模式千差万别、商业流程动态化、商业逻辑动态化造成了整个业务流程多变性、复杂性。
进出口公司业务流程及说明-人力资源部-培训业务模版
进出口公司业务流程及说明-人力资源部-培训业务模版一、业务流程1.确定培训需求：人力资源部根据公司战略、人才发展计划以及员工发展需求，制定年度培训计划，并通过调查、问卷、面谈等方法了解员工的培训需求。
2.制定培训方案：人力资源部根据培训需求，确定培训内容、方式、时间、地点、培训师资等，编制培训方案。
3.培训通知：通知参加培训的员工，包括培训时间、地点、主题、要求等。
4.培训评估：对员工参加培训后的学习成果进行评估，包括考试、实习、实践等方式。
5.反馈及改进：根据党员员工的反馈，结合培训员工的实际情况，对培训方案进行调整和改进。
二、说明1.确定培训需求为了更好地完成公司的战略目标，实现人才发展规划，人力资源部应该充分了解员工的培训需求。
通过调查、问卷、面谈等方式，了解员工的技能缺陷、职业规划以及对未来职业发展的期望等。
在充分了解员工培训需求的基础上，人力资源部应根据公司战略、人才发展计划，制定年度培训计划。
2.制定培训方案制定培训方案时，应保证培训内容与员工实际需求相关，提供的服务能够让员工有所收获。
同时，要结合不同的员工等级、职位特点来进行定制，提高员工的实际工作能力和职业素质。
3.培训通知在确定培训方案后，可以通过各种方式通知员工参加培训，通知内容包括培训时间、地点、主题、要求等。
人力资源部需要与相关部门进行配合，确保培训顺利进行。
4.培训评估在员工参加培训后，应对员工的学习成果进行评估。
评估方式可以通过考试、实习、实践等方式进行。
评估结果可以作为员工升职、加薪、发展的依据，同时也可以反映培训质量的好坏，为培训方案的改进提供依据。
5.反馈及改进通过员工的反馈，整合培训员工的实际情况，逐步改进完善培训方案。
人力资源部需要与各部门沟通和配合，加强培训后的跟踪和反馈，及时处理员工在工作中遇到的问题，提高员工的工作效率和职业素质。
业务流程说明
劳动合同报送业务流程说明1、下载“园区劳动合同管理程序单机版V2. 3.1 版安装包”。
（登陆苏州工业园区劳动和社会保障局网站：进入“下载专区”下载）；2、认真阅读操作说明书（运行程序—>其他—>操作说明）；3、根据业务需要在程序中录入相关信息（信息量较大的单位可使用《苏州工业园区劳动合同管理程序合同数据导入格式最新模板》利用程序提供的“数据导入”功能进行操作）；4、利用程序的电子报送功能生成Excel电子报送文件（以下简称“电子档”），根据提示对已导出数据进行标记；5、拷贝电子档至优盘等存储工具（须对优盘进行杀毒）；6、携带以下材料和印章至园区劳动合同管理窗口，进行电子报送、登记备案、合同审核、公积金会员增加或减少等工作：（1）电子档；（2）相关书面材料（见附表）；（3）用人单位劳动合同报告专用章。
（根据文件要求刻制，并预先提交预留印鉴至合同管理窗口）咨询电话：66605960、66605965、66605963附表：1、用人单位劳动合同报送开户需提供的材料：（1）用人单位基本信息情况表一份（单机版直接打印，盖公章）；（2）工商营业执照副本复印件一份（盖公章）；（3）组织机构代码证复印件一份（盖公章）；（4）公积金单位登记情况表（公积金A1表）复印件一份；（5）苏州工业园区用人单位劳动合同报告专用章预留印鉴一式三份（下载）。
2、劳动合同新签（含公积金会员新增参保）需提供的材料：（1）劳动合同原件两份（员工签字并盖公章）；（2）《登记表》一份（A3纸）背面粘贴身份证复印件（员工签字并盖公章）下载（3）苏州户籍提供就业失业登记证(劳动手册)原件（4）非苏州户籍提供外来劳动力就业培训证书原件（大专及大专以下）3、劳动合同续签需提供的材料：（1）劳动合同原件两份（员工签字并盖公章）4、劳动合同解除或终止（含公积金会员减少参保）需提供的材料：（1）用人单位办理退工手续备案表一式四份（员工签字并盖公章）下载；5、劳动合同中止、恢复和变更需提供的材料：（1）劳动合同变更情况表一式四份（员工签字并盖公章）下载；6、公积金会员参保类型变更需提供的材料：（1）《园区公积金会员变更参保类型申请表》（公积金A14表）一式两份（可下载）；（2）《园区公积金会员变更参保类型申请汇总表》（公积金A15表）一式两份（可下载）；（3）公积金会员身份证复印件；（4）劳动合同变更情况表一式四份（员工签字并盖公章）下载。
预算管理部门的职责说明书及常见业务流程
预算管理部门的职责说明书及常见业务流程预算管理部门的职责说明书：一、职责概述：预算管理部门负责组织、指导和监督预算制定、执行和控制工作，以实现企业财务目标的合理规划和有效管理。
二、具体职责：1. 制定预算管理制度和规范，确保预算管理工作符合国家法律法规和公司规定；2. 组织编制年度预算计划，协调各部门预算的编制工作；3. 对部门预算进行审核和评估，核实预算的合理性和可行性；4. 监控预算执行进度，及时发现和解决预算执行过程中的问题；5. 进行预算执行结果的评估和分析，提出相关意见和建议；6. 协助管理层进行预算控制，防止预算超支或低于标准；7. 参与预算解释和沟通工作，向管理层提供预算执行情况和分析报告；8. 组织制定和实施预算执行绩效考核制度，提高预算执行效率和绩效。
常见业务流程：1. 预算编制流程：- 收集和分析公司各部门的经营计划和需求；- 制定年度预算编制时间表和指南；- 向各部门下发预算编制相关要求和模板；- 协调各部门预算编制工作，提供必要的指导和支持；- 汇总、审核和评估各部门提交的预算编制结果；- 向管理层报告预算编制情况和建议。
2. 预算执行流程：- 将预算计划转化为可执行的细化计划；- 分发预算执行任务和责任到各部门；- 监控和指导各部门按照预算执行计划进行工作；- 配合部门经理和财务部门进行预算运营管控；- 审核和审批与预算相关的费用、项目和决策；- 及时更新和调整预算执行进度和计划。
3. 预算控制流程：- 监控预算实际执行情况，及时发现和解决超出预算的问题；- 对预算执行情况进行分析和评估；- 提出预算控制建议和措施，例如降低成本、提高效益等；- 与各部门管理人员沟通并协商预算控制方案；- 定期向管理层汇报预算控制情况和效果。
以上仅为预算管理部门职责说明书及常见业务流程的一般性描述，不同企业和组织可能针对具体情况进行调整和补充。
工作流程说明书模板
工作流程说明书模板(不确定文章的具体应用场合，以下仅作范例，需根据实际需求进行修改）工作流程说明书模板一、背景介绍说明书是一份用于详细解释和说明业务流程、事项、流程以及细节的文档，而工作流程说明书则更加具体地描述了工作流程、流程和细节。
本文将提供一个工作流程说明书模板供参考，方便各类组织使用。
二、工作流程概述在这个部分中，你需要清晰、简明地描述整个工作流程的流程和步骤。
这一节应该通俗易懂，以确保读者能明确每一步的目的和代表。
三、流程详解在这一部分，你需要对每一步的过程进行详细的描述，包括所有信息和工具。
对于多步骤的过程，可以采用类似于子目录的方式进行排版。
要注意将流程中的每一个步骤进行分列，这样便于读者理解和操作。
这个部分需要做到细节完整，一丝不漏。
同时需要根据实际情况，加入一些特定说明。
如下：1.步骤一描述工作流程第一步，包括流程目标、准备工作、工具和定义。
2.步骤二描述工作流程第二步，包括流程目标、准备工作、工具和定义。
3.步骤三描述工作流程第三步，包括流程目标、准备工作、工具和定义。
依次列出每一个步骤的明细，以保证读者能够按照流程的正确步骤实施。
四、角色和职责这部分是讲解各个环节（部门或个人）的职责和角色。
选择有关方面进行描述是非常必要的。
例如，同时会有一些重要的规则、职场文化或公司内部的政策，这也需要在说明这一部分用到。
五、报告和跟踪这部分描述了每一个步骤在实施时需要如何跟踪和报告最终结果。
同样要根据实际情况进行规约，为所有环节的人都能有效履行职责。
六、审批流程对于需要经过审核才能进行的工作流程，这部分需要解释流程中的审批过程。
把细节和规则一一列出，格式清晰，列明每一步骤审核的目的，具体流程和类型，以更加方便管理执行。
七、结语工作流程说明书模板最终目的是为了使读者更好的了解如何按照正确的顺序完成任务和流程，从而提高工作效率。
你可以在最后作出总结性陈述，强调整个流程的重要性与价值。
以上七部分是工作流程说明书模板的必要部分。
公司业务流程说明书
[选取日期] HISU工作流程说明书[键入文档副标题] | User目录一、目的 (4)二、适用范围 (4)三、职责 (4)1、项目经理 (4)2、制造工程部 (4)3、质量部 (5)4、采购部 (5)5、生产部（或外协厂） (5)四、工作流程 (6)（一）、新产品需求、研发阶段 (6)1、启动阶段 (6)1.1启动阶段任务 (7)1.1.1立项 (7)1.1.2成立项目组 (7)1.1.3策划/制作任务书 (7)1.2启动阶段输出 (8)1.3启动阶段流程图 (8)2、计划阶段 (9)2.1计划阶段任务 (9)2.1.1工作分解结构 (9)2.1.2项目进度计划 (10)2.1.3项目风险计划 (10)2.1.4项目沟通计划 (10)2.2计划阶段输出 (10)2.3计划阶段流程图 (11)3、实施、监控阶段 (11)3.1实施、监控阶段任务 (12)3.1.1实施 (12)3.1.2沟通 (12)3.1.3项目监控 (12)3.1.4变更管理 (13)3.2实施、监控阶段主要输出 (14)3.3实施、监控阶段流程图 (14)4、收尾阶段 (14)4.1收尾阶段任务 (15)4.1.1项目总结 (15)4.1.2文档归类 (15)4.2收尾阶段主要输出 (15)4.3收尾阶段流程图 (16)（二）新产品试产、量产阶段 (16)1、启动阶段 (16)1.1启动阶段任务 (17)1.2启动阶段输出 (17)2、准备阶段 (17)2.1 准备阶段任务 (17)2.1.1 资料准备 (17)2.1.2 物料准备 (17)2.1.3 人员及设备准备 (18)2.1.4 产品检验准备 (18)2.2准备阶段输出 (18)3、试产、监控阶段 (18)3.1 试产、监控阶段任务 (19)3.1.1试产 (19)3.1.2产品检验及可靠性实验 (19)3.1.3 试产监控 (20)3.1.4质量评审 (20)3.1.5试产总结 (20)3.2试产、监控阶段输出 (20)4、量产、监控阶段 (21)4.1量产、监控阶段任务 (21)4.1.1量产 (21)4.1.2量产检验 (21)4.1.3 量产监控 (22)4.1.4产品返修 (22)4.2量产、监控阶段输出 (22)5收尾阶段 (22)5.1收尾阶段任务 (22)5.1.1停产计划 (22)5.1.2产品总结 (23)5.1.3文档归类 (23)5.2收尾阶段输出 (24)6、试产、量产阶段流程图 (24)五、附则 (26)公司工作流程操作说明书一、目的规范公司产品从需求、研发、试产、量产及返修的操作流程，确保产品达到良好的可制造性、可测试性、可维修性、可用性、可靠性，同时提升公司整体工作效率。
数据分析部门的职责说明书及常见业务流程
数据分析部门的职责说明书及常见业务流程
数据分析部门的职责：
1. 收集和整理相关数据：负责收集和整理相关的数据，包括内部和外部数据源，以确保数据的完整性和准确性。
2. 数据清洗和预处理：对收集到的数据进行清洗和预处理，包括去除重复数据、处理缺失值、异常值和噪声的处理等。
3. 数据分析和建模：根据业务需求，使用数据分析工具和技术进行数据分析和建模，包括统计分析、机器学习、数据挖掘等方法，为业务部门提供数据洞察和预测分析。
4. 业务报告和可视化：根据分析结果，生成业务报告和可视化，以便业务部门能够直观地理解数据分析结果，并支持决策和战略制定。
5. 数据驱动的决策支持：通过数据分析和建模的结果，为业务部门提供数据驱动的决策支持，帮助业务部门优化运营、提高效率和效果。
常见业务流程：
1. 确定业务需求：与业务部门进行沟通，了解他们的需求和问题，并明确分析目标和指标。
2. 数据收集和整理：收集所需的相关数据，包括内部和外部数据源，并对数据进行整理和清洗。
3. 数据分析和建模：使用适当的数据分析工具和技术对数据进行分析和建模，包括统计分析、机器学习、数据挖掘等方法。
4. 结果报告和可视化：生成业务报告和可视化，将分析和建模结果以图表、表格等形式呈现，帮助业务部门理解数据和结果。
5. 解释和讨论分析结果：与业务部门进行解释和讨论分析结果，确保他们理解和接受分析结果，并根据反馈进行进一步的调整和分析。
员工岗位管理业务流程
员工岗位管理业务流程一、业务目标1．为规范岗位管理工作，科学、合理、有效地进行组织分工，明确岗位的责权利关系，使岗位功能得以有效地发挥，提高管理效率，在圆满完成项目及部室目标任务的同时，全面实现公司的战略发展目标；2．为员工招聘、培训、职业发展、绩效、薪酬等管理活动提供平台和服务。
二、业务风险1．员工岗位职责不明，责任不清，以人定岗，多头管理，使岗位功能无法得以有效地发挥，不能有效防范潜在经营管理风险；2．不能为员工招聘、培训、职业发展、绩效管理、薪酬管理方案的设计提供科学的依据。
三、业务范围该子流程主要描述了公司在岗位管理过程中所涉及的岗位设置、岗位分析、岗位分类和岗位评价等业务流程，在岗位管理过程中确保不相容职责相互分离。
四、业务流程描述1．岗位设置业务流程1.1 岗位设置审批程序1.1.1 公司负责人、部室负责人岗位根据组织机构设置方案确定。
1.1.2 公司中层副职岗位设置先由公司提出方案，报集团审批。
1.1.3 公司项目负责人、部室负责人岗位根据组织机构设置方案确定。
1.1.4 项目管理人员岗位由项目部提出申请，经理办公室审核，经公司领导班子研究、公司负责人审批，报集团公司人力资源部备案。
1.2 岗位设置原则岗位设置要根据工作需要，本着因事设岗、精减高效的原则，具体体现在以下方面：最低数量原则；目标任务原则；责权对等原则；有效配合原则。
1.3 岗位设置规定1.3.1 确保全部工作任务都能落实到具体岗位上，不能漏项、缺项，确保职责明确，责任到人。
1.3.2 实行单一责任制，每项工作任务要与岗位职责一一对应，责任到人，避免相互扯皮、推诿现象的发生。
1.3.3 实行定岗定编。
一旦岗位定编后，不能随意增岗。
员工必须与所设置的岗位一一对应，先设岗后聘人，不能因人设岗。
1.3.4 根据不相容职责设置岗位，建立岗位相互牵制机制。
暂时不能按要求分离的，应采取轮岗等替代控制措施。
2．岗位说明书编写业务流程2.1 经理办公室根据目标任务、部门职能，对每个岗位基本信息、职责权限、任职资格、工作环境等进行搜集和分析，汇总整理岗位信息资料。
项目业务流程说明书总部全套手册
XXX营销K/3系统项目业务流程说明书（营销总部）绝密文件21 XXX 营销总部业务流程图业务流程图编号：1业务名称：营销分公司总体功能图功能域：采购管理编制：XXX 日期：2001-05-30审核 日期1.1.1.1 本地入总部仓采购入库做收货汇总表1.1.1.1.1本地入总部仓采购业务流程行外地入总部仓本地入总部仓地入总部仓采购业务发分公外地发客户米功采购业米购管理米购业务 内转业务司采购业务购业务编适用范围X 商品 日期适用0范W5W 品审适用范围:商品日期（适用范围：商品 由成都科龙、营口（适用范围:商品 空调一、二厂、冰 由成都科龙、营口由冰箱一厂申购开始科龙直发科龙营销 物流部仓管员各地.1 .2科龙直发地入总咅分公司） 见其他业务由成都科龙、营口科龙直发客户）业务流程编号：1.1.1.2物流部 在K/业务录入发中收仓采编制：XXX日期：2001-05-30序号处—理4说:一明------物流部…-…采购收 货单任单位 责任人采购入库业务流程图日期货■单 审核物流部1.1.1.2外地入总部仓采购入库流程1.1.1.2.1外地入总部仓采购业务流程图业务流程图编号：1 .1.1.2业务名称：外地入总部仓采购业务功能域：采购管理② 物流部按要求在规定时间内作收货汇总表 物流部 ③ 财务部根据收货汇总表录入采购发票 财务部 ④ 财务部将采购发票与采购收货单进行核销 财务部 ⑤财务部根据凭证模板生成凭证财务部① 物流部确认仓库验收入库后在采购管理中录入采购收货单 物流部 1.1.122业务流程编号：1.1.1.2编制：XXX日期：序号_____*1供货方开单仓库到货验收 外地入总部仓采上理说明卜地入总承仓采购开始财务部 1TH乙购物1/ 14■J牡货单击..... 业务名称:外外地入总部仓采购业务-流咅审核采购收单单日期责任人物流部（送货单）、发货，并将发货反梔[8 :无，，根据实收数开手工进仓单物流部根据发 供货方.物^流^咅” ,供货方发货反核馈表销 采购收一;一-E 货反馈表与仓管员进行到货核实确务部库收货后-根据仓库手进物流部按规定时间统计收货汇总表 供货方根据收货统计表及原件开发票* *财务部采购发票财务部凭证^卜理9 仓管员描采购收物流咅t=t 管贝统计收货汇总 供货方手工进仓单r B■■ - i:■■- ... . 开发票凡表送物流验 物流部1^7立口 立口立口 流流流物物物任单位 责⑦ 财务部收到供货方采购发票后在 K/3系统中录入采购发票 财务部在K/3系统中进行采购发票与采购收货单进行核入总部仓采购开始 根据凭证模板作生成机制凭证1.1.1.3 本地入总部仓采购入库责任人财务部 财务部1.1.2.2.1退发票采购退货业务流程图业务流程图编号：1.1.2.1业务名称：当月退货业务功能域：采购管理② 物流部确认仓库发货后在采购管理中录入采购退货单说明：在当月收货统计表中扣除已退货部分商品，分公司财务人员将采购收货单与采购退货单一起与采 购发票进行核销。
业务流程说明书
业务流程说明书一、引言业务流程是组织内部各个部门或个人按照一定的顺序和方法完成特定工作的过程。
本文旨在详细介绍XXX公司的业务流程，以帮助员工更好地理解和执行相关工作。
二、背景XXX公司是一家以技术研发为核心的企业，主要从事软件开发和互联网服务。
为了提高工作效率和质量，公司制定了一系列规范的业务流程，并通过内部培训和沟通确保员工的理解和遵守。
三、业务流程1. 项目立项流程1.1 需求收集：根据客户要求和市场需求，产品经理与客户沟通，收集项目需求信息。
1.2 可行性分析：技术团队进行技术可行性分析，评估项目的技术可行性和资源需求。
1.3 项目评估：根据需求和可行性分析结果，评估项目的成本、风险和收益。
1.4 项目立项：经过评估和决策，决定是否立项，并分配项目经理和团队成员。
2. 开发流程2.1 需求分析：项目经理与客户进一步明确需求，并与开发团队沟通，确定开发计划和任务分配。
2.2 系统设计：根据需求分析结果，系统架构师进行系统设计，确定系统模块和功能。
2.3 编码开发：开发人员根据系统设计进行编码开发，并进行单元测试和代码评审。
2.4 集成测试：将各个模块进行集成测试，确保系统功能的完整性和稳定性。
2.5 系统测试：测试团队进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等。
2.6 上线发布：经过测试和审批，将系统部署到生产环境并发布上线，提供给用户使用。
3. 运维流程3.1 系统监控：运维人员对系统进行实时监控，及时发现和解决问题。
3.2 故障处理：对于出现的故障，运维人员进行故障排查和处理，保证系统的稳定运行。
3.3 安全管理：运维人员加强系统的安全管理，包括漏洞修复、权限管理等。
3.4 性能优化：根据系统监控和用户反馈，运维人员对系统进行性能优化，提升用户体验。
3.5 数据备份：定期对系统数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。
四、总结本文对XXX公司的业务流程进行了详细说明。
通过规范的业务流程，公司能够提高工作效率、降低风险，并保证产品质量和用户满意度。
企业业务流程概述
目录一、业务部门组织结构二、岗位说明书三、业务员的基本形象、素质及需培养的品性四、员工每日工作程序及要求五、业务操作流程1、项目信息来源2、项目追踪3、拜访客户4、销售陈述5、参观展示间6、考察用户( 样板间)7、沟通感情8、政府职能部门认可9、设计工作10、考察远铃11、商务谈判12、签约六、表格编制说明七、工作表格八、业务员考评及奖励标准九、业务员公文包配置一览H:\精品资料\建筑精品网原稿ok （删除公文）\建筑精品网5未上传百度经销商业务部门组织结构岗位说明书H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度员工每日工作程序和要求业务员的基本形象、素质及需培养的品性1 总则本章对业务员的基本形象及需培养的品性进行简要的归纳总结, 旨在对业务员进行培训和检查。
2 业务员的形象3 业务员的素质3.1招聘原则3.1.1学历:大专以上学历3.1.2经历:专业销售的经验3.2 良好的职业观3.2.1认同销售是一项富有挑战性和成就感,同时也是艰苦的工作3.2.2选择销售做为自己长期甚至终生的职业.3.3优良、正直的品性3.3.1热爱公司,不做任何有损公司形象和利益的事情.3.3.2热爱销售远铃整体浴室。
3.3.3热情;可靠;诚挚;信誉;移情;尊敬;乐观;果断;自信;智慧;创意.3.3.4遵纪守法, 讲究社会公德3.4吃苦耐劳的精神3.4.1坚忍不拔的毅力,遇折不挠,遇厥不废.3.4.2艰苦朴素的工作作风.4业务员应掌握的知识4.1专业知识:4.1.1行业情况:4.1.1.1了解各种品牌卫生洁具的特点.4.1.1.2熟悉各种卫生洁具的价格.4.1.1.3掌握国际、国内卫生洁具的发展现状及趋势.4.1.1.4明确远铃整体浴室的适用范围4.1.1.5掌握国家及地方建筑行业的动态4.1.2公司状况:4.1.2.1了解并遵守所服务公司的机H:\精品资料\建筑精品网原稿ok（删除公文）\建筑精品网5未上传百度构、人员、经营方针及各种制度4.1.2.2了解远大空调的公司背景4.1.2.3了解远铃公司的背景、现状及发展方向4.1.3产品知识:4.1.3.1能背诵远铃整体浴室销售50问4.1.3.2能背诵样本4.1.3.3熟悉安装过程及管路布局4.1.3.4了解给排水及建筑结构方面的知识4.2营销技巧4.2.1了解市场与客户4.2.1.1细分市场:新建\改建;集团\个人;酒店\宿舍等4.2.1.2客户情况:名址;业务类型;目标市场;资金情况;人事;政策;销售历史记录;未来潜力4.2.1.3个人特点:名\址\电话;家庭情况;重要日子;教育程度;爱好和兴趣;被访喜好;偏好与厌恶4.2.2搜寻客户信息:4.2.2.1 掌握及运用信息来源的主动式和被动式方法4.2.3保存和更新客户信息:填写各种表格4.2.4追踪客户信息:按业务流程4.2.5零散客户4.2.5.1行为模式:外部刺激—决策过程—购买决策4.2.5.2心理因素:动机—知觉—信念—个性与生活方式4.2.5.3社会因素;文化—社会阶层—参考群体—家庭4.2.5.4购买决策:确认需要—收集方案—收集信息—评价备选—购买决策—购后满意4.2.6集团客户4.2.6.1采购组织:决策层—执行层—影响层4.2.6.2购买过程:立项—明确需求—产品规格—寻找供应商—方案比较—选供应商—手续规定—绩效评价4.2.6.3影响因素:环境因素—组织因素—部门升格—集中采购—个。
业务架构说明书
一、概述1.1 编写目的本业务架构说明书旨在明确我司的业务架构，阐述业务流程、业务领域、业务组件及其相互关系，为业务战略制定、业务系统设计和业务运营提供指导。
1.2 适用范围本说明书适用于我司全体员工、合作伙伴以及与业务相关的其他相关人员。
1.3 编写依据本说明书编写依据以下内容：- 公司发展战略和业务规划- 相关法律法规和行业标准- 行业最佳实践- 公司内部管理制度二、业务架构2.1 业务领域我司业务领域主要包括以下几方面：2.1.1 产品研发- 研发项目管理- 技术研发- 产品设计- 产品测试2.1.2 销售与市场- 市场调研- 销售策略- 销售渠道2.1.3 运营管理- 供应链管理- 生产管理- 质量控制- 人力资源管理2.1.4 财务管理- 成本控制- 资金管理- 财务分析- 投资管理2.2 业务流程我司业务流程主要包括以下环节：2.2.1 产品研发流程1. 需求分析2. 设计评审3. 研发实施4. 测试与验收5. 产品发布2.2.2 销售与市场流程1. 市场调研2. 销售策略制定3. 销售渠道拓展5. 销售业绩评估2.2.3 运营管理流程1. 供应链管理2. 生产计划与调度3. 质量控制4. 人力资源配置5. 运营绩效评估2.2.4 财务管理流程1. 成本核算2. 资金管理3. 财务分析4. 投资决策5. 财务报告2.3 业务组件我司业务组件主要包括以下几类：2.3.1 产品研发组件- 研发团队- 研发工具- 研发流程- 产品库2.3.2 销售与市场组件- 市场调研团队- 销售团队- 客户关系管理系统- 销售业绩评估系统2.3.3 运营管理组件- 供应链管理系统- 生产管理系统- 质量控制系统- 人力资源管理系统2.3.4 财务管理组件- 成本核算系统- 资金管理系统- 财务分析系统- 投资管理系统三、业务架构关系我司业务架构关系如下：- 产品研发、销售与市场、运营管理、财务管理四大业务领域相互关联，共同构成我司业务体系。
APP业务流程(1)
预置验收工单，工单内容清晰明了，项目齐全（时间、地点、人物、验收项目、表单等，均有ID）
预置评价细则工单，工单内容清晰明了，项目齐全（时间、地点、人物、评价项目、表单等，均有ID）
预置检修策略工单，工单内容清晰明了，项目齐全（时间、地点、人物、策略项目、表单等，均有ID）
预置巡视工单中使用设备及设备使用说明书，语言提醒及相关三维动画指导,均有ID（扫ID出三维动画）。
APP业务流程
运维
检修
检测
验收
评价
检修策略
预置巡视工单，工单内容清晰明了，项目齐全（时间、地点、人物、巡视项目、表单等，均有ID）
预置检修工单）
预置巡视工单，工单内容清晰明了，项目齐全（时间、地点、人物、检测项目、表单等，均有ID）
预置检修工单中使用设备及设备使用说明书，语言提醒及相关三维动画指导,均有ID（扫ID出三维动画）。
预置检测工单中使用设备及设备使用说明书，语言提醒及相关三维动画指导,均有ID（扫ID出三维动画）。
预置验收工单中使用设备及设备使用说明书，语言提醒及相关三维动画指导,均有ID（扫ID出三维动画）。
对前面的每一个步骤、设备、、动作、表单按评价细则及时评价
指定负责人登录成功后修订工单上相关实施人员，并按流程顺序通知相关过程中的实施人员（提醒直到指定人收到信息为止）
对前面的每一个步骤、设备、、动作、表单按评价细则及时评价
实施人员按工单流程、内容扫一次变电站ID开始巡视，单个巡视对象都得按开始巡视扫一次ID，结束后扫一次ID，所有项目全部完成后再扫一次变电站ID。
预置巡视中电网重大反事故措施、语言提醒及相关三维动画指导（扫ID出三维动画）。
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KINCDEE 系统实施工具之
ABC公司业务流程整理
指导说明书
金蝶软件（中国）有限公司东莞分公司
实施部
二零零一年六月
K3 系统现行业务流程整理指导说明书
目的：在系统定义阶段整理企业现行业务流程是为了保证新系统K3 能满足业务过程的需要，因此需识别企业各部门的管理功能，整理企业主要工作流程，定义必须的信息。
方法：组织部门关键业务人员共同讨论，从业务处理的高层依次往下展开。
以下列出是ABC 公司需要整理的业务流程。
利用提供的标准符号画出每一项目的业务流程图。
备注：对需要详细说明的业务处理和输出报告可利用IPO 表进一步说明。
表1业务流程图格式
填写说明
业务编号：填写业务编号
功能域：填写该流程图所涉及的功能范围，如采购管理、销售管理等
业务名称：填写该业务编号对应的业务名称
编制：填写编制人的名称
日期：填写编制日期
审核：填写审核人的名称
日期：填写审核日期
备注
每一个完成的业务流程图都要由完整的表图，如果一个流程图较大，无法在一页中划出时，另一页中不需要表头部分，但两页之间必须用转页符连接。
表2 IPO表格式
填写说明：业务编号：与流程图编号相同。
业务名称：填写该业务编号对应的业务名称编制：填写编制人的名称
日期：填写编制日期
审核：填写审核人的名称
日期：填写审核日期
序号：与相关流程图中的处理编号对应处理说明：填写业务流程图中处理框的详细处理说明，每个序号对应一个处理说明责任单位：填写负责相关处理的责任单位责任人：填写与该处理相关的责任单位的责任人（岗位）模块及屏幕编号：填写该处理在K/3 系统中对应的模块及屏幕编号，编号的编制原则：用两位字母表示模块编号，用三位数字表示屏幕编号，屏幕编号不足两位的前面用填补，模块编号如下：
供应链：
工业采购（），工业销售（），工业库存（）
0' 商业采购（），商业销售（），商业库存（）
财务：
总帐（），应收（），应付（），生产/ 计划：
屏幕编号将另行整理清单
表 3 业务流程整理单据参考清单
完成日期项目负责部门
库存管理：
外购入库单库存、采购
产品入库单库存、生产
委外加工入库单库存、采购
其它入库单库存
销售出库单库存、销售
生产领料单库存、生产
委外加工发出单库存、采购
其它出库单库存
库存调整单库存
库存调拨单库存
库存盘点报告单库存
采购：
采购申请单采购
采购订单采购
收料通知单采购、库存
退料通知单采购、库存
销售：
销售报价单销售、财务
销售订单销售、生产
发货通知单销售、库存
销售出库单销售、库存
退货通知单销售、财务、库存
应付帐款：
发票采购、财务
应付单财务
付款单财务
退款单财务
凭证财务
应收帐款：
发票销售、财务
应收单财务
收款单财务
退款单财务
凭证财务
表4业务流程图常用符号
符号说明
I开始/结束
------------------ 起始/结束框
用于表示业务流程的开始或结束，框中文本注明开始
/结束，起始/结束框必须成对出现，个表示开始，一个表示结
束。
处理框
用于表示业务步骤的处理，处理框必须有
单据/表格等表示数据流的输入框做输入，同时必
须有单据/表格等表示数据流的输出。
“序号”表示
该流程图中处理框的顺序号，该号码与流表，因此,
两个处理框之间不能直接用箭头连接
文件/表格/单据名称
文件/表格/单据名称输入/输出框
用于表示业务处理结果或输入的文件
和表格，单据
注：实线框表示K/3系统中的单据/报表,
联单据时用“多联单据”表示
两个输入/输出框之间要进行处理必须通过处理框
-多联单据
才能相连，用以说明他们之间的关系和处理方式，不能直接
将两个输入/输出框用箭头连接。
联机存储框
用于固定存档资料，信息的表示
决策分支框
用于条件判断或选择处理，决策分支框必
须有至少一个输入，必须有两个输出。
离线存储框
用于单据报表留存，父由其他部门
转下页框用于表示续接下一流程图或接其它流程图
承上页框
用于表示续接上一流程图或接其它流程图
转下页符号和承上页符号是一对符号，必须成对出现，且同一对转页符的转页编号相同。
流向指示线，箭头表示信息的流向
注：1.图中斜体字部分用在实际画流程图时用实际的内容代替。
2.流程图的布局当以从左到右，从上到下的形式安排，以便阅读。
图例一ABC公司业务流程示例：销售退货流程图
退货处理意见表
退货通知单
已审核的退货通
知单
(3)根据已经审核的退货通知
单生成已经销售出库单(红字)
销售出库单
(红字) .
—CZZ转下页
承上页1
表例一ABC公司IPO表
常见不规范的流程图画法
1.两个数据(单据/报表)之间没有处理符号
已审核的采购订单采购入库单
物料部仓管员
(1):根据已审核的采购订单关联生成
采购入库单
采购入库单
不规范画法规范画法
2.两个处理之间没有数据(单据/报表)标示
销售部业务员(1):开销售订单
1F
物料部仓管员(2):开销售出库单销售部业务员
(1):开销售订单
已经审核的销售订单
物料部仓管员
(2):根据已经审核的销售订单关联生成开销售出库单
仓管员
3. 表示单据的符号用错或描述与符号不符
销售出库单
不规范画法
4. 表示处理的符号用错或描述与符号不符
5. 表示判断的符号输出不完整
6. 不正确的流向符号，表达意思不明确
采购订单
采购部经理采购订单审核
采购订单
_____________________________________
1f
采购部经理
采购订单审核
_________________
.
已审核的采购订单
-_一----------------- -—-
规范画法
米购入库单和米购发票核销
不规范画法财务部会计采购入库单和采购发票核销
销售出库单
规范画法
规范画法
8.流程图布局不合理（“回”字型）
7.流程图布局不合理（“ Z ”字型）。