三标一体审核范例48467
三标一体化管理体系内审表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门）注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表2注1:文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表 3注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表4注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表5注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表6注1:文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表7注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表8注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表9注1 :文件查阅含记录的查阅。
注2: “检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续表10审核准则：IS09001, IS014001, OHSAS18O01体系文件、适用法审核日期：审核员:律法规注1:文件查阅含记录的查阅。
注2:“检查结果记录”栏：符合O,轻微不符合△，严重不符合X（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）续表11注1:文件查阅含记录的查阅。
三标一体化管理体系内审表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
三标一体化管理体系内审表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1:文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△,严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据,并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录"栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）.注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录"栏:符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1:文件查阅含记录的查阅.注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×(有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认)。
三标一体化管理体系内审表
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注1：文件查阅含记录的查阅。
三标一体化管理体系内审检查表ISO新标准
三标一体化管理体系内审检查表ISO新标准ISO9001:2021、ISO14001:2021、GB/T28001-2021质量、环境、职业健康安全三标一体化------------------------------------------------------------体系审核检查表受审核部门：领导层序号审核地点：标准条款内容 ISO9001: ISO14001: GB/T280012021 2021 -2021 检查内容和方法检查结果评价审核日期：审核员： 1 理解组织及其环境 4.1 4.1 2 理解相关方需求和期望 4.2 4.2 3 确定管理体系的范围 4.3 4.3 4.1 4 管理体系及其过程 4.4 4.4 4.1 5 领导作用和承诺 5.1.1 5.1 询问领导层，影响本公司的内、外部因素主要有哪些？对这些内、外部因素的相关信息进行监视和评审的情况如何？询问领导层，与本公司管理体系有关的相关方有哪些？相关方有哪些要求？对相关方及其要求的信息是如何监视和评审的？查看管理体系文件，确认管理体系的边界和范围是否形成文件？是否考虑了各种内外部因素、相关方要求及其产品或服务？针对质量管理体系是否存在不适用的条款？若有是否说明理由？是否合理？查看管理体系文件，确认是否按照标准的要求，建立、实施、保持和持续改进管理体系？管理体系所需的过程包括哪些？是否保持必要的形成文件的信息以支持过程运行？是否保留必要的形成文件的信息作为运行证据？询问领导层，确认其通过哪些活动证实其对管理体系的领导作用和承诺？ 6 以顾客为关注焦点 5.1.2 7 方针 5.2 5.2 4.2 组织的岗位、职8 责和权限 5.3 5.3 4.1.1 9 资源总则 7.1.1 7.1 4.4.1 监视、测量、分析10 和评价总则 9.1.1 9.1.1 4.5.1 11 改进总则 10.1 10.3 10.1 10.3 4.6 4.5 4.6 持续改12 进询问领导层，确认其通过哪些活动证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺？检查质量/环境/职业健康安全方针，确认是否得到文件化。
审核提供资料说明三标（全）
审核提供资料说明三标（全）第一篇：审核提供资料说明三标(全)……………………………………..................................................审核提供资料说明尊敬的客户，您好：非常荣幸能为贵公司提供认证服务！此次审核需要贵司提供以下资料：⌝最新年检的营业执照副本复印件（需盖公章）；⌝最新年检的组织机构代码证的复印件（需盖公章）；⌝企业资质、生产许可证副本/3C证书(须在有效期内)；法规有要求时（需盖公章）；⌝人员花名册（需盖公章）。
⌝基本情况调查表一份（需盖公章）。
⌝基本情况调查表附表一份⌝认证合同二份（需盖公章）。
14001体系客户另需提交以下资料：⌝重大环境因素清单；厂区平面图和地域图；（需盖公章）⌝适用环境法律、法规；守法证明；（需盖公章）⌝环评报告（需盖公章及骑缝章和体系负责人的骑缝签字）、环境检测报告（需盖公章及骑缝章和体系负责人的骑缝签字）、三同时验收报告（需盖公章及骑缝章和体系负责人的骑缝签字）、环境因素调查表（申请表2-4页）；（需盖公章及骑缝章）⌝废气、废水、噪音、环保治理设施或设备清单（适用时需提交）（需盖公章）OHSAS体系客户另需提交以下资料：重大危险、危害因素清单；确定的重大危险源（GB18218-2009标准）；职业健康安全目标、指标和管理方案；公司平面布置图；职业健康安全管理体系运行中所遵守的法律、法规文件清单；组织简介和生产流程；职业病危害预评价报告书；检测报告（工作场所有害因素职业接触限值物理和化学因素）；寄往：武汉市建设大道538号同成广场A栋3单元1803室收件人：陈文TEL：************……………………………………..................................................⌝程序文件和质量手册电子档⌝非常感谢您的配合，若有疑问请来电垂询！第二篇：公司顺利通过“三标一体”2016审核（推荐）公司顺利通过“三标一体”2016审核10月18日，公司顺利通过了质量、环境、职业健康三体系认证年审工作，标志着公司管理体系的符合性和有效性得到了青岛世通认证审核专家组的一致认可。
三标一体评审报告
管理评审报告为了对质量、环境、职业健康安全管理体系作出全面、客观的评价，实现持续改进，根据管理体系文件规定和年度贯标工作要点的安排，公司于2009年6月28日在三楼会议室召开年度管理评审会议。
现将管理评审会议内容总结如下：一、评审的目的和依据。
评审的目的是通过对“三标一体”管理体系充分性、有效性和适应性，以及管理方针和目标的贯彻落实情况进行评审，对存在问题提出纠正和预防措施，不断完善管理体系，确保管理体系的持续有效运行。
评审的依据是GB/T19001-2008、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准和管理体系文件及法律法规与其他要求内容。
二、会议基本情况。
会议由总经理孙伟军主持，各分管领导参加了会议。
相关职能部门和负责人对本部门的贯标工作情况、存在的问题进行了汇报。
管理者代表潘柏苗结合年度内审和各部门贯标工作情况的汇报，就贯标工作、管理目标的贯彻落实情况、管理体系运行的基本情况以及下一步贯标工作的安排向大会作了报告，并对下一步贯标工作提出了要求：一是加大贯标培训力度，打牢贯标工作基础；二是加强自查自纠，实现持续改进，提高施工管理水平；三是深化认识，认识贯标工作的重要性、必要性和长期性；四是狠抓落实，紧密结合“讲大局、鼓干劲、谋发展”和“承诺制”活动，切实搞好贯标工作；五是强化监督，相关职能部门要加强对项目的监督和指导，项目部要加强对施工队伍的监督。
在管理评审会议中，孙总经理作了总结性发言，他肯定贯标工作的成绩，并强调指出，贯标工作关键要做好以下几点：一是充分认识贯标工作的重要性和长期性。
首先要对贯标的认识提升到一个新的高度，三个标准是国际先进管理经验的集合，各项管理工作应严格按照贯标的要求去规范。
其次，要充分认识贯标工作的长期性。
当前市场的要求越来越高，企业要在残酷的条件下生存发展，必须要有适应市场的能力。
企业贯标的目的不是为了认证，而是为了提高企业综合管理水平，增强企业的竞争力，扩大市场份额。
三标一体化运行管理考核办法示范文本
三标一体化运行管理考核办法示范文本In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of EachLink To Achieve Risk Control And Planning某某管理中心XX年XX月三标一体化运行管理考核办法示范文本使用指引：此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进，同时考虑各个环节之间的关系，每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划，并将危害降低到最小，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。
一、目的第一条为确保公司三标一体化管理体系运行的持续有效，全面提高公司的质量、环境、职业健康安全管理体系工作的管理水平，特制定本管理办法。
第二条公司制订的《管理手册》、《程序文件》等文件及相关的法律法规是公司进行管理体系所必须遵守的重要文件，相应的记录是三标一体化运行符合性的重要证据之一。
二、组织及职责第三条质量部是公司管理体系运行工作的归口管理部门。
主要职责是：3.1 组织制定公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的方针、目标并进行分解；3.2 组织公司管理体系内审及管理评审会议；3.3 负责公司管理体系运行工作的组织、协调和日常管理；3.4 负责与认证机构联络和协调，按审核计划进行工作安排；3.5 组织开展管理体系标准知识及审核员培训工作；对各部门管理体系日常运行进行指导和监督检查；配合第二方审核工作。
第四条各部门及事业部是公司管理体系运行的主要责任部门，负责本部门管理体系运行管理工作。
主要职责是：4.1认真贯彻落实公司三标一体化管理体系文件，做好管理体系知识宣贯，保证管理体系在本部门有效运行；4.2配合归口管理部门，做好内审、外审及监督检查和管理评审工作；4.3及时向认证机构和归口管理部门提供准确的信息和有关资料；4.4积极配合外审和监督检查工作，对各种不符合项按照要求进行整改，并接受主管部门对整改情况的验证。
三标一体化管理体系内审表
质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（适合各部门） 1注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
续注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。
质量、环境、职业健康安全三标一体化管理体系内部审核计划
5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3， 5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.2
9:30-11:30
14:10-16:00
16:10-18:00
机检分场
物资分公司
化水分场
B组
9:30-10:30
公司办公室
5.5.3，7.7，8.3.3，8.5.2，8.5.3
一体化管理体系内部审核计划
被审核单位
*****
审核类型
内部审核
审核目的
对一体化管理体系的符合性、有效性和适宜性进行评价，纠正不符合，实现持续改进质量、环境、职业安全健康绩效。
审核范围
一体化管理体系所覆盖的所有区域和所有要求
审核依据
ISO9001、ISO14001、OSHMS标准及本公司的一体化管理体系文件和有关法律、法规
16:40-18:00除灰Fra bibliotek场职工医院
5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3， 5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.2
D组
外事办
5.5.3，7.7，8.3.3
教培中心
5.5.3，6.2.2，7.7
审核时间
受审核部门
审核内容
5月16日
8:30-9:50
富源办
5.2.1～5.2.3，5.4.1～5.4.3， 5.5.3，5.6，7.5.3，7.6，7.7，8.2.1～8.2.6，8.3，8.3.3，8.4，8.5.2
A组
8:30-9:50
信通公司
B组
8:30-9:50
三标一体化管理体系内部审核检查表
日期： 2005 年 8 月 18 日 号：LYQG-028 表格编
受审核部门 审核依据 序 号 规范 摘要
Q4.2.3 E4.4.5 S4.4.5
胶印车间
内 审 员
GB/T19001 质量管理体系、GB/T24001 环境管理体系、GB/T28001 职业健康安全管理体系、 公司管理手册、程序文件、作业文件及国家有关适用法律法规。
审核办法
●通过询问 部门负责人 和查阅有关 文件， 检查对 持续改进机 会的识别。 ●检查相关 职能部门展 开的质量目 标是否包括 持续改进的 内容和改进 证据。
审
核
记
录
14
E4.3.1 S4.3.1
15
●本部门环境因 素、危险源是如何 识别（辨识） 、评价 的 ？ 辨识 的范 围 有哪些？是否充 分？ ●本部门主要存在 哪些环境因素、危 险源，具体控制措 施是什么？ ●是否建立了部门 的重大危险源清 单、重要环境因素 清单？ ●法律、 法规获取、 识别、更新的目 的？ ●本公司获取的法 律、法规途径有哪 些？是否充分？ ●本部门适用的法 律法规有哪些？执 行情况如何？
Q7.5.1
8
●车间如何组织生 产？生产计划有无记 录性？ ●开机前的准备工作 有哪些？ ●生产记录主要有哪 些？ ●有无部门产品样卡 清单？
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
●查相关记录
三标一体化管理体系内部审核检查表（二次）
日期： 2005 年 8 月 18 日 号：LYQG-028 表格编
受审核部门 审核依据 序 号 规范 摘要
●询问部门负责人。 ●可抽查询问员工对 管理方针的了解和理 解情况。
Q5.4.1 E4.3.3 S4.3.3 S4.3.4
三标审核范例
动力处
；4.4.6；4.4.7；4.5.1；4.5.2(H)；
Q:6.3；6.4；
4.5.3(E)；
E/H:4.3.1 ； 4.3.3 ； 4.3.4(H) ； 4.4.1 ； 4.4.6 ；
4.4.7；4.5.1；
第五章 审核的启动与准备
2008年8月 14日
13:30/16:3 0 审核组沟通会议 16:30/17:30 末次会议
拟制人：张文 2008 年8月1日 批准人：王三 2008 年8月1日
第五章 审核的启动与准备
河北方圆机械厂
环境管理体系内部审核日程计划
编号：02－08－1
表码：HBFY Q/JL089-2008
1、审核目的：评价公司的环境管理体系是否符合GB/T24001－2004 idt ISO14001：2004标准的要求，
第五章 审核的启动与准备
2.5审核员的职责 ❖有效策划和履行岗位职责； ❖根据分担的任务编写检查表； ❖支持并配合审核组长的工作； ❖传达并阐明审核要求； ❖将审核结果形成文件； ❖报告审核结果； ❖跟踪并验证纠正措施的实施及有效性； ❖收存并保护与审核有关的文件。 2.6对于结合审核，可以设大组长和分组长，分组长担任单独体系组长。
1、审核目的：评价质量管理体系符合审核准则的程度及有效性，确认是否具备向认证机构申请认证的 条件。
2、审核范围：摩托车消音器设计、生产和销售。
3、审核依据：1、ISO 9001:2000：2、公司质量管理体系文件； 3、适用的法律法规；
4、审核组成员：审核组长：组长：张文； 审核员： 第一组： ：张文，张刚； 第二组：李刚，李立；
销售处 4.2，4.4.6，4.4.7
13:00—15:00 15:00—16:00