(完整版)施工分包商入库管理细则

附件5.2

施工分包商入库管理细则(试行)

1 基本要求

1.1 适用范围

本细则适用于所有已进入或拟进入公司分包市场的分包商。

1.2管理原则

1.2.1 自愿申请。施工企业按照制定的《分包商入库须知》（附录5.1）在各子（分）公司办理自愿申请加入分包商资源库相关手续。

1.2.2 严格评审。各子（分）公司负责对入库分包商资料真实性、准确性和完整性进行审核，必要时对分包商进行实地考察；经评审合格后上报公司，经公司批准后列入公司分包商资源库。

1.2.3 动态管理。公司每年定期对进入资源库的分包商进行年审，分包商需经年审合格后，方可在下一年度继续在公司范围内承接分包工程。

2 职责与分工

2.1 公司项目管理部负责公司分包商资源库的建立与维护工作。

2.2 各子（分）公司的项目管理部

2.2.1 负责组织审核分包商申报资料、年审资料及内

部评定工作。

2.2.2 评审结果上报公司项目管理部审批。

2.3 公司及各子（分）公司的相关管理部门

2.3.1 按部门职责范围，负责审核分包商申报相关资料。

2.3.2 参与分包商的准入评审及年审工作。

3 业务管理方法、规则、程序

3.1 入库条件

3.1.1 签署同意公司分包商资源库入库申请书（见附录5.1-1）。

3.1.2 具有独立法人资格，取得国家有关部门颁发的营业执照、组织机构代码证、税务登记证。

3.1.3 具有安全生产许可证、国家有关部门颁发的资质、资格证书。

3.1.4 具有申报经办人的身份证明、法定代表人授权委托书。

3.1.5 具有质量体系认证证书，环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书或HSE体系认证证书等认证证书。

3.1.6 具有其他证明文件。

3.2 分包商申请入库

施工企业按照《分包商入库须知》（见附录5.1）要求提供真实、完整、有效的入库资料，到各子（分）公司办理自愿申请加入分包商资源库相关手续。

3.3 分包商入库评审

3.3.1 评审采取资料审核和实地考察两种形式。

3.3.2 子（分）公司项目管理部收到分包商入库申报材料后，对分包商基本情况、能力、业绩等进行评价，审核人签署评价意见。

3.3.3 子（分）公司安全管理部收到分包商入库安全申报材料后，对分包商安全资质、人员资格、安全管理进行评价，审核人签署评价意见。

3.3.4 子（分）公司质量管理部收到分包商入库质量申报材料后，对分包商质量管理进行评价，审核人签署评价意见。

3.3.5 子（分）公司法律部收到分包商入库申报相关材料后，对分包商主体资格、资质证书、履约信誉进行审核，审核人签署审核意见。

3.3.6 对分包商进行的实地考察由子（分）公司项目管理部负责组织，对企业基本情况、在建工程和已竣工项目合同执行情况等进行实地考察，分包商考察表（见附录5.3）经考察人员签字后存档。

3.3.7 子（分）公司相关部门审核通过后，子（分）公司项目管理部应及时组织评审，评审结果经主管领导批准后，将分包商资源库评审汇总表（见附录5.4及附录5.1）上报公司项目管理部。

3.3.8 公司项目管理部组织审核各子（分）公司分包商评审材料，审核结果经公司主管领导批准，公布公司分包

商资源库名单（见附录5.6）。

3.3.9 资源库合格分包商编号格式为:

“SEG-专业-×××”。

分包商序列编号，3位数字

(一家分包商唯一个编号)

JZ 建筑 AZ 安装

DY 电仪 FB 防腐保温

JS 架设 TZ 特种、一般作业

LW 劳务

3.3.10 分包商联系到公司总部时，总部根据地域情况指定一家子（分）公司负责办理入库手续。

3.3.11 需办理资源库临时成员手续的单位，据实填报本单位信息并按照入库条件提供完整资料，经子（分）公司审核通过后报公司项目管理部批准。

3.4 年度审核

3.4.1 子（分）公司每年7月-8月根据划分权限对资源库内分包商进行资质年度复审，年审合格后可进行年度综合考核、升降级调整列入下年度资源库名录。

3.4.2 分包商填写《分包商年度审核表》（附录5.2-3），携带《分包商年审资料》（附录5.2-2）到各子（分）公司办理年度审核工作。

3.4.3 各子（分）公司项目管理部牵头组织，相关部门参加，根据准入资料审核的分工进行分别审核后，在《分

包商年度审核表》（附录5.2-3）签字。

3.4.4 经各子（分）公司主管领导审批后，报公司项目管理部，公司项目管理部进行统计、核实，结果报公司主管领导审定批准。

3.4.5 各子（分）公司各自对合作使用的分包商进行年审工作，项目管理部对各子（分）公司未使用的分包商按照地域情况指定子（分）公司进行年审。

4 检查与监督

4.1 公司项目管理部定期组织公司相关部门对各子（分）公司的分包商入库管理细则执行情况进行监督检查。各子（分）公司组织有关部门对分包商入库管理细则执行情况进行日常监督检查。

4.2 分包商资源库的信息需及时更新，因审核、审查、审批不严，分包商不具备入库条件，审核、审查、审批等各部门应立即纠正。因未按照规定审查、评价分包商，串通或协助分包商伪造资料或提供虚假资料，私自更改、销毁或泄露分包商信息等行为造成严重后果的，应追究相关单位或人员的责任。

5 附录

5.1 公司分包商入库文件

5.2 公司分包商资质年审表

5.3 分包商考察表

5.4 分包商资源库评审汇总表

5.5 分包商准入审批表