大润发审核验厂文件清单
工厂审核所需要的文件
工厂审核所需要的文件//证件清单证件清单（ICTI审核审核））No. 项目与内容1.1 公司概括简介-人员/产量/产值/(品牌)市场分布1.1 公司组织架构图/营业执照/员工手册; (公司)厂区/厂房平面图2.1 工时政策2.5 考勤记录（一年）/ 请假单(三个月) / 奖惩记录(三个月)2.10 病假, 产假制度3.1 工资福利政策3.2 最低工资文件和工厂颁布公告3．3 工资表（一年）/记件工生产记录(三个月)3.8 社保批文/缴费单/最近一个月的社保申报资料4.1 禁止童工政策/招工指引/人事记录/劳动合同4.6 未成年工登记证及工作安排 /体检记录4.8 招聘人员关于童工未成年工方面的培训记录5.1/10 禁止强迫劳动政策 / 禁止监狱工政策5.2 招聘人员关于择业自由的培训记录6.1 禁止体罚、虐待工人政策6.4 关于禁止体罚、虐待工人政策的培训程序包括培训计划和培训记录6.9 工厂惩戒记录(三个月)7．1 禁止歧视政策7.3 工厂关于禁止歧视的负责人授权文件8.3/4/5 工会/工人代表记录(选举记录, 架构图,最近2次会议记录)9.1 健康、安全及卫生政策9.2 EHS负责人授权书9.3 一般环境卫生检查记录9.4 一般设施检查记录9.6 生产设备检查记录9.8 温湿度记录(一年)9．11 日常废物收集处理记录9．12 厂房建筑结构验收合格证9．13 锅炉，压力容器使用登记证/年检合格证9．14 楼面负载测试报告9．16 饮用水水质测试报告9.17 工厂生产区厕所数量统计(男:______; 女:_______)9．19 保安员上岗证（广东省适用）及最近保安培训记录10.1 关于火灾, 自然灾害, 工业事故等紧急事故处理程序10.2/3/11/36 消防演习计划/记录(最近2次消防灭火演习/消防逃生演习)10.4/33 10.35 消防报警系统检查记录灭火器检查记录10.5 应急灯检查记录10.6 紧急出口及标识检查记录10.20 电工证10．23 防雷设施检测报告及证书10．27 热工作程序及最近2次的动火许可For Self-use Only 10.28 气瓶检查记录(氩气瓶,氧气瓶,煤气瓶等)10.30 喷油作业和粉尘作业区域检查/清理记录10.31/ 11.24 喷油/喷粉/粉尘作业区风速记录,易燃易爆液体储存区域风速记录10.32/ 11.10 使用化学品(一般化学品,易燃易爆化学品,腐蚀性化学品)培训记录10.34 统计一个车间(______)和一个仓库(_______)面积及区域内使用的灭火器数量和消防栓数量11.1 EHS政策和程序文件11.3 EHS负责人授权书11．4 健康安全委员会架构图,最近2次的EHS会议记录11.6 新员工入场EHS培训记录11.8 五新风险评估(部件, 物料, 化学品, 产品, 设备等)11.11 所使用化学品的清单和相应MSDS11.13 洗眼器检查记录11.15 外来人员入厂的EHS培训记录11.16 工伤医疗事故处理程序11.17 工伤医疗事故处理记录/再发生防范措施, 最近一年的工伤事故清单和最近3次的工伤事故报告.11.20 工厂设备防护装置的培训记录11.25 车间空气监测报告11.26 关于危害能源管制的程序文件11.27 关于危害能源控制的培训记录11.30 作业场所危害因素评估记录11.32 工厂关于PPE使用的培训记录11.34 工厂关于手动行吊的使用培训记录或电动行吊的人员操作资格证.11.35 电动行吊等的年检证明11.39 电梯起重设备登记准用/验收/年检合格证/操作人员资格证11.40/ 41 叉车年检证和操作人员资格证11．44 密闭空间作业程序11.45 密闭空间作业的培训记录11.49/ 11.53 危险废弃物储存区域检查记录11.50 危险废弃物处理的培训记录11.51 危险废物收集处理记录 (资格证明,处理和约,最近一次的回收记录)11.54 工业废水排放许可证11.55 废气排放点环保监测报告11.57 化粪池清理记录12．8 宿舍建筑结构验收合格证12．14 宿舍防火安全与紧急事故处理程序12．22 食堂卫生许可证, 食堂员工健康证12．25 紧急医疗事故处理程序12．26 医护人员、急救人员资格证书12．27 医疗废物处理记录。
验厂所需资料
陳總經理：您好！關於驗廠，據我們現在拿到的資料所看，是非常嚴格，而且Detail，對我們目前而言，建立這樣的體系，工作量相當大，請趕快安排人建立,據我們的經驗而言，完全不能隻是依靠顧問公司幫我們搞定這件事。
以下是我們這邊根據GMP, TCPS,和WALMART驗廠資料與劉先生，副總開會總結出來的我們目前應該建立哪些方面的文件！以便達到目的！一、從這三個驗廠文件中我們不難看出他們的精髓在於：A. 做每一件事都要有記錄，並且要有方法確保其記錄的正確性；B. 要有每一個崗位的作業指導書，用以指導其崗位的操作，從文件中可以看到最重要的還不是總經理的作業指導書，而是底下員工，甚至工人的作業指導書；C. 工廠運作的每一個環節，都要有記錄，從進料檢驗開始，一直到出貨，這裡面涉及到很多方面，舉一個簡單的例子：很多工廠都在運行8S，來確保環境衛生的整潔，他會問到你怎麼確保你工廠天花板和掉燈的幹凈，誰負責清潔，多長時間進行一次，記錄在哪裡！二、質量記錄表單記錄時間：從現在開始往前推半年，即從2006年1月開始就要有相關資料的記錄；三、配備人員：目前劉先生指示你們那邊至少要有4名可以說漢語的文員一起來起草ISO文件及驗廠資料；四、以下是經我們討論，認為現在你們需要準備的崗位作業指導書應該具有那些要求（當然，你們需要根據你們的架構再做調整，但細節的問題不變）（一）採購部：A. 採購員（分深圳採購員和越南採購員）採購的項目分為：1、石蠟； 2.棕櫚蠟； 3.蠟芯； 4.蠟托; 5.香精; 6.色粉;7.AC6; 8. UV; 9.防火杯; 10.鋁杯; 11.紙盒; 12.紙卡; 13.PVC盒;14. glass holder; 15.metal holder;16. ceramic holder/plate/tart burner/pot,17. tin box; 18. carton (inner, master), 19增白劑, 20.各種decoration(包括RIBBON，BEADS等其它小配件); 21.bamboo container, 22 wooden container; 等要求：1.按照採購項目分類：（1）每種採購項目都需要建立編號（建議可以先按照大類分為不同代碼：如原料---RM、包裝物---PK,然後加流水號），而且編號要能夠進入將來的電腦採購系統，以便於倉管管理並按類別分發物料；（2）每種採購項目要求要有採購標準，每個採購項目都要有單頁的規定，這個標準最好設置成表格形式；採購記錄表單也按照這個採購標準來執行；（3）採購的項目要包括供應商的批號，採購單和CARTON箱上都要SHOW出來.（4）所有原材料採購的規格是否和供應商對材料的說明相一致？規定包括：-----物理、化學特性,例如：物理特性指採購物料的尺寸,重量，外觀等；化學特性指成份分析；-----強度及純凈度-----儲存條件，架子的壽命（每種採購回來的ITEM對存儲的要求）（5）成份的檢測，是否符合供應商也認同的要求？------檢測標準包括：-----圖片-----尺寸-----誤差-----物理特徵-----特別的運輸要求2〃有無供應商驗廠LIST ，需要建立供應商管理程序，要規定到對工廠的篩選、評選B. 倉管（倉庫管理員）倉管的項目分：1.配件；2.包裝；3.原料；4.半成品；5.成品要求：1〃有書面的庫存控制程式嗎？(要有入庫單)包括：（1）有無對入倉之產品進行記錄，對倉儲之產品加以區分及對入倉之產品進行跟蹤之程式？（如有確保最早被提供的產品或材料先被使用嗎？）（2）所有外來庫存及需處理的材料和部件都有進行防污染，混淆，和錯誤的保護措施嗎？（3）大貨有無按客人區分隔開，直到被驗貨通過？（4）原材料記錄保存包括：-----有無批號（次）-----有無被規定供應商的批號-----數量記錄-----檢驗記錄（5）庫存產品要有清楚的標識，如數量、合格狀態、供應商等（6）各類原材料存放標準？防潮、防蟲、防霉；與牆隔開的距離、溫度、濕度2. 半成品區要有亞克力板子制成的半成品區標識，上面要有中文、英文、越語，要有號碼，此號碼也是要能夠進入電腦系統；要設置不合格品隔離區（生產中的次品）3. 要求倉庫要有辦公室，要有電腦及放FILE的地方；C. 生管計劃：（生管計劃員）管理的項目：1.全廠的產能；2.每台機器的生產效率；3.每個工人的生產效率；要求：1.工廠的主要機械設備有多少台？列出設備清單，並對機器進行定期的維修保養，要有記錄；2.現有機器設備適合生產客人的產品嗎？主要生產的產品是什麼？3.為何使用外發廠?無法滿足生產量？商業的決定？無生產設備？列出外發商的名稱及相關聯系資料.及如何篩選。
验厂文件清单
Documentation list 所需文件清单说明：除非特别说明，所有记录都要求至少提供最近六个月的记录。
相关文件Business License/ Factory floor plan/Organization Chart/Production flow chart(营业执照/工厂平面图/组织机构图/工艺流程图)∙ISO 9001 Accreditation Certificate or other certificate (if available) ISO 9001 国际质量认证或其它认证（如有）∙Quality Manual 品质手册∙Quality Procedure/Working Instruction 品质程序及作业指导∙Production Certificate(if applicable) 产品安全认证（如有）Sec. 2 Goods Inwards 进料Warehouse management procedure/policy 仓库管理程序/制度∙Procedures for assessing incoming goods 进料检验规范∙Inspection records 进料检验记录∙Procedure for handling Concession orders 例外放行程序∙Records for handling rejected items 不合格进料处理记录∙Procedures for releasing incoming goods 进料发放程序∙Records for releasing incoming goods 进料发放记录∙Supplier records/ratings 供应商评估记录∙Approved supplier list合格供应商名单Sec.3 Area—Production 生产Document Control Procedure 文件控制程序∙New worker training records 新员工培训记录∙Equipment/tool/mould list and maintenance record设备/工具/模具清单和维护保养记录∙Production Meeting records 生产会议记录∙Procedure for conducting In-process/final inspection 检验程序∙Inspection instruction 检验规范∙In-process/final inspection record IPQC和FQC检验记录∙Procedure for handling Non-conforming items 不合格品控制程序∙Records for handling Non-conforming items 不合格品处理记录∙Pre-shipment inspection records产前样品检验记录∙Internal procedures for RoHS &WEEE RoHS&WEEE的内部控制程序（如适用）∙RoHS & WEEE audit record RoHS & WEEE的审核记录∙Procedure for controlling Sharp tool 利器控制程序（如适用）∙Sharp tool control record 利器发放回收记录（如适用）∙Broken needle policy 断针控制政策（如适用）∙Needle return and release records（如适用）∙FSC policy 木材认证政策（如适用）∙Glass items policy 玻璃制品控制程序 (如适用)∙Records for handling broken glass items 碎损玻璃制品处理记录(如适用)Sec.4 QA/QCTesting equipment list and calibration records测试仪器清单和校验记录∙Training plan 培训计划∙QA/QC training records QA/QC 人员培训记录∙Procedure for final inspection 成品检验程序∙Final inspection instruction 成品检验规范∙Facilities maintenance record. 设备保养记录∙Internal audit record 内部品质审核记录∙Management review record 管理评审记录∙Quality objective statistic record 品质目标统计记录Sec.5 Area— Logistics & After sales 物流和售后Purchasing procedure 采购程序∙Order contract with the supplier采购订单（最近三个月）∙Order plan 采购计划（如有）∙Order monitoring records 跟单记录（如有）∙Staff training record 物流部门员工培训记录∙Concession ordering procedure 特采程序∙Customer complaint Procedure客诉处理程序∙Customer complaint records 客诉处理记录∙Corrective and preventative action procedure and record 纠正和预防措施程序和记录∙Recall procedure 召回程序∙Recall records 产品召回记录（如有）Sec.6 EnvironmentalEnvironmental policy 环保政策∙Pest prevention control record 虫害预防控制记录∙Inspection report or permit on environment or waste disposal plants环境审批报告/批文，污水处理设备批文∙Hazardous material list(MSDS)有害及危险物品清单（含物质安全数据表MSDS 文件）∙Supplier environment monitoring or audit record供应商环境监测或审核记录∙Records for employee education on environmental issues 员工环保教育记录Sec.7 Social accountabilityEmployee labour contract员工劳动合同∙Employee name list全体员工花名册∙Quality employee name list质量人员花名册∙员工身份证明Age documents for all employees∙Young workers name enrolment records & Health examination Records, Registration Records未成年工花名册/未成年工健康检查证明及上岗审批手续等（如有）∙Wages policy and structure for employees and workers员工薪资结构的相关政策∙Payroll records and production records for past 3 months 最近一年的工资 / 生产记录（a）Time card / attendance record最近一年的考勤记录（b）Pay slip /wage sheet with workers’ signatures 最近一年的有工人签名的工资条/薪资表∙Accident report procedures and record,意外工伤事故处理程序和记录∙Employee injured & Social insurance records最近一年的工伤保险记录与社会保险缴纳证明或记录∙Company rules and regulation and employee handbook 公司制度定和员工手册∙Facilities safety operation certificate, and inspection report or specialized equipment including boiler, forklifts, elevators operation license, hygiene certificate, and cooker health certification, qualification or license of electrician, welding workers, and license of company nurse/doctor.特种设备（锅炉/电梯/叉车）批文，特种人员工作岗位资格证书如电工/焊接工/医务人员/厨师/ 食堂工作人员健康证等∙PPE delivery record劳保用品发放记录∙Chemical material storage policy 危险化学品控制程序（如适用）∙Fire drill, emergency evacuation plan or records 消防演习计划/记录∙Fire safety inspection or Certificate 国家消防安全年检记录Remark备注:若有其它相关信息（不仅限于以上资料），如需烦请提交验厂人员审核。
供应商验厂文件清单(Excel可编辑)
18 近三个月的“生产计划达成率统计表”
生 21 近三个月的ECR/ECN（“工程变更申请/通知单”）和近一个月的材料承认书 产 22 生产设备维护保养计划及相应的设备维修、保养记录（近一个月）
23 物质的控制与管理稽查计划(供应商、内部）与相关记录
24 与我司所采购产品相关之规格书、检验标准（来料、制程、最终）、作业指导书 其 25 危险废弃物处置协议 他
26 与我司所采购产品相关材料的采购记录（协议、订单） 27 与我司所采购产品相关的第三方检测报告 28 应急演练计划及记录 说明：验厂小组正式对供应商审核的前，由采购部将此清和可靠性之试验标准或试验计划、记录
12 检测设备和试验设备之校验与维护（包括台帐、标识、校准和检定、存放）记录
13 不合格品处理的“纠正和预防措施报告书 14 检测设备和试验设备之校验与维护计划
15 常用物料安全库存管理规定、报价分析管理规定
采 16 近一月的“生产计划安排表”（周、日）及对应的“生产日报表”记录 购 17 对供应商管理审核的计划及相应记录
4 管理手册、程序文件、作业指引（质量、职业健康安全环保方面）
5 品质控制流程图
6 品质目标（包括产品出货不良率）统计表 7 公司年度培训计划及各类特殊工种和质量控制人员的培训、考核记录
8 品质改善会议记录
品 9 客户报怨或客户投诉或客户退货处理规定、报告
质 控
10 近一个月的IQC进料检验记录、PQC过程检验记录、OQC出货检验记录
供应商评审所需要的文件清单
为了节省双方时间及提高工作效率，工厂实地审核当日，请供应商准备好以下文件清单（不限于），并安 排好品质、相关陪同人员。谢谢！
别 类 NO
文件名称
质量验厂文件清单
质量验厂文件清单公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
“质量”验厂文件清单
文件要求：
1.公司营业执照，税务登记证，体系认证证书（ISO9001，IS014001，HACCP, BRC
等）
2.工厂平面图，组织机构图。
3.最新的员工花名册
4.质量手册，程序文件，作业指导书。
5.产品生产工艺流程图
6.质量方针目标分解及测评记录
7.受控文件清单，文件收发记录
8.人员职责权限规定
9.员工个人卫生标准。
10.员工培训计划，培训记录
11.产品追溯性管理程序/记录
12.产品召回程序，产品召回记录
13.客户投诉处理程序/记录
14.内审处理程序/记录
15.管理评审处理程序/记录
16.产品风险性评估程序/记录
17.合格供应商目录，供应商评估标准/供应商评估记录
18.原料测试报告，材质报告，有害物质测试报告
19.IQC,IPQC,FQC 检验标准，检验记录
20.生产计划单，生产报表，出货记录
21.不合格品处理程序/记录
22.纠正预防措施程序/记录
23.机器设备清单，设备保养计划，保养记录。
24.计量仪器清单，校准计划，校准记录。
25.虫害控制程序/记录
26.利器控制程序/记录
27.产品金属探测程序/记录
28.玻璃控制程序，玻璃制品完整性检查记录。
29.内部测试程序，内部测试记录。
30.外部测试报告
31.化学品清单，化学品管理程序。
32.法律法规获取及更新程序，法规清单
33.样品管理制度，确认样清单。
审查必备清单
1.1 公司简介---人员\产量\产值\品牌\市场分布 1.2公司组织结构 1.3公司平面图 1.4供应商评审记录 1.5营业执照 2.1员工手册 2.2厂纪\厂规\奖惩记录 2.3宿舍规章制度 3.1招工程序 3.2人事记录\员工登记表(所有员工) 3.3劳动合同 3.4体检记录 3.5未成年工登记证及工作安排 3.6综合计时(加班)批准 3.7社保(工伤\养老\医疗保险)等缴费记录凭证 3.8请假单 3.9离职记录
3.10警告单 4.1工卡/考勤表 4.2计件工生产(台班)记录 4.3当地最低工资文件 4.4工资表(一年) 4.5有工人签名的工资条 4.6工资扣除/罚款记录 5.1厂房建筑结构安全合格 5.2厂房消防合格证 6.1公司的健康安全政策 6.2(消防卫生)安全主任资格证(任命书\培训结业证书) 6.3消防上岗证/急救人员资格证书 6.4消防演习/消防逃生程序/急救计划及记录 7.1电梯起重设备登记准用/验收/年检合格证 7.2特种作业人员(电梯\行车\电工\韩工)资格证书 7.3设备维修工\技工资格证书 7.4锅炉\压力容器使用登记证/年检合格证 7.5司炉上岗证
8.1化学危险品许可/储存物空记录/安全应急措施/安 全数据表 8.2化学危险品仓库管理人员上岗培训证书 8.3车间有毒有害作业环境检测报告 8.4发电机房噪音测试报告 8.5排污许可/环境检测报告 9.1食堂卫生许可及食堂员工健康证 9.2医疗人员资格资格证书 9.3工伤医疗事故处理记录/纠正预防措施 9.4定期除虫记录 10保安守则\条例\上岗证 11工会组织会议记录/工会代表程序及职责
诞生背景：SEDEX是一家总部设在英国伦敦的非赢利组织，世界上任何 地点的公司都可以申பைடு நூலகம்会员资格。SEDEX已获得了许多大型零售商和生 产商的青睐，许多零售商、超市、品牌商、供应商和其它组织都要求 与之合作的农场、工厂和制造商参加SEDEX成员道德经营审核 (SMETA)，以确保其经营符合相关道德标准的要求，审核结果可以得到 所有SEDEX会员的认可并被他们共享，所以供应商接受SEDEX验厂可以 省去很多来自客户的重复审核。
验厂文件清单
10 环境监测报告（含车间空气、噪音；生活用水等） 11 社保缴费凭证、缴费人员名单 12 社保达标证明 13 特殊工种上岗证（电梯、电工、空压机） 14 特种设备登记表/检测报告（电梯、空压机） 15 安全主任资格证书（任命书、培训结业记录） 16 职业病体检报告（化学品使用岗位） 17 未成年工登记证/体检报告 18 危险废弃物转移合同/危险废弃物接收公司资质、道路运输许可证、营业执 照/危险废弃物转移联单
19 当地最低工资标准公告 20 化学品安全资料 21 厂规厂纪及工资工时政策培训纪录 22 机器设备维修安全培训纪录 23 紧急应变培训纪录紧急事故演习及培训纪录/照片 24 灭火器知识培录
验厂文件清单 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 PPE（个人防护用品）培训纪录 花名册/劳动合同/入职表 IQC/IPQC/QA/生产日报/断针记录/设备维修记录、仓库账本、收发单 请假单 工伤记录/调查报告 工人代表开会记录 EHS开会记录 意见箱、意见箱开箱检查记录 药箱、药箱检查记录 消防器材检查表 安全逃生方向牌张贴高度需1M以下，且标示牌缺少不足。（楼道） 安全出口指示牌（所有带电的）需要有点检记录 车间用矿泉水等瓶装化学品且未标示、未放置二次容器内/化学品以及化学 品空桶随意放置 相关岗位员工未佩戴劳保用品 部分消防通道/消防器材被堵塞 水电统计 工资/考勤 所有针车要安装挡针板 所有利器要捆绑（含小剪刀等） 岗位风险评估未贴到相应岗位 劳动安全用语标签 仓库没有通道、货物堆放高度超过2M要有警示标语
验厂文件清单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 营业执照、税务登记证、组织机构代码证 厂区平面图 员工花名册 工厂组织架构图 员工手册 建筑工程竣工验收意见书（涵盖厂区及宿舍区内建筑）/房产证或房屋租赁 合同 建筑工程消防验收意见书（涵盖厂区及宿舍内建筑） 食堂承包合同、卫生许可证 环评报告/环评批复
验厂审核前文件准备
1. 公司组织架构图
2.5 工艺流程图、CCP监控点
3.1 质量手册，程序文件，作业文件
3.4 内审文件，外部审核文件，SC（审核不符合报告，日常监督检查报告）
3.5 供应商名单，供应商资质，原材料检测报告
3.7纠正预防
3.8 不合格品处理流程
3.9 可追溯性（整套追溯记录从原料到产成品）
3.10 客户投诉处理
3.11 产品召回程序
4.3 厂区平面图，人流物流图
4.5水检测报告
4.6 设备清单
4.7设备保养计划和记录（如有冷库，请提供冷库管理制度）
4.8 卫生清洁、设施、设备、建筑定期进行检查记录
4.14虫害控制图、虫害控制计划、记录
4.15食品添加剂管理
5.3 产品中过敏源控制
5.6实验设备清单、外部检定、有毒有害物品清单、管理程序、使用记录
5.7产品出厂报告、型式检验报告、产品标准
6.1 生产过程控制程序、操作规程、生产线记录6.4监控设备校准
7人员健康证、培训计划、培训记录。
验厂文件清单
Document List文件清单(Reminder: The original documents of items#1, #7, #8, #11, #12, and #9,#14~#16 (if applicable) , the certificate/ license and training records of #17  (if applicable) etc. need to be presented at the time of the audit. 注意：在审核当日必须提供审核员以下#1、#7、#8、#11、 #12项, 以及#9、#14~#16项(如适用) , 还有#17，#18 所述的证明/培训记录（如适用）的各项文件之原件).1.Business License (营业执照)2.Factory floor plan (工厂平面图)anization Chart (组织机构图)4.Factory rules and regulations (工厂厂规厂纪)5.Dormitory rules and regulations (宿舍纪律规则)6.Employee handbook (员工手册)7.Individual Labor Contract is required; Group labor contract is allowed as long as government’s writtendocument provided and has clear traceability. (需要提供个人劳动合同，清晰并且通过政府认可的集体合同可以接受)8.Personnel file∙ ID copy (身份证复印件)∙Application with joining date (人事档案资料-包括入厂日期)∙Leave application (请假单)∙Resignation letter / record (离职信/记录)∙Rewards and punishment record (奖惩记录)9.Health examination report and registration for workers between 16 to 18 years old.(16-18岁未成年工体检报告及上岗证/登记)10.Local official minimum wage document(当地政府关于最低工资的文件)11.Payroll records and production records for past 12 months: (最近一年的工资 / 生产记录)(a)Time card / attendance record (工时卡/考勤记录)(b)Piece rate worker production record/ Piece rate wages calculation record(计件工生产记录及计件工资计算记录)(c)Payroll computation (manual, computer, etc.) (工资计算记录-手工或电脑)(d)Pay slip /wage sheet with workers’ signatures (有工人签名的工资条/薪资表)(e)Wages deduction / fines record (工资扣除/罚款记录)12.Insurance – Official Statement issued by Local Government and Insurance Receipt(保险-当地政府部门提供的有关批文和保险购买的收据)13Trade union representative election procedure, work union responsibilities and work union meeting minutes (工会代表选举程序,工会职责,工会组织会议记录)14Kitchen / canteen hygiene certificate (厨房/餐厅卫生许可证)15Kitchen / canteen worker’s health certificate (厨房/餐厅人员健康证)16Discharge permit (for sewage, waste water, air emission, open burning etc.) (废气/废物/废水等的排污许可证明)17Factory safety records - 工厂安全管理记录Building structure safety license (厂房建筑结构安全合格证)Building fire safety floor plan, fire evacuation floor plan(厂房消防平面图, 紧急逃生图)EHS task force / Safety committee organization and/or procedure（环境健康安全组织/安全生产委员会架构图及/或工作程序）Accident / incident / illness record (突发事件/事故记录/病假记录)Special equipment permit / certificate (特殊设备许可证明)Operator’s license for special ty pe of work (forklift, elevator, electrician, etc) (特殊工种人员操作证)Hazardous inventory / waster inventory （危险物库存清单/废弃物库存清单）MSDS – Material Safety Data Sheet(化学品物质安全资料表)18Training record - 工厂培训记录甲、Emergency evacuation and fire fighting training （消防培训、演习记录）乙、 Machinery safety training （机器安全操作培训记录）丙、Chemical safety training （化学品安全使用培训记录）丁、Medical and first aid training （医疗与急救培训记录）戊、Hygiene / health training （卫生/健康培训记录）己、Others(if applicable) (其他培训记录如适用)。
2012大润发标准审核导则
-30 -30 -10 -20 -30 -50
标准解释
1、后仓货架禁止员工攀爬，拿取商品必须使用登高车。 发现无正确使用需扣分 POP及其他设备不在使用时应交至POP仓库。 发现不符合要求则扣分 发现不符合要求则扣分 烟酒展示柜区应有“不得向未成年人销售香烟”标识及烟草销售 许可证和酒类流通许可证。
3.2
-10
-10
发现不符合要求则扣分；卖场中酒类促销不得使用“买一送一” 字样。
3.3
-20
-20
所有商品应有日期标识且应与价格牌对应。
3.4
-20
-20
发现不符合要求则扣分
3.5
-20
-20
发现不符合要求则扣分
非 生 鲜 食 品
3.6
-40
-40
发现不符合要求则扣分
3.7
-20
-20
发现不符合要求则扣分
12配分
-50 -30
11配分
-50 -30
标准解释
工作服为T恤， 收货员工工作服需保持清洁（特别脏或有明显破 损为缺失 ）。生鲜收货过程中，收货人员穿洁净白制服。 不得在收货区域喝水、吸烟、吃零食，水杯不得放在工作区 不得留长指甲，指甲长度不超过1mm，并及时把指甲清理干净,手 机不得佩戴在手臂上,所有收货员工不得佩戴饰品,包括手表. 接 收高危产品时需佩戴帽子、口罩、手套 员工必须佩戴大润发的胸卡或临时识别证，识别卡必须清洁（照 片和名字）且示于明显位置，健康证（或复印件）随身携带。 1.收货员工必须将生鲜、日配每日送货车辆与商品进行温度记录 （与温度有关的商品与车辆，每车产品测量一次；冷藏/冷冻共 车，需每类产品测温），并清楚设备的清洁保养程序。 2.仓管课没有温度计或者温度计损坏，没有及时配置备用温度计 的，直接扣1次。 3.温度计表面必需保持清洁，温度计存放容器也需保持清洁
质量体系验厂资料清单
质量手册 内部审核程序 文件控制与记录 管理程序 管理责任与管理 评审程序
1、年度内审、外审单据的准备； 2、年度质量目标及达成情况的分 析报告； 3、管理评审会议记录； 4、体系文件的维护及管理的合理 性；
1.管理承诺/ 质量方针/目 标/职责/权 限与沟通 2.体系策划 总经理 和建立 / 3.认证标记 9 管理代 的使用 表 4.ISO9001:2 008转版的符 合性 5.以顾客为 关注焦点
各部门对应 联络人
1 行政部
1.资料准备
1.生产计划 2.客户满意 2 计划部 度 3.客户退货 1.供应商管 3 采购部 理 2.采购管理 1.设计资料 研发/ 与工程更改 4 工程部 2.现场生产 的指导资料
工程研发管理程 序
质量控制、 品质部 纠正预防及 5 改进
物流中 心 6 （仓储 部）
相关COP文件
人力资源管理程 序 信息沟通管理程 序 订单与计划管理 程序 物料控制程序 供应商管理程序 采购管理程序
验厂需准备资料
对涉及社会责任方面的内容需提 供： 1）对应3个月的考勤记录； 2）工厂各部门人员分布； 需提供： 1）每周/月生产计划； 2）顾客满意度调查报告； 3）工单评审的记录。 1、随机抽取2-3家供应商的资料 进行检查； 2、采购单据的审查（自下单--交 货---入库的管理）。 1、工厂各机型自开案--研发--试 产--量产许可等资料； 2、技术） 1）来料、制程、客验阶段； 2）内校/外校资料； 3）异常反馈单；
1）现场硬件设施的配备（防爆灯 、温湿度测试、空调等） 2）物料是否做到先进先出。 1、各阶段当日生产机型的SOP是 否齐全； 2、现场人员的精神面貌； 3、现场仪器设备有无过有效期； 4、现场物料及工具的摆放要对位 且摆放合理： 1）PCB放置在静电胶盆内 2）壳料要不碰撞； 3）包装接触壳料的人员需戴 手套； 4）所用利具应按利具管理规 定执行。 5、近三个月各阶段QC、修理日报 表，制程异常纠正改正措施。
验厂检查资料清单(验厂标准文件)
负责部门
人力资源
手袋工厂
铁罐工厂 铁罐仓储 手袋仓储 品管课
存放地点
人力资源
行政课 行政课 行政课 行政课
Hale Waihona Puke 二.证书/测试报告记录资料/现场
1 组织架构图（工厂、COC、安全生产委员会）、工厂平面图 2 营业执照、机构代码、外商投资批准书 3 房屋安全鉴定报告/房屋租凭合同（楼面承载重量通知） 4 建设用地规划许可证/建筑工程消防验收意见书 5 最低工资标准/加班工时批准表（综合计时申请） 6 建设项目竣工环境保护验收的批复 7 工作场所空气、噪声检测报告/环境检测报告 8 末梢水检验报告/饮用水检测报告 9 叉车检验报告 10 ISO9001证书 11 保安外包合同书 12 电梯检验报告（电梯使用登记证副本）、电梯保养协议书 13 食堂卫生许可证、食堂承包协议书/厨工卫生许可证 14 垃圾处理协议、危废经营许可证，处理合同，危废转移联单 15 急救培训证明/工厂危害评估记录 16 员工表达意见系统/员工代表会议记录 17 职工健康检查评价报告
验厂检查资料清单（验厂标准文件）
序号
检查项目
一.验厂文件
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
员工手册 雇用程序 环境健康安全管理程序 反歧视程序 禁止强迫劳动程序 投诉程序 禁用童工程序 未成年工保护程序 自愿加班工作指引 自由结社程序 劳保用品使用指引 利器管理规定 玻璃管理规定 危险化学品管理办法 废物处理管理规定 急救程序 应急救援预案 食堂管理规定 断针换针管理规定 工伤事故调查处理程序 动火作业管理制度 薪资管理制度
验厂一般的文件清单
一般的文件清单（仅供内部使用）劳工与人权1、全体在职员工（包括正式合同工和劳务派遣工）的花名册、人事档案、劳动合同2、过往12个月全体员工的薪资表、考勤记录、请假记录（包括年假、事假、病假、婚假、产假等）3、过往12个月内的员工违纪处罚通告、罚款记录及罚款交费凭证4、员工手册——关于工作时间、工资、福利待遇的相关规定，休假规定，奖惩规定等5、关于反对歧视、禁止强迫劳动、公平对待员工、员工结社自由方面的书面政策文件6、招聘程序、流程，入职体检的相关要求，入职体检报告等7、关于自愿加班的书面政策文件，员工加班申请记录表8、工会或员工组织的选举记录、会议记录9、关于员工反馈、意见的收集及处理程序、记录10、近3个月内离职员工的离职记录及薪资结算记录11、近3个月内的社保缴费记录、发票等Health & Safety 健康与安全1、厂房、宿舍楼的消防验收合格证，防雷装置验收合格证、检测报告2、a) 特种设备（电梯、叉车、电动葫芦、空压机、锅炉等）的使用许可证，b) 特种设备（电梯、叉车、电动葫芦、空压机及安全附件、锅炉等）的最新的检测报告c) 特种作业人员（电梯、叉车、电动葫芦、空压机、锅炉、电工、金属焊接和切割、X-RF 等）的资格证3、生产区域及生活区域饮用水水质检测报告4、车间空气质量、噪声检测报告／作业场所职业健康影响效果评价报告5、职业病健康检查报告，个人防护用品使用知识培训6、电工所使用的绝缘器具（绝缘手套、鞋等）的绝缘性能校验报告7、各岗位针对健康、安全方面的风险评估报告、评估后采取的风险控制措施8、火灾等紧急事故应急程序；对员工进行应急程序的培训记录，安全主任资格证书、消防控制中心操作员资格证书9、消防疏散演习记录（生产区域和生活区域），消防设备使用知识培训10、所有消防设备的定期检查记录，消防系统委外保养合同和记录11、饭堂卫生许可证、所有厨工的健康证12、接触有毒有害化学品人员的资格证书、培训记录13、化学品清单及相关的物质安全资料表（MSDS)14、工伤、事故调查处理程序、记录15、急救药品清单，药箱检查记录、换药记录，初级急救人员培训记录Environmental 环境1、建设项目环境影响评价报告及当地环保部门的批复，排污许可证、环保“三同时”验收报告2、工厂有害废弃物清单，有害废弃物处理、转移记录（回收商资格证书、回收合同）3、工业废水、生活污水的排放监测报告4、工业废气（车间废气排放口、厨房油烟、火烟以、锅炉废气及发电机尾气）排放监测报告5、厂界噪声监测报告6、其他辐射设备（如X-RF, X-Ray检测仪器）的使用许可证。
验厂资料文件清单
质量验厂常用文件清单
质量验厂文件资料清单1. 营业执照;2. 质量体系认证证书;3. 组织架构图;4. 质量手册;5. 程序文件;6. 质量体系内审计划;7. 质量体系内审记录:1）内审员资格证书;2）首末次会议;3）检查表;4）不符合项报告;5）内审报告8. 质量体系管理评审计划9. 质量体系管理评审记录:1）管理评审会议记录;2）管理评审报告;3）决议事项的跟进记录10. 主要生产设备清单;11. 设备保养计划;12. 设备保养记录;13. 仪器清单;14. 仪器校准计划;15. 仪器校准记录:1）外校报告;2）内校人员资格证书3）内校规程;4）内校报告16. 年度培训计划17. 培训记录:1）签到表;2）测试卷18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录;19. 新产品设计开发资料:1）产品规格书;2）BOM表(BOM);3）安规认证证书;4）样品检测报告5）试产记录;6）试产评估报告;7）作业指导书;8）检验标准;9）FMEA分析资料;10）产品质量控制计划（QC工程图.20. 订单评审记录;21. 新供应商资格评定报告22. 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表;23. 原材料采购订单;24. 原材料规格承认书25. 进料检验作业指导书;26. 进料检验标准;27. 进料检验样板清单及定期评估记录;28. 进料检验记录;29. 不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告;30. 原材料保存周期规定;31. 原材料过期重检记录;32. 控制图表及超限处理记录;33. CPK应用指引;34. CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录;35. 生产作业指导书36. 制程检验作业指导书;37. 制程检验标准;38. 制程检验记录:1）首件检验记录;2）巡检记录;3）抽检记录39. 制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）40. 制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图41. 停线管理规定及记录;42. 成品检验作业指导书;43. 成品检验标准;44. 成品检验记录;45. 不合格成品处理记录:1）返工、返修记录;2）重检记录3）纠正预防措施报告46. 成品入库单;47. 产品可靠性及环境测试计划及记录;48. 数据分析程序;49. 质量目标统计资料50. 客户沟通资料;51. 客户投诉处理程序;52. 客户投诉处理记录。
大润发审核验厂文件清单
大润发审核验厂文件清单
1、营业执照、SC证书及明细页、商标证（授权书）、条码证、产品执行标准、产品最新外检报告、体系认证证书；
以上提供原件
2、工厂最新的受控的程序文件及质量手册；
3、工厂平面布局图（人流、物流、设备、水流、电流）；
4、产品工艺流程图；
5、原辅料、包材的进货检验程序及验收记录，
6、供应商评价及供应商索证（三证+检验报告）；
7、食品添加剂的进出库记录、使用记录，工厂添加剂一览表；
8、HACCP计划书（食品安全小组，产品描述，预期用途，危害分析、关键限值、纠正纠偏措施、HACPP验证记录等）；
9、关键控制点的控制程序及控制记录；
10、虫鼠害布控图及检查记录；
11、健康证及员工培训计划、员工培训记录（新员工培训，质量负责人再培训）；
12、设备一览表及计量器具校准证书（温度计、电子天平、压力
表等）；
13、化验室理化、微生物检测原始记录及出厂检验报告；产品留样记录；车间空气沉降记录及微生物涂抹检测记录；
14、车间、工器具、人员的清洁消毒程序及记录；
15、运输车辆的清洁消毒程序及记录；冷藏车温湿度记录；
16、车间、仓库温湿度控制程序及记录表；
17、生产用水的外检报告；
18、返工产品控制程序及记录；
19、不合格品处理程序及处理记录；
20、废弃物处理程序及记录（特别是废油）；专用容器；
21、可追溯模拟演练（每年一次）及各环节记录；
22、模拟召回演练及各环节记录；
23、食品安全事件管理程序及记录（顾客投诉）；
24、过敏原的识别、控制程序及预防交叉污染的计划；
25、工厂每年管理评审记录；。
卫生讲义-大润发食品卫生审核表
是否遵守适当洗手程序?
是否
人
切割、重組、包裝成品之人员是否配戴一次性手套? 是 否
员
生病或手部有伤口之人员是否仍接触食品、食具?
是否
是否蓄留指甲、涂指甲油或戴飾物、手表等?
是否
是否吸煙、嚼口香糖或喝水,吃东西?
是否
是否使用过期原料, 包括变质原料?
是否
原料、成品是否遵守先进先出之原則?(以较易腐败的 食物为主)
是否
藏
冷冻库、冷藏库是否有商品堆放过高，超过风机口? 是 否
冷冻库、冷藏库是否有发现私人物品、顾客手推车、 拖板车等。
是
否冷藏柜商品是否堆放过Fra bibliotek，挡住回风口？
是否
是否及时做了温度记录？
是否
改进建议
改进期 权责人
限
员
大 润 发 食 品 卫 生 审 核 表 (熟食)
类别
审核 项 目
查核結果 优劣
缺
失
生、熟品加工及取用器具是否分隔?
环
地面是否清洁?
境
墙面、灯罩、天花板等是否积尘、剝落等污渍
是否 是否 是否
工 整个工作区（含抽屉）是否发现私人物品
是否
作 洗手台设施是否齐全?（单独洗手池、洗手液、纸巾 区 盒）
是
否
生熟制品食品严格分开
是否
清洁用具、清洁剂及其他化学品是否放置于隔离处所 是 否
垃圾是否及时处理?（同时垃圾桶随时加盖）
是否
刀具、砧板、容器等用具是否清潔?(以清理完且未使 用的器具為主)
是
否
所有加工机械设备是否清洁?
加 原料及半成品容器是否清洁? 设工 备 用 抹布是否定期消毒，定期更换?
重要文件-大润发巡检单新版海信
大润发巡检单注意事项：1. 维护工作开始之前，确保收款机的电源已经断开；一、门店信息 店名 联系电话 巡检日期 门店地址巡检人联系方式二、巡检内容 序号巡检内容巡检说明门店机器数量完成巡检数量备注1清理键盘内部灰尘 用毛刷等工具清理键盘按键下的灰尘,清理灰尘时，如发现个别按键出现“不灵敏”的情况，应及时更换。
2 清理打印机内部灰尘 使用毛刷等工具清理打印机内部各部位灰尘3 打印机金属传动部分的注油维护 针对打印机易磨损金属部分注入润滑油4 清理钱箱夹缝内异物，轨道注油 清理钱箱内部及夹缝内异物，钱箱各金属连接传动部分进行注油，尤其是导轨连接部分要进行重点注油5 清理主机内部灰尘 清理主机内部灰尘，检查内存、卡板等连接是否紧密 6修复收款机工作现场状态 根据《大润发装机规范》进行摆放7 通电测试检测机器，确保性能正常 巡检完毕对所有机器及外设使用CHECK 软件检测运行是否正常8 清理现场，处理巡检维护过程中产生的杂物三、用户意见客服部经理： 日期：资讯服务课课长： 日期：应及时更换，避免造成“打印中断”等故障；4.不要在收款台处清理主机内部灰尘，造成款台周围环境的污染。
四、设备状态明细序号主机型号显示器型号打印机型号键盘型号钱箱型号客显型号主机序列号是否进行巡检运行是否正常1 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0874是是2 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0930是是3 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0888是是4 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0904是是5 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0872是是6 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0900是是7 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0905是是8 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0902是是9 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C1001是是10 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0882是是11 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0933是是12 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0916是是13 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0875是是14 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0871是是15 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0945是是16 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0923是是17 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0907是是18 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0891是是19 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0942是是3100S3B287C6DE31103100S3B287C6DE311023 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C09063100S3B287C6DE311024 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C09353100S3B287C6DE311025 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C08903100S3B287C6DE311026 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C08863100S3B287C6DE311027 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C08733100S3B287C6DE311028 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C08973100S3B287C6DE3110是是29 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC09113100S3B287C6DE3110是是30 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC09293100S3B287C6DE311031 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C08923100S3B287C6DE3110是是32 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC09503100S3B287C6DE3110是是33 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC08993100S3B287C6DE311034 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C08773100S3B287C6DE311035 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C09283100S3B287C6DE311036 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C10033100S3B287C6DE311037 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C09173100S3B287C6DE3110是是38 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC09313100S3B287C6DE3110是是39 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC09203100S3B287C6DE311040 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C09213100S3B287C6DE3110是是41 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC09393100S3B287C6DE3110是是42 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC09323100S3B287C6DE311043 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C08933100S3B287C6DE31103100S3B287C6DE311047 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C09793100S3B287C6DE3110是是48 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC08963100S3B287C6DE3110是是49 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC08853100S3B287C6DE311050 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C09243100S3B287C6DE3110是是51 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC09373100S3B287C6DE3110是是52 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC09193100S3B287C6DE311053 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C08953100S3B287C6DE3110是是54 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC09273100S3B287C6DE3110是是55 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC08793100S3B287C6DE3110是是56 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC09013100S3B287C6DE311057 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C09343100S3B287C6DE3110是是58 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC08873100S3B287C6DE3110是是59 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC08843100S3B287C6DE311060 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C09123100S3B287C6DE3110是是61 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC09743100S3B287C6DE3110是是62 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC09733100S3B287C6DE311063 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C09253100S3B287C6DE311064 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C09363100S3B287C6DE311065 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A是是C09383100S3B287C6DE3110否否66 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC0926否否3100S3B287C6DE311067 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210AC0903C094470 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0913否否71 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0940否否72 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0889否否73 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0970否否74 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C1005否否75 HK300 HHC1018 STAR SP700 KB66MF HK-QX498B LC210A3100S3B287C6DE3110C0938否否五、故障件明细主机序列号故障部件故障原因维修方法备注六、故障件分析表故障件总数总占比故障部件故障部件数量故障件占比原因分析改善方案。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
更新日期：2020.10.15
大润发审核验厂文件清单
1、营业执照、SC证书及明细页、商标证（授权书）、条码证、产品执行标准、产品最新外检报告、体系认证证书；
以上提供原件
2、工厂最新的受控的程序文件及质量手册；
3、工厂平面布局图（人流、物流、设备、水流、电流）；
4、产品工艺流程图；
5、原辅料、包材的进货检验程序及验收记录，
6、供应商评价及供应商索证（三证+检验报告）；
7、食品添加剂的进出库记录、使用记录，工厂添加剂一览表；
8、HACCP计划书（食品安全小组，产品描述，预期用途，危害分析、关键限值、纠正纠偏措施、HACPP验证记录等）；
9、关键控制点的控制程序及控制记录；
10、虫鼠害布控图及检查记录；
11、健康证及员工培训计划、员工培训记录（新员工培训，质量负责人再培训）；
12、设备一览表及计量器具校准证书（温度计、电子天平、压力
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