GIII验厂文件清单
ITS验厂明细
审核程序包括：审核前会议，设施巡察，查阅文件，员工面谈及总结会议。
Audit procedures includes: Opening Meeting, Facility Tour, Documents review, Employee Interview and Closing Meeting.请准备以下文件的正本予以审核，并恳请允许复印样本，谢谢！Please prepare the original documentation listed below for verification and sample photocopying, thanks!1. 工卡或考勤记录 (过去十二个月)。
如果是使用电子考勤，审核员可能需要在计算机直接审阅考勤记录，审阅是会在企业职员协助下进行Timecards or Attendance Records (Last 12 Months). If electronics time card is used, the auditor may need to review the time record directly from the computer, with the assistance from the facility staff.2. 工资表 (过去十二个月)Payroll Records (Last 12 months)3. 员工花名册及员工个人档案（含身份证复印件）Employee Roster and Employee Personnel Records (including I.D. card copy)4. 劳动合同Labor Contract5. 社会保险收据、参保人员花名册，当地参保要求文件，或合格证明文件等Social Insurance Receipts, Name List, Social Insurance Local Policy or Qualified Certificate, etc.6. 工商营业执照BusinessRegistration7. 建筑工程消防验收意见书或消防备案记录、消防检查报告Construction Project Fire Safety Acceptance Document/Record or Fire Safety Inspection Certificate8. 消防演习记录、紧急疏散计划及工伤记录等Fire Drill Record, Emergency Evacuation Plan, Work Accident Records and Work-related Injury Record9. 特种设备注册登记及检验文件，如电梯、起重机械、机动叉车、锅炉及压力容器（含气瓶，压力表及安全阀）等（如有）Special Appliance Safety Operation Certificate/ Calibration Report, such as Lift, Lifting Appliance, Forklift, Boiler and Compressing Equipment (including Gas Cylinders, Gauge and Safety Valve) and etc., if any.10. 特种作业人员操作证，如电工、焊接工等（如有）;特种设备作业人员操作证，如电梯司机、叉车司机、起重机械操作工、司炉工等（如有）。
BSCI验厂清单
健康和安全 - Safety and Health 18、机器设备检查记录 - Machinery Inspection / Service Logs 19、机器设备清单 - Machine inventory 20、锅炉使用登记证 - Certificate for Boiler 21、工伤记录 - Accident/Injury Log 22、急救程序 - Emergency Medical Procedures 23、火灾逃生图 - Evacuation Plan 24、应急疏散预案 - Emergency/Fire Action Plan 25、消防演习记录 - Fire Drill records 26、消防安全培训记录 - Records of Training for Safety & Fire Prevention 27、防火设备检查记录 - Fire fighting equipment inspection Records 28、断针记录 - Needle Records 29、义务消防员名单及培训记录 - List of Volunteers fire prevention team and training records 30、安全技术说明书 - MSDS
验厂清单
一、档案1 收集全厂现有员工有效身份证复印件（正反两面均需复印）和一寸照片2张，确认是否有虚假、借用他人或过期身份证。
2 确定验厂人员名单，将参加验厂人员的相关信息整理填入咨询师提供的花名册中。
9月份之前进厂但现在已经离职的人员全部做离职记录，9月之后进厂现在已经离职的人员不要列进花名册中。
3 所有离职人员在花名册上的“离职日期”一栏填入离职日期，并填写离职申请单。
4 确认花名册，检查并完善花名册中的所有信息。
5 根据最终确认的花名册确认每位员工的《人事档案表》、《劳动合同》及《厂牌》是否符合验厂要求，如不符合要求，则重新制作《人事档案表》、《劳动合同》及《厂牌》。
]6 打印《人事档案表》并给员工签名，签名必须是员工本人签字且签写的姓名应与身份证复印件上的名字保持一致，一定不能代签、不能用铅笔签字，应使用黑色的水笔签名；《人事档案表》只需员工在“员工签名”一栏签字以及“是否愿意加班”一栏填写“是”或“愿意”。
7 打印《劳动合同》并给员工签名，签名必须是员工本人签字且签写的姓名应与身份证复印件上的名字保持一致，一定不能代签、不能用铅笔、圆珠笔签字，应使用黑色的水笔签名；《劳动合同》只需员工在最后一页的“乙方签名”一栏签字，除此以外其他内容可不必填写；在“甲方签名”一栏盖法人章及公司公章。
8 提供正确的卡号以便完成系统考勤。
9 根据近期人员的请假情况（8-10名）填写请假条并给员工签名。
二、工时1 完成2010年9月至12月的工作时间计划表，并按照实际情况排班。
2 待花名册最终确认OK后，完成所有验厂人员9月份开始到验厂当日的考勤数据（其中周日固定休息），确保7天中有一天休息。
3 完成所有验厂人员8-10月份的工资，检查OK后打印成册。
4 按照打印出的工资表制作银行转账单。
5 按照银行转账单修改转账凭证。
6 将离职人员的工资表单独打印，补签名并填写日期（离职当日）。
7 制作验厂人员验厂前一个月发工资的验厂工资条并在验厂前将其发给员工查阅。
giii验厂标准
GIII验厂标准通常指的是Gap公司（全球知名服装品牌）在供应链管理中要求供应商遵守的标准，该标准也被称为Gap Inc. P.A.C.E. 检查标准。
P.A.C.E.（Personal Advancement & Career Enhancement，个人进步和职业发展）是Gap公司为了改善供应商工人的福利和发展机会而创建的一个培训计划。
GIII验厂标准涵盖了以下几个方面：
1. 人权与劳动标准：确保工人的基本权利和福利得到尊重，包括禁止强迫劳动、禁止童工、合理工时、工资支付等方面的要求。
2. 安全与健康：要求供应商提供安全和健康的工作环境，包括防火、紧急疏散计划、合理工作条件等。
3. 环境保护：要求供应商遵守环境法规，提高资源利用效率，减少废物和污染的排放等。
4. 主动管理和持续改进：要求供应商建立健全的管理体系，包括设立内部机构负责社会责任，进行员工培训和评估，进行供应链的监管和改进等。
GIII验厂标准是Gap公司确保其供应链合规和社会责任的一项重要举措。
不同的品牌和公司可能有自己的验厂标准和要求，因此具体的标准和细节可能会有所不同。
如果您是作为供应商与Gap公司合作，建议您联系Gap公司的相关部门获取最新的GIII验厂标准和要求。
质量验厂文件清单
质量验厂文件清单公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
“质量”验厂文件清单
文件要求：
1.公司营业执照，税务登记证，体系认证证书（ISO9001，IS014001，HACCP, BRC
等）
2.工厂平面图，组织机构图。
3.最新的员工花名册
4.质量手册，程序文件，作业指导书。
5.产品生产工艺流程图
6.质量方针目标分解及测评记录
7.受控文件清单，文件收发记录
8.人员职责权限规定
9.员工个人卫生标准。
10.员工培训计划，培训记录
11.产品追溯性管理程序/记录
12.产品召回程序，产品召回记录
13.客户投诉处理程序/记录
14.内审处理程序/记录
15.管理评审处理程序/记录
16.产品风险性评估程序/记录
17.合格供应商目录，供应商评估标准/供应商评估记录
18.原料测试报告，材质报告，有害物质测试报告
19.IQC,IPQC,FQC 检验标准，检验记录
20.生产计划单，生产报表，出货记录
21.不合格品处理程序/记录
22.纠正预防措施程序/记录
23.机器设备清单，设备保养计划，保养记录。
24.计量仪器清单，校准计划，校准记录。
25.虫害控制程序/记录
26.利器控制程序/记录
27.产品金属探测程序/记录
28.玻璃控制程序，玻璃制品完整性检查记录。
29.内部测试程序，内部测试记录。
30.外部测试报告
31.化学品清单，化学品管理程序。
32.法律法规获取及更新程序，法规清单
33.样品管理制度，确认样清单。
质量验厂清单
1. Machinery maintenance records/设备保养记录2.Fabric/yarn inspection records/布料或纱线检验记录3.Trim/accessories inspection records/辅料检验记录4.Fabric/shrinkage/elongation test records/布料缩水及延伸率测试记录5.Garment shrinkage/elongation test records/服装缩水及延伸测试记录6.Dye lot control records/色缸控制记录7.Fusing control records/热熔控制记录8.Packing measurement material/包装要求资料9.Pre-production meeting/产前会议记录10.Pilot run meeting and reports/试产会议及试产报告11.Production schedule and daily output records/生产计划及生产日报表Required document list for Technical & Quality audit质量体系审核文件清单Part I Softline Part I Softline（（第一部分第一部分：：纺织类纺织类））12.Fabric relaxation records/松布记录13.Cutting inspection records(cut&sewn)/裁剪记录（针对裁与缝的产品）14.Knitted panel inspection records/织片检验记录15.Embroidery/printing inspection records/绣花及印刷检验记录16.Inline inspection records/中查记录17.Final inspection records/尾查记录18.Pre-wash inspection records/洗水前检验记录19.Post-wash inspection records/洗水后检验记录20.Trimming inspection records/线头修剪记录21.Pressing inspection records/熨烫检验记录22.Final QA inspection records/尾部QA检验报告23.Broken needle policy and records/断针控制程序及记录24.Calibration records for metal/needle detector/金属控测仪或验针机校准记录25.Sharp tool control policy and records/利器控制程序及记录1. Machinery maintenance records/设备保养记录Part II Hardline Part II Hardline（（第二部分第二部分：：杂货类杂货类））2. Inspection standard for incoming quality control and incoming inspection records/ 来料检验标准及来料检验记录3. Inspection standard for sub-contracted parts/products and inspection records/ 外发产品检验记录4. Updated sample and product specification available at each production/现场提供最新样板及产品规格要求5. Updated packing information/最新的包装资料6. Production plan schedule, Production progress records/生产计划排期，生产进度记录7. Daily output records/生产日报表8. Inline inspection records with accetable/rejected standard/过程检验记录及可接受或不可接受之标准9. Inspection standard for each process/每道生产工序之检验标准10. Finished products inspection records/成品检验记录11. Final QA inspection records/成品包装后QA检验记录13. Internal testing procedure/内部测试程序15. Broken needle policy and broken needle records/断针控制程序及控制记录16. Metal/needle dectector in good working condition/金属控测器或验针机处于良好工作状态17. Sharp tools contorl policy and records/利器控制程序及记录<END <END 结束>结束>12. Internal testing records including: Frequency of testing, testing method and sample size /内部测试记录（含：测试频率，测试方法及抽样数量）备注:审核员在现场可能查看与公司运作有关的其它相关文件与记录。
ICTI验厂清单
ICTI验厂清单ICTI验厂程序文件1 社会责任手册2 雇用程序3 禁止强迫劳动程序4 反歧视程序5 禁止雇用童工程序6 未成年工保护程序7 薪资方案8 温度及湿度管理程序9 员工代表选举办法10 投诉程序11 奖励与处罚控制程序12 预防血液接触传播疾病程序13 急救程序14 事故调查程序15 密闭控制程序16 人事档案管理程序18 紧急应急控制程序19 法律法规和其它文件收集及更新控制程序20 自愿加班指引21 劳保用品使用指引22 临时明火作业程式23 维修人员作业指引24 噪音测试指引25 厨房卫生管理办法26 危险及易燃品管理办法27 劳动合同签定指引28 急救方法29 洗眼淋浴工作指引30 化学用品使指引31 消防设施工作指引32 化粪池工作指引33 消毒液指引34 保安守则及职作工作指引35 厂规36 宿舍制度37 员工手册38 环境健康政策39 访客须知40 消防知识培识资料41 法律法规一套ICTI验厂必备证书文件1 营业执照2 卫生许可证3 厨工、医生、护理健康证4 医师资格证书5 环保批文6 建筑工程消防验收意见书7 建筑工程竣工验收意见书8 社会保险缴费记录凭证9 社会保险符合当在要求证明10 社会保险年审证书11 特殊设备登记证、验收、年审证书12 特殊工种上岗证（起重机、空压机、电工等）13 职业病体检合格证明14 保安上岗证、消防上岗证15 急救人员资格证书16 安全主任资格证书（任命书，培训结业证）17 未成年工登记证18 综合计时（加班）批准19 水质（生产、饮用水）测试报告20 车间有毒有害空气测试报告21 噪音测试报告22 有资质机构对消防器材检验凭证23 有资质机构对工业垃圾回收凭证24 有资质机构对医用垃圾回收凭证25 有资质机构对生活垃圾回收凭证26 避雷针验收证书27 风速检测报告28 空气排放检测报告29 生活污水排放证明ICTI审核清单Level Works（达标）第1 页共 2 页1、非管理部员工的工作时间应通过出勤卡、员工与管理层相互核实的记录（2.3）2、工资和补贴的发放记录（3.3）3、员工合同（3.5）4、提供法定福利的记录包括医疗保险、奖金、假期等（社会保险年检证3.8）5、向员工提供的工资清单（3.9）6、工人入职年龄记录4.27、未成年工的就业记录4.68、员工的年龄档案4.79、分包商记录5.610、保安人员合同中所规定的义务与责任6.511、纪律性罚款的记录（如有的话）6.612、关于投诉的渠道和记录（如有）解约记录7.213、管理代表与员工代表至少每季度召开会议的记录8.414、有证据证明管理层对员工申诉或员工建议作适当的处理8.615、用工记录如警告书，辞退单，罚款单、分配工作单（员工代表）8.716、厂房所有区域定期维护保养和检查的记录9.417、机械设备的安全检查记录9.518、定期收集废弃物的记录9.1019、所有建筑物的形体完整性与结构完整性的专业评估记录9.1120、锅炉,无火压力容器,以及熔炉每年专业认证记录9.1221、楼面承载力专业评估9.1322、（如有违规处罚）完成纠正措施的记录9.1423、饮用水检验结果的记录9.1524、保安人员接受职责和责任的记录9.1825、营救程序培训记录10.1J26、应急照明灯至少每月一次的保养与检察记录10.527、紧急疏散演习的记录10.1128、电力设备及其保护装置定期维护与保养的记录10.2029、正确操作与使用压缩气体的培训记录（如有的话）10.2730、管理和使用可燃,易燃材料的员工完善的培训记录（化学品安全,电气接驳,电气接地,防火培训）10.3131、警报系统至少每月一次的保养和测试的记录10.3232、灭火器每月检查记录和每年由合格技术人员全面检查和维护的记录10.3433、使用灭火器员工的培训记录10.3534、其它消防设备每年例行检查和维护的记录10.3735、EHS委员会每二个月召开例会的记录11.436、所有员工岗前培训记录11.637、新材、,新工艺潜在危险评估记录11.838、员工的化学品安全培训记录11.1139、危险化学品清单及MSDS11.1340、紧急洗眼设备功能检查记录11.1441、事故或事故现象调查记录11.1642、所有员工接受机器安全防护方面的培训记录11.1943、有害能源控制的培训记录11.2644、有害因素评估记录（各项操作）11.2945、员工PPE的培训记录11.3146、吊车吊机操作工的专业培训记录11.3347、密闭空间专业训练记录11.4348、叉车操作员安全培训记录11.4549、叉车每日外观检查记录及每年一次机械检查记录11.4650、有害废弃物出厂单据11.5051、生产过程废水排放许可证11.5152、化学气体排放年度检测报告11.5253、（如生活污水排放系统不完善）污水排放许可证11.5354、（如宿舍设施不良或未经妥善维修）建筑物评估报告12.755、宿舍保安巡查记录12.1256、食堂执照12.1457、饮食服务人员饮食安全培训12.1658、饮食人员的健康记录12.1759、工人伤病记录及定期评估记录12.2260、急救和CPR培训记录12.23备注：1. 其中阴影部分为ICTI所要求的培训；文字后数字为ICTI 条款号2. 以上清单所列为主要文件，根据现场情况，审核员会查阅此清单以外文件资料，比如，生产纪录文件等等。
验厂文件清单
10 环境监测报告（含车间空气、噪音；生活用水等） 11 社保缴费凭证、缴费人员名单 12 社保达标证明 13 特殊工种上岗证（电梯、电工、空压机） 14 特种设备登记表/检测报告（电梯、空压机） 15 安全主任资格证书（任命书、培训结业记录） 16 职业病体检报告（化学品使用岗位） 17 未成年工登记证/体检报告 18 危险废弃物转移合同/危险废弃物接收公司资质、道路运输许可证、营业执 照/危险废弃物转移联单
19 当地最低工资标准公告 20 化学品安全资料 21 厂规厂纪及工资工时政策培训纪录 22 机器设备维修安全培训纪录 23 紧急应变培训纪录紧急事故演习及培训纪录/照片 24 灭火器知识培录
验厂文件清单 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 PPE（个人防护用品）培训纪录 花名册/劳动合同/入职表 IQC/IPQC/QA/生产日报/断针记录/设备维修记录、仓库账本、收发单 请假单 工伤记录/调查报告 工人代表开会记录 EHS开会记录 意见箱、意见箱开箱检查记录 药箱、药箱检查记录 消防器材检查表 安全逃生方向牌张贴高度需1M以下，且标示牌缺少不足。（楼道） 安全出口指示牌（所有带电的）需要有点检记录 车间用矿泉水等瓶装化学品且未标示、未放置二次容器内/化学品以及化学 品空桶随意放置 相关岗位员工未佩戴劳保用品 部分消防通道/消防器材被堵塞 水电统计 工资/考勤 所有针车要安装挡针板 所有利器要捆绑（含小剪刀等） 岗位风险评估未贴到相应岗位 劳动安全用语标签 仓库没有通道、货物堆放高度超过2M要有警示标语
验厂文件清单 1 2 3 4 5 6 7 8 9 营业执照、税务登记证、组织机构代码证 厂区平面图 员工花名册 工厂组织架构图 员工手册 建筑工程竣工验收意见书（涵盖厂区及宿舍区内建筑）/房产证或房屋租赁 合同 建筑工程消防验收意见书（涵盖厂区及宿舍内建筑） 食堂承包合同、卫生许可证 环评报告/环评批复
ALGI社会责任验厂审核文件审核清单 Document Checklist
其他特种设备- others
13
机器设备清单-Machine inventory
Chemical Safety
1
化学品安全使用培训– Chemical safety training records
2
危险废弃物处置商经营许可证– Hazardous waste disposal license
3
4
食堂工作人员健康证-Cafeteria Worker's health certificate
II.法定文件及工厂内部文件-Legaldocuments&Facilitypolicy/procedure
Yes
III.劳工-Labor
Yes
Yes
No
No
பைடு நூலகம்No
N/A
N/A
N/A
1
工资表(最近12个月)–Payroll records (latest 12 months)
健康安全healthsafetyyescommentsfiresafety建筑消防验收报告厂房firesafetyinspectionreportproductionbuilding次紧急疏散计划消防演习记录包括照片latesttwiceemergencyevacuationplanfiredrillrecordsincludingphotos建筑消防验收报告宿舍firesafetyinspectionreportdormitorymachinesafetyoperatorlicenseelectricianslicenseboileroperatorslicense锅炉检验合格证boilerinspectionreport内部interior外部exterior内部interior外部exterior电梯操作工许可证cargoliftoperatorlicense电梯检验合格证cargoliftinspectionreportforkliftoperatorlicenseforkliftinspectionreportcraneoperatorlicense起重机械检验合格证eg
ALGI人权验厂文件审核清单(ALGI文件清单)
食堂工作人员健康证-Cafeteria Worker's health certificate
II.法定文件及工厂内部文件-Legaldocuments&Facilitypolicy/procedure
Yes
III.劳工-Labor
Yes
Yes
No
No
No
N/A
N/A
N/A
1
工资表(最近12个月)–Payroll records (latest 12 months)
综合计算工时-CWHS
4
签名工资条/工资银行转账证明 –Payrollslipwithsignature/Payroll transferrecords
5
社保收据（最近 12 个月）-Social insurance payment receipt
(latest 12 months)
6
社会保险参保花名册 –Social insurance participant name list
如计件，个人计件记录 –If piece-rated, piecework records
2
考勤记录 （最近 12 个月）–Attendance records (latest 12 months)
电子考勤（Electronic）纸卡(Punching)手工考勤(Manual)
3
工时批文
延长加班工时 –Overtime extension waiver
文件审核清单Document Checklist
Date:
TOR:
Facility name:
Auditor:
I.健康安全-- Health and Safety
验厂文件清单
Document List文件清单(Reminder: The original documents of items#1, #7, #8, #11, #12, and #9,#14~#16 (if applicable) , the certificate/ license and training records of #17  (if applicable) etc. need to be presented at the time of the audit. 注意：在审核当日必须提供审核员以下#1、#7、#8、#11、 #12项, 以及#9、#14~#16项(如适用) , 还有#17，#18 所述的证明/培训记录（如适用）的各项文件之原件).1.Business License (营业执照)2.Factory floor plan (工厂平面图)anization Chart (组织机构图)4.Factory rules and regulations (工厂厂规厂纪)5.Dormitory rules and regulations (宿舍纪律规则)6.Employee handbook (员工手册)7.Individual Labor Contract is required; Group labor contract is allowed as long as government’s writtendocument provided and has clear traceability. (需要提供个人劳动合同，清晰并且通过政府认可的集体合同可以接受)8.Personnel file∙ ID copy (身份证复印件)∙Application with joining date (人事档案资料-包括入厂日期)∙Leave application (请假单)∙Resignation letter / record (离职信/记录)∙Rewards and punishment record (奖惩记录)9.Health examination report and registration for workers between 16 to 18 years old.(16-18岁未成年工体检报告及上岗证/登记)10.Local official minimum wage document(当地政府关于最低工资的文件)11.Payroll records and production records for past 12 months: (最近一年的工资 / 生产记录)(a)Time card / attendance record (工时卡/考勤记录)(b)Piece rate worker production record/ Piece rate wages calculation record(计件工生产记录及计件工资计算记录)(c)Payroll computation (manual, computer, etc.) (工资计算记录-手工或电脑)(d)Pay slip /wage sheet with workers’ signatures (有工人签名的工资条/薪资表)(e)Wages deduction / fines record (工资扣除/罚款记录)12.Insurance – Official Statement issued by Local Government and Insurance Receipt(保险-当地政府部门提供的有关批文和保险购买的收据)13Trade union representative election procedure, work union responsibilities and work union meeting minutes (工会代表选举程序,工会职责,工会组织会议记录)14Kitchen / canteen hygiene certificate (厨房/餐厅卫生许可证)15Kitchen / canteen worker’s health certificate (厨房/餐厅人员健康证)16Discharge permit (for sewage, waste water, air emission, open burning etc.) (废气/废物/废水等的排污许可证明)17Factory safety records - 工厂安全管理记录Building structure safety license (厂房建筑结构安全合格证)Building fire safety floor plan, fire evacuation floor plan(厂房消防平面图, 紧急逃生图)EHS task force / Safety committee organization and/or procedure（环境健康安全组织/安全生产委员会架构图及/或工作程序）Accident / incident / illness record (突发事件/事故记录/病假记录)Special equipment permit / certificate (特殊设备许可证明)Operator’s license for special ty pe of work (forklift, elevator, electrician, etc) (特殊工种人员操作证)Hazardous inventory / waster inventory （危险物库存清单/废弃物库存清单）MSDS – Material Safety Data Sheet(化学品物质安全资料表)18Training record - 工厂培训记录甲、Emergency evacuation and fire fighting training （消防培训、演习记录）乙、 Machinery safety training （机器安全操作培训记录）丙、Chemical safety training （化学品安全使用培训记录）丁、Medical and first aid training （医疗与急救培训记录）戊、Hygiene / health training （卫生/健康培训记录）己、Others(if applicable) (其他培训记录如适用)。
质量体系验厂文件及资料清单
125
模（治）具制作申请单
126
试模的《零配件确认报告》
127
工装、模（治）具清单一览表
128
工装模具验收单
129 工装模具管理 工装模具履历表
生产部
130
工装、模具备品备件清单
131
工装、模具保养计划
132
工装、模具保养记录
133
模（治）具维修单
134
修模报告
135
报废申请单
136
现场受控作业指导书（包括生产工艺、设备操作/保养 1、排查所使用的作业指导书是否为最新版且受控。
107
实验室测试人员资格证明
3 实验室测试人员能按标准要求熟练操作各项测试。
108 客户投诉处理 客户投诉处理记录
采购部 品管部
品管部
品管部 品管部
109
量规仪器管制程序、仪器校验规范、实验室设备管理 办法
110
量规仪器清单
111
量规仪器校验履历表
1、校验计划需及时更新； 2、校验已过期的设备需及时安排校验；
102
检验标准、产品鉴别与追溯程序、QC七大手法、气体
成品检验 压力与温度对照表
103
异常处理单
104 105 106
实验室管理
出货检验报告 实验室大纲、实验室测试标准、气体压力与温度对照 表 实验室测试记录
1 核查目前实验室使用的标准符合与国际/国家/行业标准 要求。 2 测试记录需与测试标准一致。
68
加工商档案
加工商档案至少应包含：营业执照、组织机构代码证、 9001体系证书等
69
产品鉴别与追溯程序、仓储管制程序、安全库存物料 管理规定、仓库管理规定、PSC管制规程、先进先出作
质量体系验厂资料清单
各部门对应 联络人
1 行政部
1.资料准备
1.生产计划 2.客户满意 2 计划部 度 3.客户退货 1.供应商管 3 采购部 理 2.采购管理 1.设计资料 研发/ 与工程更改 4 工程部 2.现场生产 的指导资料
工程研发管理程 序
质量控制、 品质部 纠正预防及 5 改进
物流中 心 6 （仓储 部）
相关COP文件
人力资源管理程 序 信息沟通管理程 序 订单与计划管理 程序 物料控制程序 供应商管理程序 采购管理程序
验厂需准备资料
对涉及社会责任方面的内容需提 供： 1）对应3个月的考勤记录； 2）工厂各部门人员分布； 需提供： 1）每周/月生产计划； 2）顾客满意度调查报告； 3）工单评审的记录。 1、随机抽取2-3家供应商的资料 进行检查； 2、采购单据的审查（自下单--交 货---入库的管理）。 1、工厂各机型自开案--研发--试 产--量产许可等资料； 2、技术资料的变更及管理
1.质量方针内容明确及中长期经营计划； 2.质量目标的设定及规划； 3.各部门的职责，组织架构图； 4.各部门、职级的权限和公司沟通的方式； 5.公司质量体系的策划和建立：考虑公司发展的需求和 品质手册 将来发展的方向所需要匹配的质量体系； 6.认证标记的使用情况及相关信息； 7.ISO9001：2008版的内部审核结果情况； 8.关注客户满意度的情况，如客户有关产品要求的明 确，及客户满意度调查、分析、改善等
1.物料管理 及防护 2.客户财产 管理
产品标识与追溯 管理程序 来料检验管理程 1.现场产品标识 序 2.检验记录 制程检验与包装 3.仪器校验，如仪器校验报告、有效期管理等 检验程序 4.纠正预防措施的管理 量规仪器管理程 5.相关检验标准 序 6.实现持续改进目标的进展：包含持续改进项目的设定 不合格管理程序 及其改善效果。 数据分析管理程 序 纠正预防措施管 理程序 1.仓库现场管理、物料标识、储位规划 仓储管理程序 2.储期管理 3.仓储物料先进先出 4.产品防护
验厂检查资料清单(验厂标准文件)
负责部门
人力资源
手袋工厂
铁罐工厂 铁罐仓储 手袋仓储 品管课
存放地点
人力资源
行政课 行政课 行政课 行政课
Hale Waihona Puke 二.证书/测试报告记录资料/现场
1 组织架构图（工厂、COC、安全生产委员会）、工厂平面图 2 营业执照、机构代码、外商投资批准书 3 房屋安全鉴定报告/房屋租凭合同（楼面承载重量通知） 4 建设用地规划许可证/建筑工程消防验收意见书 5 最低工资标准/加班工时批准表（综合计时申请） 6 建设项目竣工环境保护验收的批复 7 工作场所空气、噪声检测报告/环境检测报告 8 末梢水检验报告/饮用水检测报告 9 叉车检验报告 10 ISO9001证书 11 保安外包合同书 12 电梯检验报告（电梯使用登记证副本）、电梯保养协议书 13 食堂卫生许可证、食堂承包协议书/厨工卫生许可证 14 垃圾处理协议、危废经营许可证，处理合同，危废转移联单 15 急救培训证明/工厂危害评估记录 16 员工表达意见系统/员工代表会议记录 17 职工健康检查评价报告
验厂检查资料清单（验厂标准文件）
序号
检查项目
一.验厂文件
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员工手册 雇用程序 环境健康安全管理程序 反歧视程序 禁止强迫劳动程序 投诉程序 禁用童工程序 未成年工保护程序 自愿加班工作指引 自由结社程序 劳保用品使用指引 利器管理规定 玻璃管理规定 危险化学品管理办法 废物处理管理规定 急救程序 应急救援预案 食堂管理规定 断针换针管理规定 工伤事故调查处理程序 动火作业管理制度 薪资管理制度
验厂一般的文件清单
一般的文件清单（仅供内部使用）劳工与人权1、全体在职员工（包括正式合同工和劳务派遣工）的花名册、人事档案、劳动合同2、过往12个月全体员工的薪资表、考勤记录、请假记录（包括年假、事假、病假、婚假、产假等）3、过往12个月内的员工违纪处罚通告、罚款记录及罚款交费凭证4、员工手册——关于工作时间、工资、福利待遇的相关规定，休假规定，奖惩规定等5、关于反对歧视、禁止强迫劳动、公平对待员工、员工结社自由方面的书面政策文件6、招聘程序、流程，入职体检的相关要求，入职体检报告等7、关于自愿加班的书面政策文件，员工加班申请记录表8、工会或员工组织的选举记录、会议记录9、关于员工反馈、意见的收集及处理程序、记录10、近3个月内离职员工的离职记录及薪资结算记录11、近3个月内的社保缴费记录、发票等Health & Safety 健康与安全1、厂房、宿舍楼的消防验收合格证，防雷装置验收合格证、检测报告2、a) 特种设备（电梯、叉车、电动葫芦、空压机、锅炉等）的使用许可证，b) 特种设备（电梯、叉车、电动葫芦、空压机及安全附件、锅炉等）的最新的检测报告c) 特种作业人员（电梯、叉车、电动葫芦、空压机、锅炉、电工、金属焊接和切割、X-RF 等）的资格证3、生产区域及生活区域饮用水水质检测报告4、车间空气质量、噪声检测报告／作业场所职业健康影响效果评价报告5、职业病健康检查报告，个人防护用品使用知识培训6、电工所使用的绝缘器具（绝缘手套、鞋等）的绝缘性能校验报告7、各岗位针对健康、安全方面的风险评估报告、评估后采取的风险控制措施8、火灾等紧急事故应急程序；对员工进行应急程序的培训记录，安全主任资格证书、消防控制中心操作员资格证书9、消防疏散演习记录（生产区域和生活区域），消防设备使用知识培训10、所有消防设备的定期检查记录，消防系统委外保养合同和记录11、饭堂卫生许可证、所有厨工的健康证12、接触有毒有害化学品人员的资格证书、培训记录13、化学品清单及相关的物质安全资料表（MSDS)14、工伤、事故调查处理程序、记录15、急救药品清单，药箱检查记录、换药记录，初级急救人员培训记录Environmental 环境1、建设项目环境影响评价报告及当地环保部门的批复，排污许可证、环保“三同时”验收报告2、工厂有害废弃物清单，有害废弃物处理、转移记录（回收商资格证书、回收合同）3、工业废水、生活污水的排放监测报告4、工业废气（车间废气排放口、厨房油烟、火烟以、锅炉废气及发电机尾气）排放监测报告5、厂界噪声监测报告6、其他辐射设备（如X-RF, X-Ray检测仪器）的使用许可证。
验厂资料文件清单
BSCI验厂文件清单
BSCI验厂文件清单生产部门工作安排表:生产日报表以下报表必须整理年度报表记录(2014年01月至14年12月3日验厂当天)1 工艺流程图产品生产流程按我们现在生产流程来做2 QC检验日报表 QC检验日报表由QC检验负责人来做 3 各部门生产日报表各部门生产日报表由各部门负责人做(如:裁剪、缝制来做)按部门做 4 各部门领料单各部门领料单各部门来准备 5 生产计划排期报表生产计划排期报表由生产负责人来排期 6 利器发放登记表如:刀片、断针、剪刀等。
各部门负责人做注:所有报表按厂内的工艺流程来做。
请按验厂花名册、请假、辞工明细来做报表。
不要出现法定节假日和星期天日期(日期必须和考勤日期保持一致)，请假、辞工人员不要出现报表上还有签名，请各部门仔细核对。
1、提供机器设备清单，公司所有生产机器名称及数量(主要机器名称及数量)2、逃生线和逃生箭头，所有车间必须有明显逃生线和逃生箭头。
3、工伤事故记录，发生事故次数记录，包括事故发生原因，日期、损失情况并说明受伤人员及姓名(最近一年记录)4、所有机器旁必须张贴警告标识，如:(1)请注意安全生产，小心机械伤手。
(贴在机器上)(2)使用化学品车间张贴上班前请戴好手套及口罩5、车间洗手间标准，在验厂当天所有洗手间要放纸巾和洗手液，卫生干净。
6、现场管理，将车间饮用水杯集中在制定区域，不要放在工作台面。
在验厂当天所有货物不要挡住消防栓警铃灭火器逃生线7、现场有罚款表示，全部拆掉。
8、消防逃生图:车间办公室、饭堂、宿舍等张贴消防逃生图(每个出口必须张贴1张、每个车间需贴2张)。
图中标明我所在的位置、警铃、灭火器、消防栓、出口位置、逃生通道等。
9、机器设备操作说明书和安全说明书。
车间现场注意事项:一、给现场所有报表收集起来，不要出现计件单，和报表。
二、我们没有外发产品，所有工序都是自己生产。
给外发的一定要收好三、各部门负责人必须清楚自己部门多少员工是参加验厂的，不参加验厂的人员验厂当天放假，宿舍不要出现小孩和老人。
质量验厂常用文件清单
质量验厂文件资料清单1. 营业执照;2. 质量体系认证证书;3. 组织架构图;4. 质量手册;5. 程序文件;6. 质量体系内审计划;7. 质量体系内审记录:1）内审员资格证书;2）首末次会议;3）检查表;4）不符合项报告;5）内审报告8. 质量体系管理评审计划9. 质量体系管理评审记录:1）管理评审会议记录;2）管理评审报告;3）决议事项的跟进记录10. 主要生产设备清单;11. 设备保养计划;12. 设备保养记录;13. 仪器清单;14. 仪器校准计划;15. 仪器校准记录:1）外校报告;2）内校人员资格证书3）内校规程;4）内校报告16. 年度培训计划17. 培训记录:1）签到表;2）测试卷18. 品管人员岗前资质认定资料（培训及测试记录;19. 新产品设计开发资料:1）产品规格书;2）BOM表(BOM);3）安规认证证书;4）样品检测报告5）试产记录;6）试产评估报告;7）作业指导书;8）检验标准;9）FMEA分析资料;10）产品质量控制计划（QC工程图.20. 订单评审记录;21. 新供应商资格评定报告22. 现有供应商质量、交期、价格及服务定期评分表;23. 原材料采购订单;24. 原材料规格承认书25. 进料检验作业指导书;26. 进料检验标准;27. 进料检验样板清单及定期评估记录;28. 进料检验记录;29. 不合格来料处理记录（含供应商纠正预防措施报告;30. 原材料保存周期规定;31. 原材料过期重检记录;32. 控制图表及超限处理记录;33. CPK应用指引;34. CPK测量记录及制程能力不足时的改进记录;35. 生产作业指导书36. 制程检验作业指导书;37. 制程检验标准;38. 制程检验记录:1）首件检验记录;2）巡检记录;3）抽检记录39. 制程不合格品的处理记录（含纠正预防措施报告）40. 制程检验不良统计报表（周报/月报，柏拉图41. 停线管理规定及记录;42. 成品检验作业指导书;43. 成品检验标准;44. 成品检验记录;45. 不合格成品处理记录:1）返工、返修记录;2）重检记录3）纠正预防措施报告46. 成品入库单;47. 产品可靠性及环境测试计划及记录;48. 数据分析程序;49. 质量目标统计资料50. 客户沟通资料;51. 客户投诉处理程序;52. 客户投诉处理记录。
质量验厂程序文件目录
质量验厂程序文件目录一、前言质量验厂是对供应商生产能力、质量控制体系等方面进行评估的重要环节。
为了确保验厂工作的规范化、标准化和有效性，特制定本质量验厂程序文件目录。
二、目的本程序文件的目的在于明确质量验厂的流程、要求和标准，为验厂人员提供清晰的指导，确保验厂结果的客观、公正和准确，以促进供应商不断提升产品质量和管理水平。
三、适用范围本程序文件适用于对所有潜在供应商和现有供应商的质量验厂。
四、职责分工（一）采购部门负责发起质量验厂需求，与供应商沟通协调验厂时间和相关事宜。
（二）质量部门主导质量验厂工作，制定验厂计划，组织验厂团队，实施验厂评估，撰写验厂报告。
（三）技术部门提供技术支持，评估供应商的生产工艺和技术能力。
（四）生产部门协助质量部门对供应商的生产现场进行评估。
五、质量验厂程序文件清单（一）《质量验厂策划程序》1、明确验厂的目标、范围和时间安排。
2、确定验厂团队的成员和职责。
3、制定验厂的方法和流程。
（二）《供应商信息收集程序》1、收集供应商的基本信息，包括企业概况、生产能力、质量管理体系等。
2、评估供应商提供的信息的真实性和完整性。
（三）《验厂前准备程序》1、研究供应商的相关资料，了解其产品特点和生产流程。
2、准备验厂所需的文件和工具，如检查表、测量仪器等。
（四）《现场验厂程序》1、对供应商的生产现场进行实地考察，包括生产设备、工艺流程、工作环境等。
2、检查原材料、半成品和成品的质量控制情况。
3、审核供应商的质量管理文件和记录。
（五）《员工访谈程序》1、随机抽取供应商的员工进行访谈，了解其对质量控制的认识和执行情况。
2、关注员工的工作条件和福利待遇。
（六）《数据分析与评估程序》1、对验厂收集的数据和信息进行整理和分析。
2、按照预定的标准和指标对供应商进行评估。
（七）《验厂报告编写程序》1、总结验厂的结果和发现的问题。
2、提出改进建议和后续跟进措施。
（八）《验厂结果沟通与反馈程序》1、将验厂结果及时反馈给供应商。