52原料供应商审核制度
供应商资格审核制度
供应商资格审核制度介绍供应商资格审核制度旨在确保公司在选择供应商时能够识别和合作最高质量的供应商。
这份文档旨在详细描述供应商资格审核的流程和标准。
审核流程1. 申请：供应商应提交供应商资格审核申请，并提供包括公司概况、经营范围、质量管理体系等相关信息。
2. 初步筛选：审核小组将对申请材料进行初步筛选，排除不符合要求的供应商。
3. 资格评估：审核小组将对通过初步筛选的供应商进行详细的资格评估。
这包括对其经营能力、财务状况、法律合规性等进行综合考察。
4. 现场评估：对通过资格评估的供应商进行现场访问和评估，以确保其实际经营符合预期。
5. 决策：审核小组将根据评估结果和审核标准，作出决定是否通过供应商资格审核。
6. 通知：将审核结果通知申请的供应商，并明确通过审核后需履行的义务。
审核标准供应商资格审核将参考以下标准：1. 经营能力：供应商应具备良好的生产能力、技术能力和管理能力，能够满足公司的需求。
2. 财务状况：供应商应具备稳定的财务状况，能够履行双方约定的交易条件。
3. 法律合规性：供应商应符合相关法律法规和行业标准，遵守商业道德。
4. 质量管理体系：供应商应建立和实施有效的质量管理体系，确保产品和服务的质量。
审核结果1. 通过：供应商经过审核，符合审核标准，将被批准为合格供应商。
2. 未通过：供应商未能通过审核，将被通知未通过的原因，并有机会提供进一步的证明材料进行复审。
审核周期供应商资格审核的周期将根据申请供应商的数量和审核的复杂程度而有所不同。
一般情况下，审核流程将在提交申请后的30天内完成。
审核结果的效力通过供应商资格审核并不意味着与该供应商建立长期合作关系。
公司将根据实际需求和供应商的绩效进行合作决策。
审核结果可作为决策的参考，但不是唯一决定因素。
常规审核更新公司将定期对已通过审核的供应商进行常规审核，以确保其继续符合资格要求。
供应商也可以通过申请进行资格更新和调整。
以上是供应商资格审核制度的大致内容。
供应商审核与验收制度
供应商审核与验收制度一、背景和目的为了确保企业的供应链管理和产品质量掌控，提高供应商的质量水平和服务本领，订立本制度以规范供应商的审核与验收工作。
二、适用范围本制度适用于企业全部供应商的审核与验收工作。
三、审核程序3.1 申请审核供应商在成为企业的合作伙伴之前，需要填写供应商审核申请表，并提交给企业采购部门。
申请表中应包含供应商认真信息、产品范围、质量管理体系等相关内容。
3.2 审核准备企业采购部门收到供应商审核申请后，将组织审核小组并确定审核日期。
审核小构成员由质量管理部、采购部、财务部等部门的代表构成。
审核小组将针对供应商的资质、生产本领、质量管理体系等进行相关准备工作，包含审核计划的订立和审核员的培训。
3.3 现场审核审核小组依据事先订立的审核计划，对供应商的生产设备、生产本领、质量管理体系等进行现场核查和评估。
审核员应认真检查供应商供应的文件和记录，与现场实际情况进行比对。
3.4 审核报告审核小组在现场审核结束后，将填写审核报告，并提交给采购部门和质量管理部。
审核报告应包含审核过程中发现的问题、不符合项以及建议。
3.5 决策与通知采购部门和质量管理部依据审核报告中的问题和建议，进行综合评估和决策。
假如供应商符合审核要求，则将通知供应商，进入下一步的合作谈判和签约流程；假如供应商存在不符合项或问题，将与供应商进行沟通，并要求其整改。
四、验收程序4.1 供应商准备供应商在与企业签订合同后，应依照合同的要求准备所需产品，并供应相应的产品质量证明文件。
4.2 验收准备企业采购部门将组织验收小组，并确定验收日期。
验收小构成员包含质量管理部门、采购部门、工程部门等相关部门的代表。
验收小组将依据合同要求，订立验收计划和验收标准。
4.3 现场验收验收小组依据事先订立的验收计划，对供应商供应的产品进行现场验收。
验收员应认真检查产品的外观、规格、性能等是否符合合同要求，并进行相应的检测和测试。
4.4 验收报告验收小组在现场验收结束后，将填写验收报告，并提交给采购部门和质量管理部。
供应商审核管理规定
调查评价关键、重要质量特性所用生产设备和检验手段,按主要资源配备含工装状态要求进行检查;特别要注意各关键工序主要质量特性\特殊过程特性所必备的手段设备包括生产、检测是否齐备,是否有欠缺,并做好记录;
调查评价现场质量控制情况,着重对设备、工模夹具的管理和维护保养状态,工艺设计合理性,检测设备器具手段的管理和维护保养状态,按工艺要求执行情况,过程检验情况、重要过程参数或质量特性值监控和控制情况、全程质量跟踪批次管理实施情况等进行检查,另外生产现场的安全文明生产、定置管理、以及工位器具的合理使用也要注意进行检查,内容至少包括：物流、空间布置、工位器具、设备&设施、作业环境、作业操作、节拍瓶颈、人机工程学、工序间产品堆积情况等;
审核组把检查发现的不符合项整理汇总,经潜在供应商确认后限期整改,并要求被审核供应商按规定格式提交整改计划,到期检查验证整改效果,逐项过关;
所有检查的原始记录都应作好保存以方便查阅统计;
审核组根据实际检查的结果,编制审核报告;
在审核过程中原则上以审核标准作为核查依据模式;但在具体实施过程中,只要供应商的运行模式合理有效,且能够保证产品质量,也是可以接受的,也就是供应商的质量策划是按照APQP的思想,对整个过程进行了系统的策划,其具体的质量策划步骤过程方式可以不必完全等同于审核标准的具体条款,但界定了的过程的主要节点及各相关职能必需完成的业务活动均应有业务活动结果的输出物,同时其能够且必须进行有效性确认和评价,此种质量策划即可接受;
会议时间一般控制在45分钟内;
现场审核实施
根据审核方案,进行现场审核取证;
末次会议
审核组长主持召开末次会议,通报检查情况;
双方确认不符合项事实,双方确定后续整改事宜含整改计划、整改证据等;
供应商审核制度
第1章总则第1条目的选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司提供合格的产品与服务。
第2条适用范围本程序适用于给公司提供产品和服务的所有供应商。
第3条权责1采购部、质量管理部负责对供应商进行评价。
2采购部、质量管理部负责对供应商进行考核。
3总经理负责合格供应商的审批工作。
第2章合格供应商的标准第4条评价合格供应商公司相关人员评价合格供应商时，应按照以下标准综合考虑。
1供应商应有合法的营业执照、合法的生产经营证明文件等。
2对于关键原料，应对供应商的生产能力与质量保证体系进行考查，其中包括下列四个方面的要求。
（1）供应商的质量保证体系是否完善。
（2）供应商的生产工艺流程，从入库、生产、出厂的检验是否符合我方要求。
（3）采购物品的性能、规格型号、企业自检或有资质检验机构出具的有效检验报告。
（4）生产的产品符合医疗器械或特种设备质量体系要求3具有足够的生产能力，能满足本公司连续的需求及进一步扩大产量的需要。
4能有效处理紧急订单，有具体的售后服务措施，且令人满意。
5同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。
第3章供应商的评价程序第5条采购物品分类1 根据采购物品是否定制、工艺复杂程度以及对产品质量安全的影响程度，对采购物品和供应商进行分类管理，共分为A、B、C类2 A类：关键材料或关键部件，影响产品安全特性和关键特性的原材料B类：重要部件，或影响产品重要特性的原材料及关键理化、检验等委外的供方C类：其他辅助零部件和服务于产品的供方第6条供应商初步评价1质量管理部、采购部及其他部门视企业实际需求寻找适合的供应商，同时收集多方面的资料，如供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、服务、交货期、价格等作为筛选的依据。
2、在对供应商进行初步评审时，采购部须确定采购的物资是否符合政府法律法规的要求和国家强制性标准的要求。
3对于A类、B类的分供方，采购部需根据上述收集的资料，组织正式的评价；如必要，需进行供方现场审核；同时填写《供方评定记录》。
原料供应商审核制度
分放号：受控状态：版本号/修改状态：A/2 文件编号：LW-ZD-52-2015 原料供应商审核制度编制：审核：批准：2015年03月29日发布 2015年04月01日实施黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司原材料供应商审核制度1、目的为加强供应商管理，提高产品质量，避免因原材料造成的食品质量事故而遭受巨大的经济损失和信誉损失，特制定此制度。
2、职责2.1质量安全管理机构组织对主要原辅料供应商或生产商的质量体系进行现场质量审核。
2.2审核可以由供应商自行或委托第三方实施。
审核人员需具备至少3年工厂质量管理经验。
审核报告及不符合项的追踪和整改记录存档。
3、供应商分类原料分食品类原辅料和包装类材料。
根据原料在成品中占的比重的多少和年采购金额及食品安全和质量风险系数，对原材料供应商分类：高风险——食品安全质量风险大或用量大的重要供应商或生产商；（生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料）低风险——食品安全质量风险较小的供应商；（纸盒、纸箱等外包材供应商）；4、审核要求：4.1质量安全管理机构每年组织一次对生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料高风险供应商或生产商进行现场质量审核。
4.2现场审核时考察供应商基本情况是否变更，对其厂房设备、生产工艺、管理制度等做出评价，填写“供应商年度审核表”。
期间可不定期对其进行电话咨询考查，若发现重大问题，如许可证被吊销，出现严重质量事故等，应及时通知采购部，更换供应商。
4.3对原辅料供应商的审核至少包括：供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告。
审核内容依据《供应商年度审核表》，具体包含的审核项为：4.2.1工厂安全4.2.2GMP要求4.2.3清洁卫生4.2.4虫鼠害控制4.2.5原物料质量控制4.2.6操作和设备4.2.7产品回收及不合格品控制4.2.8产品保护4.2.9实验室检验能力4.2.10储存、运输4.3供应商现场审核评价办法：供应商资质必须齐全，现场审核标准得分≥80分为现场审核合格；70-80分为候补供应商；70分以下为不合格。
原料审查管理制度内容
原料审查管理制度内容一、总则为规范公司原料审查管理工作，确保产品质量安全，提高公司的市场竞争力，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有原料的审查管理工作。
三、原料审查管理流程1. 原料申报公司各生产部门在需要采购新的原料时，需填写原料申请表，表格中包括原料名称、规格、用途、供应商等信息，提交给质检部门。
2. 原料审查质检部门收到原料申请后，将组织技术、质量人员对原料进行审查。
审查内容包括原料的质量指标是否符合公司要求、供应商的资质是否合法合规等。
3. 原料采购经过审查合格的原料，质检部门将提供采购意见，并将原料审查意见书发送给采购部门。
采购部门根据意见选择合适的供应商进行采购。
4. 原料验收采购部门收到原料后，由质检部门对原料进行验收。
验收内容包括对原料进行检测，确保其符合公司规定的质量标准。
5. 原料管理原料到达公司后，质检部门将对原料进行登记，建立原料档案。
原料的存储、保管、使用等工作由仓库管理部门负责，并定期进行盘点。
6. 不合格原料处理如果原料在审查、采购或验收过程中被判定为不合格，质检部门将提出处理意见，并对原料进行退货或报废处理。
7. 原料跟踪追溯公司建立原料追溯体系，可以追踪到每一批原料的来源、采购、使用等情况，确保原料的安全性和可追溯性。
四、责任制度1. 生产部门生产部门负责填写原料申请表，并提供原料的具体使用需求和规格要求。
2. 质检部门质检部门负责对原料进行审查、验收，并提供审查意见书。
质检部门还负责建立原料档案和原料追溯体系。
3. 采购部门采购部门负责根据质检部门的审查意见选择合适的供应商进行采购，确保原料的质量和安全。
4. 仓库管理部门仓库管理部门负责对原料的存储、保管、使用等工作，并定期进行盘点，确保原料的安全性。
5. 公司领导公司领导负责对原料审查管理工作的落实情况进行监督和检查，确保制度的有效执行。
五、监督检查公司内设质量管理部门对原料审查管理工作实行日常监督和定期检查，发现问题及时整改。
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度1. 引言供应商审核是确保企业采购流程的重要组成部分。
供应商的选择和审核对企业的采购成本、质量和可靠性都有重大影响。
本文档旨在明确供应商审核的目的、原则和流程，以确保企业能够从可靠的供应商中获得高质量的产品和服务。
2. 目的供应商审核管理制度的目的是：•确保供应商的经营行为符合法律、法规要求；•评估供应商的质量管理体系和产品质量水平；•评估供应商的交付能力和售后服务水平；•降低采购风险，提高采购效率；•优化供应链管理，实现供应商的持续改进。
3. 供应商审核原则供应商审核应遵循以下原则：•公正、公平、透明：审核过程应公正、公平、透明，不得存在任何歧视或偏见。
•法律合规：供应商的经营行为必须符合国家法律法规的要求，未曾发生违法违规行为。
•质量管理体系：供应商应建立健全的质量管理体系，并通过国际或行业认证。
•产品质量：供应商的产品应符合企业的技术要求和标准。
•交付能力：供应商应具备稳定的供货能力和确保按时交付的能力。
•售后服务：供应商应提供及时、有效的售后服务，包括产品维修、培训等。
•持续改进：供应商应积极参与持续改进，提高自身的管理水平和产品质量。
4. 供应商审核流程供应商审核的流程包括以下几个主要步骤：4.1 提交审核申请采购部门或相关业务部门根据需求向供应链管理部门提出审核申请。
申请应包括以下信息：•供应商的基本信息：包括公司名称、法人代表、注册资金、经营范围等。
•供应商的质量管理体系认证情况：如ISO9001等。
•其他评估需求：如产品样品、质量测试报告等。
4.2 审核计划制定供应链管理部门根据审核申请制定审核计划，包括审核的时间、地点、审核人员等。
4.3 执行供应商现场审核审核人员根据审核计划，前往供应商现场进行审核。
审核内容包括但不限于以下方面：•供应商的业务范围和经营情况；•供应商的质量管理体系和认证情况；•供应商的生产能力和质量控制方法；•供应商的交付能力和售后服务能力。
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度一、引言在当今竞争激烈的市场环境中，供应商的选择和管理对于企业来说是至关重要的。
一个有效的供应商审核管理制度能够帮助企业筛选出合适的供应商，并确保其供应的产品或服务的质量和可靠性。
本文将介绍一个完善的供应商审核管理制度的重要性以及具体的管理措施。
二、供应商审核管理制度的重要性1. 提高供应链的可信度和稳定性：一个有规范的审核管理制度可以确保供应商的合法性和信誉度，减少与不良供应商的交易风险。
通过定期审核供应商的质量体系、技术能力和经营状况，企业可以筛选出具备稳定供货能力和高质量产品的供应商，从而提高供应链的可信度和稳定性。
2. 降低成本并提高效率：供应商审核管理制度能够帮助企业节省成本并提高采购效率。
通过设置明确的审核流程和标准，企业可以快速评估供应商的能力和资质，避免重复的审核工作。
此外，审核结果的准确性和可靠性还能减少采购过程中的风险和错误。
3. 保障产品质量和服务可靠性：供应商审核管理制度能够确保所选供应商能够提供符合企业要求的产品质量和可靠的服务。
通过审核供应商的质量体系、生产设备和技术能力，企业可以选择到质量过硬的供应商，从根本上保障产品的质量和服务的可靠性。
4. 提升企业形象和品牌价值：一个高效的供应商审核管理制度可以提升企业形象和品牌价值。
选择到合格的供应商，能够确保企业能够按时交付满足质量要求的产品，从而提高客户的满意度和信任度。
客户对企业的好评和口碑将有助于企业树立良好的品牌形象，并带来更多的商机。
三、供应商审核管理措施1. 审核标准的制定：企业应根据产品特性和需求，制定相应的供应商审核标准。
这些标准应涵盖供应商的质量体系、生产能力、技术能力、经营状况等多个方面，确保所选供应商能够满足企业的需求。
2. 审核流程的规范：企业应建立明确的供应商审核流程，并确保审核过程的公正、客观和透明。
审核流程可以包括供应商资料收集、资格初审、现场审核等环节，以确保审核的全面性和有效性。
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度一、前言供应商在企业的供应链中具有重要作用，其质量、服务和价格直接影响到企业的生产效率和竞争力。
为了确保供应商的能力、信誉和合规性，实施供应商审核是必要的。
本制度旨在建立供应商审核管理的规范化流程和标准，确保供应商的选择和管理具有科学性、公正性和可操作性，最大程度地满足企业的需求。
二、审核范围1.供应商的资质和信誉的核实；2.供应商的质量管理体系和质量能力的评估；3.供应商的生产能力和交货能力的评估；4.供应商的价格和合规性的评估。
三、审核委员会1.审核委员会由供应链管理部门牵头，其他相关职能部门的代表也可以参与；2.审核委员会的职责包括确定审核标准、审核程序和结果评定等。
四、审核流程1.供应商申请：供应商向企业提交供应商审核申请，并提供相关资料；2.初审：审核委员会根据审核标准对供应商的申请进行初步评估，确定是否进入正式审核；4.结果评定：审核委员会根据审核结果对供应商进行评定，判断是否合格；5.客户接受：企业与供应商达成合作意向后，签署合作协议，并告知供应商相关要求和绩效目标；6.绩效评估：企业根据合作协议的要求和绩效目标对供应商进行绩效评估，不合格的供应商可能会被剔除出供应链。
五、审核标准1.资质和信誉：审核委员会将根据供应商提交的相关证照和信誉报告等进行评估；2.质量管理体系：通过对供应商的质量管理制度和过程的评估，判断其是否能够满足企业的质量要求；3.质量能力：对供应商的质量控制和改进能力进行评估，包括设备、人员和技术等方面；4.生产能力：评估供应商的生产设备和生产线能否满足企业的需求，是否能够按时交货；5.价格：审核委员会将根据市场行情和供应商的定价策略评估其价格是否合理；6.合规性：审核委员会将对供应商的合规性进行评估，包括法律法规、环保要求和社会责任等方面。
六、审核结果1.合格：供应商在审核中符合所有评估标准，被认定为合格供应商；2.不合格：供应商在审核中未能符合所有评估标准，被认定为不合格供应商；3.临时合格：供应商在审核中的一些方面存在不足，但可通过改进措施达到合格标准；4.需改进：供应商在审核中存在一些问题，需完成相关改进后再次进行审核。
供应商审核准入、管理制度
供应商审核准入、管理制度1. 引言为了确保公司的供应链能够顺利运作，并提供优质的产品和服务，公司制定了供应商审核准入、管理制度。
本文档旨在明确审核程序和管理措施，以确保供应商的合规性和稳定性。
2. 供应商审核准入程序为了保证新供应商的准入符合公司的要求和标准，以下是供应商审核准入程序的基本步骤：2.1 提交申请新供应商应向公司提交供应商准入申请，并提供相关的资料和证明文件。
2.2 资格审查公司将对供应商的资格进行审查，包括但不限于以下方面：- 公司注册资料- 经营许可证- 质量管理体系认证- 产品质量证明- 供应商的信誉和声誉2.3 风险评估公司将对供应商进行风险评估，以确定是否存在潜在的合规风险和经营风险。
评估包括但不限于以下方面：- 供应商的财务状况- 经营稳定性- 推荐信和客户评价2.4 实地考察对通过资格审查和风险评估的供应商，公司将进行实地考察，以验证供应商的实际经营情况和运作能力。
2.5 决策和通知在完成审核程序后，公司将根据评估结果做出准入或拒绝准入的决策，并书面通知供应商。
3. 供应商管理制度3.1 合同管理与供应商建立合同是确保双方权益的重要步骤。
公司将建立合同管理制度，明确合同的签订流程、内容和变更管理等。
3.2 供应商评价为了持续评估供应商的绩效和合规情况，公司将建立供应商评价制度。
评价内容包括但不限于：- 交付准时性- 产品质量- 服务水平- 合作配合度- 合规性3.3 监督和改进公司将建立监督和改进机制，确保供应商的持续合规和稳定性。
监督措施包括但不限于：- 定期检查和审核- 不定期的现场考察- 反馈和投诉管理4. 结论供应商审核准入、管理制度的实施将有助于确保公司供应链的稳定性和可持续性。
通过严格的审核程序和有效的管理措施，公司将与符合要求的供应商建立稳定和长期的合作关系，共同创造价值。
以上为供应商审核准入、管理制度的基本内容，具体操作细节将根据实际情况进行进一步制定和优化。
供应商审核制度、进货查验记录制度
供应商审核制度1 目的对原辅材料、外购（协）件的供应商进行审核，并对其进行评价，确保所采购物品满足其产品生产的质量和相关法规要求。
2 范围适用于本公司供应商的管理和控制。
3 职责3.1 采购中心负责本制度的具体实施并归口管理。
3.2 品质管理部负责采购物资的验证。
4.1 内容审核要求4.1.1 准入审核：采购中心制定供应商准入要求，建立供应商档案。
根据采购信息，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样等内容，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核，必要时开展现场审核，以确保采购物品符合要求。
4.1.2 过程审核：生产技术部建立采购物品在使用过程中的审核要求，对采购物品的进货查验、生产使用、检验情况、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
4.1.3 评估管理：采购中心建立评估要求，对供应商定期进行综合评价，回顾分析其供应的产品质量、技术水平、交货能力、产品合格率等。
对结果为不满意的供应商，采取淘汰或改进措施。
采购物品的生产条件、规格型号、样品、生产工艺、质量标准和检验方法等可能影响质量的关键因素发生重大改变时，应当对供应商进行重新评估，必要时进行现场审核。
4.2 审核要点4.2.1 文件审核4.2.1.1 供应商资质，包括企业营业执照、合法的生产经营证明文件等；4.2.1.2供应商的质量管理体系文件；4.2.1.3 采购物品生产工艺说明；4.2.1.4 采购物品性能、规格、型号、安全性评估材料、企业自检报告或有资质检验机构出具的有效检验报告。
4.2.1.5、其他所需的文件和资料。
4.2.2 特殊采购物品的审核4.2.2.1 如对洁净级别有要求的，有可能对供应商的生产条件进行现场审核。
4.2.2.2 根据外协加工采购物品的要求和特点，对供应商的生产过程和质量控制情况开展现场审核。
4.3 新供应商的选择、评价与审核：根据《外加工委托书》及质量要求，采购中心调查和了解市场信息，提供有生产能力、交货及时、质量稳定、信守合同的单位，作为候选供应商。
供应商审核管理制度
供应商审核管理制度一、概述供应商是企业重要的资源之一，对于企业的发展和运营至关重要。
为了维护企业的品牌形象和产品质量，有效降低质量管理风险，规范供应商的行为，在和供应商的合作中，确保按照相关法律法规和业务要求，对供应商进行了审核管理，这是企业的必要之举。
二、适用范围本制度适用于企业的所有供应商。
三、审核流程1、供应商申请供应商向企业申请成为供应商，并提供企业要求的申请资料。
2、申请资料初审企业审核部门对供应商提交的申请资料进行初步审核，并汇总申请资料分项评估的分值。
3、现场审核企业审核部门结合申请资料结果和供应商的实际情况，进行现场审核，包括供应商管理制度、生产环境、员工素质、产品原材料的来源和仓库管理等等。
4、审核结果评估审核部门根据审核结果和申请资料初审情况，对供应商进行最终评估。
如果供应商符合企业要求并通过审核，企业审核部门会向供应商发布供应商认证文件，并建立供应商档案；如果审核未通过，企业审核部门会与供应商进行沟通，指出问题，并要求供应商整改。
5、持续管理企业审核部门需要对供应商进行持续管理，包括定期进行不定期的供应商管理检查、收集供应商质量数据、建立供应商考核指标等，以保证供应商持续符合企业的要求。
四、审核内容1、企业信息供应商须提供注册资料、组织结构、公司资质及发展历史等信息，并进行核实。
2、财务情况供应商须提供近期财务报表（如利润表、资产负债表和现金流量表等）和纳税信息，以体现供应商的运营能力和员工薪酬情况，并进行核实。
3、生产环境供应商须提供生产车间的现场照片及产能情况，并审核生产车间、设备、工具的使用状况、卫生管理情况、生产过程控制等环节，以保证产品质量和生产环境符合企业要求。
4、产品质量供应商须提供产品样品，并按照企业标准进行严格质量检测，包括原材料来源、产品生产过程、产品包装、运输等环节，以保证产品质量达到企业的标准和要求。
5、员工素质供应商须提供员工相关证明和资料，核实员工技能水平和整体素质，以保证员工能够按照企业要求和标准进行生产操作和服务。
52原料供应商审核制度
分放号：受控状态：版本号/修改状态：A/2 文件编号：LW-ZD-52-2015原料供应商审核制度编制：审核：批准：2015年03月29日发布 2015年04月01日实施黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司原材料供应商审核制度1、目的为加强供应商管理，提高产品质量，避免因原材料造成的食品质量事故而遭受巨大的经济损失和信誉损失，特制定此制度。
2、职责2.1质量安全管理机构组织对主要原辅料供应商或生产商的质量体系进行现场质量审核。
2.2审核可以由供应商自行或委托第三方实施。
审核人员需具备至少3年工厂质量管理经验。
审核报告及不符合项的追踪和整改记录存档。
3、供应商分类原料分食品类原辅料和包装类材料。
根据原料在成品中占的比重的多少和年采购金额及食品安全和质量风险系数，对原材料供应商分类：高风险——食品安全质量风险大或用量大的重要供应商或生产商；（生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料）低风险——食品安全质量风险较小的供应商；（纸盒、纸箱等外包材供应商）；4、审核要求：4.1质量安全管理机构每年组织一次对生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料高风险供应商或生产商进行现场质量审核。
4.2现场审核时考察供应商基本情况是否变更，对其厂房设备、生产工艺、管理制度等做出评价，填写“供应商年度审核表”。
期间可不定期对其进行电话咨询考查，若发现重大问题，如许可证被吊销，出现严重质量事故等，应及时通知采购部，更换供应商。
4.3对原辅料供应商的审核至少包括：供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告。
审核内容依据《供应商年度审核表》，具体包含的审核项为：4.2.1工厂安全4.2.2GMP要求4.2.3清洁卫生4.2.4虫鼠害控制4.2.5原物料质量控制4.2.6操作和设备4.2.7产品回收及不合格品控制4.2.8产品保护4.2.9实验室检验能力4.2.10储存、运输4.3供应商现场审核评价办法：供应商资质必须齐全，现场审核标准得分≥80分为现场审核合格；70-80分为候补供应商；70分以下为不合格。
供应商(工厂)审核管理指导规程
供应商/工厂审核管理指导规程1 目的为充分落实和执行公司及客户关于可持续发展（社会责任及环境保护）等方面的政策要求，就帮助供应商、工厂及分包商了解华江公司及华江客户对这些合作伙伴遵守在社会责任和环境保护等方面的要求，特制订本指导规程。
2 范围本指导规程适用于为华江公司提供产品生产和服务的供应商/工厂。
3 主要审核内容3.1.1是否所有的本地、省及国家的最小年龄要求得到了满足？（在中国，雇佣的最小年龄是16周岁）3.1.2工厂是否不安排未成年工从事危害的工作？3.2.1工厂是否不从事及不支持使用强迫劳动（无报酬、契约或限制）？3.2.2工厂是否不从事和支持使用监狱劳工？3.2.3工厂是否收取押金、扣留证件以限制员工离开或自由决定终止劳务关系？3.2.4工厂是否尊重员工组织和参加工会？是否有工会组织？3.2.5工厂是否遵守当地和国家规定的不从事和支持基于种族、社会地位、民族、信仰、残疾、性别、性取向、工会成员、政治、年龄等在雇佣、报酬、培训、晋升、离职和退休上的歧视？3.2.6工厂是否不从事和支持使用惩罚、精神和肉体上的压迫以及语言侮辱？3.3.1工厂是否不运用罚款、扣减工资、扣留工资和要求提供无偿工作的惩戒活动？3.3.2支付给员工的工资是否满足当地的最低工资标准？是否按时支付工资及加班费用？3.3.3加班费是否符合相关的法律法规？是否有强制加班？3.3.4提供给员工的福利是否符合当地的法定要求？（医疗保险和社会保险，以及法定节假日和法定产假等休假）3.3.5工厂是否不歧视孕妇并尊重当地和国家法律所赋予的权利？3.3.6员工是否每7天至少有一天休息？3.3.7工厂是否遵守超时工作的规定？3.4.1工厂是否有相关的消防验收合格证明？3.4.2灭火器是否足够，不被堵塞，并且所有员工可以取用？3.4.3消防通道是否标识清楚且无障碍？紧急出口是未被堵塞，相对于员工数量是否足够，并且标识清楚，无障碍物？3.4.4所有出口上访及楼梯间是否都有应急灯？3.4.5每层是否都张贴了紧急疏散图？3.4.6是否所有员工都接受过消防培训？每年是否至少进行一次紧急疏散演练？3.4.7工作站之间的距离是否足够宽阔以提供足够的空间疏散？3.5.1机器设备是否有足够的防护？3.5.2机器是否有紧急制动开关？3.5.3潜在安全设备是否安装在隔离的场所且有有资质的人员进行操作？3.5.4电气装置（电源插座、开关、连接盒、保险盒等）是否正常、是否有接地装置并恰当安装？3.6.1所有的生产区间通风是否良好?3.6.2所有的工人是否可以自由取用饮用水？3.6.3工厂是否给需要的员工提供合适的个人防护用品？3.6.4是否识别了有害作业岗位？是否定期对有害作业岗位的操作员工进行相关的职业病建康体检？3.6.5员工是否接受过个人防护用品的需求及正确使用的培训？3.6.6工厂每层是否有足够的配备齐全且易于取用的急救箱？3.6.7是否有足够的人员接受过急救培训并取得相关资质？3.7.1是否有足够数量的干净正常的厕所？3.7.2厕所是否按男女分隔，并能充分保护隐私？3.7.3员工使用厕所是否不受任何限制？3.7.4住宿条件是否可以接受？3.7.5是否有单独的食堂设施？3.7.6食堂条件是否可以接受？是否取得相关的卫生许可证，健康证？3.8.1是否有书面的方针和程序规定确保符合所有适用的环保法律法规？3.8.2工厂是否有相关的环境许可证明？3.8.3工厂是否能证明符合当地废物排放的标准？（废气、废水、固废）3.8.4工厂是否有污水处理排放系统？污水是否进入排污系统或其他？3.8.5工厂是否有使用的危险物品？所有物品是否有物资安全数据表？3.8.6工厂场所使用的危险物品是否隔离并安全存放？3.8.7工厂是如何处理危险物品的？（危险废弃物和危险化学品）3.9.1工厂是否有书面的安全政策（体系、程序或手册）？3.9.2工厂是否有足够的程序来防止未申报或未审批的物料不会用于生产？3.9.3工厂是否有足够的货物进出的监控和记录程序？3.9.4工厂是否有足够的程序防止未申报或未审批的最终产品在出货前不被替换或与出售产品一起放置？3.9.5工厂是否对原材料供应商有一个安全认可程序？3.10.1工厂的安全政策是否规定严禁携带危险及违禁物品（包括火药、武器、炸弹、毒品等）进入现场？3.10.2工厂的结构及维护是否足以阻止非法闯入（如坚固的围墙、顶棚、围栏、以及在门窗、围墙上安装锁具或报警器等）？3.10.3工厂是否有足够的系统防止未授权的进入（包括人、车辆和物品）？ 3.10.4所有员工是否有工作证？3.10.5是否有关于安全人员的教育、资质和工作经验的文件记录？4 审核程序4.1由华江公司可持续发展部门负责组织，每6个月由供应商/工厂更新一次“供应商/工厂自我评估（调查）表”。
供应商资质审核制度
餐饮管理有限公司供应商资质审核制度一、一般物品供应商的评选流程：在完善的供应商信息登记库里，由采购部经理至少对三家以上的同类供应商进行提案，提案交分管总经理审阅后，由财务、厨务、营运总监、采购、仓储共同组成考察小组对供应商进行考察并填写考察供应商评估表，该表由财务部汇总意见，交采购办公会讨论取舍，由公管总经理最后审定。
采购办公会由分管总经理、财务经理或主管、营运总监、厨务经理共同参加。
流程图示：采购部完成采集表采购经理提案总经理考察组考察填表财务汇总办公会讨论总经理审定二、大宗物品供应的招标评选流程1、大宗物品的界定标准是：用量标准为1000斤/月或金额标准为5000元/月2、供应商合作方式：招标或选择大型供应单位，以签约方式合作。
3、目前各店铺需要进行统计控制的项目有：1）原材料：蔬菜有四季豆、盒豆腐、青笋、猪红；肉类有猪肉、大头鱼、土公鸡、草鱼；其他有棕油和煤气。
2）干货调料：干辣椒、竹荪、桶山椒、芽菜。
3）米面：金轮香米、红心咸蛋、员工大米、鸡蛋、百信鸡精。
4）低值易耗品：纸巾、卫生筷、03大汤盒、保鲜纸、锡纸。
三、对大宗物品的管理需要从品牌、品质方面进行监控，与供应商的合作合同中必须有明确的条款，且一经确定，任何店铺不可随意改换，如因市场缺货或店铺产品调整确须更换品牌的，由店铺厨师长填写申请，经店长签字确认，交公司厨政部审核，总经理批准后，方可更换。
四、使用竞标方法时，采购人员不要认为提供最低价格的供应商是最好的供应商，而要综合考虑供应商的送货、过程、售后服务。
有时要放弃与价格最低的供应商合作，而选择不愿提供低价格的供应商，而后者通常在相关项目上会给我们更多的支持。
物业管理有限公司物业交接目录。
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分放号：受控状态：
版本号/修改状态：A/2 文件编号：LW-ZD-52-2015 原料供应商审核制度
编制：
审核：
批准：
2015年03月29日发布 2015年04月01日实施黑龙江省农垦龙王食品有限责任公司
原材料供应商审核制度
1、目的
为加强供应商管理，提高产品质量，避免因原材料造成的食品质量事故而遭受巨大的经济损失和信誉损失，特制定此制度。
2、职责
2.1质量安全管理机构组织对主要原辅料供应商或生产商的质量体系进行现场质量审核。
2.2审核可以由供应商自行或委托第三方实施。
审核人员需具备至少3年工厂质量管理经验。
审核报告及不符合项的追踪和整改记录存档。
3、供应商分类
原料分食品类原辅料和包装类材料。
根据原料在成品中占的比重的多少和年采购金额及食品安全和质量风险系数，对原材料供应商分类：
高风险——食品安全质量风险大或用量大的重要供应商或生产商；（生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料）
低风险——食品安全质量风险较小的供应商；（纸盒、纸箱等外包材供应商）；
4、审核要求：
4.1质量安全管理机构每年组织一次对生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料高风险供应商或生产商进行现场质量审核。
4.2现场审核时考察供应商基本情况是否变更，对其厂房设备、生产工艺、管理制度等做出评价，填写“供应商年度审核表”。
期间可不定期对其进行电话咨询考查，若发现重大问题，如许可证被吊销，出现严重质量事故等，应及时通知采购部，更换供应商。
4.3对原辅料供应商的审核至少包括：供应商的资质证明文件、质量标准、检验报告。
审核内容依据《供应商年度审核表》，具体包含的审核项为：
4.2.1工厂安全
4.2.2GMP要求
4.2.3清洁卫生
4.2.4虫鼠害控制
4.2.5原物料质量控制
4.2.6操作和设备
4.2.7产品回收及不合格品控制
4.2.8产品保护
4.2.9实验室检验能力
4.2.10储存、运输
4.3供应商现场审核评价办法：供应商资质必须齐全，现场审核标准得分≥80分为现场审核合格；70-80分为候补供应商；70分以下为不合格。
对不合格供应商进行淘汰。
4.4采用进口原辅料，应审核进口原辅料供应商、贸易商的资质证明文件、每批原料质量标准、产品出厂的检验数据和报告，出入境检验检疫部门出具的相关证明。
具体依据《贸易商年度审核表》
4.5贸易商审核评价办法：供应商资质必须齐全，总分≥90分为现场审核合格；80-90分为候补供应商；80分以下为不合格。
对不合格贸易商进行淘汰。
5、当生乳、乳粉、乳清粉、乳清蛋白粉、植物油、维生素及微量元素等主要原辅料供应商或生产商发生变化时，质量安全部应组织对新供应商进行现场审核，审核合格后方可列入合格供应商。
历次修正记录。