《MM学习指南》操作记录-3.一个简单的业务循环
MM用户操作手册
目录1．数据维护 (3)1.1一般材料主数据维护流程 (3)1.2生产材料主数据维护流程 (11)1.3生产材料采购主数据维护流程 (23)1.4电子看板数据维护流程 (39)2．存货业务 (47)2.1一般材料采购申请创建流程 (47)2.2一般材料采购订单创建流程 (50)2.3生产材料采购订单创建流程 (57)2.4采购订单入库流程 (60)2.5不合格件退货流程 (65)2.6材料领用流程 (72)2.7生产材料配送流程 (77)2.8仓库报废流程 (82)2.9生产报废流程 (84)2.10公司内调拨流程 (87)2.11公司间调拨流程 (90)2.12盘点流程 (99)2.13采购结算流程 (101)3．特殊业务 (111)3.1焊装装车结算流程 (111)3.2总装装车结算流程 (123)3.3选装件业务操作流程 (137)4自动记账配置流程 (149)MM模块用户操作手册编写时间 2007/6/27 编 写 人 杨 晏 胡 俊 版 本 号 第一版1．数据维护1.1一般材料主数据维护流程归口管理部门对申请维护的物料审核是否需要维护。
数据维护员对需要维护的数据进行维护并及时反馈。
信息化材料数据维护部门为信息公司；其他一般性材料由财务部维护。
一、业务流程简介输入：主数据维护申请输出：控制：规范的数据维护制度角色：归口管理部门、数据维护员二、业务流程图业务流程各步骤说明：1．归口管理部门对申请维护的物料审核是否需要维护。
2．数据维护员对需要维护的数据进行维护并及时反馈。
信息化材料数据维护部门为信息技术部；其他一般性材料由财务部维护。
三、本期项目中物料主数据的说明1. 物料主数据也叫物料代码，是计算机系统对物料的惟一识别代码。
R/3在物料主数据内存储全部与设计、销售、分销、采购、计划及生产的有关记录。
2. 物料类型是将具有共同属性的物料规集在一起，不同的物料类型在设置物料主数据时其所选择的视图和字段是不同的，物料类型对属于该物料类型的物料的业务处理起到限制作用。
MM模块操作笔记XXD
MM模块操作手册一、主数据建立：1. 物料主数据建立T-code：MM01，进人物料创建菜单。
选择需要维护的视图。
选择组织层次：维护基本数据1：维护销售组织数据1：维护销售一般工厂数据：MRP1：MRP2：会计1：成功创建A-Silica成品物料。
使用复制创建原材料Quartz 和E-Beam 2. 创建供应商主数据T-code：XK01进入供应商主数据选择窗口。
创建客户373737 A-C Transition使用创建的复制功能创建客户 393939 E-Beam Effect3. 创建采购信息记录T-code：ME11 创建采购信息记录信息记录5300006861 已经创建使用相同的方法创建其他原材料-供应商的采购信息记录5300006862 5300006863 53000068644. 维护货源清单T-code：ME01 创建货源清单同时创建两个物料的货源清单二、标准采购订单流程：（使用原来的产品进行操作）1. 建立采购申请T-code：ME51N创建采购申请成功创建采购申请100166582. 审批采购申请T-code：ME54N 采购申请单独审批3. 创建询价单T-code：ME41 创建询价单输入供应商信息，并保存生成询价单6000000220 和6000000221 4. 生成报价单T-code：ME47创建报价单两个报价单维护完成5. 价格比较T-code ：ME49开始价格比较6. 生成采购订单T-code：ME57生成采购订单保存后改变了原采购申请使用6格图标进入下列界面生成创建采购订单保存并生成采购订单4500018805 7. 生产订单收货T-code：MIGO采购收货点击过账物料凭证5210002852 8. 预制发票T-code：MIR7预制收货发票生成发票凭证51056095609. 输入发票T-code：MIRO输入发票凭证使用进入预制的发票。
点击过账完成业务。
SAPMM操作手册朗泽sap培训
注意事項
一、 採購單價維護時,會自動從Vendor Master中Order Currency帶 入幣別,但是可以修改(一般與Create訂單的Vendor“PI”相同); 當採購人員建立訂單時INFO-Record Net price default帶入PO. 二、單價若為台幣/日幣/里拉只能維護整數位,若有小數點則須進行 單位轉換單位, 例如：
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Info-Record 關聯性說明
2-4 為配合 (OVL)限制則Create INFO Record的幣別 是會依據Vendor幣別帶過來,當付款廠商(代理商)與承認材料 廠商(原製造商)交易幣別不同,則需建立承認材料廠商的 Info_Record而其購買單價均是以付款廠商(代理商)為主.
3 经典PPT模版 欢迎下载
Material
Stock material M1
Consumable mat. M1
Service S1
Info-Record關聯性說明
一. 作業目的及關連性說明
1. Info-Record主要用於維護購買單價,此單價需經由採購 主管核准後始得鍵入,並於開立訂單時系統自動帶出單價,採 購人員無法修改訂單上單價,須透過一定權限設定,方可修改
29 经典PPT模版 欢迎下载
前端作業—Q_Info Record
工程對Vendor承 認至2001.12.31
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Info_Record 路徑
TCODE,目的: 維護購買單價
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Info_Record操作說明
輸入材料、 厂別等相關
選擇Info_Record類別：
SAP物料管理MM配置自学手册
SAP物料管理MM配置自学手册1.新建工厂2.新建库存地点3.创建采购组织4.创建采购组5.创建MRP controller6.分配工厂到公司代码7.分配采购组织到公司代码&工厂同理把采购组织也分配到工厂。
8.定义物料组（在创建物料的时候会选择物料组）9.定义计划边际码（在作物料计划时，除了按正常的采购与生产时间，还规定在操作、产前、产后与订单下达各阶段预留N 天的缓冲时间, 这个规则定义在“计划边际码”中，分配给各类物料）10.保护与库存有关的工厂参数－自动创建物料的库存地点视图（不懂得设来干嘛的）11.保护税务代码的缺省值（采购发票大多数是 17％的增值税发票，因此这里设置为缺省值方便发票校验，当然缺省值在作业务操作时时能够更换的。
）12.保护公司代码下物料管理的初始期间13.保护与物料需求计划有关的工厂参数（见100小时158页）14. 激活物料需求计划15.定义物料类型的属性（使用标准HAWA 贸易商品，ROH 原材料，FERT 产成品）ROH，FERT也如上操作。
16.定义评估操纵（解释：物料管理与财务会计最大的集成点是自动记账，也就是 MM 中的物料移动会自动产生相应的会计凭证。
本步骤与随后的两个步骤是为了定义自动记账做准备）工厂”评估范围（或者工厂），归入一个我们称之为“CN01”的评估分组代码。
将来自动记账规则的定义就是按“CN01”来定义的。
假如公司增加一个工厂，只需要将它们分配给“CN01”就能够自动记账了，而不必再定义一套记账规则。
）18.新建原材料主数据-MMR1回车，选择basic data1,purchasing,MRP1~3,accounting1打勾。
回车。
进入采购回车。
贸易商品与产成品设置见100小时176页。
MM60能够显示物料清单：19.创建供应商采购数据MK01回车，保护货币与付款条件即可，假如有其他测试供应商则需要每个分别保护。
20.保护物料管理的自动记账（important）双击BSX,选择自己公司的COA保护如下图三行科目的自动记账的取数，假如不保护在收货的时候会报错。
mm模块业务流程 -回复
mm模块业务流程-回复[mm模块业务流程]MM模块（Merchandise Management，商品管理模块）是一种用于支持企业的采购、库存管理、销售、物流等业务流程的信息系统。
它通过实时监控库存情况、制定采购计划、管理供应商关系等功能，帮助企业实现库存的最优管理，提高销售效率，降低成本。
本文将详细介绍MM模块的业务流程。
一、物料主数据管理物料主数据是MM模块的基础，包括物料号、物料描述、基本单位、价格、供应商等信息。
首先，企业需要录入物料主数据，建立起物料的层次结构。
在录入过程中，需要根据物料的特性进行分类，例如按产品类别、产地、用途等进行分类。
建立好物料主数据之后，可以进行物料的采购、销售、库存管理等操作。
二、采购流程1. 采购需求确认：基于销售预测、库存情况等信息，确定采购需求，并生成采购申请。
采购申请需要包括物料号、数量、交货日期、供应商等信息。
2. 采购申请审批：采购申请需要经过相关部门或人员的审批，确保采购需求的合理性和可行性。
审批过程可以根据企业的需求进行配置，例如可以设置多级审批流程。
3. 供应商选择：根据采购申请中的供应商信息，系统可以自动筛选出符合条件的供应商，并提供相关的评价指标供选择。
4. 询价和比较报价：向选定的供应商发送询价申请，供应商收到询价后，提供报价。
系统可以自动比较不同供应商的报价，帮助采购人员选择最合适的供应商。
5. 采购订单生成：根据选定供应商和报价，生成采购订单。
采购订单需要包括物料号、数量、价格、交货日期、支付条件等信息。
6. 采购订单审批：采购订单需要经过相关部门或人员的审批，确保采购订单的准确性和合法性。
7. 采购执行和跟踪：供应商收到采购订单后，开始履行合同，并提供物料。
采购人员可以通过系统实时跟踪订单的执行情况，包括物料的送货进度、物料质量等情况。
8. 采购结算：根据采购订单和实际交货情况，进行采购结算。
系统可以自动生成采购发票、付款申请等。
sap mm操作手册
SAP MM（物料管理）是SAP ERP系统中的一个重要模块，它涉及到采购、库存管理、销售等业务流程。
以下是一个简要的SAP MM操作手册，供您参考：1. 系统登录与配置：使用SAP系统时，首先需要登录系统。
您可以通过SAP GUI客户端或Web浏览器登录系统。
在登录后，您需要配置您的用户参数，例如语言、时间等。
2. 创建采购订单：在SAP MM模块中，采购订单是记录采购业务的重要单据。
您可以通过ME5C、ME5N等事务代码创建采购订单。
在创建订单时，您需要输入供应商、物料、数量、价格等基本信息。
3. 维护库存信息：SAP MM模块中的库存管理功能可以帮助您跟踪物料的入库、出库和库存情况。
您可以通过事务代码MB1A、MB1B等维护库存信息。
4. 创建销售订单：销售订单是记录销售业务的重要单据。
您可以通过ME2C、ME2N 等事务代码创建销售订单。
在创建订单时，您需要输入客户、物料、数量、价格等基本信息。
5. 维护供应商信息：在SAP MM模块中，供应商信息是记录供应商的重要资料。
您可以通过ME1A、ME1B等事务代码维护供应商信息，包括供应商名称、地址、联系方式等。
6. 查询与分析：SAP MM模块提供了丰富的查询与分析功能，您可以通过这些功能了解采购、库存、销售等情况。
例如，您可以使用报表R300、R304等查询库存情况。
以上是一个简要的SAP MM操作手册，具体操作可能会根据您的业务需求和SAP系统配置有所不同。
在实际操作中，建议您参考SAP 系统的官方文档和培训资料，以确保操作的正确性和准确性。
SAP自学系列-MM快速入门
MM快速入门MM的英文全称是Material Management，即物料管理。
在物流理论界，物料管理包括的范围要比SAP的范围广。
而在SAP中它与SD模块一起组成了物料的进和出，买和卖，采购和销售之间的一些过程，当然，生产过程则是通过PP模块来控制的。
MM是后勤的上游和中游，SD是后勤的下游，包购采购、供应商管理、物料需求预测、库存管理、发票校验等，另外作为一个系统模块，还有一个后勤信息报表体系。
ＭＭ主要管理的业务流如下图：比较采购货源,决定采购需求, 选择供应商, 采购订单处理, 采购订单跟踪, 收货/库存管理, 发票校验.物料（Material）的含义极广，生产企业里更多地是指原料及原料经过增值加工后形成的半成品、成品，零售企业则多指商品。
同时，也可以把采购来的或要提供给客户的“服务”作为物料来管理，当然企业内部的一些独立部门的提供的各种“服务”需要有采购、销售过程也可以用物料来管理。
在用IT系统管理物料之前，有个很重要的工作就是对这些物料进行编码、分类，并收集、记录相关属性（比如如形状、长宽高、体积、颜色、规格、重量、基本单位、销售单位、运输单位、存放条件、批次等）。
管理最基本的一个方法就是分类，使用系统进行管理最基本的一个方法就是编码。
物料编码为企业统一管理自由流动资产的基础，也是日常业务单据处理的基础。
统一合理的编码非常的重要，这个学问也非常地专业，听说有一些标准化的组织作这个事情。
好的编码能为库存管理打下良好的基础，传说中石化编码做了两年。
我觉得两年还不够。
如何编码是SAP之外的前提工作。
下面，我们来讲讲MM模块如何进行物料管理的。
跟SD一样要搞清楚以下七个问题，你的供应商SD了物料给你，你要做的就是MM这些物料，七个要搞清楚的主要问题如下：1，采购主体？2，采购客体？3，采购对象？4，采购价格？5，采购模式？6，物料交接？7，钱款交接？搞清楚这些问题，就要搞清楚SAP是如何用各种术语定义这些问题所涉及的概念的：1，采购主体—谁在行使公司的采购权利能力？一个财务独立的公司，是法律拟定的人，叫着法人。
SAPMM操作资料
SAPMM操作资料SAP MM（Material Management）是SAP系统中的一个重要模块，用于管理物料采购和供应链流程。
它涉及到物料管理、采购管理、库存管理和供应商管理等方面的功能。
本文将介绍SAP MM的基本操作，包括物料主数据管理、采购流程管理、库存管理和供应商管理。
一、物料主数据管理物料主数据是SAPMM模块的基础，包括物料描述、类型、分类、计量单位等基本信息。
在SAP系统中，可以通过物料主数据视图来管理这些信息。
1.创建物料主数据登录SAP系统后，使用交易码MM01可以创建物料主数据。
在创建物料主数据时，需要输入一些必要的信息，如物料描述、编码、品类、计量单位等。
在输入完毕后，点击保存按钮保存物料主数据。
2.修改物料主数据使用交易码MM02可以修改已存在的物料主数据。
通过输入物料编码或描述，系统将显示该物料的所有信息。
用户可以修改需要的字段，然后点击保存按钮保存修改。
3.查看物料主数据使用交易码MM03可以查看已存在的物料主数据。
用户可以输入物料编码或描述来查找物料，系统将显示与关键字相关的物料列表。
用户可以选择需要查看的物料，系统将显示该物料的详细信息。
二、采购流程管理采购流程管理是SAPMM模块的核心功能，包括采购申请、订购、接收、付款等环节。
1.创建采购申请使用交易码ME51可以创建采购申请。
在创建采购申请时，需要输入一些必要的信息，如需求量、计量单位、供应商等。
在输入完毕后，点击保存按钮保存采购申请。
2.创建采购订单使用交易码ME21N可以创建采购订单。
在创建采购订单时，需要输入一些必要的信息，如供应商、物料编码、数量等。
用户可以从已创建的采购申请中选择物料，系统将自动填写物料的相关信息。
在输入完毕后，点击保存按钮保存采购订单。
3.创建入库单使用交易码MIGO可以创建入库单。
在创建入库单时，需要输入一些必要的信息，如物料编码、入库数量、质量检验等。
用户可以选择已存在的采购订单，系统将自动填写相关信息。
SAPMM操作手册培训
YPB6 &
21
工單退料(262)
___實例操作及對比說明
MB1A
按路徑輸入 工單號碼進入
對比對比!
YPB6
22
工單超領退料(262)
？
___工單超領退料實例操作說明(MB1A)
1
2
23
工單超領退料(262)
___工單超領退料實例操作說明(MB1A)
倉庫相關作業2
___MM Module
1
目錄
1、工單發料 2、Back flush材料轉倉 3、工單超領 4、工單退料 5、工單成品入庫 6、母子工單，子階工單多生產入庫 7、成品出貨 8、外加發料作業
2
發料前驟
工單發料(261)
___發料前驟(MM01)
1、WO的開立,而且必須是RELEASE后的工單。 2、發料倉別的維護：見下圖(MRP1參數)
16
Back flush 材料扣帳
___ Back flush 材料扣帳(CO11)
工單在CONFIRM的同時，BACKFLUSH自動扣帳， 也可手動更改 17
工單超領(261)
法1
___工單超領法1路徑(MB1A)及注意事項
備料單據號碼 (務必輸入)
18
工單超領(261)
___實例操作(MB1A)及結果顯示(CO03) 維護的畫面
29
母子工單，子階工單多生產入庫(531)
___實例操作(MB1C)
CO03可以看到工 單之間的關系， 531中的工單號碼 應該是母工單
30
成品出貨(601)
SO的開立
YES DELIVERY
是
否 有
SAP-MM 学习指南 高清版 PDF
SAP MM学习指南-1.MM基本配置1.定义工厂Plant（Tcode：）Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Logistics-General->…Plant2.分配工厂到公司代码（Tcode：OX18）Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Logistics-General->Assign plant to Com. Code3.维护仓储地点Storage Location（Tcode：OX09）Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Materials Management->Maintain storage location4.维护采购组织Purchasing Organization（Tcode：）Path: IMG->Enterprise Structure->Definition->Materials Management->Maintain purchasing org.5.给公司代码分配采购组织（Tcode:）Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Materials Management->Assign purchasing Organization to company code对于集中采购模式（Centralized Purchasing，Corporate-group-wide purchasing），一个采购组织对应所以公司代码，所以就不需要在这里指定它们之间的对应关系了。
这里应用SAP Library里面的一段文字：Maintain purchasing organizationIn this step, you set up your purchasing organizations.From the Materials Management and Purchasing view, the purchasing organization is responsible for all purchasing activities (including the processing of requests for quotations and purchase orders, for example). The purchasing organization is integrated within the organizational structure as follows:A purchasing organization can be assigned to several company codes.(= Corporate-group-wide purchasing).A purchasing organization can be assigned to one company code.(= Company-specific purchasing).A purchasing organization can also exist without being assigned to a company code.Since each plant must be assigned to a company code, the latter can be determined via the plant at the time of each procurement transaction even if the procuring purchasing organization has not been assigned to a company code.A purchasing organization must be assigned to one or more plants.(= Plant-specific purchasing).A purchasing organization can be linked to one or more other purchasing organizations.(= reference purchasing organization)For more on this topic, refer to Assign Purchasing Organization to Reference Purchasing Organization.A purchasing organization can be divided into several purchasing groups that are responsible for different operational areas.Each purchasing organization has its own info records and conditions for pricing.Each purchasing organization has its own vendor master data.Each purchasing organization evaluates its own vendors using MM Vendor Evaluation.Authorizations for processing purchasing transactions can be assigned to each purchasing organization.All items of an external purchasing document, that is, request for quotation, purchase order, contract, or scheduling agreement, belong to a purchasing organization.The purchasing organization is the highest level of aggregation (after the organizational unit "client") for purchasing statistics.The purchasing organization serves as the selection criterion for lists of all purchasing documents. Possible organizational formsYou can organize your purchasing function in the following ways:Corporate-group-wide purchasingCompany-specific purchasingPlant-specific purchasingAll of these forms can co-exist within a single client.Corporate-group-wide purchasing:A purchasing organization is responsible for the purchasing activities of different company codes. In this case, you do not assign a company code to the purchasing organization, but specify the company code concerned for each individual purchasing transaction. You assign plants from different company codes to the purchasing organization.Company-specific purchasing:A purchasing organization is responsible for the purchasing activities of just one company code.In this case, you assign a company code to the purchasing organization. The purchasing organization may procure only for this company code. You assign only plants of the company code concerned to the purchasing organization.Plant-specific purchasing:A purchasing organization is responsible for the purchasing activities of one plant.In this case, you assign the plant and the company code of the plant to the purchasing organization. The purchasing organization may procure for this plant only.NoteIf you wish to work with a mixture of the above organizational forms, the reference purchasingorganization is of significance to you.It is possible to allow one purchasing organization to access the contracts and conditions of another - a so-called reference purchasing organization. This makes it possible for advantageous terms negotiated by one purchasing organization to also be used by other purchasing organizations.RecommendationPurchasing organization 0001 is already preset in all dependent tables.SAP recommends that you retain this number if you require only one purchasing organization.You will then have to customize only a few tables.6.给工厂分配采购组织（Tcode:）Path: IMG->Enterprise Structure->Assignment->Materials Management->Assign purchasing Organization to plant7.创建采购组Purchasing Group（Tcode:）Path: IMG->Materials Management->Purchasing->Create Purchasing Groups8.维护工厂参数Plant Parameters（Tcode:）Path: IMG->Materials Management->Inventory Management and physical Inventory->Plant ParametersCreate SLoc.automat.=Yes，也可以通过OMB2设置以便在收货的时候系统能够自动创建物料的存储地点View，两种方法达到的效果是一样的。
MM基本概念及业务流程
课程简介
• 对SAP后勤系 统的核心模块 - 物料管理作概念性的介 绍(包括系统 构成，系统流 程以及与SAP 其它模块 的联系等) • 演示物料管 理模块的操 作流程
课程安排
• • • • • • SAP物流采购过程简介 物料管理对应组织结构 物料主数据 采购管理 库存管理 总结
发票 校验
验 票 机
财 务 模 块
收货 发货
销 售
●
内 部生 采产 购
库存管理
转储记帐
分 销 模 块
物料管理模块对应组织结构
对应组织结构
• 公司 • 工厂 • 库存地点 • 采购组织 • 采购组
R/3 系统库存管理组织结构图
6 92200 7
工厂1000
公司代码1 工厂1100
库存地点1
库存地点2
组织
等级
维 护
- Basic data - Purchasing - Storage
- Plant: Plant: - Plant: Sloc:
1000 1200 1000 0001
供应商主数据
供应商
采购 订单 采购 供应商
验 票 机
发票校验
物料
维护
收货
付款
银行
从采购和会计的角度来说，供应商主数据中包含了一个供应商的信 息； 供应商主数据中的数据是按组织级别进行结构化的； 供应商主数据要包括一般数据，采购数据和财务据；
维
物料凭证和财务凭证
物 料 移 动 的 物 料 和 会 计 凭 证 是 同 时 创 建 的。
凭证表头
物料 表头 79000757
凭证项目
日期 04/06 数量 001 10liter 002 25pcs 物料 paint mirror 工厂 3000 3000
SAP操作手册（MM简单操作）
SAP操作手册（MM简单操作）入门培训SAP操作手册之前台操作一、创建客户主数据1.使用VD01建立一个客户（一般）(客户号码内部分配0000000001，如需外部分配，需在IMG中设置。
名称为CM0001 销售机构SL01，分销渠道02，部门03。
注：这些已在IMG中设置)二、创建供应商主数据1. 使用MK01建立一个供应商(供应商代码为：P0001，采购组带为P001，账户组为CPDL; 供应商代码为：P0002，采购组带为P001，账户组为LIEF)2. 使用ME11为供应商P0002创建信息记录（Info-Record）(注：P0001为一次性供应商，故不能创建信息记录)3. 或直接通过XK01创建集中供应商三、创建物料主数据(MRP类型设为ND)1．使用MM01创建下面BOM中的各个物料编码(MM03显示物料;MM02修改物料;MM60列印物料资料)2．使用CS01建BOM参数说明：1．BOM用途参数:选1 Production 表示這個BOM的下階材料是和生產有關，所以下階材料會複製到planned order或production order ,系統也會根據BOM產生dependent requirement2．项目:BOM的项次编号，可修改.3. Ict: Item Category用料类别，不同的category会带出不同栏位的的相关资料，此处正常都设为“L”，L=stock item4.Un:用量单位，如不输入，则会从material master的base unit of measure中带过来。
5.提前期偏置量：此料在上阶组合件开始生产前/后几天发料（＋表示生产开始后几天，－表示生产开始前几天）6.工序提前期偏置：针对母子工单设定板子完工时间，会影响MRP及工单7.分配码：用于daily support；根据工单的lead time将材料的需求平均分摊。
那些材料需设定分配码在material master->MRP1->需设定相对应的lot size key “TM”,由采购提供料号范围供工程维护。
《MM学习指南》操作记录-4.补-采购审批策略的设置-图文
《MM学习指南》操作记录-4.补-采购审批策略的设置-图文SAP秀才-《MM学习指南》操作记录--- 4.补-采购审批策略的设置注：此文章只作为本人学习SAP的记录，仅供文档备份用途！操作环境：SAP IDES 4.71注: ZYF制作，请标注出处：ZYF-SAP童生 ://blog.vsharing./ZYF/SAP秀才的博客：://scola.wang.blog.163./为了能将SAP秀才-《MM学习指南》的第5篇：“计划协议及交货计划”做下去，需要在系统里设置采购审批策略。
这一篇主要讲怎样在系统里设置采购审批策略的。
为了简便，策略也是一切从简，思路就是将是：所有是属于“1100”的采购组织做的采购订单（PO）都要经过审批。
审批者可以指定任一用户。
简单起见，本篇设置审批者仍为本人^_^ ！SE11查看表：CEKKO，选定采购组织EKORG作为审批设置的特性要素。
当然如果需要的的话也可以将其他作为审批特性要素。
1.创建特性Characteristic（Tcode:CT04）Path: IMG->Material Management->Purchasing->Purchase Order->Release Procedure for Purchase Orders->Edit Characteristic后台->物料管理->采购->采购订单->采购订单的下达过程->编辑特性先输入第一个特性：Z_PUR_ORG，用它来进行采购组织的限定，“多值”表示该审批特性可是适用于多个采购组织，而“单一值” 则只能适用于唯一的采购组织。
切换到“附加数据”标签页，Table Name = CEKKO ，Field Name = EKORG，Enter，系统提示：“取自ABAP字典的格式数据”，。
保存。
2.创建类Class（Tcode:CL02）Path: IMG->Material Management->Purchasing->Purchase Order->Release Procedure for Purchase Orders->Edit Class 后台->物料管理->采购->采购订单->采购订单的下达过程->编辑类类名：ZFRG_EKKO_ORG切换到“特性”标签页。
3.SAP-MM-一个简单的业务循环
SAP秀才-MM学习指南-3.一个简单的业务循环这里主要演示PR->RFQ->Quotation->PO->IM-Verification这样一个业务循环，物料管理的起点应该是采购计划如MRP，但是按照秀才搞Oracle EBS的习惯，通常将这部分内容归属到生产部分（PP），秀才就延续这个习惯了。
例如：车间请购物料B-16MNR-12薄板100KG，该物料为首次采购物资，价格部进行市场询价，厂家报价之后形成正式采购订单。
货到之后随后发票送达，财务进行发票验证。
在进行业务操作之前还需要进行基础数据的准备：主要包括采购组织层面的供应商信息（Tcode:XK01）采购组织层面的信息记录Info. Record（Tcode:ME11）。
1.创建采购请求（ME51N）Path: Logistics->Material Management->Purchasing->Purchase Requisition->Create车间scola请求采购B-16MNR-12材料100KG，要求2009-06-03到货。
这里值截取了采购请求（PR）的部分画面，Enter之后系统会自动带出Item Detail信息，例如价格，Delivery Address等。
Save，系统提示生产采购请求10000120。
如果需要可以使用ME55进行采购请求的Release操作2.询价（Tcode:ME41）Path: Logistics->Material Management->Purchasing->RFQ/Quotation->Request for Quotation->价格部门进行市场询价，将询价单发给两个Vendor。
特别注意：Quotation Deadline=2009-05-26，即为Vendor报价的截止期限。
为了简化RFQ的创建，可以参照之前建立的采购请求来简化创建过程，路径为：Menu->RFQ->Create with Reference->To Purchase Req.输入采购请求10000120创建询价单RFQ，Enter，选中行项目，点击Adopt（Shift+F5），接下来，将该RFQ发送给两个不同的Vendor，点击Vendor Address（F7）,在Vendor处输入第一家供应商10000025，Enter，下面的信息都自动从系统中带了出来，Save，系统提示创建了RFQ 6000000004，同时Vendor处变为空，等待用户输入第二家供应商，同样，输入10000035，Enter，Save，系统提示创建了RFQ 6000000005。
3 MM 主数据
-屏幕包含哪些字段以及在这些字段中的输入是必需的还是可选的； -允许采购组织下有哪些数据。
22
供应商主数据
供应商主数据的产生方式
• 手工创建
• 根据已有的数据复制
采购信息记录
信息记录（ Information record）包含关于供应商和从该供应商采购的
物料的简明信息。因而信息记录说明了物料与供应商的关系。
在定制化功能中，您可以根据企业的特定要求定义新的行业
领域，并为字段选择控制维护字段参考。
物料类型
具有相同属性的物料可以分配到相同的物料类型。物料类型的 示例包括：原材料、半成品和成品。
除此之外，物料类型还控制：
• 编号分配的类型（内部或外部） • 允许的编号范围间隔 • 出现哪些屏幕，以及出现的顺序 • 针对输入建议哪些用户部门特定的数据（在视图中） • 物料允许的采购类型（即，允许物料内部生产、外部采 购、还是二者皆可）
标准物料类型和代号
HAWA UNBW
贸易货物
ROH DIEN
未价值物料
FERT HIBE
原材料
服务
成品
经营供应
HALB
NALG
VERP
半成品
非存储物料
包装物料
物料维护流程
视图 - 基本数据 - 采购数据
. . .
组织结构 -工厂 -库存地点
. .
物料管理屏幕 - 行业部门 - 参考 标准维护屏幕次序
3
物料主数据包含的信息
根据物料主数据包含的信息可分为两大类:
– 物料的自然属性，如编码，名称，基本计量单位等。
– SAP系统控制（组织）物料的数据，如：采购、MRP类型
、价格控制等。
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SAP秀才-《MM学习指南》操作记录----3.一个简单的业务循环注：此文章只作为本人学习SAP的记录，仅供文档备份用途！操作环境：SAP IDES 4.71注: 本文根据SAP秀才《MM学习指南》制作。
英文路径可能有错误，本人为图方便，解说内容直接复制SAP秀才里的内容，未做更改！ZYF制作，转载请标注出处：ZYF-SAP童生/ZYF/SAP秀才的博客：/补1 创建供应商后勤->物料管理->采购->主数据->供应商->采购-MK01-创建保存。
下一条：补1完!这里主要演示PR->RFQ->Quotation->PO->IM-Verification这样一个业务循环，物料管理的起点应该是采购计划如MRP，但是按照秀才搞Oracle EBS的习惯，通常将这部分内容归属到生产部分（PP），秀才就延续这个习惯了。
例如：车间请购物料B-16MNR-12薄板100KG，该物料为首次采购物资，价格部进行市场询价，厂家报价之后形成正式采购订单。
货到之后随后发票送达，财务进行发票验证。
在进行业务操作之前还需要进行基础数据的准备：主要包括采购组织层面的供应商信息（Tcode:XK01）采购组织层面的信息记录Info. Record（Tcode:ME11）。
1.创建采购请求（ME51N）Path: Logistics->Material Management->Purchasing->Purchase Requisition->Create前台->后勤->物料管理->采购->采购申请->ME51N-创建车间scola请求采购B-16MNR-12材料100KG，要求2009-09-03到货。
这里值截取了采购请求（PR）的部分画面，Enter之后系统会自动带出Item Detail信息，例如价格，Delivery Address等。
保存，系统提示如果需要可以使用ME55进行采购请求的Release操作2.询价（Tcode:ME41）Path: Logistics->Material Management->Purchasing->RFQ/Quotation->Request for Quotation->……..前台->后勤->物料管理->采购->询价/报价->询价->ME41-创建价格部门进行市场询价，将询价单发给两个Vendor。
特别注意：报价截止期限=2009-05-26，即为Vendor报价的截止期限。
为了简化RFQ的创建，可以参照之前建立的采购请求来简化创建过程，路径为：Menu->RFQ->Create with Reference->To Purchase Req.菜单->有参考的创建->到采购请求其中，10000000为上次创建采购申请生成的号。
回车：选中行项目，点击“采用+细节”：点击：接下来，将该RFQ发送给两个不同的Vendor，点击,在供应商处输入第一家供应商10000005，Enter，下面的信息都自动从系统中带了出来，Save，系统提示创建了RFQ 6000000000，同时Vendor处变为空，等待用户输入第二家供应商，同样，输入10000006，Enter，Save，系统提示创建了RFQ 6000000001 。
这样我们就在系统中创建了两个RFQ。
如果需要可以使用ME45进行RFQ的Release操作。
3.报价（Tcode:ME47）Path: Logistics->Material Management->Purchasing->RFQ/Quotation->Quotation->Maintain前台->后勤->物料管理->采购->询价/报价->报价->ME47-维护假设两个Vendor都进行了报价，现在将报价结果输入到系统中去，鞍钢的报价为6.7RMB/KG。
保存。
同样的操作输入第二张报价单，这个的报价为6.8RMB/KG。
如果报价的Vendor比较多，为了从价格的角度考评哪个Vendor的报价比较低，可以使用ME49 (路径:前台->后勤->物料管理->采购->询价/报价->报价->ME49-价格比较) 进行价格比较（Price Comparison），显然，从这里可以看出来鞍钢为“第一名”，时代光华为“第二名”。
这只是一个参考信息，至于最终从那家采购，还要考虑Vendor的服务、质量、交货期、运输成本等诸多因素。
假设，现在我们选定了鞍钢。
接下来就可以制作采购订单了。
4.创建采购订单（Tcode:ME21N）Path: Logistics->Material Management->Purchasing->Purchase Order->Create->ME21N 前台->后勤->物料管理->采购->采购订单->创建->ME21N-已知供应商/供应工厂参照RFQ 6000000004创建采购订单，搜索符合条件的RFQ，选定Vendor鞍钢，然后拖住6000000000放到Header上方的小车内，系统将自动创建采购订单，Save，系统提示创建了标准采购订单（PO）4500000000。
ME28执行采购订单的Release(批准)操作，【注：因为这里没有设置PO的批准设置，所以此步骤省略！】5.采购收货（Tcode: MIGO_GR）Path: Logistics->Material Management->Inventory Management->Goods Movement->Goods Receipt->For PurchaseOrder->GR for Purchase Order前台->后勤->物料管理->库存管理->货物移动->收货->对采购订单->MIGO_GR-采购订单的GR(MIGO)输入采购订单编号4500000000，Enter，在Detail Data的Quantity(数量) 标签页中输入到货的数量，假设请购100KG，到货也是100KG；在Where(何处) 标签页中输入目的仓库Storage Location(库存地点) = 材料库。
Item OK (项目确定)= Yes，然后点击“Post”，【注：做到这一步时出现物料B-16MNR-10 在工厂1101，库存地点100不存在的错误】【解：mm01，B-16MNR-10，添加库存地点100，，保存，ok 】【接着又出现错误：】【解决：FS00，输入账号：12310101，修改，，将只能自动记帐打上勾，保存，ok！】接着上面的步骤，点击“Post”，系统提示：，OK，完成！MB03查看产生的Material Document，（路径：前台->后勤->物料管理->库存管理->物料凭证->MB03-显示）点击Accounting Documents或者执行FB03查看相关的会计分录，物料B-16MNR-10的标准价格（S）为6.5RMB/KG，但是采购订单的价格为6.7RMB/KG，100公斤产生20元的材料采购价差。
这个差异将在成本模块使用物料账（Material Ledger）去进行分摊和成本还原。
此时，MMBE查看一下库存On-hand Quantity，(路径：前台->后勤->物料管理->库存管理->环境->库存->MMBE-库存总览)物料B-16MNR-10 库存量增加了100KG（可以在执行收货之前事先MMBE查看一下库存量，两者对比就是本次的收货数量）。
6.发票验证（Tcode: MIGO_GR）路径:前台->后勤->物料管理->采购->采购订单->后继功能->MIRO-后勤发票校验首先输入采购订单4500000000，和发票日期，Enter，系统自动带出行信息。
选中和Calculate tax，系统将自动计算出Tax amount（税额）113.9RMB，再加上货款670RMB，共计783.90RMB，将货款及税总额填写到Amount（金额）处，Enter，【注：此处出错了：没有公司代码1101中买卖双方的资金权限！】【解决：是容差组分配用户时没有添加本帐号的用户，添加进去后ok！(路径：后台->财务会计->应收账目和应付账目->业务交易->未结清项目的结清->清算差异->向容差组分配用户)，添加：用户：YUFENG，容差组：1100】回到前面那一步：输入金额：783.9，回车。
Balance自动变为0，表示该发票借贷平衡了，回车，【注：此处出现系统提示：，出现这种情况，是货币设置出现了错误。
解决方法：路径：后台->一般设置->货币->检查货币代码因为设置公司代码1101 时，设置的货币为RMB，所以要将RMB设置为主要。
将CNY（中国人民币）中的“主要”去掉。
查看CNY 以及RMB 币别，只能有一个被设置为Primary currency code（主要）。
选中RMB，修改：将“主要”打上勾。
回到前一步骤：此时还是会有一个错误：Table T169V: entry 1101 does not exist【解决：出现这种错误，是因为没有定义公司代码默认的税码。
（路径：后台->物料管理->后勤发票校验->收到的账单->维护税代码的缺省值）,新条目:保存，传输。
OK！】【其实这一错误在MM基本配置里的第14步里也有提到，只是没有做而已，谨记！】回到前一步，保存时还是会出现错误：【解决：应该是这个账号：12010101的“允许含/不含税过账”没有打勾。
用FS00检查一下。
此账号的税务类型选择：J1，“允许含/不含税过账”并没有打勾，此处打上勾。
保存。
】回到前一步，保存时系统提示：，OK！由于此发票并未被冻结，所以接下来的下达冻结发票的操作就可以省略了，嘻嘻……..^_^执行MIR4，显示一下发票，(路径：前台->后勤->物料管理->后勤发票校验->进一步处理->MIR4-显示发票凭证)，点击Follow-On Documents，查看产生的会计凭证（或者使用FB03），如果需要，还可以使用FB10N查看Vendor Balance，【没有FB10N这一事务码，不知是什么意思，省略】【注：应该为 FS10N】再接下来就进入财务付款的环节了，这里就不再讲解了，有兴趣的可以参考一下秀才的《FI速成手册》。