青岛灵山湾影视文化产业区

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部

2017年度部门预算

目录

第一部分部门主要职责及部门预算单位构成

第二部分2017年部门预算编制及增减变化情况说明第三部分2017年区级部门预算表

第四部分其他需要公开的事项

第一部分部门主要职责及部门预算单位构成

一、主要职责

根据青黄委【2014】17号《关于成立青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部的通知》规定，青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部的主要职能是：

（一）承担区内影视文化产业发展、投资促进和规划建设等工作，重点抓好项目建设。

（二）按法定程序实施产业发展、投资管理、规划管理、土地管理、环境保护、安全生产等方面事权。

（三）按职责分工负责综合执法、考核评价、干部管理等工作。

二、2017年部门预算单位构成

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部为财政拨款的单位，执行行政单位会计制度，纳入2017年部门预算编制范围的预算单位共1个，预算为本级，无下属单位。

三、部门人员情况

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部为临时机构，不设编制，所有人员编制均在原单位，实有在职人员38人，其中行政编制22人，机关工勤编制0人，事业编制16人。无离退休人员，无长期聘用人员。

第二部分2017年部门预算编制及增减变化情况说明

一、2017年收入预算情况说明

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部2017年度收入预算786.71万元，比上年预算减少108.51万元。其中：公共财政预算收入786.71万元，占100%，比上年预算减少108.51万元；我单位无政府性基金收入；我单位无其他收入。

我单位无非税收入来源。

二、2017年支出预算情况说明

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部2017年度支出预算786.71万元，比上年减少108.51万元。包括：

1、基本支出774.21万元，占支出预算98%，比上年预算增加174.99万元。其中：工资福利支出142.84万元，比上年预算减少263.88万元；商品和服务支出131.9万元，比上年预算增加79.37万元；对个人和家庭的补助支出144.67万元，比上年预算增加9.64万元。基本支出预算增加的主要原因的是：公用经费增加，其中物业服务费、房屋租赁费等由原来的列专项经费变为列基本支出，导致商品和服务支出增加幅度较大。

2、专项资金12.5万元，占支出预算2%，比上年预算减少283.5万元。减少的主要项目及原因是：

（1）产业规划项目减少100万元，减少原因：资金批复两年未完成项目，未支出资金，财政局予以收回，如若需要另行申请。

（2）主题文化项目减少100万元，减少原因：资金批复两年未完成项目，未支出资金，财政局予以收回，如若需要另行申请。

（3）安全生产项目增加5万元，增加原因：区域内项目增多，安全生产任务艰巨，经费增加予以保障。

（4）专项业务费减少91万元，房屋租赁、车辆租赁、物业费等专项业务费2017年列入基本支出，故专项资金减少较多。

（5）宣传费增加2.5万元，灵山湾影视文化区开发建设快速推进，大项目相继入驻，基础设施日臻完善，影视产业园、万达影视广场、西海岸休闲观光园、慧与未来城市体验中心等项目建成并投入运营，国内外剧组入驻拍摄，东方影都开工盛典、全球电影电视剧发展论坛等多项重大活动在此举办。同时，宣传需紧跟其上，加大产业区的知名度和影响度，故宣传费增加。

三、2017年部门“三公”经费预算及增减变化原因说明

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部2017年财政拨款安排的“三公”经费预算合计12.9万元，比上年减少22.85万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元，比上年度减少4.05万元，主要原因是本年度未安排因公出国预算。

公务用车购置及运行费预算7.2万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.2万元，主要用于：单位自有车辆1辆和租赁车辆1辆，每辆车年运行维护费3.6万元。比上年度减少14.8万元，主要原因是公车改革后，单位车辆保有量减少，运行维护费随之减少。

公务接待费预算5.7万元，主要用于：招商引资接待客户，以及日常公务接待用餐、住宿等费用。比上年度减少4万元，主要原因是大力压缩接待开支，提高接待质量，不必要的接待一律不接待。

另外，2017年安排培训费预算2万元，主要用于：职工参加本单位组织的培训和外出参加的培训。

四、机关运行经费安排情况

青岛灵山湾影视文化产业区开发建设指挥部的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用，具体预算如下：

（1）办公及印刷费：13.95万元；

（2）邮电费：3.8万元；

（3）咨询费：10.5万元；

（4）水费：2.44万元；

（5）物业管理费：18.25万元；

（6）差旅费：12万元；

（7）日常维修费：3.76万元；

（8）办公用房租赁费：54.75万元；

（9）公务用车运行维护费及公车租赁费：13.2万元；（10）办公设备购置费：4.94万元；

（11）公务接待费：5.7万元。

以上合计143.29万元。

第三部分2017年部门预算表

附件：2017年部门预算公开表格（详见附表）

第四部分其他需要公开的事项

一、政府采购预算情况

根据黄岛区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2017年政府集中采购目录及标准的通知》的通知（青黄财字[2017]11号），按照我单位2017年工作任务，2017年政府采购预算254.79万元，具体情况如下：

（一）货物类:共计7.44万元。

1、台式计算机1.75万元；

2、打印机0.78万元；

3、笔记本电脑1.9万元；

4、办公家具0.51万元；

5、宣传品2.5万元。

（二）服务类:共计247.35万元。

1、咨询服务含规划、设计等165.6万元；

2、车辆租赁服务6.05万元；

3、物业服务18.25万元；

4、房屋租赁服务57.45万元。