公司网上采购管理规定

网络采购管理制度

网络采购管理制度一、概述网络采购是指通过互联网进行的采购活动，它已经成为现代企业采购的重要组成部分。

为了规范和管理网络采购活动，确保采购过程的透明、公正和高效，制定本网络采购管理制度。

二、采购范围本制度适用于公司的所有网络采购活动，包括但不限于以下方面：1.采购物品：包括办公设备、办公用品、原材料、产品配件等。

2.采购方式：在线招标、询价、竞价等。

三、采购流程1. 采购需求确认由需求部门提出采购需求，并按照公司规定的流程填写采购申请表，包括采购物品、数量、质量要求等信息。

2. 供应商筛选根据采购需求，采购部门组织对供应商进行筛选，综合考虑供应商的信誉、能力、价格等因素，选择合适的供应商名单。

3. 采购方案编制采购部门根据采购需求和供应商名单，编制采购方案，包括招标方式、招标文件准备、评标标准等内容。

4. 招标发布和接收采购部门发布招标公告，并向合适的供应商发送招标文件。

供应商按照要求提交报价文件。

5. 评标和中标确定采购部门组织评标委员会对报价文件进行评审，按照评标标准确定中标供应商。

6. 合同签订和履行采购部门与中标供应商签订采购合同，并进行后续的履行和跟踪管理。

7. 采购过程监督公司内设独立的采购监督部门，对采购过程进行监督和检查，确保采购的公正性和透明度。

四、采购管理要求1. 信息公开采购部门应在公司内部网站上公布采购项目的相关信息，包括采购需求、采购方案、招标公告、中标结果等。

2. 稽核审查公司内设采购稽核审查部门，对采购活动进行监督和审查，及时发现和纠正违规行为。

3. 供应商管理采购部门应建立供应商库，对供应商进行评价和分类管理，选取合适的供应商参与采购活动。

4. 风险管理采购部门应制定风险评估和应对措施，对可能出现的采购风险进行预警和控制。

5. 采购绩效评估采购部门应定期对采购活动进行绩效评估，对供应商的表现和采购流程进行分析和改进。

五、违规处罚对违反网络采购管理制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于警告、停职、辞退等处罚。

网上采购管理规定

xxxx网上采购管理规定第一章总则第一条为保证物资采购电子商务网上操作的正常进行，充分发挥xxxx物资采购电子商务网站（以下简称采购网站）在物资采购工作中的重要作用，进一步降低采购成本，规范网上采购行为，制定本规定。

第二条本规定适用于xxxx集团公司（以下简称集团公司）、xxxx股份公司（以下简称股份公司）全部上网操作人员和相关供应商。

第二章网上采购物资品种、类型、方式和用户第三条网上采购物资品种1、《XXXX物资统一分类与代码》（2000版）所包含的56大类物资均可上网采购。

2、xxxx物资资源市场（一级资源市场）所包含的物资必须上网采购（物资目录见第五章）。

第四条网上采购类型网上采购类型分为总部直接集中采购、总部组织集中采购和企业自行采购三种。

总部直接集中采购的操作主体为物资装备部；总部组织集中采购和企业自行采购的操作主体为各分（子）公司供应部门（含集团公司整体未上市直属企业，下同）。

第五条网上采购方式网上采购方式分为战略协议采购、公开（邀请）招标采购、公开（定向）询比价采购、配送中心采购和特殊采购5种。

第六条上网用户与权限采购网站上的用户分为领导用户、业务员用户、系统管理员用户、供应商用户和外部用户五大类。

（一）领导用户分为总部领导、分（子）公司领导、处（科）室领导。

1、总部领导用户包括集团公司、股份公司领导与总部各部门领导。

其上网操作权限范围主要有查询当前网上采购情况、网上采购历史情况、供应商信息、总部发布的重要信息；监控网上采购情况、分析网上采购数据等；2、分（子）公司领导用户包括集团公司整体未上市直属企业领导、股份公司分（子）公司领导和供应部门领导。

其上网操作权限范围主要有查询本单位当前网上采购情况、网上采购历史情况、供应商信息、总部发布的重要信息；监控本单位网上采购情况、分析网上采购数据等；3、处（科）室领导用户包括股份公司物资装备部、集团公司整体未上市直属企业、股份公司分（子）公司供应部门科室领导。

公司企业电子商城采购管理办法

公司企业电子商城采购管理办法第一章总则第一条为落实公司集团公司《企业电子商城采购管理办法》，推进通用低值易耗品类的电子商城采购，发挥集约化优势，规范采购活动，提高采购效率和效益，降低采购成本和管理成本，制定本办法。

第二条本办法适用于公司本部及所属单位的生产生活需要的通用、低值、易耗等物品的采购活动。

第三条电子商城平台，是指由公司集团公司统一建设，为集团公司系统提供采购办公用品等生产生活需要的通用、低值、易耗等物品，并且送货上门的购物平台。

第四条电子采购公司根据集团公司授权运行和维护集团公司企业电子商城。

第五条定点供应商，是指集团公司组织采购而进入集团公司企业电子商城平台铺货销售的供应商，定点供应商分为主流电子商务平台运营商和知名品牌供应商。

第六条公司系统电子商城的建设及采购工作应贯彻执行国家有关法律、法规，国家、行业标准及集团公司有关规定。

第二章职责分工第七条物资与采购部（一）贯彻落实集团公司电子商城采购管理办法；（二）负责制定公司电子商城采购管理制度并组织实施；（三）归口管理公司电子商城采购工作，指导、监督、检查、考核所属单位电子商城采购工作。

第八条公司本部电子商城采购工作由办公室负责实施。

第九条所属单位（一）制定本单位电子商城采购管理相关制度；（二）负责实施本单位管理范围内的电子商城采购工作；（三）负责报送采购信息。

第三章电子商城账户管理及使用规则第十条集团公司为公司本部及各所属单位在电子商城平台均配备一个企业账户（以下简称母账户）。

第十一条各所属单位下属机构需要分配母账户的，由各所属单位提出需求，公司根据自身管理特点研究确定后上报集团公司。

配备企业账户的单位原则上应为集团公司系统具有独立法人资格的企业。

第十二条配备母账户的单位负责登录集团公司电子商城平台，完成账户注册、进行采购。

第十三条配备母账户的单位应明确授权专人负责电子商城平台的企业账户管理。

主要承担以下工作：（一）负责本单位电子商城平台的企业账户管理，并承担与集团公司、公司、电子采购公司业务联系；（二）负责根据需要在本单位母账户项下，建立和管理子账户，分配管理子账户使用权限；（三）负责通过账户开展电子商城采购活动；（四）负责维护企业账户信息，办理账户变更等手续。

公司线上采购管理制度

第一章总则第一条为规范公司线上采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有线上采购活动，包括但不限于办公用品、设备、原材料等。

第二章采购流程第三条采购申请1. 部门根据实际需求填写《线上采购申请表》，经部门负责人审批后，提交至采购管理部门。

2. 采购管理部门对申请进行初步审核，确认无误后，在系统中发布采购需求。

第四条供应商选择1. 采购管理部门根据采购需求，在系统中发布供应商邀请函，邀请合格供应商参与竞标。

2. 供应商在规定时间内提交投标文件，包括报价、产品规格、服务承诺等。

第五条招标评审1. 采购管理部门组织评审小组，对投标文件进行评审，包括价格、质量、服务、信誉等方面。

2. 评审小组根据评审结果，确定中标供应商。

第六条合同签订1. 中标供应商与采购管理部门签订《采购合同》，明确双方权利义务。

2. 合同签订后，采购管理部门将合同信息录入系统。

第七条物资验收1. 采购管理部门根据合同约定，组织对到货物资进行验收。

2. 验收合格后，将验收结果录入系统。

第八条付款结算1. 采购管理部门根据合同约定，在物资验收合格后，办理付款结算手续。

2. 付款结算信息录入系统。

第三章供应商管理第九条供应商资质审查1. 采购管理部门对供应商进行资质审查，包括营业执照、税务登记证、组织机构代码证等。

2. 供应商需提供相关证明材料，经审核合格后方可参与竞标。

第十条供应商考核1. 采购管理部门对供应商进行定期考核，包括履约情况、服务质量、价格竞争力等。

2. 考核不合格的供应商，将取消其参与公司采购活动的资格。

第四章线上采购系统管理第十一条系统维护1. 采购管理部门负责线上采购系统的日常维护，确保系统正常运行。

2. 系统维护包括数据备份、系统升级、故障排除等。

第十二条用户管理1. 采购管理部门负责线上采购系统的用户管理，包括用户注册、权限分配、用户培训等。

2. 用户需遵守系统使用规定，不得违规操作。

线上物资采购管理办法规定

线上物资采购管理办法规定一、背景随着互联网技术的不断发展，线上物资采购已成为现代企业获取物资的主要方式之一。

为了规范线上物资采购流程，保证采购效率和采购质量，制定本办法。

二、适用范围本办法适用于公司内部所有线上物资采购活动。

线上物资采购包括但不限于通过电商平台、在线拍卖等方式进行的物资采购。

三、采购人员职责1. 选择供应商采购人员应根据公司的物资需求，选择符合要求的供应商进行合作。

选择供应商时，应考虑供货能力、供货价格、交货时间以及售后服务等因素，并书面记录选择依据。

2. 编制采购计划采购人员应根据物资需求，编制详细的采购计划。

采购计划应包含物资名称、数量、价格预算、采购周期等信息，并经相关部门审批。

3. 发起采购申请采购人员应按照采购计划，向相关部门发起采购申请。

采购申请应包含物资需求、采购理由、预算金额等信息，并经相关部门审批。

4. 确认供应商合作采购人员应在选择供应商后，与供应商确认合作。

确认合作前，采购人员应与供应商明确物资采购合同中的条款，并书面记录。

5. 监督供应商履约采购人员应监督供应商履行合同义务，包括按时交货、提供合格的物资等。

如发现供应商违约行为，采购人员应及时处理并记录。

6. 归档和总结采购人员应及时归档采购相关文件，并定期进行采购活动的总结和评估。

总结和评估内容包括采购过程中的问题与经验教训等，并提出改进建议。

四、供应商管理1. 供应商资质审核公司应建立供应商资质审核机制，对新供应商进行资质审核。

审核内容包括供应商的注册资本、经营范围、生产能力等，并记录审核结果。

2. 合同管理公司与供应商之间应签订正式合同，明确双方的权益和义务。

合同应包含双方名称、物资规格、交货方式、价格等详细信息，并经相关部门审批。

3. 供应商评估公司应定期对供应商进行评估，评估内容包括供货质量、交货时间、售后服务等方面。

评估结果应记录并通知供应商，如供应商绩效不达标，应采取相应措施。

五、风险控制1. 采购风险评估采购人员在采购前应对采购风险进行评估，并制定相应的应对措施。

网上采购管理制度

网上采购管理制度第一章总则为规范和加强公司的网上采购管理，提高采购工作效率和质量，保障公司利益，制定本制度。

第二章采购流程管理1. 网上采购申请：所有的采购需求都必须通过公司内部的网上采购系统进行申请，包括物料、设备、服务等。

2. 采购审批流程：所有的采购申请必须经过相关部门的审批，并按照公司规定的采购审批流程进行审批，确保采购行为符合公司的规定和需求。

3. 供应商选择：根据采购需求，公司将通过网上采购系统选择合适的供应商，确保供应商的信誉和产品质量，同时保证采购价格合理。

4. 合同签订：经过供应商的选择后，采购负责人将会与供应商进行合同谈判并签订合同，明确双方的责任和义务，确保采购过程的合法合规。

5. 采购订单下达：合同签订后，采购负责人将通过网上采购系统下达采购订单，向供应商确认采购信息，确保采购过程的及时性和准确性。

6. 采购物品验收：供应商交付物品后，采购部门将进行物品的验收工作，确保物品的质量和数量符合合同要求，保证公司利益不受损失。

第三章采购风险管理1. 供应商风险管理：对于供应商的信誉和资质进行风险评估，加强对供应商的监督和管理，确保供应商的合作稳定和可靠。

2. 价格风险管理：定期对采购物品的市场价格进行调研，建立价格监控机制，及时调整采购价格，降低采购成本和风险。

3. 合同风险管理：签订合同时，明确双方的责任和义务，并建立合同履行监督机制，及时解决合同履行过程中出现的问题，保障公司的权益。

第四章网上采购数据管理1. 采购信息记录：采购部门负责人将会根据采购流程记录所有的采购信息，包括采购申请、审批流程、供应商选择、合同签订、采购订单下达、物品验收等。

2. 采购数据分析：定期对采购数据进行分析和评估，发现问题并及时处理，提出改进意见，优化采购管理流程，提高公司的采购效率和质量。

3. 数据安全管理：公司将建立相应的数据安全管理制度，对采购数据进行加密存储和备份，保障数据的安全和完整性，防止数据泄露和丢失。

公司网上采购管理制度

第一章总则第一条为规范公司网上采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有网上采购活动，包括但不限于办公用品、生产物资、服务类采购等。

第三条网上采购应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，确保采购活动合法、合规、高效。

第二章采购计划与审批第四条各部门根据实际需求，编制采购计划，经部门负责人审核后，报采购管理部门审批。

第五条采购管理部门对采购计划进行审核，符合要求的，予以批准；不符合要求的，退回修改。

第六条批准的采购计划应明确采购内容、数量、规格、质量要求、预算金额、采购方式等。

第三章供应商管理第七条采购管理部门负责建立和维护合格供应商名录，定期评估供应商资质，确保供应商质量。

第八条供应商应具备以下条件：（一）具备合法的经营资质和良好的商业信誉；（二）具有稳定的供货能力，能够满足公司需求；（三）产品或服务质量符合国家相关标准；（四）具备合理的价格优势。

第九条采购管理部门应定期组织供应商招标，确保采购活动的公开、公平、公正。

第四章网上采购流程第十条采购管理部门根据批准的采购计划，在合格供应商名录中选择合适的供应商，进行网上询价。

第十一条供应商在规定时间内提交报价，采购管理部门对报价进行综合评估，确定中标供应商。

第十二条采购管理部门与中标供应商签订网上采购合同，明确采购内容、数量、价格、交货时间、验收标准等。

第十三条采购人员根据合同要求，及时在网上下单，并跟踪订单进度。

第五章验收与结算第十四条采购物资到货后，采购人员应组织相关部门进行验收，确保物资符合合同要求。

第十五条验收合格后，采购人员应及时与供应商进行结算，确保采购活动的顺利进行。

第六章监督与考核第十六条公司设立网上采购监督小组，负责监督网上采购活动的合规性。

第十七条对违反本制度的行为，将追究相关人员的责任。

第十八条采购管理部门应定期对采购人员进行考核，考核结果作为绩效评价的重要依据。

第七章附则第十九条本制度由公司采购管理部门负责解释。

公司网上采购管理制度规定

第一章总则第一条为规范公司网上采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门在网上进行物资、工程和服务采购的活动。

第三条本制度依据国家相关法律法规，结合公司实际情况制定。

第二章网上采购原则第四条网上采购应遵循以下原则：1. 公开透明：网上采购活动应公开透明，确保各参与方公平竞争。

2. 公平竞争：采购活动应公平竞争，不得存在不正当竞争行为。

3. 诚实信用：参与网上采购的各方应诚实守信，遵守合同约定。

4. 质量第一：采购物资、工程和服务应满足公司质量要求。

第三章网上采购流程第五条网上采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际需求，填写《网上采购申请表》，经部门主管审核后报采购部门。

2. 供应商选择：采购部门根据需求，通过公开招标、询价等方式选择合格供应商。

3. 询价与比价：采购部门与供应商进行询价和比价，确定最终采购价格。

4. 签订合同：采购部门与供应商签订网上采购合同，明确双方权利义务。

5. 物资配送：供应商按照合同约定，将物资配送至指定地点。

6. 验收与付款：采购部门对物资进行验收，确认无误后办理付款手续。

7. 跟踪服务：采购部门对供应商提供跟踪服务，确保采购活动顺利进行。

第四章供应商管理第八条供应商应具备以下条件：1. 具有合法经营资格，具备相应资质。

2. 具有良好的商业信誉和稳定的供货能力。

3. 具有符合公司要求的物资、工程和服务质量。

4. 具有完善的售后服务体系。

第九条供应商管理包括以下内容：1. 供应商资质审核：采购部门对供应商资质进行审核，确保供应商符合要求。

2. 供应商评估：定期对供应商进行评估，根据评估结果调整供应商合作名单。

3. 供应商考核：对供应商的供货质量、交货时间、售后服务等方面进行考核。

第五章监督与检查第十条公司设立网上采购监督小组，负责对网上采购活动进行监督和检查。

第十一条监督小组职责：1. 对网上采购活动进行全程监督，确保采购活动合规。

公司网上采购管理制度范文

公司网上采购管理制度范文一、目的与原则为规范公司网上采购行为，确保采购活动的公开、公平、公正，提高采购效率和质量，特制定本管理制度。

本制度遵循合法性、效益性、透明性和竞争性的原则，力求通过科学合理的管理，实现资源的最优配置。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工及与公司合作的供应商。

所有通过互联网平台进行的采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购等，均应遵守本制度的规定。

三、组织机构与职责1. 成立专门的采购管理小组，负责网上采购的整体规划、执行和监督。

2. 采购部门负责具体的采购操作，包括发布采购信息、接收报价、评审供应商、签订合同等工作。

3. 财务部门负责采购资金的管理，确保资金使用的合规性和有效性。

4. 信息技术部门负责提供技术支持，保障网上采购平台的稳定运行。

四、采购程序1. 需求确认：各部门根据实际需要，提出采购申请并明确采购需求。

2. 采购计划：采购管理小组审核需求后，制定详细的采购计划。

3. 信息发布：通过公司指定的网上采购平台公开发布采购信息。

4. 报价提交：供应商根据采购信息提交报价文件。

5. 评审选择：采购部门组织评审团队，根据预定标准对报价进行评审，并选择合适的供应商。

6. 合同签订：与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

7. 货物验收：按照合同约定，对供应商提供的货物或服务进行验收。

8. 结算支付：经验收合格后，财务部门按照合同条款进行结算支付。

五、监督管理1. 建立完善的监督机制，确保采购过程的透明和公正。

2. 对违反管理制度的行为，将依据公司规定进行处理。

3. 定期对采购活动进行审计和评估，不断优化采购流程。

六、附则本制度自发布之日起生效，由采购管理小组负责解释。

如有未尽事宜，可根据公司实际情况适时修订。

总结：。

公司网上采购管理制度

公司网上采购管理制度一、总则为规范公司采购工作，提高采购效率和管理水平，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、设备采购等。

三、采购方式1. 网上采购公司采购过程将主要采用网上采购平台进行，确保采购过程公开透明、规范有序。

2. 竞争性谈判在采购过程中，可根据采购项目的具体情况进行竞争性谈判，确保最终采购结果符合公司利益。

3. 单一来源采购在一些特殊情况下，可使用单一来源采购方式，但需提供充分的合理解释和公开透明的过程。

四、采购管理流程1. 需求确认相关部门提出采购需求，并填写采购申请表，经过相关负责人审批后，方可进行采购流程。

2. 供应商选择根据采购项目的具体要求，选择符合条件的供应商，并进行招标或竞争性谈判。

3. 报价比对收到供应商的报价后，进行比对分析，选定最合适的供应商，并签订合同。

4. 履约监督在项目执行阶段，需对供应商的履约情况进行监督和跟踪，确保项目按时、按量、按质完成。

5. 结算支付项目完成后，对供应商的履约情况进行评估，并进行结算支付，核实相关款项。

五、采购管理要求1. 采购过程公开透明，全程留痕记录，确保数据安全。

2. 严格执行公司制度和相关规定，不得私自变更采购方案或违规操作。

3. 对供应商进行评价，并建立供应商数据库，为今后采购提供参考依据。

4. 加强内部沟通，及时解决采购中的问题和纠纷，确保采购进程顺利进行。

5. 严格执行采购合同，确保双方权益得到保障。

六、违规处理对于违反公司采购制度和违规操作的人员，将严格按照公司规定进行处理，包括但不限于警告、责任追究、停职甚至开除。

七、制度修订公司对采购管理制度进行监督和检查，如发现问题或需要调整，将及时进行修订，以保证采购工作的顺利进行。

以上为公司网上采购管理制度，如有需要，可根据实际情况进行调整和完善。

网上物资采购管理制度规定

网上物资采购管理制度规定一、背景和目的为了规范公司的物资采购过程，提高采购效率和减少采购风险，特制定本《网上物资采购管理制度规定》（以下简称“本规定”）。

本规定适用于公司内部所有网上物资采购活动，以确保采购过程的公开、透明和公正。

二、定义1.网上物资采购：指通过互联网平台进行的公司的物资采购活动。

2.采购员：指公司内部负责进行网上物资采购的员工。

三、采购流程1. 采购需求提交1.采购员应在内部采购管理系统中提交采购需求，提供以下信息：–物资名称和规格–采购数量–预算金额2.需求提交后，采购员应及时通知相关部门审核需求并提供意见，以确保采购需求的合理性和准确性。

2. 供应商选择1.采购员应根据采购需求，在指定的互联网采购平台上发布采购公告，并邀请供应商参与投标。

2.采购员应根据公司的采购政策，对投标供应商进行评估，并选择最符合要求的供应商。

3. 报价和议价1.选定供应商后，采购员应与供应商进行报价和议价，并最终确定采购价格。

2.采购员应确保报价和议价的过程公正、透明，并记录下相关的沟通和协商记录。

4. 合同签订1.采购员应与供应商签订采购合同，并明确采购物资的品牌、数量、质量要求、交付时间等条款。

2.采购员应确保合同的合法性和合规性，并保存好相关的合同文件。

5. 物资验收和付款1.在物资交付后，采购员应组织相关部门对物资进行验收，确保其符合合同要求。

2.验收合格后，采购员应及时进行付款，并保存相关的付款记录和凭证。

四、责任和规范1.采购员应遵守公司的采购政策和相关法律法规，保证采购过程的公正、透明和合法。

2.采购员应认真履行职责，确保采购需求的准确性和采购过程的高效性。

五、监督和检查1.公司将建立监督和检查机制，对采购过程进行定期或不定期的检查。

2.监督和检查部门将对采购过程的合规性、公正性和效率性进行评估，并提出改进建议。

六、附则本规定的解释权归公司所有，并在实施过程中根据需要进行修改和完善。

以上是《网上物资采购管理制度规定》的内容，该制度将对公司的物资采购过程进行规范和管理，确保采购的公开、透明和公正。

公司物资网上采购管理规定

公司物资网上采购管理规定第一章总则第一条为规范**** 公司（以下简称“****”）物资网上采购行为，降低物资采购成本，依据****集团有限公司（以下简称“公司”）的有关管理规定，结合矿实际，制定本规定。

第二条网上采购是指在公司电子采购平台采取询比价采购或竞争性谈判采购物资，适用于规格型号统一、技术参数明确的物资采购。

第三条本规定适用于机电管理部物资网上采购。

第二章组织与职责第四条机电管理部（物资）是物资网上采购的执行部门，主要职责为：（一）负责贯彻执行公司网上采购管理制度；（二）负责依据公司物资采购管理制度，修订矿网上采购管理规定；（三）负责执行矿物资采购计划；第五条矿属各部门职责：（一）综合办（监察审计）负责网上采购业务的监督审计工作，并出具审计报告；（二）物资需求部门负责准确提供物资名称、规格型号、数量、品牌或厂家，充分利用备注、附件等栏目对采购的物资进行必要的描述（如技术规范书、图纸等）。

第三章发布与决标第六条机电管理部（物资）负责将矿物资需求计划分类汇总提报给公司物资管理部审批；根据审批意见，对符合网上采购条件的统一在电子平台上发布采购信息。

第七条隶属同一设备专用零配件或同类物资，原则上打包上网采购。

第八条发布期限规定（一）采购人员接到采购计划批复后在2个工作日内通过公司电子采购平台发布采购信息，发布期限分别为：1.一般备品备件、材料、低值易耗品、办公用品、劳保用品，网上发布期限为3-5天；2.国内设备、非标备品备件，网上发布期限为4-7天；3.进口设备、备品备件，网上发布期限为5-10天。

（二）紧急采购，网上发布期限不得少于24小时。

（三）一次网上询价采购不满足决标要求（即不满足3家供应商有效报价）的，采购人员必须再次上网发布采购信息，网上发布期限不得少于72小时；（四）严禁采购人员随意延长或减少物资网上采购报价期限，如有特殊情况经分管领导同意，网上发布期限可适当缩短或延长。

第九条决标规定（一）供应商所报产品质量、品牌或厂家、技术参数、付款方式等均满足矿物资采购要求时，应视为有效报价，原则上报价最低者中选；（二）原则上报价最低者中选；若报价相同，供应商级别高者中选；若价格、级别均相同，先报价者中选；（三）若供应商报价失误、供应商主动退出、质量或交货日期不能满足矿要求等原因时，计划采购员须向供应商索取相关证明材料备查；（四）因特殊情况（如有特殊工艺或技术质量要求的物资），需要选择性价比最优（非最低价）的供应商产品时，应由矿专业职能部门或使用部门提供书面说明并经矿领导签字后，由机电管理部提报给公司物资管理部办理审批手续。

公司网上采购管理制度

公司网上采购管理制度第一章总则第一条为规范公司的网上采购行为，保证采购活动合法、合规、公平、公正，有效控制采购成本，提高采购效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司的网上采购活动。

第三条公司网上采购活动应遵循公开、公平、公正、诚信的原则，选择合作商、商品、服务应以合理、公正、公开且诚信的方式进行。

第四条公司网上采购活动应符合国家相关法律法规和公司采购管理政策。

第五条公司网上采购活动应坚持节约资源、保护环境的原则。

第六条公司应当建立健全网上采购管理制度，明确网上采购的组织机构、职责、权限和审批程序。

第二章组织机构和职责第七条公司设立网上采购办公室，负责公司网上采购活动的组织、协调、管理和监督工作。

第八条公司网上采购办公室的职责包括：（一）制定和完善网上采购制度、规范和标准，指导和监督公司各部门执行网上采购制度。

（二）组织开展网上采购的培训和考核，及时了解网上采购人员的工作情况，提出改进建议。

（三）协助公司各部门开展网上采购活动，提供技术支持和服务。

第九条公司各部门应根据自身业务情况设立网上采购管理岗位，明确网上采购人员的职责和权限。

第十条公司网上采购人员的职责包括：（一）严格按照公司网上采购制度和程序开展网上采购活动，确保采购行为合法合规。

（二）认真落实采购需求提报、采购方案编制、供应商委托、网上招标、谈判、签约和履约等一系列采购活动。

第三章采购流程第十一条公司网上采购流程应包括需求申报、供应商审核、竞争性谈判或网上招标、评标、合同签订、履约管理等环节。

第十二条采购流程中需求申报环节应当明确采购需求的提报方式、材料、时间等内容。

第十三条供应商审核环节应当建立供应商信息库，对申请成为公司供应商的企业进行资格审查，确保其具备合法经营资质和优质服务能力。

第十四条竞争性谈判或网上招标环节应严格按照公司的采购条件和程序进行，确保采购活动公平公正。

第十五条评标环节应依据评标要求进行评审，评选出中标供应商。

中标后应及时与供应商签订采购合同。

网上物资采购管理制度

网上物资采购管理制度第一章总则第一条为规范公司网上物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司利益，制定本制度。

第二条本制度适用于公司在网上进行的物资采购行为，涉及公司资金和利益的采购项目。

第三条公司网上物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，坚持“诚信为本、互利共赢”的原则，维护公司和供应商的合法权益。

第四条公司网上物资采购管理应该完善，工作要求高效、规范，遵循程序合理、运作便捷的原则。

第五条公司网上物资采购管理领导负责制，明确责任分工，建立健全各项规章制度。

第六条公司网上物资采购应制定年度采购计划并报批相关部门，根据计划执行采购活动。

第七条公司网上物资采购应该与项目管理、财务管理等配套协调，确保资金、物资合理配置。

第八条公司网上物资采购应制定相应的质量标准，确保购买到符合公司要求的物资。

第二章采购评估第九条公司网上物资采购前应对供应商进行评估，建立供应商数据库，维护供应商信用。

第十条供应商评估应综合考虑供应能力、产品质量、服务态度、价格福利等因素。

第十一条公司网上物资采购前应编制采购计划，并经公司领导批准后，方可进行采购活动。

第十二条采购计划应明确采购物资种类、数量、质量要求、采购方式等内容。

第十三条采购计划执行过程中，如有变更应重新报批。

第十四条采购计划执行完毕后，应及时撰写采购评估报告，并报公司领导审核。

第十五条采购评估报告包括供应商表现评价、工作执行情况评价、质量和价格综合评价等内容。

第十六条公司网上物资采购评估报告应保存备案，并作为日后采购活动的参考。

第三章采购流程第十七条公司网上物资采购流程包括需求申请、招标公告、评标、签订合同、付款等环节。

第十八条需求申请环节包括采购申请单的填写和提交，由相关部门审核后，方可进行后续采购流程。

第十九条招标公告环节包括发布招标公告、接受投标文件、组织评标等环节。

第二十条评标环节包括评审委员会评审、选定供应商、签订合同等环节。

第二十一条签订合同环节包括签订正式合同、明确物资数量、质量、价格等内容。

公司网上采购管理规定

公司网上采购管理规定
公司网络采购管理规定
由于长期以来公司内部采购比较频繁，现为了统一规范内部采购物品，特对公司内部采购商品做以下规定：
1.申请程序：
1) 由申请采购的员工在OFFICE IM填写《购物申请单》，提交至总经理审批，最后提交到财务部，方可采购。

2) 由主管部门根据公司制定的采购规定进行审核，总经理批准，最后提交到财务部
3) 办公用品由行政部提交，电脑类产品由谢劲松提交，其余的由采购人提交。

2.购物规定：
1) 采购物品的时候必须货比三家，仔细看评价，寻找可靠店铺
2) 能开发票的尽量要求开发票，不能开的就写收据，以便到出纳处报账。

3) 报账必须原始凭证，空白条不予报销。

3.注意事项：
1) 采购时可以先试买少量产品，质量不错再批量购买。

2) 如果数量较多，可以与店家沟通优惠事宜。

公司网上采购管理制度模板

第一章总则第一条为规范公司网上采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及所有参与网上采购的人员。

第三条本制度遵循公开、公平、公正、高效的原则，确保采购活动的合法合规。

第二章网上采购平台第四条公司应选择信誉良好、功能完善、服务优质的网上采购平台进行采购。

第五条网上采购平台应具备以下功能：（一）商品信息查询；（二）采购需求发布；（三）报价比较；（四）订单管理；（五）支付结算；（六）合同管理；（七）售后服务。

第三章采购流程第六条采购需求提出：（一）各部门根据实际需求，填写《采购需求申请表》，明确采购项目、数量、规格、价格等要求。

（二）采购需求申请表经部门负责人审核后，报采购管理部门审批。

第七条采购需求审批：（一）采购管理部门对采购需求申请表进行审核，确保采购项目符合公司发展战略和经营目标。

（二）审核通过后，采购管理部门将采购需求发布至网上采购平台。

第八条报价与比较：（一）供应商根据采购需求，在规定时间内提交报价。

（二）采购管理部门对供应商报价进行筛选，组织评审小组进行评审。

第九条订单管理与支付结算：（一）评审小组根据评审结果，确定中标供应商。

（二）采购管理部门与中标供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

（三）供应商按照合同约定，完成货物供应。

（四）采购管理部门验收货物，确认无误后，进行支付结算。

第四章采购监督与考核第十条采购监督：（一）采购管理部门对采购活动进行全程监督，确保采购过程合法合规。

（二）公司内部审计部门定期对采购活动进行审计，发现问题及时纠正。

第十一条采购考核：（一）采购管理部门对采购人员进行绩效考核，考核内容包括采购效率、采购成本、采购质量等。

（二）对表现优秀的采购人员进行奖励，对表现不佳的采购人员进行处罚。

第五章附则第十二条本制度由公司采购管理部门负责解释。

第十三条本制度自发布之日起实施。

第十四条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

网上采购财务管理制度

第一章总则第一条为规范公司网上采购财务管理工作，加强财务风险控制，提高采购效率和资金使用效益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有通过互联网进行的采购活动。

第三条网上采购财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规合规：严格按照国家法律法规和公司内部管理制度执行；2. 诚实信用：采购双方应遵循公平、公正、公开的原则，确保交易真实、合法；3. 安全高效：确保网上采购财务信息的安全，提高采购效率；4. 成本控制：在保证质量的前提下，降低采购成本。

第二章组织机构与职责第四条公司财务部门负责网上采购财务管理的监督、指导、审核和协调工作。

第五条采购部门负责网上采购的具体实施，包括采购计划、供应商选择、合同签订等。

第六条信息技术部门负责网上采购平台的建设、维护和安全保障。

第三章网上采购流程第七条采购计划：1. 采购部门根据业务需求，编制采购计划，包括采购物品、数量、预算等；2. 采购计划经财务部门审核，确保预算合理、合规。

第八条供应商选择：1. 采购部门根据采购计划，通过公开招标、询价等方式选择供应商；2. 采购部门将供应商信息提交财务部门审核。

第九条合同签订：1. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务和违约责任；2. 合同签订前，财务部门对合同条款进行审核，确保符合公司利益。

第十条付款流程：1. 采购部门根据合同约定，提交付款申请；2. 财务部门审核付款申请，确保符合合同约定；3. 付款申请经审批后，财务部门按照规定程序办理付款手续。

第四章财务风险控制第十一条采购部门应定期对供应商进行评估，确保供应商的资质和信誉。

第十二条财务部门应加强对网上采购资金的监控，确保资金安全。

第十三条建立网上采购风险预警机制，及时发现和处理异常情况。

第五章监督与考核第十四条财务部门定期对网上采购财务管理工作进行检查，确保制度执行到位。

第十五条对违反本制度的行为，按公司相关规定进行处理。

第六章附则第十六条本制度由公司财务部门负责解释。

网络采购财务管理制度

第一章总则第一条为规范网络采购行为，加强财务管理，提高采购效率，保障资金安全，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位的实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位通过网络平台进行的所有采购活动，包括但不限于办公用品、设备、材料、服务等。

第三条网络采购财务管理应遵循以下原则：1. 合法合规：严格按照国家法律法规和财务管理制度执行；2. 实事求是：真实反映采购业务情况，确保财务数据的准确性；3. 安全高效：确保采购资金安全，提高采购效率；4. 透明公开：采购过程公开透明，接受监督。

第二章采购计划与审批第四条采购计划由各部门根据实际需求编制，经部门负责人审核后，报送财务部门审批。

第五条财务部门对采购计划进行审核，主要内容包括：1. 采购需求是否合理；2. 采购预算是否合理；3. 采购方式是否符合规定。

第六条审批通过的采购计划，由财务部门统一发布至网络采购平台，各部门按照计划执行。

第三章网络采购流程第七条网络采购流程如下：1. 招标公告：采购部门在平台发布招标公告，明确采购需求、预算、投标截止时间等；2. 投标报名：供应商在规定时间内进行投标报名，提交相关资质证明材料；3. 投标文件评审：采购部门对投标文件进行评审，确定中标供应商；4. 签订合同：采购部门与中标供应商签订采购合同；5. 采购实施：中标供应商按照合同约定进行采购；6. 质量验收：采购部门对采购物品进行质量验收；7. 付款结算：财务部门按照合同约定，审核无误后进行付款结算。

第八条采购过程中，采购部门应加强对供应商的监督管理，确保采购活动合法合规。

第四章财务管理第九条财务部门负责网络采购的财务管理，具体职责如下：1. 负责编制采购预算，并严格按照预算执行；2. 负责审核采购合同，确保合同内容合法合规；3. 负责审核采购发票，确保发票内容真实、完整；4. 负责支付采购款项，确保资金安全；5. 定期对网络采购财务数据进行统计分析，为领导决策提供依据。

网上采购管理规定

xxxx网上采购管理规定第一章总则第一条为保证物资采购电子商务网上操作的正常进行，充分发挥xxxx物资采购电子商务网站（以下简称采购网站）在物资采购工作中的重要作用，进一步降低采购成本，规范网上采购行为，制定本规定。

第二条本规定适用于xxxx集团公司（以下简称集团公司）、xxxx股份公司（以下简称股份公司）全部上网操作人员和相关供应商。

第二章网上采购物资品种、类型、方式和用户第三条网上采购物资品种1、《XXXX物资统一分类与代码》（2000版）所包含的56大类物资均可上网采购。

2、xxxx物资资源市场（一级资源市场）所包含的物资必须上网采购（物资目录见第五章）。

第四条网上采购类型网上采购类型分为总部直接集中采购、总部组织集中采购和企业自行采购三种。

总部直接集中采购的操作主体为物资装备部；总部组织集中采购和企业自行采购的操作主体为各分（子）公司供应部门（含集团公司整体未上市直属企业，下同）。

第五条网上采购方式网上采购方式分为战略协议采购、公开（邀请）招标采购、公开（定向）询比价采购、配送中心采购和特殊采购5种。

第六条上网用户与权限采购网站上的用户分为领导用户、业务员用户、系统管理员用户、供应商用户和外部用户五大类。

（一）领导用户分为总部领导、分（子）公司领导、处（科）室领导。

1、总部领导用户包括集团公司、股份公司领导与总部各部门领导。

其上网操作权限范围主要有查询当前网上采购情况、网上采购历史情况、供应商信息、总部发布的重要信息；监控网上采购情况、分析网上采购数据等；2、分（子）公司领导用户包括集团公司整体未上市直属企业领导、股份公司分（子）公司领导和供应部门领导。

其上网操作权限范围主要有查询本单位当前网上采购情况、网上采购历史情况、供应商信息、总部发布的重要信息；监控本单位网上采购情况、分析网上采购数据等；3、处（科）室领导用户包括股份公司物资装备部、集团公司整体未上市直属企业、股份公司分（子）公司供应部门科室领导。

线上采购资金管理办法规定

线上采购资金管理办法规定一、背景介绍随着互联网的快速发展，线上采购已成为企业进行采购活动的一种主要方式。

线上采购的便利性和高效性使得越来越多的企业选择在线平台进行采购。

同时，线上采购涉及的资金管理问题也日益凸显。

为了规范线上采购资金的管理，提高资金使用效率，确保企业财务安全，制定本《线上采购资金管理办法》。

二、定义和范围本办法所述线上采购资金包括企业在线购买商品或服务的资金。

线上采购资金管理办法适用于企业各级部门和全体员工，必须严格遵守。

三、资金划拨和支付1.资金划拨：企业在采购平台上进行线上采购时，财务部门应及时将采购资金划拨到采购平台指定的银行账户中，确保资金安全和及时支付。

2.资金支付：企业采购部门在选择供应商和确认订单后，应及时向供应商支付采购资金。

资金支付前，应确认订单的真实性和有效性，确保支付的准确性和合法性。

四、资金使用和结算1.资金使用：企业采购部门在线下确定采购需求和编制采购预算后，可以在采购平台上根据需求进行线上采购。

资金使用应严格按照采购预算进行，不得超出预算范围。

2.资金结算：供应商向企业提供商品或服务后，采购部门应及时核对商品或服务的质量和数量，并按照约定的支付方式结算采购资金。

付款凭证和发票等相关文件必须保存完好，以备财务部门查验。

五、资金监控和风险防控1.资金监控：财务部门应建立完善的资金监控机制，监控线上采购资金的流动和使用情况。

及时发现异常情况和风险因素，采取相应措施进行处理。

2.风险防控：企业采购部门应加强供应商的资质审核和信用评估，选择信誉良好、合规经营的供应商进行线上采购。

同时，采购部门还应建立风险评估机制，对可能存在的风险进行评估和防范。

六、违规处理和监督检查1.违规处理：对于违反本办法的行为，将按照企业相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、降职、辞退等处理措施。

违规行为造成的经济损失还应追究相应责任人的经济责任。

2.监督检查：企业内部审计部门应定期对线上采购资金管理进行检查，确保各项管理措施的有效实施。