偏差处理管理规程-金赛药业

偏差处理管理程序

分发：生产部质保部质检部设备部物资部工艺部销售部

1.目的

本文件规定了产品生产全过程和各经营工作中出现偏差的处理程序及要求，以加强对偏差的反馈处理，促进生产和经营工作正常进行。

2.范围及职责

本文件适用于产品生产检验工作的全过程和各经营工作系统出现的偏差。在出现偏差时各部门应严格按此文件执行，本文件正式执行前由各部门经理负责培训本部门员工。

3.定义

偏差：在生产、经营工作中不论什么原因所发生的偏离标准（包括物料标准、质量标准、工作标准等）；违反各项规程、规定的一切不正常现象，均为偏差。如：生产操作、产品检验、设备运行、产品销售、物资采购等各方面。根据在生产、经营工作中发生偏差的现象，将其分为以下四类：

3.1物品管理工作中的偏差，如：物料的采购、验收、储存保管、领用发放，包括生产过程中的中间产品、半成品、成品，检验用试剂，留样等各类物品的管理。

3.2仪器、设备、公用系统使用，操作运行中的偏差，如：各部门仪器，设备的使用、操作，空调制水系统的运行，作业环境洁净度、温湿度控制等。

3.3产品生产、检验中的偏差，如：工艺规程、工艺参数、检验规程的制定、执行，产品质量、收率偏离标准的现象等。

3.4业务工作中的偏差，如：工作差错、失误以及违反管理制度规定的工作现象。

4. 处理程序

出现偏差应立即进行处理，根据不同类别采取不同的处理程序。

4.1物品管理过程中出现的偏差

4.1.1物资部库管员在到货验收时发现不合格，及经质量检

定部门判定不合格时，按照《不合格物料的管理办法及

处理程序》进行处理。

4.1.2 各物品使用管理部门的库管员，对其所管理的物品同

样要做好入库物品品名、规格、数量等验收，记录

等工作，如发现不符有权拒绝入库。

4.1.3由于仓库贮存条件达不到物料的贮存条件或发生突然

变化时,库管员应及时通知本部门领导和设备部、质保

部,由质保部组织分析原因，可能产生的影响和解决措

施，设备部负责具体的处理解决工作。对库存物品需

进行复检的，由质检部负责物品检验。

4.1.4各物品库管员应经常检查所保管物品情况，如：发现

物品数量、质量等方面发生偏差，应及时报告本部门

领导和质保部。质保部和本部门领导要及时组织、分

析原因和解决措施，对物品质量可能发生变化的应进

行检验。

4.2设备操作、公用系统运行中出现的偏差

4.2.1生产作业检验等工作中，仪器设备的使用操作者在操

作中出现偏差时，操作者应及时报告本部门领导，同

时根据该设备操作维护保养规程及时采取有效措施

予以处理；对自己无法处理的情况应及时通知设备检

修人员，设备检修人员应及时到达现场，了解故障情

况、分析原因、采取措施予以解决，并做好相关记录。

4.2.2对于生产过程出现象设备故障，导致停止生产作业等

较重大故障，操作者除按上述报告之外，应及时报告

质保部，质保部按规定程序组织处理。

4.2.3空调、制水等公用系统，出现偏差时，操作者应及时

报告本部门领导，质保部和受其影响的相关部门，由

质保部组织分析原因，制定解决措施及处理好相关工

作。

4.2.4生产、检验、物品保管等，受公用系统影响的部门在

发现其作业环境条件出现偏差时，应及时通知本部门

领导，公用系统运行部门和质保部。质保部按规定程

序组织解决处理。

4.3生产检验过程中的偏差

4.3.1生产操作人员，检验人员在作业前应认真核对作业指

令，所加工对象，作业环境，使用仪器设备等是否符

合要求，如发现偏差应及时报告本部门领导和有关部

门。

4.3.2生产、检验人员在作业过程中，发生工艺参数出现偏

差但又不能停止作业的，应根据工艺规程检验规程等

指导，及时进行相应调整并在作业记录中如实记载反

映。在生产作业中能及时通知本部门领导和工艺技术

部门的应及时报告，其他于班后报告。

4.3.3产品生产中各工序严格执行“工序质量标准”，对超出

“质量标准”的偏差，各操作者除自己要认真总结分

析外，要及时向本部门领导，工艺技术部质保部报告，

由工艺技术部按规定组织处理。

4.3.4质检部检验人员、审核人员应严格执行检验规程，确

保检验报告的准确，如：发现检验数据、检验结果出

现偏差，应及时进行复检，不能将错误的检验报告提

供生产。同时报告工艺技术部、质保部和相关部门。

工艺技术部组织分析原因，改进完善检验方法，相关

部门根据复检时间，调整相应生产安排。

4.4产品销售过程中的偏差

4.4.1产品出库、发货过程中保管员、发货员及现场监控人

员应认真核对《发货申请单》确保品种、规程、数量、

发货地点等准确无误并做好相关记录，如发现偏差应

及时向本部门领导报告，待明确有关事项后，再组织

发货。

4.4.2药品发生退货，库管员应及时报告本部门领导和质保

部、质检部。并按《药品退回管理制度》规定进行相

关工作。

4.4.3药品使用过程中出现用户投诉、不良反应等偏差，销

售及相关部门应认真执行《用户投诉，管理制度》《药

品不良反应管理制度》。

4.5业务工作中出现的偏差

4.5.1各部门业务工作人员应熟悉本岗位工作要求，认真执

行各项规程、规定对本岗位工作中出现的偏差，应及

时向本领导报告，对涉及到其他部门的或较重大的偏

差应同时向质保部和相关部门报告。

4.5.2各部门的领导应经常或定期检查所属员工工作，对发

现的偏差及时按规定处理解决。

5偏差的记录

5.1出现偏差，责任人员及相关人员必须做好相关记录，记载

偏差发生和持续时间；偏差的具体表现（设备、人员物料、质量、工艺等各方面）；所采取的措施办法；可能引起偏差记录可附于生产作业记录设备操作记录等工作记录之中。影响以及对今后该方面工作的建议。

6.偏差的报告