程序文件简要流程制度格式
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程序文件简要流程制度
格式
Document serial number【NL89WT-NY98YT-NC8CB-NNUUT-NUT108】
采购计划工作流向工作要点
、提出采购申
、编制物资供应计划
、审批
、采购
按
不
合
格、验收
控
程
序、检验
、入库
产品标识控制
工作流向工作要点
、保管
、正确使用标识
、监督管理
过程控制程序
工作流向工作要点
、编制生产作业
、采购
、检验
1、按设
计生产
2、关键过程控制
1、生产调度
2、设备管理
、工艺监督，产
生产设备控制
工作流向 工作要点
、选型
、批准
1、订购
2、组织相关部门验收
3、安装调试
、正确使用和维
护
、检修
、处理设备事故
、设备管理
、备品备件
、提出报废申
、审查
、批准
、实施
工艺文件编制
工作流向工作要点
、传递合同，
1、确定分配工艺文件编制
任务
2、编制工艺文件并经校
1、实施
、跟踪验证
检验和实验
工作流向 工作要点
、
、验收或送检
、验收
、入库
原
材料领用生产
产成品自
NO
产成品 1、巡检、 合格、入库
控 制 程 序
检验、测量和试验设备控制
工作流程 工作要点
1、出采购申请
1、审核
、审批
、采购
、验收 、入库
、领用
1、标识、检定、封存、启用、报废
不合格品控制程序
工作流向工作要点
1、组织科技生产人
员评审
2、整理评审结论
、审批
、处置
纠正和预防措施控制程序
工作流向 工作要点
、反馈质量投诉
产
品、制定纠正措施/
预防措施
本
身、批准
、实施
、验证
质、发现不合格项
量 体
、制定纠正/预防措施
、批准
、实施
、验证
、整理信息，提交管理评审
质量记录
工作流向工作要点
1、表或记录
草拟
2、确定编码
1、审核
2、登记备案
监
督、印制
1、使用、记录、保存
、 归档、贮存
内审
工作流向 工作要点
、编制《年度
、审批 、任命审核组
、准备审核资料
、批准审核计划
、分发
、如有异议，可
、现场审核 、 编写不合格
1、 批准
、分发 、实施 、保存记录 、年度汇总分析
培训
工作流程 工作要点
、提出培训需求
、编制培训计划
、审批
、实施
服务
工作流向工作要点
、传递顾客要
1、工艺文件
材料计算
1、实施安装
2、用户意见、质量评价，差旅、保存记录
统计技术的应用控制程序