VDA6.3过程审核最新版检查表
VDA6.3最新整理检查表
x
查：岗位说明书/或岗位职责 、人员能力评价记录
P6 过程分析/生产
6.1 什么输入过程？（过程输入）
是否在开发和批量生产之间进
6.1.1 行了项目交接？并确保了可靠 x
x
的量产启动？
是否能在正确的时间、正确的
6.1.2 地点（库位、工位）获得所需
x
数量/生产批次数的原材料？
是否对原材料进行了适宜的仓 6.1.3 储，运输设备/包装方式是否 x x
顾客在质量管理体系，产品 7.1 （交付时）和过程方面的要求 x
是否得到了满足？
查顾客要求（合同、各项协 x 议），查交付业绩统计是否满
足顾客要求
7.2
是否对顾客关怀提供了必要的 保障？
x
7.3* 是否确保了零件供给？
x
针对投诉，是否进行了失效分
7.4* 析，并有效地实施了纠正措
x
施？
x xx xx
x
查：生产计划、领料计划的一 致性，文件规定的发料要求
查：仓库储存条件，库位、温 度、湿度、防尘、通风、标识 、先进先出等
x
查：物料标识规定、标识状态
查：设计变更管理，包括顾客
x
提出的变更落实（通知单、文 件收发记录等）、变更后的具
体实施时间及标识
x
查：检验标准并与批产控制计 划比对，核对检验记录
6.2.2*
查：新项目在生产过程所需的 人员配置（操作人员、质量控 制人员）及培训和能力评价
x
查：基础设施的配置及能力验 证记录
查：试产阶段的PPK分析报告
、产能评价报告、测量系统分
x
析报告、过程参数确认报告； 查：批产阶段的合格率统计分
过程审核检查表-VDA6.3
是否有对现有供方的质量绩效进行评估？
是否有识别并评价供应链中的风险，并通过适当措施加以降低(应急策略)？
P5.2是否在供应链中考虑了顾客的要求？
如：是否规范了对顾客要求的沟通与传递，并确保可追溯性？
顾客要求包括：图纸、零部件以及质量协议及其他适用的标准？
生产测试证明在量产条件下(模具、设备、周期、人员、制造和检验规范等)的整个生产过程满足质量能力要求？
审核产品：审核部门：PDT小组(研发/工程主导)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
P4
产
品
和
过
程
开
发
的
实
现
P4.7是否为确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务和使用现场失效分析建立了过程？
审核产品：审核部门：品保、生产(冲压/成型/装配)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
提问及要点
分值
审核记录
10
8
6
4
0
P6
过
程
分
析
/
生
产
P6.2
过程
流程
6.2.1控制计划的要求是否完整并得到有效落实？
如：生产和检验文件中是否完整地给出了所有重要信息(检验特性、设备、检验方法、检验频度、全尺寸检验、功能检验等)？
审核产品：审核部门：PDT小组(研发/工程主导)审核员：陪审员：审核日期：
序
号
过程
要求
过程审核VDA6.3检查表
过程审核VDA6.3检查表P2-过程要素最低要求2.1是否建立项目管理及项目组织机构？具有项目管理流程。
详细规定跨职能项目组织机构，并定义联络窗口。
确定项目负责人及小组成员的职责和权限。
项目小组成员有资质来执行项目任务。
项目组织机构能满足顾客要求。
供方被纳入项目管理。
2.2是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。
制定并落实项目成员规划。
必须考虑员工的工作负荷。
当发生变更（时间、开发规模，等等）时，对资源规划开展复核，必要时加以调整。
这既适用于由顾客发起的变更，也适用于内部变更以及由供方发起的变更。
在资源规划中，要特别留意关键路径。
针对人员和设备（例如测试和实验室设备等）方面必要的项目预算，进行了规划并审批通过。
项目组织机构（与顾客接口）的变更必须进行通报。
P2-过程要素最低要求2.3是否编制项目计划，并与顾客协调一致？项目计划满足顾客的具体要求。
所有内部里程碑以及顾客里程碑都被完整地纳入项目计划。
在项目计划中所定义的里程碑时刻开展评审，以确认所有计划的事项都得到实施，相对应的成熟度等级得到落实。
产品如有特殊的法规方面的认证/批准要求，那么该认证/批准程序要包括在项目策划中。
要确保内部对于项目计划变更的联络沟通。
对于影响到顾客的项目计划变更，要同顾客协商沟通并达成一致。
关键路径产生于项目计划，并顾及到关键的零件范围。
项目计划必须包括具体的项目质量事项。
可从项目计划生成出单独文件（质量管理计划）。
这些计划必须考虑原型件和试生产。
项目计划必须包括涉及采购的具体事项。
可从项目计划生成出单独的详细计划。
2.4是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？项目质量策划满足顾客特定要求。
产品和过程保证的措施是项目质量策划的内容之一。
产品和过程的验证/确认要求要包含在策划事项中。
策划也考虑到关键零部件和关键供应方（内外部供方）。
定期监控策划的符合性和目标的达成情况。
vda6.3过程审核检查表
VDA6.3过程审核检查表1. 引言过程审核是用来评估组织内部过程的执行情况和有效性的一种方法。
通过过程审核，可以发现和解决潜在的问题，改进组织的运作效率和产品质量。
本文档为VDA6.3过程审核检查表，旨在提供一个详细的审核指南，确保过程审核的全面性和准确性。
2. 过程准备阶段在进行过程审核之前，需要进行一系列的准备工作。
以下是过程准备阶段的关键任务：•确定审核的范围和目标；•选择审核团队成员，并明确各自的角色和责任；•确定审核计划，包括审核时间、地点和持续时间；•获取审核所需的文件和记录，并进行文件审查；•进行初步会议，与审核对象进行沟通和协商。
3. 过程审核阶段在过程审核阶段，审核团队将对所选的过程进行详细审查。
以下是过程审核阶段的关键任务和检查点：3.1 过程目标与策略•过程目标是否明确定义？•过程目标是否与组织的战略目标相一致？•是否制定了相关的过程策略？3.2 过程流程与流程图•是否存在过程流程图？•过程流程图是否清晰明了？•过程流程是否符合实际情况？3.3 过程输入和输出•过程所需的输入是否明确定义？•过程的输出是否符合预期要求？•过程是否能够满足客户和利益相关方的需求？3.4 过程执行和控制•过程的执行是否符合标准和规范要求？•过程的控制措施是否有效？•过程执行中是否存在潜在的风险和问题？3.5 过程绩效和改进•是否进行过过程绩效评估？•过程绩效是否能够持续改进？•过程改进的效果是否可见？4. 过程审核报告和跟进在过程审核结束后，审核团队将准备过程审核报告，并跟进审核结果的实施情况。
以下是过程审核报告和跟进的关键任务：•编写过程审核报告，并包括审核结果和发现的问题；•将过程审核报告提交给审核对象，并协商改进措施；•跟进改进措施的实施情况，并确保问题的解决；•定期评估过程审核的效果，并持续优化审核方法和流程。
5. 总结VDA6.3过程审核检查表是一个用于评估组织内部过程执行情况和有效性的工具。
VDA6.3 过程审核查检表(完美排版)
审核员：郝玉莉审核日期： 2018.2.8~9 表单编号： JY-CP-33-F03(A/0)
审核员：郝玉莉审核日期： 2018.2.8~9 表单编号： JY-CP-33-F03(A/0)
审核员：郝玉莉审核日期： 2018.2.8~9 表单编号： JY-CP-33-F03(A/0)
审核员：郝玉莉审核日期： 2018.2.8~9 表单编号： JY-CP-33-F03(A/0)
审核员：郝玉莉审核日期： 2018.2.8~9 表单编号： JY-CP-33-F03(A/0)
审核员：郝玉莉审核日期： 2018.2.8~9 表单编号： JY-CP-33-F03(A/0)
审核员：郝玉莉审核日期： 2018.2.8~9 表单编号： JY-CP-33-F03(A/0)
审核员：郝玉莉审核日期： 2018.2.8~9 表单编号： JY-CP-33-F03(A/0)
审核员：郝玉莉审核日期： 2018.2.8~9 表单编号： JY-CP-33-F03(A/0)
审核员：郝玉莉审核日期： 2018.2.8~9 表单编号： JY-CP-33-F03(A/0)
审核员：郝玉莉审核日期： 2018.2.8~9 表单编号： JY-CP-33-F03(A/0)
审核员：郝玉莉审核日期： 2018.2.8~9 表单编号： JY-CP-33-F03(A/0)。
过程审核 VDA6.3检查表
P2-过程要素最低要求2.1是否建立项目管理及项目组织机构？具有项目管理流程。
详细规定跨职能项目组织机构，并定义联络窗口。
确定项目负责人及小组成员的职责和权限。
项目小组成员有资质来执行项目任务。
项目组织机构能满足顾客要求。
供方被纳入项目管理。
2.2是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经到位，并且体现了变更情况？资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。
制定并落实项目成员规划。
必须考虑员工的工作负荷。
当发生变更（时间、开发规模，等等）时，对资源规划开展复核，必要时加以调整。
这既适用于由顾客发起的变更，也适用于内部变更以及由供方发起的变更。
在资源规划中，要特别留意关键路径。
针对人员和设备（例如测试和实验室设备等）方面必要的项目预算，进行了规划并审批通过。
项目组织机构（与顾客接口）的变更必须进行通报。
P2-过程要素最低要求2.3是否编制项目计划，并与顾客协调一致？项目计划满足顾客的具体要求。
所有内部里程碑以及顾客里程碑都被完整地纳入项目计划。
在项目计划中所定义的里程碑时刻开展评审，以确认所有计划的事项都得到实施，相对应的成熟度等级得到落实。
产品如有特殊的法规方面的认证/批准要求，那么该认证/批准程序要包括在项目策划中。
要确保内部对于项目计划变更的联络沟通。
对于影响到顾客的项目计划变更，要同顾客协商沟通并达成一致。
关键路径产生于项目计划，并顾及到关键的零件范围。
项目计划必须包括具体的项目质量事项。
可从项目计划生成出单独文件（质量管理计划）。
这些计划必须考虑原型件和试生产。
项目计划必须包括涉及采购的具体事项。
可从项目计划生成出单独的详细计划。
2.4是否进行项目质量策划，并对其符合性进行监控？项目质量策划满足顾客特定要求。
产品和过程保证的措施是项目质量策划的内容之一。
产品和过程的验证/确认要求要包含在策划事项中。
策划也考虑到关键零部件和关键供应方（内外部供方）。
定期监控策划的符合性和目标的达成情况。
VDA6.3过程审核表
1.足够的检验可能性〔实验室和测量设备〕
3.质量文件〔质量现状，质量历史〕
5.7原材料库存〔量〕状况是否适合于生产要求？
需考虑要点
6.检验方法、检验流程、检验频次的商定
4.原材料出现瓶颈时的应急方案〔紧急战略〕
5.先进先出〔FIFO〕
5.8原材料/内部剩余料是否有适宜的进料和贮存方法？
5.3是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？
4.5生产文件和检验文件是否具备且齐全
需考虑要点
需考虑要点
1.过程参数〔例如：压力，温度，时间，速度〕
3.检验标准〔重要特性，检验，测量和试验设备，方法，频次〕
5.房屋、场地
5.机器能力验证，过程能力验证
7.样件〔样车〕制造
9.缺陷发生状况的现时信息。
4.6是否已具备所要求的批量生产能力？
需考虑要点
6.1.2是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
6.1.5是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？
需考虑要点
需考虑要点
1.质量信息〔目标值、实际值〕
2.进展、报请维修与保养
3.零件准备、贮存
3.志愿行动〔培训，质量小组〕
4.进展、报请对检测、试验设备的检定和校准
6.1.3员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
4.上、下料装置
5.资格证明〔例如：焊接证书、视力测定、厂内机动车驾驶证〕
5.模具、设备、机器的保养维修状态〔包括有方案的维修〕
要素6：生产
要素6：生产
6.2.2在批量生产中使用的检测、试验设备是否能有效地监控质量要求？
6.2.5对产品调整、更换是否有必备的辅助器具？
需考虑要点
VDA6.3过程审核检查表(带示例_自动计算符合率)
0 4 6 8 10 X 0 4 6 8 10 X
Is a process development plan available and
are the targets maintained? rel 是否已具有过程开发计划,是否遒守目标值?
已根据产品族系列做了相应的P-FMEA。 PCB板系列接插件产品目前还没有做P-FMEA。
0 4 6 X 8 10
X
第3页共6页 Page 3 / 6
审核员签名（Auditor sign）:______________
ABC有限公司 过程审核检查表
NO： 版次： 修订号： 表格编号：
审核报告编号（Audit Report Nbr.）2005-001
0 4 6 X 8 10
X
M4.2 Is a quality plan prepared?
是否制定了质量计划? rel
X
M4.3 Are the required releases/qualification records
available at the respective times? rel 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明?
0 4 6 X 8 0 4 6 8 10 X
X
M2.2 Is the design FMEQA updated in the project
process and are established measures realized? rel 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新?已确 定的措施是否已落实?
X
M4.6 Are the required resources available?
rel
VDA6.3 过程审核检查表
—缺勤时间/停机时间
—设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室装置
—运输器具，周转箱，仓库。
其他要求：
B部分：批量生产（均胜UPPer 364/362）
要素3：供方/原材料
3.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？要求/说明
—供方会谈/定期服务
364产品的供方能力评价？夏敏回答
—原始记录卡
小明、夏敏
—缺陷收集卡
—控制图
—数据收集
—过程参数的记录装置（例如：温度，时间，压力）
—参数更改
—停电
4.4.2是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？
—过程能力
夏敏
—缺陷种类/缺陷频次
—缺陷成本（不符合性）
—过程参数
—废品/返修件
—隔离通知/分选
---可使用的方法有，例如：SPC、排列图、因果图
---更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）
---定期向企业领导汇报。
1.3是否已策划了落实批量生产的资源？
---顾客要求
---原材料的可提供性
---具有素质的人员
---全过程时间/单台设备（装置）产量
---房屋、场地
---设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备
1.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？
要素1：过程开发的策划
1.1是否已具有对产品的要求？
---顾客要求
---法规，标准，规定
---物流方案
---技术供货条件（TI）
---质量协议/目标协议
---重要特性
---材料
1.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
---顾客要求
VDA6.3过程审核检查表_案例(参考即可)
and are all changes displayed?
D.工装（模具、刀具、夹具、检具）
设备、工装、人员可满足开发新品的需求
E.检验、试验测试相关用品
。
F.项目所需的预算
建立的项目进度计划表是否满足如下要求
2.3
是否编制项目计划并与顾客进行沟通？Is there a project plan and has this been agreed with the customer?
受审部门(或工序)Auditee Dept.(or Process)
编号No
检查内容Check contents
审核情况描述describes
审核证据/记录
P2 项目管理Project management
MO-P03-19 A/0
评分grade 0 4 6 8 10
组织及客户相关负责人是否纳入变更管理控制系
户比亚迪确认
2.6
是否编制项目质量计划，实施和定期监控项目质 量计划？Is there a QM plan for the project ? is this implemented and monitored regularly for compliance ?
是否编制项目质量计划（可以包含在项目进度计划 表中，应包含对关键零部件供应商的管理），项目 质量计划是否定期监控
审核证据/记录
0
针对项目成立的项目小组是否满足如下要求
A.确定项目负责人
是否建立项目组织架构（项目管理），是否确定 B.小组是否涵盖相关的部门（必要时，包括顾客及 公司制定MO-QC-3《汽车产品质量先期
项目管理者及团队成员任务和权限？Is the project 供应商）
VDA-6.3-过程审核最新版检查表
输入文本 输入文本 输入文本 输入文本 输入文本 输入文本 输入文本
5.2 38
39 5.3 40 5.4 41
5.5
42 5.6 43 5.7 44
P6
45 6.1 46 6.1.1 x 47 6.1.2 48 6.1.3 49 6.1.4 50 6.1.5 51 6.2 52 6.2.1 x 53 6.2.2 54 6.2.3 x 55 6.2.4 x 56 6.2.5 57 6.2.6 58 6.3 59 6.3.1 60 61
n.b. n.b. n.b. n.b. 三 n.b. n.b. n.b. n.b. 二 三 n.b. n.b. n.b. n.b.
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 输入文本 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 输入文本 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 输入文本 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 输入文本
n.b. n.b. n.b. n.b. 一
n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 输入文本 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 输入文本 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 输入文本 n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 输入文本
1 1 2 3
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
输入文本 过程审核 VDA 6.3 问卷 过程审核 *星号 地点: 委托编号: 日期: 0 0
VDA6.3量产产品过程审核检查表
1、不同状态产品应分区域存放 2、不合格品或返工品标注标识 3、隔离区域产品要有不能擅自进入的措施跟进
P 6.2.6
是否采取了措施，防止在材料/零部件流转的过 程中，发生混合/搞错的情况?
1、合理/优化的材料和零部件流转，防止不同物料发生混合 2、必须确保能够识别错误装配件，并能够及时地加以剔除 3、针对剩余料、隔离件、返工件以及经过产品审核后再用的零部件 等，重新投入生产的程序，必须进行明确的规范 4、对于内部搁置的剩余料，必须清点数量，相应加以标识并储存好
运行证据
1、作业文件、检验文件易于得到 2、检测工具配置到位 3、过程参数一览表 4、过程质量控制卡界限设定 5、设备、工装模具编号 6、设备能力证明
P 6.2.2
对生产工艺流程是否进行了放行，并且对设置数 据进行了采集？
P 6.2.3
使用的生产设备是否可以满足客户对具体产品提 出的要求？
＊P 6.2.4
1、过程指标设定 2、对过程实现数据收集与评价 3、当未达成目标时的原因分析和改进记录
1、编制了质量控制卡；对过程数据以及过程参数进行了监控 2、一旦过程出现问题，及时采取了措施并加以记录 3、对于过程的偏差，如对产品有影响，就必须得到客户批准 4、缺陷类型及其发生频次，应记录并分析评价，同时采取针对性的措 施 5、对缺陷成本加以记录，并按失效原因进行评价
1、产品标识/物资流转卡 2、防止不良品混合的管理文件
P 6.3 哪些岗位为过程提供了支持？（人力资源）
最低要求/与评价的相关性
出发点
P 6.3.1
在监控产品/过程质量方面，是否将相关的责权 和权限委托给了员工？
职责
关注点
1、对于员工各自工作范围内的职责、任务以及权限必须加以描述 2、必须定期以合适的方式，推动和提供员工的质量意识 3、应定期向员工通报客户处的质量状况 4、员工应被包括到持续改进过程当中
VDA6.3过程审核最新版检查表
VDA QMC 免责声明
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VDA QMC Stand 2010
DA QMC
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Stand 20
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请于此处填写上次审核的结果 评价要素
EU1 EU2 EU3 EU4 EU5 EU6 EU7
基本属性
PV ZI KO RI
产品组 4
过程要素
P2 (EPM) P3 (EPP) P4 (EPR) P5 (ELM) P6 (EPG) P7 (EK)
总体满足度
EG
请注意！！！！ 如果工序已被命名并且产品组 已被分配，则在P6里最少有 一个问题要被评级，否则在评 级结果中会产生对产品组的错
产品组 1
x x x x x x x x x x
蓝色区域为输入区!
工程部、制造部、采购部、生产 部门: 部 部门: 品质部
功能: 名称: 管理: 车间管理: 质量管理: 客户服务: 研发/开发:
审核参与者
审核参与者的名字将在说明页展示 出来。
第二组: 工序号:
产品组 2
第三组:
第四组:
上次审核: 结果 产品组 3
Produkt- und Prozessaudit
构造报告所需的数据输入表
委托: 日期:
委托原因: 委托人 (名字, 部门):
审核人: 审核负责人:
供应商号码.: DUNS号码.: 供应商/组织: 街道: 生产车间(城市): 组织签署人: 生产车间 (邮政编码): 电话号码: 传真号码:
以前的审核结果 / 证书
证书- / 审核基础 号码: 签发日期 执行者 结果
产品组 :
第一组: 产品组编号 (根据目录):
命名 (根据目录):
工序: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
命名: E1 - E10 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
用X号将工序步骤分配标识到产品组里
工序 一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
误计算。
审核过单元经由的分发者:
公司 (缩写形式): 组织.
分发者 1 公司:
分发者 2 公司:
分发者 3 公司:
分发者内部:
部门
Байду номын сангаас
1.: 质量
2.: 采购
3.: 开发
4.:
5.:
6.:
7.:
8.:
9.:
10.:
名称 YX YC WW
I,