网点备件出入库操作流程
4S店管理秘籍：备件管理制度
备件管理备件管理是售后服务的一项重要工作，对于专营店和客户来讲，需要的是合理准确的库存结构和库存零件，能够及时满足客户的需求，为客户排忧解难。
第一节备件订货管理第一条：常用订货备件备件部常用备件库存订货由备件计划员按照订货日历，依据备件销售出库情况、季节情况、库存情况、服务部活动情况制定采购计划，备件经理审核后进行实施。
第二条:非常用订货备件凡需订购的非库存备件，必须由SA填写专用订单，由相关人员签字。
项目填写完整，否则，备件部有权拒绝订货。
签字管理：1、备件出库金额小于500元的由维修班组长签字；2、备件出库金额大于等于500元小于2000元的由维修班组长签字后，上报车间主管或者技术主管签字；3、备件出库金额大于等于2000元的由维修班组长、车间主管（含技术主管）签字后，上报服务经理签字；4、索赔件订货需要索赔员和技术主管签字确认。
备注： 1、英菲尼迪、凯迪拉克、三菱、克莱斯勒等进口车型备件大于5000元的由维修班组长、车间主管（含技术主管）签字后，上报服务经理签字；2、事故车订货按定损单，大于等于10000元由服务经理签字，10000 元以下由事故主管签字确认。
第三条:定金收取1、冷件、疑难件的订购，收取客户备件销售价格80%以上的定金。
冷件、疑难件定义：总成件、电器类元件、非常用库存件。
2、金额大于500元的其它备件，收取客户80%以上的定金。
第四条:订货责任1、如果是备件部人员错订的备件，三个月以内销售不出去，由备件部订货责任人承担备件成本。
2、如果是厂家发错货，要及时和厂家沟通，办理相关退换货手续。
3、如果没有收取客户足够定金，三个月以内销售不出去的备件，由相关SA承担备件成本冲减定金后的差额部分。
4、如果是维修人员判断错误，三个月以内销售不出去的备件，由维修人员承担该备件成本。
5、事故车备件，以SA和维修班组签字确认的报料单或定损单为准。
所订非库存备件，如果由于SA没有跟客户协商好，所造成的三个月以内销售不出去的备件，由SA承担该备件成本；如果由于维修班组判断错误所造成的三个月以内销售不出去的备件，由维修班组承担该备件成本。
备件采购及出入库流程
新程序备件采购及出入库管理流程
备件采购、出入库管理原则上按仓库出入库管理规定执行，新程序具体操作流程如下：
1、采购机配件、备件由主管部门提出申请（有原单价的注明原单价），经相关领导审批后采购，采购完成后采购人员将采购申请附在采购码单上，备件入库时码单上签明经办人。
2、纺纱配件入纺一备件库，织布备件入织布备件库，后勤保障及劳保用品入后勤库，办公用品及接待用品入办公库。
3、备件入库库管员凭采购码单入库，并开入库单，入库后库管员将签收的码单及入库单交财务进行报销、应付、及入库审核。
4、各车间、部门领料时，由主管领导审批的领料单进行领料，库管员凭领料单（或签收单）出库。
5、出、入库单输入电脑时必须按序编好单据号，以便查询。
6、出、入库单一般保存5年以上。
7、财务每月进行一次库存抽查对账，并将抽查、盘点结果报行政部作为绩效的依据之一。
以上流程自即日起照执行。
2020-4-20
江阴市雅泽毛纺织。
配件部进货销售及配件出入库基本流程
配件部进货销售、配件出入库及索赔件管理基本流程配件是保证正常运转，顺利完成生产任务的重要物资，为了进一步做好配件管理工作，保证生产的需要，特制订本办法。
一、配件采购我库配件采购基本来源于现代（江苏）和北京现代两家公司，流程如下：1.北京现代配件采购：（1）我部根据客户需求及库存需求，按时间按批次在北京HCBN上提交订货单，由厂家审批后按其库存直接发货，我库收到货物数量以随货的销售单为准核对；（2）配件款结款方式分为两类：一为直接现金打款，二为服务费转结。
2.现代江苏配件采购：（1）我部根据客户需求及库存需求，按时间按批次在江苏HCBN 上提交订货单，由厂家直接直接发货，我库以随货的销售单为准核对配件数量；（2）配件款结款方式分为三类：一为直接现金打款，二为服务费转结，三为销售-7、-9系列挖掘机厂家的赠送配件金额直接结所欠配件款。
二、配件入库：(1)入库商品的接收。
入库商品的接收主要有四种方式：物流公司接货；专用铁路线接货；到供货方仓库提货；本库接货。
(2)入库商品的验收。
入库商品的验收工作，主要包括数量验收、质量验收和包装验收三个方面。
在数量和质量验收方面应分别按商品的性质、到货情况，来确定验收的标准和方法。
(3)验收发现问题的处理。
验收中出现的问题，大体有如下几种情况：①数量不符；②质量问题；③包装问题；④单货不符或单据不全。
(4)办理配件入库手续。
商品经过质量和数量验收后，由保管员在配件销售单上签收。
仓库留存配件录入进库台账，并注明商品存放的时间及库位，以便统计、记账。
同时，将配件销售单迅速转交至配件经理处作为正式进货的凭证。
三、配件销售流程：1.客户购买配件：编制销售单→财务收款盖章→仓库领货核对数量→出货、完成销售2.客户退货：仓库收货核对数量质量及包装→仓库开具退货清单→编制退货单→财务盖章退款→完成退货3.客户保养及维修：售后服务人员根据客户需求开具销售单→售后人员开具借条→财务收借条核对盖章→仓库领货核对数量→出货→保养及维修完成后售后服务人员带款回公司交予财务→完成销售4.客户保养及维修退货：仓库从售后服务人员处收货→核对配件销售单后开具退货清单→编制退货单→财务盖章→完成退货5.客户支援部暂借配件：客户支援部部长开具借用单，注明配件名称、数量、使用人→服务人员仓库提货、签字确认→发货→使用后旧件返回、仓库核对→索赔新件申请回厂后，售后部长开具返回单→清结欠条6.大修厂配件使用：根据维修车辆所需配件由大修厂负责人领用签字确认，待维修车辆修理完毕借款后，由修理厂财务负责人核对配件清单后付款销账7.售后驻点配件使用：售后服务部先后有三个驻点：北京，山西，格尔木。
出入库的流程及注意事项
出入库的流程及注意事项嘿，朋友们！今天咱们来好好聊聊“出入库的流程及注意事项”这个重要的话题呀！首先呢，咱们得搞清楚什么是出入库。
简单来说，入库就是把货物或者物品放进仓库，而出库呢，就是从仓库里把它们拿出来。
这看起来好像挺简单，但是里面的门道可多着呢！咱们先说说入库的流程。
哎呀呀，第一步那肯定是要检查货物的数量、质量还有规格是不是跟订单或者相关的文件一致呀。
这一步可不能马虎，要是不仔细，后面可就容易出乱子啦！比如说数量不对，那仓库的库存记录就不准确了，会影响到后续的管理和销售呢。
检查完货物，接下来就得给货物安排合适的存放位置啦。
哇，这可讲究了！要根据货物的性质、类别、保质期等等因素来决定。
容易受潮的得放在干燥的地方，易碎的得轻拿轻放放在安全的位置。
然后呢，要做好入库的记录。
记录包括货物的名称、数量、入库时间、存放位置等等信息。
这就像是给货物办了个“身份证”，方便以后查找和管理。
再说说出库的流程。
第一步通常是要有合法有效的出库凭证，比如领料单、销售单之类的。
没有这些，可不能随便让人把货物拿走哟！拿到出库凭证后，要按照上面的要求去找到对应的货物。
这时候就得眼尖心细，可别拿错啦。
找到货物后，还要再次核对数量和质量，确保没问题才能出库。
在出入库的过程中，有好多注意事项呢！比如说，在入库的时候，一定要保证货物的包装完好无损。
要是包装破了，里面的货物可能会受损或者变质呀。
还有呀，出入库的人员都得经过培训，熟悉流程和注意事项。
不然一个不小心，就可能造成错误和损失。
另外，仓库的环境也很重要呢！要保持干净、整洁、通风良好。
不然货物在不好的环境里存放，质量可就没法保证啦。
哎呀呀，说到这，大家是不是对出入库的流程和注意事项有了更清楚的了解啦？总之，认真对待每一个环节，才能保证仓库管理的高效和准确，避免出现各种麻烦哟！出入库的管理可不仅仅是仓库管理员的事情，它关系到整个企业的运营和发展。
如果出入库出现混乱，可能会导致生产延误、销售受阻、客户不满等等一系列的问题。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度（三篇）
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度是一个管理设备备品、备件、配件入库、出库和领用的规范化制度。
该制度旨在确保设备备品、备件、配件的管理过程规范、透明、高效，并防止盗窃、滥用和浪费。
以下是设备备品、备件、配件出入库领用审批制度的一般内容：1. 审批程序- 出入库审批：所有设备备品、备件、配件的出入库操作都必须经过相关部门或责任人的审批。
- 领用审批：设备备品、备件、配件的领用提出申请后，申请人必须经过相关部门或责任人的审批方可领用。
2. 审批要求- 出入库审批要求包括但不限于：出入库申请单、设备备品、备件、配件清单、入库证明、出库单等。
- 领用审批要求包括但不限于：领用申请单、设备备品、备件、配件清单、使用用途等。
3. 审批流程- 出入库审批流程一般包括：申请人填写申请单，提交给相关部门或责任人审批，审批通过后，由仓库人员执行出入库操作。
- 领用审批流程一般包括：申请人填写领用申请单，提交给相关部门或责任人审批，审批通过后，由仓库人员发放设备备品、备件、配件。
4. 审批责任人- 出入库审批责任人一般是设备管理部门的负责人和仓库管理员。
- 领用审批责任人一般是设备管理部门的负责人和领用部门的负责人。
5. 盘点和监督- 定期对设备备品、备件、配件进行盘点，确保库存数量准确。
- 对领用情况进行监督，确保领用符合规定，并预防滥用和浪费。
通过设备备品、备件、配件出入库领用审批制度的实施，可以加强对设备备品、备件、配件的管理，并确保其合理使用和妥善保存。
这将提高设备的使用效率，减少损失和浪费，并提升公司的运营效益。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度（二）是为了确保设备备品、备件、配件的合理使用和管理而制定的制度。
下面是一个设备备品、备件、配件出入库领用审批制度的示例：1.申请流程：a. 部门或个人需要申请设备备品、备件、配件时，需填写出入库领用申请单并注明申请理由；b. 申请单需经所属部门负责人审批；c. 根据申请单，设备备品、备件、配件库管理员进行出入库领用操作。
网点备件出入库操作流程共82页
02.06.2020
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02.06.2020
填写完成后 点击“保存”
注意：“出厂编号”必须填写， 否则备件库无法处理
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02.06.2020
1、此时，刚才填写的
内容会显示在相应的位 置
2、选中该条记录 后点击“网点提交”
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二、备件入库
02.0备件及配送直发备件
1、自提：
➢ 凭服务工程师“上岗证号”（HRXX0XXX000X）到备件库签收提货。 ➢ 系统自动完成网点入库和出库操作，无须再入网点仓库。
2、配送直发：
➢ 在网点接收工贸入库模块：网点的上级支持仓库（工贸备件库）或事业部 直发备件，在工贸或事业部做完装车发运后，系统自动在网点接收工贸入 库模块中生成网点入库单。系统只是生成入库单，但并不关闭，实收数量、 货损数量、差异描述、差异分类、责任判定以及是否补发，仍需要网点填 写完整后，才能关闭入库单生成网点库存。
接收数量和差异确 认完后，点“保存”
增加“差异分类”、 “责任判定”和 “是否补发”下拉 选项。
录入实收数 量
02.06.2020
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状态为“是” 才进入库存
1、保存后点关 闭接收报告
备件入库大功告成
如不“关闭接 收报告”， 容易造成 物多帐少
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注 意：
• 如果网点接收货损，则差异分类、责任判定为必填项，是 否补发默认为“否”；对于网点补库申请的备件验货时发 现货损，则是否补发不起作用（自动默认为“否”），即 使选择“是”，系统也不会生成补发定单，即网点补库备 件发生货损系统不予补发。对于维修定单申请的备件验货 时发现货损，则网点可以在“是否补发”中进行选择，选 择“是”的话，系统会生成一条新的维修定单。
小配件货物出入库流程
小配件货物出入库流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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出库入库流程
出库入库流程出库入库流程是指企业或组织中物品、货物的出库和入库操作的具体流程和规定。
这一流程通常包括出库申请、出库审批、出库操作、入库验收、入库登记等环节。
下面将详细介绍出库入库流程的各个环节及其操作方法。
出库申请。
首先，出库流程的第一步是出库申请。
出库申请是由需要出库物品的部门或个人向仓库或物资管理部门提出的书面申请，申请中需包括出库物品的名称、规格、数量、用途、出库日期等信息。
在填写出库申请时，申请人需要仔细核对出库物品的信息，确保准确无误。
出库审批。
出库申请提交后，仓库或物资管理部门将对申请进行审批。
审批人员将根据出库物品的实际需求情况、库存情况等进行审核，并决定是否批准出库申请。
在审批过程中，审批人员需要对申请中的各项信息进行核实，确保出库操作的合理性和准确性。
出库操作。
经过审批通过后，出库操作即可进行。
出库操作人员需按照出库申请中的信息，准确地将需要出库的物品从仓库中取出，并进行清点和包装。
在出库操作过程中，操作人员需要注意物品的数量和质量，确保物品的完好无损。
入库验收。
出库物品经过包装后，需要进行入库验收。
入库验收是指仓库或物资管理部门对出库物品进行检查和核对，确保物品符合入库标准。
验收人员将根据入库物品的名称、规格、数量等信息进行核对，并对物品的质量进行检验，确保入库物品符合要求。
入库登记。
最后，入库验收合格的物品将进行入库登记。
入库登记是指将入库物品的信息录入到物资管理系统中，包括物品的名称、规格、数量、入库日期等信息。
入库登记完成后，入库操作即告完成，物品即可正式进入库存。
以上即为出库入库流程的各个环节及其操作方法。
出库入库流程的严谨性和规范性对企业或组织的物资管理至关重要，只有严格按照规定的流程和方法进行操作，才能确保物资管理的准确性和有效性。
希望本文所述内容能够为您的出库入库操作提供一定的帮助。
备件领用与销售出库业务流程
第7：财务人员根据开票信息及出库单进行开票。
第8：备件管理员做好备件发票的领用发放登记，除上门自取的发票外，直接寄给客户或服务人员的均需反馈《发票接收回执单》（每月月末）
第9：服务人员需及时将发票送交客户，并积极对销售备件进行回款跟踪。
1.3：需求的紧急程度以及需求的状态（三包或销售）。
1.4：未提供完整信息的，备件人员可以不予发货，相关责任由服务人员承担。
第2．备件管理员接到备件需求信息后在需在当天及时处理，有库存的及时打印出库单，无库存状态及时进行采购计划申报，并与相关人员反馈。
注：2.1所有三包配件均需由当地服务站长提出申请方能出库。
第4：物流人员在当天下午前完成当日的物流发放工作，最迟不可超过次日，特殊情况另行安排，并登记物流信息跟踪表，并提交给相关服务人员及服务站长。
第5：服务人员根据出库记录表及物流信息跟踪表跟踪物料到货情况，原则上货物到达终端客户一个星期之内相关片区服务人员需上门提供相关的技术支持，如遇特殊情况向当地服务站长申请报备。
第10：备件管理员根据财务人员提供的备件回款信息整理备件销售未回款明细表，并反馈至相关人员。
准确性、真实性
当日
及时性、准确性
当日
准确性、及时性
当日
准确性、及时性
当日、最迟不超过次日
及时性
准确性、及时性
当日
及时性当日
准确性、及时性
本期
及时Байду номын сангаас当日
准确性、及时性
备件领用业务流程
2.2除客户自行上门取件外，所有销售配件均实行划区管理，由各区域服务人员提请备件申请，客户直接联系备件人员的，由备件人员反馈至片区服务站长及服务人员，由相关服务人员核实并提供完整信息后方能发货，如因片区服务人员未及时反馈备件人员可不予发货，由此引发的服务投诉由相关服务人员承担责任。
仓库配件出入库流程
仓库配件出入库流程公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]仓库配件出入库流程1．采购：分析市场、生产的需求，确定订单需求、采购渠道。
配件采购分为原厂（4S店）、纯正厂配件（外采,外采的供应商需提供营业执照、销售合同、资质等证明）,以我们的品牌:雪铁龙、丰田、奥迪三大品牌为核心。
2. 入库：（1）入库前采购员要根据到货时间、到货数量整理库房，如A库为雪铁龙配件、B库为丰田配件、C库为奥迪配件。
D以后的就为其它库（2）仓库管理员接到货物后，根据装箱清单进行验货，清点数量，检查质量，完成配件的验收。
如果出现出现货损、货差和外包装破损的问题。
及时拍摄照片留下证据。
及时与厂家联系并开始着手准备备件的索赔流程。
并在回单上备注，要求承运商签字确认。
对于无法索赔的由备件经理上报服务经理。
（3）仓库保管员按配件类型,进货渠道,大小,重量,使用频度确定摆放位置(如机油、三滤、保养件)可放置最利于出入库的地方。
（4）同样配件进货渠道不同时，配件的编码也要区分开（具体操作等备件回来的时候再定夺）（5）在货架上加大标识:如将库房可设A1、A2、A3;B1、B2、B3;C1、C2、C3等货架。
每个货架又分四组，如A101、A102、A103;每组又可分层，如A1011、A1012、A1013等；每层可放若干个盒子，如A10111、A10112、A10113等。
每层货架标出不同配件的标识，设置配件卡，写明仓位，车型，配件编码，配件名称。
系统入库的时候一定要和配件的摆放信息一致，便于后期工作井然有序。
3 出库：（1）配件出库应认真执行“先进先出”的原则，以便减少物资的储存时间。
（2）仓库一定要根据前台服务顾问提供的配件领用委托书，准备好所需的配件出库，发货时必须先通过系统打印出仓单，再由发货人和领料人共同验货，清点，确认名实相符，数量正确，质量合格后在出仓上签字确认，不允许先发出配件，事后补办领料手续，(3)在配件对外销售时,备件出库应按结算员确认收到款项的《配件销售单》,打印出仓单进行发货。
库房条形码管理主要工作模块流程介绍
库房条形码管理主要工作模块流程介绍在仓库管理中引入条形码管理，可以对仓库的到货检验、入库、出库、调拨、移库移位、库存盘点等各个作业环节的数据进行自动化的数据采集，保证仓库管理各个作业环节数据输入的效率和准确性，确保企业及时准确地掌握库存的真实数据，合理保持和控制企业库存。
通过科学的编码，还可方便地进行物品的批次、保质期等进行管理。
1.备件采购入库管理流程图如图1-5所示。
流程说明：1）收货：仓库操作员根据备件采购订单收货，对于免检备件物料，可以直接打印标签。
2）检验：检验收到的备件物料是否合格，不合格则退回供应商。
3）打印标签：对于按单件管理的备件物料（如果不按单件管理，则每个备件物料分配一个相同的条码，在备件物料编码中打印，以下都相同），操作员打印出条码，并将条码贴到单个备件物料或托盘上；系统自动分配一个唯一的标签号码，信息包括备件物料编号、托盘号(托盘或箱号，以及托盘上的数量)、批号、等级、产品序列号（用于唯一标识单位产品）。
4）扫描登记入库：首先扫描仓位条码，再扫描该仓位上所有要入库的备件物料条码，循环扫描其它仓位及仓位上备件物料，直到要入库的备件物料都扫描完成。
5）上传到计算机终端：将终端上扫描的备件物料全部上传到计算机终端，并按备件采购订单生成入库单。
6）生成入库单：备件入库单可以直接从检验合格的备件收货单生成，但需要手工录入存放仓位，或使用备件收货单中的默认仓位。
7）审核入库单：确认备件入库。
2.自制备件/修复件入库流程图如图1-6所示。
流程说明：1）入库码单：维修或制造车间打包并采集数据(自动/手工录入)，同时打印装箱单、入库码单。
2）打印标签：标签可以按托盘打印，也可以按每箱打印，将标签贴到入库码单或装箱单上，再将入库码单贴到托盘上；系统自动分配一个唯一的标签号码，信息包括备件物料编号、托盘号(以及托盘上的数量)、批号、等级、产品序列号等。
3）扫描登记入库：首先扫描仓位条码，再扫描该仓位上所有要入库的备件物料条码，循环扫描其它仓位及仓位上备件物料，直到要入库的备件物料都扫描完成。
仓库零件、成品、设备、工具出入库流程,货品进出库步骤
仓库零件/成品/设备/工具出入库流程一． 零件及设备入库流程物料到货（统一登记后仓库签字领取）→仓库点料（核对名称，规格，型号，数量）→ 开单（按采购单价，做进货单）→ 审批入库（依次由申购人，采购人，仓库，项目负责人，财务审核签字） PS:如果是外协加工的机械零件，需由仓库提交报检单，通知检验人员，经检验合格后才能入库二． 零件出库流程生产部或研发部需提前一天通知仓库准备，仓库开单（根据生产或者研发项目，按BOOM 表开出库单）→审批（由仓库负责人签字，确认出库明细无误）→配单出料（仓库根据出库单，按名称、数量、规格配料）→出库（将零件出至生产线由项目负责人签收，遇到整盘出料的，做好物料的回收工作）三． 成品入库流程调拨单（生产部生产完工后由仓库点清数量，根据完工性质从生产仓转入至成品库或不良仓库），制单人开单，由项目负责人，仓库负责确认签字入库四． 成品出库流程生产部开具送货单→仓库备货（根据送货单，整理产品打包）→仓库开单（仓库根据送货单，对应系统客户的订单，核对数量、名称、规格、开具销售单）→出库审核（由生产部负责人，仓库负责人、财务确认签字后方可出货）→发货2.成品抵返修出库返修品无法维修，用成品直接发货（仓库需确认收到的返修品数量，规格与冲抵的货物品数量、规格一致），开具其它出库单，由维修部负责人，生产部和仓库负责人签字后方可发货，同时将相同数量的产品从返修返还仓调拨至返修可销售仓借用人填写好产品借用单，写清借用产品名称，数量，归还日期，借用理由→由袁总批准签字（如袁总出差可电话确认回来后补签字）→仓库负责人根据袁总的签字的借用单，安排仓库开单出货→借用人必须按填写的日期准时归还。
需要延用则再申请→所借产品归还，由仓库点清数量后开单入库PS: 仓库每个月25号统计产品借用情况，发给相关借用人员对帐，并抄送给袁总，如果确认无法如期归还，需办续借手续！如果货物遗失，无法归还，经袁总批示后，财务有权按成本价格从工资内扣款！五．返修品出入库1. 所有返修品统一退至仓库，由仓库登记名称、规格、数量、型号2. 仓库开具其他入库单，入返修返还仓，并通知生产二部领取修理3. 生产部返修完毕重新入至仓库，由仓库负责清点名称、规格、数量、型号4. 仓库开具其他出库单，由生产二部负责人，仓库负责人签字确认，返还给客户六．设备、工具领用1. 借用人填写好借用单，写清借用设备或工具名称，数量，归还日期，借用理由2. 有项目的需项目负责人签字，无项目的需由袁总签字才能出库（如袁总出差可电话确认回来后补签字）3. 仓库负责人根据袁总的签字的借用单，安排仓库开单出货，4. 借用人必须按填写的日期准时归还。
配件采购中心出、入库
配件采购中心出、入库第一篇：配件采购中心出、入库配件采购中心出、入库工作流程1.每次收到供应商送货单据后，及时输入电脑；2.每天收到仓库管理员的领料单后，及时按照配件的名称、型号整理入账，并在领料单上按照配件的名称、型号填写清楚配件的单价；3.领料单附上采购中心记账或制单者签名；4.无特殊情况下，要求及时整理入账，各分公司相关工作人员可随时到配件采购中心领取（注：节假日除外）；5.一、二分公司相关人员确认领料单数量相符后，在“领料单签收簿”上签名确认，如发现问题应及时与采购中心联系；6.每月28日前将《配件使用明细汇总表》发送给账务、各分公司和五车队核对，账务应在三个工作日内完成对配件使用的审核，并将审核完成后的《配件使用明细汇总表》发送回给配件采购中心，采购中心将账务审核完成的最终结果发送给各分公司及五车队，并将明细打印成表报送分公司相关人员审核签名；7.各分公司在收到采购中心转发账务审核后的打印出来的配件明细汇总表后，应在五个工作日内完成对配件明细的审核，并由相关领导签名后退回给配件采购中心；8.采购中心将于每个月十号前将各分公司、车队签名确认的《配件使用明细汇总表》交公司账务部。
配件采购中心2011-10-29第二篇：材料采购及出入库管理制度材料采购及出入库管理制度为了加强公司材料采购和出入库的管理，充分发挥经费使用效益，减少不必要的支出和浪费，按照节省节约的原则，规范材料的采购、入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制定本规定。
一、采购（一）采购原则：公司设专职人员进行材料采购，采购员在对材料市场进行调查了解的基础上，保证以低价购入，并要保证材料的质量。
对于易耗材料和常用物品要进行集中批量采购，每月集中采购1—2次，其他零星使用的材料，尽可能做到按批次采购。
公司各部门对易耗材料和常用物品要按实际情况半月或一个月提报采购计划。
在填写《材料采购申表》时要注明材料用途。
采购员要严格按照领导审批的《材料采购申请表》进行采购，未经审批的不得私自采购。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度（4篇）
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度一、总则本制度的制定目的是为了规范设备备品、备件、配件的出入库领用流程，明确审批权限和责任，确保设备备品、备件、配件的安全和合理使用。
本制度适用于所有设备备品、备件、配件的出入库领用行为。
二、申请与审批流程1. 申请人填写《设备备品、备件、配件出入库领用申请表》，并注明领用数量和用途。
2. 申请人将申请表交予上级主管部门进行初审。
初审人员核实申请内容是否准确，并核对库存情况。
3. 上级主管部门初审通过后，将申请表交予资产管理部门进行细审。
细审人员核对申请内容与资产管理系统库存记录的一致性，并判断申请是否符合公司规定的出库条件。
4. 资产管理部门细审通过后，将申请表交予财务部门进行财务审批。
财务审批人员核对申请的理由和用途是否正当，并审批出库费用。
5. 财务部门财务审批通过后，将申请表交给仓库管理部门进行出库操作。
6. 仓库管理部门根据申请表中的信息进行出库，出库后将填写《设备备品、备件、配件出库记录表》，并由领用人签字确认。
7. 设备备品、备件、配件出库后，申请表、出库记录表、领用人签字确认的文件，将归档保存备查。
三、出库条件1. 设备备品、备件、配件出库必须符合公司相关规定，且申请表中的领用理由和用途必须明确，合理、正当。
2. 设备备品、备件、配件出库数量不得超过库存数量，且不得超过合理使用范围和期限。
四、审批权限1. 上级主管部门负责初审申请表，审核申请内容是否准确，并核对库存情况。
2. 资产管理部门负责细审申请表，核对申请内容与库存记录的一致性，并判断申请是否符合公司规定的出库条件。
3. 财务部门负责财务审批，核对申请的理由和用途是否正当，并审批出库费用。
4. 仓库管理部门负责根据申请表进行出库操作。
五、责任与追责1. 申请人有义务如实填写申请表，不得提供虚假信息。
2. 上级主管部门初审人员负责核实申请内容的真实性和准确性，并对初审结果负责。
3. 资产管理部门细审人员负责核对申请内容与库存记录的一致性，并判断申请是否符合出库条件，并对细审结果负责。
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度（5篇）
设备备品、备件、配件出入库领用审批制度为了使备品、备件管理科学化、系统化，有效、合理使用设备设备，保证安全生产，特制定本制度。
1、公司全年设备配件费用，严格按照集团公司下达指标，并结合公司____年经营指标，按计划使用，由公司机电部集中控制。
2、备品备件数量及金额必须根据合同、技术协议及设备总金额的百分数进行清点验收，并建立设备备品备件台帐(备品备件台帐必须有型号、单价、数量、到货时间及金额等)，随机赠送的备品备件如果合同未标明价格的，按照验收日市场价格进行验收，并由机电部控制。
3、各基层单位使用配件，必须在每月____日前根据下月设备维修使用需要，将配件计划报公司主管领导审批后，报供应站进行采购，计划必须准确，否则不予落实。
其它单位和个人不得私自采购。
4、备品备件或配件到货验收，验收人员必须职责明确，严格把关，出入库手续必须齐全，且台帐清晰，存放地点必须做到卫生洁净，严禁露天存放。
价值较大的备品备件或配件必须有专库、专柜存放，并采取必要的防风、防沙、防雨、防腐、防火等措施。
5、管理人员必须熟悉备品备件及配件的规格型号、性能及存放地点，出入库必须手续齐全且有记录。
还必须做到备品备件及配件入库多少，出库多少，还剩多少等情况，都要做到心中有数，在遇到设备损坏等紧急情况时，保证第一时间将备品备件或配件送到使用现场。
6、各单位在领用备品备件或配件时，必须使用领料单，领料单必须写明品名、规格型号，标明用途和使用地点，数量一律大写，不得涂改。
备品备件领料单必须有主管领导签字，无签字审核的一律无效，配件配件管理人员杜绝发放。
发现有不正当涂改领料单或无签字发放备品配件的，对相关责任人处以____元的罚款。
7、备品、配件管理人员要经常深入基层，及时掌握配件的使用情况，保证各类易损失件的库存和配件质量，防止积压，保证配件的及时准确供应。
8、备品、配件领取实行交旧领新，供应站和备品备件管理人员严格执行交旧领新制度，当月领用配件，必须限期交旧，否则给予罚款处理。
配件出入库流程
配件入库流程目的为规范云泰克公司小件车间配件入库管理，制定本流程。
适用范围本流程适用于云泰克公司小件车间和金工车间生产的配件入库管理。
出库流程1、生产车间填写送检申请单，随配件到质保中心。
送检单要将配件代码、名称、对应的船号或订单号、数量、单位写清楚。
如：“A型桨架”要在它的后面注明船号，“A型桨架R120045”，这样有助于生产部控制订单的生产和追溯；2、质保中心对车间入库配件进行检验，确认合格品数量，并在送检单上填写清楚；不合格品返给车间，不能进入到仓库；3、待检验完毕后通知送检车间相关人员将合格配件送至仓库入库，由仓库清点数量，核对配件名称代码、船号或订单号。
三方确认无误后由仓库人员填写入库单，仓库开入库单务必依据送检单和实物，单据必需将配件完整的名称、船号或订单号、单位、数量写清楚，便于追溯；（在俄罗斯桨架事故调查时，由于单据填写不规范导致部分单据无法辨别）4、在遇到大件或急用的配件时，装配从质保中心直接领出时必须有仓库人员现场确认，并在第一时间内办理送检、入库和出库手续。
注：由于配件和成品账务管理现要进K3系统，务必将其代码填写清楚，以上流程望相关部门严格执行。
成品/配件出库流程目的为规范云泰克公司物料出库管理，制定本流程。
适用范围本流程适用于云泰克公司仓库原材料的领用和配件出库管理。
出库流程1、装配部领料人员根据产品或配件销售订单去填写领料单，将配件代码、名称、对应的船号或订单号、数量、单位写清楚交至仓库，领料单位需领用部门主管签字；2、仓库人员在收到领料单后根据到货情况和库存变化，审核领料单上物料实际的数据，核对物料名称、规格型号、订单号、数量等相关信息，如有问题及时上报仓库负责人，并通知领用部门；3、仓管员根据领料单进行捡料备货，备货后将货物放在发货区，通知领用人员来仓库提取物料；4、仓管员与领料人员核实领料单据并对照发货区物料的名称、规格型号、数量等相关信息，确认无误后方能将材料领走。
备品备件库ERP出入库操作流程解读
LB080606
入库（PU10sel )的操作
❖ 第二步：依据采购下订购单和我们的收货单作入库。入库 时还要找对应的定单行来录入。注意录入的数量必须准确无 误,因它关系到库存的准确性和库存量，以及费用问题。
❖ 操作请看下一张图; ❖ ①如：ERP多录入后或错误录入必须把它冲负数，需填报
❖ 第一步：先进入ERP系统→再双击（pu10sel) →打开后要 先选仓库如（PJK-备品库或CLK-材料库）→输入供应商订
购单代码(如桂林市双安劳保用品公司)代码是:LB080606 ， 其中是有下划线的0806表示年份和月份，LB和最后面的06 是供应商代码。操作请看下一张图；
入库（PU10sel )的操作图1
单签收台帐方已做完。操作请看下一张图 ；
入库（PU10sel )后的打印图
输入；供应商代 码；如桂林市双 安劳保公司是
CLB006
输入；入库 年，月，日
再确定
备品备件库ERP出库操作流程
【第二部分ERP的出库操作】
❖ 第一步：仓管员根据领用者输 （rq40 ）请求领用单发料或 根据计划将物料准备好由领用人员直接领用。
办理入库，对于不合格品，要立即隔离并通知采购人员退货。入库流程 如下 ； ❖ ①将物料放到指定仓库及库位并作好标识 。
❖ 4． 输入ERP，用（PU10sel）来录入。输入ERP，对因未及时下达采
购定单而不能输入ERP的，要立即书面或邮件通知计划员或采购员并抄 送给部门经理.
入库（PU10sel )的操作
❖ ①查看（rq40）领料需进（ERP报表查询系统）→仓库报 表→32．辅助材料请求领用单打印，输入领用者的ERP用
户名，查看领用者录入的项目号，数量，领用部门，用途是 否正确后按先进先出来发料。请看下一张图操作；
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•状态为“是”才 进入库存
•1、保存后点关 闭接收报告
•备件入库大功告成
• 如不“关闭 接收报告” ，容易造 成物多帐 少
注 意：
• 如果网点接收货损，则差异分类、责任判定为必填项，是 否补发默认为“否”；对于网点补库申请的备件验货时发 现货损，则是否补发不起作用（自动默认为“否”），即 使选择“是”，系统也不会生成补发定单，即网点补库备 件发生货损系统不予补发。对于维修定单申请的备件验货 时发现货损，则网点可以在“是否补发”中进行选择，选 择“是”的话，系统会生成一条新的维修定单。
备件申请方式
• 配送方式
• 自提 • 配送 • 自提 • 配送
•不用做入库、 不用做出库； 自提时自动完
成。
•在“网点接收工 贸入库”中按相 应的运单号做入
库。
定单备件库存检索过程
检索网点库存 •有货
• 网点库房出
•自动生 成
•无货
库
• 出库 单
• 检索工贸库 •有货 • 生成申请单 •存无货
• 检索中央库 •有货 • 中央库生成发料
•在“备件定单”模块下进入 “网点补库（2495）”
•1、选择时间 段
•2、点击“查询 ”
•1、选中一条信 息
•2、点击“取消 ”
• Ok！操作完成！
4、待件申诉操作
•在“备件定单”模块下进 入“超期待件申请书”
•1、选择时间 段1、选择一 条信息
• 对于货损的备件，系统在关闭网点接收工贸入库单的同时 ，给网点恢复备件款；网点必须在7日内将货损备件返回 工贸备件库接收，否则在第8日系统自动扣除网点备件预 付款。
备件入库操作指导接收工程师新件
•在“备件接收”模块下进入“ 网点接收工程师新件”
备件入库操作指导接收工程师新件
•2.点击“查 询”
•1.选择查询时 间
备件入库操作指导接收工程师新件
•状态为“是”才 进入库存
•1、保存后点关 闭接收报告
• 如不“关闭 入库单” 容 易造成物 多帐少
•三、备件出库
备件出库操作指导
•在“备件发货”模块 下进入“网点出库”
•1、选择时间 段
•3、点击“查询”
•2、点击“查询”
•及时关闭出库 单
• 如不“关 闭出库单 ”则出现 帐多物少
•除维修自提备件外; •其余都要做出库
•不关闭出库单是无法结单的根源
•选择一条需要出库的 信息“关闭出库单”即
可
•四、旧件回退
旧件回退操作指导
•1、服务实施反馈(唯一码) •2、接收工程师旧件 •3、打印箱码 •4、旧件回退
•在“工单监控”模块下 进入“服务实施反馈”
网点备件出入库操作流 程
2020年7月18日星期六
网点备件系统操作指导
•目录：
•一、备件申请 •二、备件入库 •三、备件出库 •四、旧件回退 •五、货损备件回退 •六、呆滞件回退
• 提示：黄色底色的备注是容易导致帐物不符的操作，系统操作时请注意！
•一、备件申请
• 备件申请方式
工单申请 补库申请
•待
存•无货
•申请
• 显示三级
库
单
• 预扣余 额
货
•待 • 待货件申诉
• 存无货
• 取消申 请
1、工单申请备件操作指导
•在“工单监控”模块下 进入“服务实施反馈”
•1、选择一条需要 申请备件的工单
•2、点击 •“服务处理
”
•2、申 请
•1、录入专用 号
•注：一张工单可以申请多个备件； •但主观备件只能申请1个，且不要
•2、点击“编 辑”
•填写完成后 点击“保存”
•注意：“出厂编号”必须填写， •否则备件库无法处理
•1、此时，刚才填写的
内容会显示在相应的位 置
•2、选中该条记录 后点击“网点提交”
•二、备件入库
维修自提定单备件及配送直发备件
1、自提：
➢ 凭服务工程师“上岗证号”（HRXX0XXX000X）到备件库签收提货。 ➢ 系统自动完成网点入库和出库操作，无须再入网点仓库。
有接收入库定 单
•2、选中已到货备 件运单，点“编辑”
•网点接收工贸入库界面中增加“差异分类”、“责任判定”和“是否补发”三个下拉选 择，其中每个下拉中有以下选项： 差异分类：货损、错件、少件 责任判定：事业部、一次物流、工贸、二次物流 是否补发：是、否
•接收数量和差异 确认完后，点“保
存”
•增加“差异分类”、“ 责任判定”和“是否 补发”下拉选项。
•2、录入完 毕后保存
•还可以继续 录入下一条
•1、录入申请数量（ 发货标准的整数倍）
•保存后此处显 示为初始状态
•最后点击“提 交”即可
3、申请备件超期取消
• 维修定单超7天或补库定单超15天状态仍未“待货”，且网点已经不再需要此备件的情况下 ，可以在“网点补库（2495） ”模块下选择此条定单信息，执行超期取消 。
•1、选择一条需 要回退旧件的工
•多次重复申请同一个备件。
•确认后，系统自 动扣款，操作完成
2、 补库备件申请操作指导
•在“备件定单”模块下进入“ 网点补库（2495）”
•点击“增 加”
•紧急等 级 •自提或配 送
•录需求日 期
•增加“补库类别”下拉选项，用
于区分补库备件为服务备件还是 服务用品（工作服、测电仪等）
•以上操作完成后 点击“备件录入”
• 在“备件录入”操作中，系统会根据所选“补库类别”对“备件录入”时输入的物 料进行限制；例如，选择“补库类别”为“服务用品”，但在备件录入时输入的物料是 服务备件，则系统不允许补库；如图：
•1、录 入专用
号
•3、点“确 定”
•2、点“查找 ”
•注意最小包装，下 一步录入数量时必须 是最小包装的倍数
➢ 提示：系统自动生成的网点入库单创建日期是发货仓库的发运时间，因此 ，网点在接收备件时，需要根据随货运单上打印的日期，到系统中检索相 对应的入库单，然后做接收操作。
备件入库操作指导
•在“备件接收”模块下进入“ 网点接收工贸入库（2495）”
•1.选择查询时 间
•2.点击“查 询”
•1、查询到没
2、配送直发：
➢ 在网点接收工贸入库模块：网点的上级支持仓库（工贸备件库）或事业部 直发备件，在工贸或事业部做完装车发运后，系统自动在网点接收工贸入 库模块中生成网点入库单。系统只是生成入库单，但并不关闭，实收数量 、货损数量、差异描述、差异分类、责任判定以及是否补发，仍需要网点 填写完整后，才能关闭入库单生成网点库存。