中国邮政集团公司北京平谷区分公司

中国邮政集团公司北京市平谷区分公司
2019年部门预算情况说明
一、部门基本情况
（一）部门主要职责
中国邮政集团公司北京市平谷区分公司承担为社会提供邮政普遍服务的义务，保障区内企事业单位、个体工商户以及广大人民群众的用邮权益，为用户提供迅速、准确、安全、方便的邮政服务，企业主要业务项目：邮政储蓄、报刊发行、订阅、集邮、邮政电子汇总、代理保险、函件、包件、特快收寄业务、代收移动话费等各项业务。

（二）部门机构设置
中国邮政集团公司北京市平谷区分公司2019年预算编制单位包括1个本级和3个所属二级单位，分别是：机关部室、新平邮政支局、金海湖邮政支局、峪口邮政支局。

其中中国邮政集团公司北京市平谷区分公司本级内设10个科室，分别是：综合办公室、人力资源部、计财基建部、监督检查与安全保障部、市场经营部、函件分局、报刊发行分局、集邮分局、代理业务分局和电商分销业务分局。

（三）部门人员构成情况
中国邮政集团公司北京市平谷区分公司现实有在职人员
274人，其中行政0人，参公事业0人，工勤0人，事业0人；离退休人员0人，其中：离休0人、行政退休0人、事业退休0人。

二、2019年收入及支出预算安排总体情况（本级预算和所属单位预算汇总）
（一）收入预算安排总体情况
中国邮政集团公司北京市平谷区分公司2019年收入预算安排1508120元（详见附表），比2018年1508120元增加（减少）0元，增加（减少）0%。

（二）支出预算安排总体情况
中国邮政集团公司北京市平谷区分公司2019年支出预算安排1508120元，比2018年1508120元增加（减少）0元，增加（减少）0%。

其中：基本支出0元，占总支出预算的0%，主要用于职工工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出等；项目支出1508120元，占总支出预算的100%，主要用于村邮员工资及保险等项目支出，其中政府采购预算总额0元。

三、部门“三公”经费安排情况
（一）“三公”经费的单位范围
中国邮政集团公司北京市平谷区分公司2019年因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括0本级和0个所属二级单位。

（二）2019年“三公”经费财政拨款预算安排情况
中国邮政集团公司北京市平谷区分公司2019年使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算0元，比2018年减少0元。

其中：
1.因公出国（境）费用。

2019年预算数0元，比2018年预算数增加（减少/持平）0元，原因是未安排。

2.公务接待费。

2019年预算数0元，比2018年预算数增加（减少/持平）0元，原因是未安排。

3.公务用车购置和运行维护费。

2019年预算数0元，其中，公务用车购置费0元，比2018年预算数增加（减少/持平）0元，原因是未安排；公务用车运行维护费0元，比2018年预算数增加（减少/持平）0元，原因是未安排。

四、其他情况说明
（一）机关运行经费说明
中国邮政集团公司北京市平谷区分公司2019年使用一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费0元。

(二)政府采购预算说明（包括基本支出和项目支出安排的政府采购预算）
中国邮政集团公司北京市平谷区分公司2019年政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三)项目支出绩效目标情况说明
2019年，中国邮政集团公司北京市平谷区分公司填报绩效目
标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。

填报绩效目标的项目支出预算1508120元，占全部项目支出预算金额的100%。

(四)国有资本经营预算财政拨款情况说明
中国邮政集团公司北京市平谷区分公司2019年由国有资本经营预算财政拨款安排的预算0元。

（五）国有资产占用情况说明
截止2018年底，中国邮政集团公司北京市平谷区分公司固定资产总额0元，其中：车辆0台，0元；单位价值500000元以上的通用设备0台（套）、0元，单位价值1000000元以上的专用设备0台（套）、0元。

五、名词解释
（一）“三公”经费统计口径说明
1.因公出国（境）费用：反映区级党政机关和全额拨款事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映区级党政机关和全额拨款事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置：反映区级党政机关和全额拨款事业单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

包括执法执勤用车、特种专业技术用车和一般公务用车车辆等。

4.公务用车运行维护费：反映区级党政机关和全额拨款事业单
位公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）机关运行经费统计口径说明
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、预算编制报表
中国邮政集团公司北京市平谷区分公司2019年预算编制报表共包括10张报表，分别是：
1.2019年部门收支总体情况3张报表，包括2019年收支总体情况表、2019年收入总体情况表和2019年支出总体情况表；
2. 2019年财政拨款收支情况5张报表，包括2019年财政拨款收支总体情况表、2019年一般公共预算支出情况表、2019年一般公共预算基本支出情况表、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表和2019年政府性基金预算支出情况表。

其中：2019年政府性基金预算支出情况表无数据，原因为2019年预算未安排相关支出。

3. 2019年政府采购项目情况表1张报表。

4. 2019年绩效目标项目申报情况表1张报表。