岗位责任制及工作制度

公司岗位责任制及工作制度综合部门岗位责任制及工作制度一、综合部门主要职责和任务综合部门业务职能，围绕公司工作参与政务，管好日常事务，搞好服务，确保日常工作的正常运转。

其主要职责和任务：（一）建立公司办公管理制度，维护良好的办公环境、建立考勤管理、税务、工商、海关、银行，以及与政府相关部门的沟通协调和公司文秘等工作。

（二）负责公司员工的招聘和公司员工的档案管理，以及员工的“三险一金”的办理和来访接待工作。

（三）负责公司领导交办的组织协调、督促检查工作。

（四）负责协调、安排公司各类会议和有关会议的组织工作。

（五）参与协调、组织领导参加的有关活动。

（六）负责与市场部门确认审核客户的需求并下单（样品和成品），（七）负责公司产品的登记和发货以及客户维修产品的登记等工作(八）协助工商、税务、海关、银行以及公司对口的政府相关部门的衔接工作二、综合部门各类人员工作职责（一）文秘人员职责1、承办以、办公室名义上报、下发的公文。

2、负责年度总结、工作要点、综合性经验材料等重要文件的起草。

3、按照领导指示，向上级有关部门反映重要工作的落实情况。

4、负责各类信息的搜集、综合、传送上报和对下考核。

5、负责落实调研课题，撰写调研报告，组织学术理论研究活动。

6、负责与政府单位的联系和项目资料的撰写、审核、报送。

协调组织税收宣传活动，承办上级交办的其他工作。

7、负责公司领导交办有关工作的督促检查、组织协调和情况反馈。

8、承担《月工作要点》和《周例会议安排》的收集、综合拟制。

9、负责记载《公司大事记》。

10、参与协调领导参加的各种公务活动。

11、负责购置各类办公需要的办公用品并登记。

12、负责日常值班和来访接待工作。

公司采购部经理岗位责任制一、主持采购部全面工作，提出公司物资采购计划，报总经理批准后组织实施，文秘资源网确保各项采购任务完成。

二、调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化情况，供需心中有数。

指导并监督下属开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的正常采购量。

三、审核年度各部呈报的采购计划，统筹策划和确定采购内容。

减少不必要的开支，以有效的资金，保证最大的物资供应。

四、要熟悉和掌握公司所需各类物资的各称、型号、规格、单价、用途和产地。

检查购进物资是否符合质量要求，对公司的物资采购和质量要求负有领导责任。

五、监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况。

六、按计划完成公司各类物资的采购任务，并在预算内尽量减少开支。

七、认真监督检查各采购员的采购进程及价格控制。

八、在部门经理例会上，定期汇报采购落实结果。

九、每月初将上月的全部采购任务完成及未完成情况逐项列出报表，呈公司总经理及财务部经理，以便于上级领导掌握全公司的采购项目。

十、督导采购人员在从事采购业务活动中，要遵记守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。

十一、负责部属人员的思想、业务培训，开展职业道德、外事纪律、法制观念的教育，使所有员工适应市场经济的快速发展。

公司销售部经理岗位责任制一、在总经理领导下，全面负责企业产品市场开发、客源组织和产品销售组织工作。

定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。

制定市场销售策略，确定主要目标市场、市场结构和销售方针，报总经理审批后组织实施。

二、根据企业的近期和远期目标、财务预算要求，协调各部门的关系，提出销售计划编制原则、依据，组织销售部人员分析市场环境，制定和审核销售预算，提出产品价格政策实施方案，向销售部人员下达销售任务，并组织贯彻实施。

三、掌握国内外产品市场的动态，每周在总经理主持下，分析销售动态、各部门销售成本、存在问题、市场竞争发展状况等，提出改进方案和措施，监督销售计划的顺利完成。

四、协调销售部和各经济组织的关系，经常驻保持同上级旅游管理部门、各大旅行社、航空公司、铁路局客运站和驻本地商社、办事机构、政府外事部门的密切联系，并同各客户建立长期稳定的良好协作关系。

五、提交产品重要销售活动和参加国际、国内产品展销活动实施方案，组织人员、准备材料，参加销售活动，广泛宣传企业产品和服务，对销售效果提出分析，向总经理报告。

六、联系国外驻本地区商社、公司、大使馆等客户和国内外经销商，掌握客户意向和需求，提出签订销售合同、包房合同意向和建议，并提出签约原则和价格标准。

七、定期检查销售计划实施结果，定期提出销售计划调整方案，报总经理审批后组织实施。

八、掌握产品价格政策实施情况，控制公司不同客户对象及其不同季节的价格水平，定期检查平均房租计划实施结果，及时提出改进措施，保证企业较高的平均盈利水平。

九、定期走访客户，征求客户意见。

掌握其它销售情况和价格水平，分析竞争态势，调整产品销售策略，适应市场竞争需要。

十、参加企业收款分析会议，掌握客户拖欠款情况，分析原因，负责客户拖欠款催收组织工作，阻止长期拖欠。

十一、培训和造就一支不同年龄和不同层次的产品销售专业队伍。

十二、制定销售部管理制度、工作程序，并监督贯彻实施。

严格控制销售费用开支、签发开支范围和标准，监督销售费用的使用。

技术支持工程师技术支持工程师主要是在软件或硬件方向从事售前或售后技术维护、应用培训、升级管理、解决投诉，提升客户满意度，扩大用户群体对自有品牌的良好口碑。

一、、负责现场的设备安装、调测等各种技术支持工作。

二、、接收和协助解决客户遇到的各类现场技术问题，及时准确的把现场信息反馈给销售和研发部门。

三、、负责发货设备、软件配置清单的制作。

四、、负责方案建议书中技术方案部分的编制。

五、支持市场和销售，为客户和工程人员提供相关培训。

六、负责销售工作中技术简报的制作。

七、根据上级主管要求，协助市场部实施所负责销售范围内的广告宣传及其它市场活动。

八、为销售管理部门提供市场竞争信息。

九、快捷准确并按技术支持经理需求提供所有报告、数据，如周工作计划/报告等。

公司仓管员岗位责任制一、根据生产经营的需要，向有关人员询问调查了解，结合实际库存情况，按月编制进货（料）采购计划（一式三份），经财会部门签署意见，报主管经理审批后，一份保管员留底，一份交财务部门准备资金，一份交采购员按计划采购。

二、采购员按计划采购的实物，填写入库单，（一式三份）交保管员签字验收后，一份采购员留存，一份交财会记帐，一份为保管员登记实物保管帐的依据。

三、保管人员验收实物，必须亲自过目，物品名称规格一定要核对无误，数量一定要清点（包括点数、称斤、计量等）精确，对不符合规格质量低劣的物品，不得验收入库，遇有争议提交有关部门研究处理。

四、生产经营部门按计划领用的物品，必须先填写领料单（一式三份），内容（领料单位、领料人、数量等）必须清楚、完整和准确无误。

五、仓库管理要保持清洁卫生，物品堆放合理，发料采用先进先出、后进后出的原则。

对易燃、易爆、易潮、易腐、易损物品或贵重物品要特殊保管，保证做到不霉不烂，严防失火、爆炸、失盗等事故的发生。

六、保管员对所保管的物品，平时做到勤抽查，勤核对，保证做到帐物相符，帐帐相符。

如有盘盈盘亏，要提出书面材料，说明原因，属于正常耗损，经主管经理批准转财会部门核销出帐。

属于非正常亏损，追究保管人员责任。

七、仓库是财物重地，非保管人员不得随意进出停留，不允许代存私人物品，不得私自拿用、外借物品，不得白条抵库。

八、保管人员要坚守岗位，在规定的工作时间内不得擅离职守，做到供应及时。

公司出纳员岗位责任制一、每日根据审核无误的会计凭证，进行现金的收付业务：1、收付款时，认真复查会计凭证及付款单，如手续不全或有错误现象，及时退回会计改正，保证凭证准确无误。

2、收付时，要当面点清，以防差错，数额大时，一定有要人复核。

二、每日根据审核无误的现金收付凭证，登记现金日记帐及辅助记录：1、现金日记帐所载的内容必须同会计凭证相一致，不得随便增减。

2、日记帐必须连续登记，不得跳行、隔页，不得随便损坏帐簿和撕去帐页。

3、文字和数字必须整洁清晰、准确无误，如有改动，必须按会计制度执行。

三、负责每日营业额的追缴。

按主管、经理的安排筹储现钞。

四、按时发放工资、奖金，并填制有关的记帐凭证。

五、严格遵守现金管理制度和支票使用规定，现金要尽量做到日清月结，月结盘库后作现金盘库表。

六、银行帐务和支票办理：1、及时将部门收回的支票送交银行进帐。

收到银行回单时，及时登记后交给会计作帐。

如有银行退票，应及时交会计冲帐，并重新更换支票。

2、每月15号前作上月“银行存款金额调节表”，认真核对清查每笔未到帐的原因，如有错帐及时更正，力争将未到帐款控制在最低限度内。

3、凭领导审批的申领单方能开具支票。

填写支票时，应做到时间、金额、帐号及收款人单位均正确无误，由财务部直接开出支票按审批权限办理。

4、空白支票应妥善保管。

开出支票后要按编号顺序进行登记。

印章与支票应分别保管。

七、会计凭证的汇总与管理：1、每日下午4:30开始汇总当日凭证，下班前应将汇总表及所附凭证交电脑室输机，如遇当日凭证少于15张者，可酌情推至次日汇总。

2、汇总时应负责审核每张收付凭证现金或银行存款编号大、小金额是否正确。

3、每月月初应将上月会计凭证进行整理，检查编号有无错漏，将检查无误的会计凭证按顺序装订成册，并妥善保管。

4、所有会计凭证、会计报表及有关文件设专库、专柜分门别类进行保管，并做到出入库皆有登记。