酒店存货管理规定

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酒店库存盘点管理制度

酒店库存盘点管理制度

第一章总则第一条为了加强酒店的存货管理,确保库存物资的准确性、完整性和安全性,提高酒店财务管理水平,特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店各部门的库存物资盘点工作。

第三条库存盘点工作应遵循以下原则:1. 依法合规:严格按照国家相关法律法规和酒店内部管理制度进行盘点;2. 实事求是:以实际情况为依据,确保盘点结果的准确性;3. 全面细致:对库存物资进行全面、细致的盘点,不留死角;4. 及时高效:确保盘点工作及时、高效完成。

第二章盘点范围及内容第四条盘点范围:1. 原材料:包括食品、饮料、日用品、清洁用品等;2. 库存商品:包括客房用品、餐饮用品、日用品等;3. 物料用品:包括清洁用品、办公用品、维修配件等;4. 燃料:包括水电、煤气等。

第五条盘点内容:1. 实际库存数量与账面数量核对;2. 物资质量检查;3. 库存物资的存放条件及安全性检查;4. 库存物资的过期、损坏等情况检查;5. 库存物资的出入库记录检查。

第三章盘点时间及方法第六条盘点时间:1. 月末盘点:每月最后一个工作日进行;2. 季度盘点:每季度最后一个月份的最后一个工作日进行;3. 年终盘点:每年最后一个月份的最后一个工作日进行。

第七条盘点方法:1. 全面盘点:对库存物资进行全面、细致的盘点;2. 抽样盘点:对部分库存物资进行抽样盘点,以检查盘点工作的全面性;3. 定期盘点:根据实际情况,定期对库存物资进行盘点。

第四章盘点组织及职责第八条盘点组织:1. 成立库存盘点小组,由酒店总经理担任组长,各部门负责人为成员;2. 各部门指定专人负责本部门的库存盘点工作。

第九条盘点职责:1. 库存盘点小组:(1)制定盘点计划;(2)组织实施盘点工作;(3)对盘点结果进行汇总、分析;(4)提出改进措施。

2. 各部门负责人:(1)负责本部门库存盘点工作的组织实施;(2)对盘点结果负责;(3)对盘点过程中发现的问题进行整改。

第五章盘点结果处理第十条盘点结果处理:1. 对盘点过程中发现的问题,及时进行整改;2. 对盘点结果进行汇总、分析,形成盘点报告;3. 对盘点过程中发现的重大问题,及时上报酒店总经理;4. 对盘点结果进行公示,接受员工监督。

酒店餐饮存货管理制度

酒店餐饮存货管理制度

第一章总则第一条为了加强酒店餐饮存货管理,确保存货的合理使用,降低成本,提高服务质量,特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店餐饮部门所有存货的管理工作。

第三条酒店餐饮存货管理应遵循以下原则:1. 保质保量原则:确保库存物资质量,满足日常经营需求。

2. 先进先出原则:优先使用先进库存物资,避免积压和过期。

3. 责任到人原则:明确各部门、各岗位的存货管理责任,确保存货管理的规范化和高效化。

4. 严格控制原则:对存货采购、领用、盘点等环节进行严格控制,确保库存安全。

第二章存货管理职责第四条餐饮部经理负责:1. 组织制定本部门的存货管理制度,并监督执行;2. 定期检查存货管理情况,确保制度落实;3. 负责部门内部存货管理人员的培训与考核。

第五条采购主管负责:1. 根据经营需求,制定采购计划,确保物资供应;2. 严格审查供应商资质,确保采购物资质量;3. 对采购物资进行验收,确认数量和质量。

第六条库房管理员负责:1. 负责库存物资的入库、出库、盘点等工作;2. 严格按照制度要求,对库存物资进行分类、分区存放;3. 定期对库存物资进行盘点,确保账实相符。

第七条部门员工负责:1. 严格按照规定领用库存物资,不得私自挪用;2. 做好物资使用记录,确保物资使用透明;3. 及时发现库存物资问题,向部门负责人报告。

第三章存货采购管理第八条餐饮部应根据经营计划和库存情况,制定采购计划,报经理审批。

第九条采购主管应选择信誉良好、价格合理的供应商,签订采购合同。

第十条采购物资到货后,库房管理员应进行验收,确认数量和质量,不符合要求的物资应予以退回。

第四章存货领用管理第十一条部门员工领用库存物资,需填写领用单,经部门负责人审批后,由库房管理员办理出库手续。

第十二条库房管理员应按照领用单上的信息,准确发放物资,确保物资发放到位。

第五章存货盘点管理第十三条库房管理员应定期对库存物资进行盘点,确保账实相符。

第十四条盘点过程中,如发现物资短缺、过期、损坏等问题,应及时上报部门负责人。

酒店管理公司存货管理制度

酒店管理公司存货管理制度

酒店管理公司存货管理制度一、总则为规范酒店管理公司的存货管理,制定本制度。

二、适用范围本制度适用于酒店管理公司对其旗下酒店的存货管理。

三、存货管理的目的1.确保存货的安全、完整和保值增值。

2.规范存货管理的流程和制度。

3.保证公司各项业务正常进行。

四、存货分类1.按物品品种分类(1)食品、饮料等消耗性物品。

(2)家具、日用品等固定资产。

(3)文具、办公耗材等办公用品。

2.按用途分类(1)供应酒店客人的物品。

(2)供应员工使用的物品。

(3)用于酒店日常经营的物品。

五、采购管理1.采购前:(1)明确所需的物品种类和数量。

(2)核实供应商资质和信誉度。

(3)制定采购计划,详细列明物品、数量、单价和总价。

2.采购中:(1)依据采购计划进行采购,注意将价格、数量等核对无误。

(2)在购买时尽量选择质量和价格都较好的物品,确保物有所值。

(3)严格按照采购程序操作,严谨规范。

3.采购后:(1)验收前对所收到的物品进行检查确认,确保数量、品种等完全符合采购计划的内容。

(2)验收合格的物品及时入库,存放到指定保管地点。

(3)如果有瑕疵品,及时与供应商联系退换货或索赔。

六、进货管理1.进货前:(1)确定进货的种类和数量。

(2)核实进货商的资质和信誉度。

(3)制定进货计划,详细列明物品、数量、单价和总价。

2.进货中:(1)严格按照进货计划进行进货,注意将价格、数量等核对无误。

(2)在进货时尽量选择质量和价格都较好的物品,确保物有所值。

(3)严格按照进货程序操作,严谨规范。

3.进货后:(1)验收前对所进到的物品进行检查确认,确保数量、品种等完全符合进货计划的内容。

(2)验收合格的物品及时入库,存放到指定保管地点。

(3)如果有瑕疵品,及时与进货商联系退换货或索赔。

七、库存管理1.库存量的控制:(1)定期核对物品库存量,进行盘点和清查。

(2)制定库存上、下限,并严格执行。

(3)做好物品的定期检修、保养和清洁。

2.库存地点管理:(1)存放要保证存储条件的适宜性。

酒店库存商品的管理制度

酒店库存商品的管理制度

一、总则为了规范酒店库存商品的管理,确保库存商品的质量、数量和安全性,提高库存商品的使用效率,降低成本,特制定本制度。

二、库存商品分类1. 食品类:包括客房内放置的食品、餐饮部的食材、调料等。

2. 用品类:包括客房未领用的床单、毛巾、洗涤用品等,吧台、小卖部存放的烟、酒水等,酒店内设超市、自选商场内的百货、食杂等商品。

3. 设备类:包括客房内设备、餐饮部设备、公共区域设备等。

三、库存商品管理制度1. 库存商品采购管理(1)采购部门根据酒店各部门的需求,制定采购计划,报财务部门审核;(2)采购计划应包括商品名称、规格、型号、数量、单价、总价、供应商等信息;(3)采购计划经审核通过后,由采购部门执行采购;(4)采购商品应确保质量、价格合理,符合酒店标准。

2. 库存商品验收管理(1)验收人员对采购商品进行验收,确保商品质量、数量与采购计划相符;(2)验收过程中发现质量问题,应立即与供应商沟通,并做好记录;(3)验收合格的商品,由仓管员办理入库手续。

3. 库存商品保管管理(1)库房应保持通风、干燥、清洁,确保商品储存环境;(2)库存商品按类别、规格、型号等进行分类存放,便于查找和使用;(3)定期检查库存商品,发现过期、变质、损坏等情况,应及时处理;(4)库房钥匙由专人保管,非仓管人员不得随意进入库房。

4. 库存商品领用管理(1)各部门需领用库存商品时,应填写领用单,经相关负责人审批;(2)领用商品应按实际需求领取,不得浪费;(3)领用商品后,应及时登记领用记录,以便于追踪和查询。

5. 库存商品盘点管理(1)每月末进行库存商品盘点,确保库存商品数量准确;(2)盘点过程中发现差异,应及时查明原因,并采取相应措施;(3)盘点结果应及时上报相关部门。

四、责任与奖惩1. 采购部门负责库存商品的采购、验收、入库等工作;2. 仓管员负责库存商品的保管、领用、盘点等工作;3. 各部门负责人负责本部门库存商品的使用、管理;4. 对违反本制度的行为,将视情节轻重给予相应处罚;5. 对在库存商品管理工作中表现突出的个人,给予表彰和奖励。

酒店业存货管理制度

酒店业存货管理制度

酒店业存货管理制度酒店业存货管理制度1. 前言酒店业在经营过程中需要大量的原材料和物资,如食品、酒水、洗涤用品、日用品等,存货管理直接影响到酒店业的成本和盈利能力。

为此,制定一套完整的存货管理制度,可有效降低成本、提升效率和服务水平。

2. 存货分类(1)食品类:酒店的餐饮业务需要采购各种食材,包括蔬菜、肉类、禽类、海鲜、调料等。

存放时应按照不同的温度条件进行分类,避免跨品种存放。

(2)酒水类:存放高档酒水时应注意保存的环境,避免日光直射、温度过高或过低等情况。

同时,还要定期清点库存,保证存货品质。

(3)洗涤用品类:包括洗发水、沐浴露、牙膏、洗衣粉等。

应按照不同品种进行分类,定期清点库存,避免过期或积压。

(4)日用品类:如吹风机、浴帘、马桶刷等。

应在存放时进行分类,避免错放或遗漏。

3. 采购管理(1)设定采购计划:根据酒店的业务量和季节变化,制定合理的采购计划,避免采购过多或过少。

(2)供应商管理:对供应商进行严格筛选,选择信誉度高、货源稳定、价格合理的供应商。

(3)采购合同管理:与供应商签署采购合同,明确各项采购细节,保证交易公开透明。

(4)采购结算管理:按照合同规定的支付方式和时间进行结算,并保存好相应的凭证,以备核对。

4. 领用管理(1)领用手续:酒店职员领用物品时,应进行核对确认并签字。

对于高售价的物品,应进行双重签字确认。

(2)领用次数限制:对于某些物品(如酒水等),应设置领用次数限制,并记录领用次数和时间,以便管理者核对。

(3)物品归还管理:由于物品的归还对于其使用寿命和品质的保证至关重要,因此应加强对于物品归还的管理。

使用后的物品应尽快归还,以免滞留、遗失,或造成浪费。

5. 库存管理(1)物品入库管理:对于每批进货的物品,应设立专人进行入库管理。

物品进出库时应进行详细的记录,包括品种、数量、进价、日期等。

(2)库存数量管理:库存过高会给财务造成压力,库存过低会影响市场供应。

因此,确定合理的库存水平是很重要的。

大型酒店的库存管理制度

大型酒店的库存管理制度

第一章总则第一条为加强本酒店库存管理,提高库存物资使用效率,降低库存成本,确保酒店正常运营,特制定本制度。

第二条本制度适用于本酒店所有库存物资的管理。

第三条库存管理应遵循以下原则:1. 适量原则:根据酒店实际需求,合理控制库存量,避免过多或过少。

2. 及时原则:确保库存物资及时补充,满足酒店运营需求。

3. 准确原则:确保库存数据的准确性,为酒店决策提供依据。

4. 经济原则:降低库存成本,提高经济效益。

5. 安全原则:确保库存物资的安全,防止盗窃、火灾等事故发生。

第二章机构与职责第四条成立库存管理小组,负责本酒店的库存管理工作。

第五条库存管理小组职责:1. 制定库存管理制度,并组织实施。

2. 监督、检查库存物资的采购、验收、保管、领用、盘点等环节。

3. 分析库存数据,提出库存调整建议。

4. 定期向上级汇报库存管理工作情况。

第三章库存物资管理第六条库存物资分类:1. 原材料:餐饮、客房、工程等部门的各类原材料。

2. 物料用品:清洁用品、日用品、客房一次性用品等。

3. 库存商品:香烟、酒水、饮料等出售商品。

4. 燃料:酒店各设备正常运营维护所需的各种燃料。

第七条库存物资采购:1. 采购人员根据部门需求,填写请购单,经部门经理审核后报总经理批准。

2. 采购人员根据批准的请购单,选择合格供应商,签订采购合同。

3. 采购合同由专人统一管理,确保合同内容完整、合法。

第八条库存物资验收:1. 仓库保管员对到货物资进行验收,确保数量、质量符合要求。

2. 验收合格后,填写验收单,并在物资入库时贴上标签。

第九条库存物资保管:1. 仓库保管员负责库存物资的保管,确保物资安全、整洁。

2. 库存物资应按类别、规格、批次等分别存放,便于管理和查找。

3. 定期检查库存物资,发现过期、损坏等情况,及时处理。

第十条库存物资领用:1. 部门领用物资时,填写领用单,经部门经理审批后交仓库保管员办理。

2. 仓库保管员根据领用单发放物资,并在库存账目中登记。

某酒店存货管理暂行条例

某酒店存货管理暂行条例

某酒店存货管理暂行条例第一条:目的和范围为了规范酒店的存货管理,确保存货的安全和有效管理,提高酒店经营效益,制定本暂行条例。

本暂行条例适用于酒店所有存货的采购、收发、出入库、盘点、报废等管理工作。

第二条:存货管理责任酒店应设立存货管理部门,具体负责存货的采购、入库、出库、盘点和报废等工作,并负责编制和执行存货管理制度。

存货管理部门应配备足够的人员,确保存货管理工作的顺利开展,并负责对存货进行分类、编码和标记等工作,以便于进行有效的追踪和管理。

酒店各部门应根据实际需求,及时向存货管理部门申请所需存货,并如实填写相关申请表格,确保存货的及时供应和正确使用。

第三条:采购管理存货管理部门应根据酒店的实际经营情况制定存货采购计划,并向上级部门申请采购经费。

存货采购应遵循公开、公正、公平的原则,选择具有一定信誉和实力的供应商,并签订合同明确双方的权利和义务。

存货管理部门应对采购的存货进行验收,确保存货的质量和数量与采购合同相符。

如发现存货有质量问题或数量不符的情况,应及时通知供应商,并与供应商协商解决办法。

第四条:收发管理存货管理部门应建立存货收发登记制度,对存货的进出进行详细的记录,包括存货名称、规格、数量、日期等。

存货的收发人员应经过专门培训,熟悉存货的特点和保管要求,严格遵守存货的收发程序和规定。

存货的收发人员应在存货进出库时,进行仔细核对,确保存货的数量和质量无误,如有异常情况应及时上报给存货管理部门。

第五条:出入库管理存货管理部门应制定存货出入库管理制度,明确存货出入库的程序和要求。

存货的出入库应经过存货管理部门的批准,并填写出入库单据,明确记录存货的数量和用途。

存货出入库人员应仔细核对存货的数量和质量,并严格按照存货出入库程序进行操作。

第六条:盘点管理存货管理部门应定期对存货进行盘点,确保存货的真实性和准确性。

存货盘点应由经过培训的盘点人员进行,盘点人员应仔细检查存货,并记录存货的数量和完好程度。

连锁酒店存货管理制度

连锁酒店存货管理制度

第一章总则第一条为加强连锁酒店存货管理,提高存货使用效率,降低成本,确保酒店经营活动的顺利进行,特制定本制度。

第二条本制度适用于所有连锁酒店的存货管理,包括原材料、低值易耗品、办公用品、清洁用品等。

第三条连锁酒店存货管理应遵循以下原则:1. 预算管理:根据酒店经营预算,合理制定采购计划;2. 标准化管理:建立标准化的采购、验收、领用、盘点等流程;3. 信息化管理:利用信息化手段,实现存货的实时监控和动态管理;4. 节约降耗:降低库存成本,提高资源利用效率。

第二章职责分工第四条酒店总经理负责统筹协调存货管理工作,对存货管理制度的实施情况进行监督;第五条物资采购部门负责制定采购计划,组织实施采购,确保物资质量;第六条仓库管理员负责存货的验收、保管、领用、盘点等工作;第七条财务部门负责存货的核算、成本分析和监督;第八条各部门负责本部门所使用物资的领用、保管和节约使用。

第三章采购管理第九条根据酒店经营预算和实际需求,物资采购部门制定采购计划,报总经理审批;第十条采购计划应包括物资名称、规格、数量、单价、供应商、交货日期等内容;第十一条采购人员应按照采购计划执行采购,确保物资质量、价格合理、交货及时;第十二条采购合同签订前,需经采购部门负责人审核,总经理批准。

第四章验收管理第十三条仓库管理员负责对采购的物资进行验收,确保物资质量、数量符合要求;第十四条验收过程中,如发现质量问题,应及时与供应商联系,协商解决;第十五条验收合格的物资办理入库手续,验收不合格的物资退回供应商。

第五章领用管理第十六条各部门领用物资需填写《领料单》,经部门负责人审批后,由仓库管理员办理出库手续;第十七条仓库管理员根据《领料单》核对物资名称、规格、数量,确保领用准确;第十八条仓库管理员对领用物资进行登记,定期统计领用情况。

第六章盘点管理第十九条仓库管理员每月进行一次盘点,确保存货数量准确;第二十条盘点过程中,如发现盘盈、盘亏情况,应及时查明原因,报财务部门处理;第二十一条年度盘点由财务部门组织实施,确保存货数量、价值准确。

酒店存货管理制度

酒店存货管理制度

酒店存货管理制度1. 前言本制度是为了规范酒店存货管理,确保酒店存货的安全、准确和高效管理,合理利用资源,提高经营效益而订立的。

2. 适用范围本制度适用于酒店全部部门的存货管理,包含仓库管理、采购管理和消耗管理。

3. 存货管理职责分工3.1 仓库管理职责•负责仓库内的存货接收、入库、出库、盘点和报废等工作;•确保管货依照规定的存放位置、存放方式和存放时间进行管理;•定期检查存货质量和数量,及时清理过期、损坏的存货;•维护存货档案,记录存货的收支情况。

3.2 采购管理职责•依据酒店经营需求,编制采购计划,并与供应商进行采购协商;•选择合格的供应商,建立长期稳定的供应关系;•审核采购合同和发票,确保采购程序符合法律法规;•跟踪供应商的交货时间和质量,并及时与供应商进行沟通和协商。

3.3 消耗管理职责•依据业务需求,科学合理的规划存货消耗计划,避开过度消耗;•掌控存货消耗量,避开挥霍和过期存货的显现;•对存货消耗进行记录和分析,及时调整采购计划。

4. 存货管理流程4.1 存货接收流程•仓库收到存货后,仓库管理员必需依照相关要求进行验收和登记;•验收合格的存货,经过质检后,方可入库;•入库后,必需将存货依照规定的存放位置、存放方式和存放时间进行管理。

4.2 存货出库流程•酒店各部门需要使用存货时,必需填写领用单;•仓库管理员依据领用单进行审核,并发放存货;•出库后,必需及时更新存货数量,确保管货数目的准确性。

4.3 存货盘点流程•定期进行存货盘点,确保管货的准确性和完整性;•盘点前,必需停止存货的接收和发放,以确保盘点的准确性;•盘点结束后,必需及时调整存货档案,记录盘点结果,并核对损益情况。

4.4 存货报废流程•存货过期、损坏或无法使用时,必需依照相关规定进行报废;•报废前,必需经过审批,填写报废申请;•完成报废后,必需及时更新存货档案和相关记录。

5. 存货管理措施5.1 存货分类管理•存货必需依照种类、规格、性质等进行分类存放和管理;•对不同类别的存货,订立不同的管理方法和掌控措施。

酒店管理会所__酒店文件存货管理制度

酒店管理会所__酒店文件存货管理制度

酒店管理会所 酒店文件存货管理制度总 则第八十三条 为加强存货管理,保证正常生产经营需要,提高存货使用效率,特制定本制度。

第十四章 存货日常管理第八十四条 存货的范围:存货是企业生产经营过程中为销售或者耗用而储备的物资,包括原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品及其他小额耗材等。

第八十五条 存货管理的岗位分离原则:订货人员与复核、审批人员的岗位必须分离;订货人员与验收、存货保管人员岗位分离;存货保管人员、会计记账人员岗位分离;存货的盘点应由存货保管人员、会计记账人员及独立于这些岗位之外的人员共同进行。

第八十六条 存货的采购存货采购实行预算管理,每月25日前由各科室负责人向财务部报送下月采购预算。

各公司存货采购一律通过供应部统一采购,各部门需采购存货时,应填写一式三份的《采购申请表》,列明其要求和建议,经部门负责人审批后交供应部。

供应部根据公司采购流程实施采购(采购流程详见采购管理制度)。

第八十七条 存货的验收、入库1、外购入库。

货物到货后,公司仓管应根据随货同行的送货单验收货物,需要确认货物是否为公司订单所定货物,实物货物是否与送货单一致,货物是否有损伤。

验收无误后,仓管员应在送货单的返回联上签字确认,并录入金蝶进销存系统,经供应部负责人审核后打印《入库单》并签字,与送货单随货同行联一起传递到会计处进行二审和记账。

审核人员审核时应重点核对送货单与入库单数量、金额是否一致。

2、自制产成品。

生产部门加工完毕移交于仓库的产品,由仓库部门认真验收合格后,填具产成品入库单,并经双方签字、确认。

产品入库单一式四联,存根、仓库、财务、生产部门各一联。

3、入库单(财务联)应传递及时,因人为原因在存货入库后一个月内尚未传于财务部,公司财务部对此事项将不予认可并拒绝付款,所造成的损失由经手人全权负责。

4、购货发票应随同存货验收单、入库单及对方的送货单由经手人、验收人、仓库记帐员报分管副总经理审批传财务部记帐。

酒店存货管理办法

酒店存货管理办法

酒店存货管理办法第一篇:酒店存货管理办法酒店物资管理制度一、物资入库1、库管员必须根据经审批核准的“请购单”或“订货合同”等验收依据及供货应开出的“发票”或“销货清单”(赊购一定要有“销货清单”),办理入库手续。

2、库管员对进库物料必须对照“订货合同”或“请购单”等验收依据验查物料的品名、规格、单价、质量和数量。

对厨房用菜、调味品、食用油、米、柴油、液化气的验收,需会同厨师长或指定人员对质量把关,并监督物料的数量,发现不合使用部门的要求时应拒绝入库,并立即向经理、采购人员报告进行处理。

3、对厨房用菜应填写“用菜采购报表”(一式四联:采购报销联、财务备查挂账联、库管联、厨房备查联),财务备查挂账联应当日送交财务,以便及时核算餐饮成本。

4、经验收合格的物料必须填写“入库单”,“入库单”一式四联经库管员、采购员、供货商、会计人员签字确认后方可办理入库,“入库单”一份送交采购部门或供货商,凭以办理付款手续,一份当日送交材料会计以便及时记录存货明细账和应付账款,一份库管员登记库存台账,一份留底存根(不能撕下)。

5、经验收合格并办理入库后,所发生的一切物料短缺、变质、破损等问题,均由库管员承担相应责任。

二、物资出库1、各部门领用营业或办公用物料时,必须先填写“出库单”(“出库单一式四联:库管联、财务联、领料部门联、存根联),经使用部门经理、会计人员签字批准后,再到仓库领用。

2、为提高部门领料工作的计划及库存物资管理,定于每天上午办理一次性领事宜,如遇休息日、盘点日,一律提前一日办理领用手续,各使用部门应提前领料备用。

3、物料出库必须办理出库手续,对任何部门均应严格按办理出库手续后发货的程序,严禁白条发货。

4、鲜货、蔬果等厨房用菜直接入厨房视同出库。

5库管人员应对各项物料建立“库存明细账”领用物资后应立即作出正确记载,以及时反映物资的增减变化情况,作到账实相符。

三、物资盘点1、仓库物资盘点,库管员每旬自盘,并编制存货盘点表送交会计。

酒店存货管理办法及制度

酒店存货管理办法及制度

一、总则为加强酒店存货管理,规范存货购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为,确保酒店存货的安全、合理、高效使用,特制定本办法及制度。

二、存货管理范围1. 酒店存货包括原材料、低值易耗品、库存商品、包装物等。

2. 存货管理应遵循“勤进快销、节约使用、合理储备、严格核算”的原则。

三、存货采购管理1. 酒店采购部门应根据酒店经营需求,编制采购计划,经部门负责人审批后,报总经理批准。

2. 采购部门应选择信誉好、质量优、价格合理的供应商,签订采购合同。

3. 采购合同应明确供货时间、数量、质量、价格、付款方式等内容。

4. 采购物品入库前,应进行质量验收,确保符合酒店要求。

四、存货入库管理1. 仓库管理人员应按照入库单据,对入库物品进行验收、清点、登记。

2. 入库物品应按照种类、规格、数量进行分类存放,标识清晰。

3. 入库物品应按照先进先出、后进后出的原则进行出库。

五、存货领用管理1. 部门或个人领用物品,应填写领用单,经部门负责人审批后,报总经理批准。

2. 领用物品应按照实际需要领用,严禁浪费。

3. 仓库管理人员应按照领用单据,对领用物品进行登记、发放。

六、存货耗用管理1. 各部门应按照实际使用情况,合理控制存货耗用,避免浪费。

2. 仓库管理人员应定期对库存物品进行盘点,确保库存数量与实际使用数量相符。

七、存货盘点管理1. 仓库管理人员应定期对库存物品进行盘点,确保库存数量与账面数量相符。

2. 盘点过程中,如发现盘盈或盘亏,应及时查明原因,并按规定进行处理。

八、存货报废管理1. 库存物品出现质量问题、过期、破损等情况,应进行报废处理。

2. 报废物品应由相关部门提出申请,经总经理批准后,由仓库管理人员进行报废处理。

九、存货成本核算管理1. 财务部门应按照国家财务会计制度,对酒店存货进行成本核算。

2. 存货成本核算应遵循权责发生制原则,确保会计信息的真实、完整。

十、附则1. 本办法及制度自发布之日起实施,如有未尽事宜,由酒店经营管理部负责解释。

酒店存货核算管理制度

酒店存货核算管理制度

一、总则为了加强酒店存货的管理,确保存货信息的准确性、及时性和完整性,提高存货使用效率,降低存货成本,根据国家有关法律法规和酒店实际情况,特制定本制度。

二、存货核算范围1. 存货核算范围包括原料、物料、商品、餐辅料、工程材料、零件保养材料等。

2. 存货核算应遵循先进先出、加权平均等原则,确保存货价值真实、合理。

三、存货核算流程1. 入库核算(1)采购部门收到货物后,应及时办理入库手续,填写入库单,并将入库单送至财务部门。

(2)财务部门核对入库单与采购订单、验收单等信息,确认无误后,进行入库核算。

(3)入库核算包括以下内容:入库数量、入库单价、入库金额、存货类别、库存数量等。

2. 领用核算(1)各部门根据实际需求,填写领用单,经部门负责人审批后,送至采购部门。

(2)采购部门核对领用单与库存信息,确认无误后,办理领用手续。

(3)财务部门根据领用单进行领用核算,包括领用数量、领用单价、领用金额、存货类别等。

3. 耗用核算(1)各部门根据实际耗用情况,填写耗用单,经部门负责人审批后,送至财务部门。

(2)财务部门核对耗用单与领用单、库存信息,确认无误后,进行耗用核算。

(3)耗用核算包括以下内容:耗用数量、耗用单价、耗用金额、存货类别等。

4. 库存盘点(1)每月末,各部门及财务部门对存货进行盘点,确保库存数量与账面数量一致。

(2)盘点结束后,填写盘点报告,经部门负责人签字确认后,送至财务部门。

(3)财务部门根据盘点报告进行库存调整,确保存货信息准确。

四、存货核算责任1. 采购部门负责存货采购、入库、领用等环节的核算,确保存货信息的准确性。

2. 财务部门负责存货核算、盘点、库存调整等环节的工作,确保存货信息的完整性。

3. 各部门负责人对本部门存货核算、领用、耗用等情况负责。

五、存货核算监督1. 酒店定期对存货核算工作进行监督,确保制度执行到位。

2. 对存货核算过程中出现的问题,及时进行整改,并追究相关责任。

六、附则1. 本制度由酒店财务部门负责解释。

酒店管理公司存货管理制度

酒店管理公司存货管理制度

酒店管理公司存货管理制度一、总则为贯彻落实酒店管理公司的财务管理制度,规范酒店的存货管理工作,提高存货管理效率,确保存货安全。

特制定本制度。

二、管理范围本制度适用于酒店管理公司的各酒店的存货管理工作。

三、管理原则1. 安全原则:存货管理工作必须保证存货的安全,做到定期检查、盘点,确保存货不受损失。

2. 经济原则:存货管理必须按照经济原则进行,合理使用存货,防止过度采购和浪费。

3. 检查原则:定期检查存货的数量、质量和状态,发现问题及时处理。

4. 盘点原则:按照规定的时间和频率进行存货盘点,确保存货账实物相符。

四、存货管理的责任人1. 酒店经理:负责全面管理和监督酒店的存货管理工作。

2. 采购部门:负责酒店存货的采购工作,确保存货的数量和质量。

3. 财务部门:负责存货的账务处理和核对存货账目。

4. 库管员:负责存货的出入库管理、盘点和保管工作。

五、存货的分类管理1. 食品类存货:包括酒店所需的各种食材、调料和饮料等。

2. 日用品类存货:包括酒店所需的各类日用品、洗漱用品和清洁用品等。

3. 消耗性物品类存货:包括一次性用品、耗材和文具等。

4. 设备器材类存货:包括酒店所需的各种设备、家具和器材等。

六、存货的管理流程1. 采购环节:采购部门负责根据酒店的需求,编制采购计划,确定需采购的存货种类和数量,然后向供应商下订单。

2. 入库环节:库管员负责对接收到的存货进行验收、入库管理,及时记录存货的数量、质量和状态,并通知财务部门进行账务处理。

3. 出库环节:库管员负责按照领料单或者销售订单,安排存货的出库管理,确保存货的及时、准确发放或销售。

4. 盘点环节:按照规定的时间和频率,进行存货的盘点工作,确保存货账实物相符,及时调整账物差异。

5. 库存分析:财务部门负责对存货进行库存分析,做好存货的动态跟踪,及时发现问题,制定相关措施。

七、存货的保管工作1. 库房管理:库管员负责对库房的管理,保持库房的整洁、干燥、通风,确保存货不受损失。

酒店管理公司存货管理制度

酒店管理公司存货管理制度

酒店管理公司存货管理制度1. 引言为规范酒店管理公司的存货管理,保障公司资产安全,提高运营效率,制订本存货管理制度。

2. 适用范围本制度适用于酒店管理公司的存货管理。

3. 存货管理流程3.1 存货采购1.采购部门根据业务需求起草采购单。

2.采购单需经过审批后由采购部门统一进行采购。

3.采购过程中需要严格按照公司的采购政策、程序和流程进行。

3.2 存货入库1.每批货物装车前需要进行验收,并出具验收报告。

2.包装已经过破损的货物,需进行重包装,并在外加上“破损重包装”的标识。

3.货物抵达仓库时需要先进行称重、体积、数量核实后方可进行入库。

3.3 存货出库1.需要出库的存货必须经过相应的审批程序后方可进行出库。

2.基于安全原则,不得将存货外借或借给非工作需要人士。

3.4 存货盘点1.存货盘点要求实行全面检查、逐项清点的制度,并在考虑到当前业务的大环境之后定期实施,时间间隔不超过半年。

2.盘点工作由有关部门或指定的专人负责。

盘点完成后须形成文书管理,并登记在册。

3.5 存货管理报表1.存货管理部门需要根据公司规定的存货管理报表及时报告存货的库存状况和变化情况。

2.报表主要包括存货的基本信息、入库日期、数量、单位以及出库日期、数量、单位等信息。

4. 管理制度4.1 存货安全管理1.存货管理部门是对存货资产安全的直接责任单位,需建立健全安全管理体系。

2.员工需将存货变更(如破损、报废)情况及时报告有关部门,以确保安全。

4.2 存货监督管理1.监督管理是保障存货管理质量的关键环节,需建立专人负责制度。

2.存货管理部门应做好对存货状况的监测,及时发现问题并采取相应措施。

4.3 存货管理的效率要求1.存货管理部门应该做好存货管理信息化技术手段的应用,并在仓库管理上推广。

2.存货管理部门要根据存货的日常需求,合理地对仓库进行统筹规划。

5. 责任与处分对于未按照本规定执行存货管理制度的人员或部门,将进行相应的责任追究,涉及失职行为将进行相应的处分。

酒店的存货管理制度

酒店的存货管理制度

第一章总则第一条为了加强酒店存货管理,规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为,提高存货运营效率,保障酒店经营活动的有序开展,特制定本制度。

第二条本制度适用于酒店各部门、各岗位的存货管理工作。

第三条酒店存货管理应遵循以下原则:(一)合理采购原则:根据酒店经营计划和预算,合理采购,避免浪费和积压。

(二)科学储存原则:保证存货质量,合理储存,减少损耗。

(三)及时领用原则:根据酒店实际需求,及时领用,避免积压。

(四)严格盘点原则:定期盘点,确保存货数量准确,防止损失。

第二章职责分工第四条酒店总经理负责酒店存货管理工作的总体规划和协调。

第五条采购部门负责酒店存货的采购、验收和入库工作。

第六条仓库部门负责酒店存货的储存、保管、领用和盘点工作。

第七条各部门负责本部门所需存货的领用和报损工作。

第三章存货管理流程第八条采购计划:采购部门根据酒店经营计划和预算,编制月度采购计划,报总经理审批。

第九条采购执行:采购部门根据审批后的采购计划,实施采购,确保采购物资的质量、数量和价格。

第十条验收入库:仓库部门对采购物资进行验收,确保物资质量合格,数量准确,价格合理。

第十一条储存保管:仓库部门对验收合格的物资进行储存保管,确保物资质量不受影响。

第十二条领用出库:各部门根据实际需求,填写领料单,经相关部门审批后,到仓库办理领用出库手续。

第十三条盘点清查:仓库部门定期进行存货盘点,确保存货数量准确,发现差异及时处理。

第四章监督检查第十四条酒店总经理定期对存货管理工作进行检查,确保存货管理制度得到有效执行。

第十五条采购部门对采购物资的质量、数量和价格进行监督检查。

第十六条仓库部门对储存、保管、领用和盘点工作进行监督检查。

第五章奖励与处罚第十七条对在存货管理工作中表现突出的个人或部门,给予奖励。

第十八条对违反存货管理制度的个人或部门,给予处罚。

第六章附则第十九条本制度由酒店总经理办公室负责解释。

酒店仓库管理规章制度(通用11篇)

酒店仓库管理规章制度(通用11篇)

酒店仓库管理规章制度(通用11篇)酒店仓库管理规章制度 1一、库房重地未经允许,任何人不得进入库房内,不得在库房吸烟。

二、需到库房领货的人员不得进入库房,应在门外等候。

三、对物料的保管和收发负有重要责任,依据各档口领料单领料,严格控制数量。

四、库房员工应坚守自己的工作岗位,必须遵纪守法,严格遵守酒店店的各项规章制度,以高度的'责任心认真完成本职工作。

五、保持库房的清洁和整齐,对物品分类码放,保证快捷及时的发放。

六、把好质量关,对劣质商品、过期食品拒绝收货,并上报经理。

七、收货时严格按领货单上清点商品,如无差错,可与供货部门办理收货手续。

八、定期进行物品的盘点,对自己保管的物品经常检查——有无过期,发现问题及时解决,做到货帐相符。

酒店仓库管理规章制度 21、保障库存商品销售供应,及时清理存货区域,及时发现缺货并通知相关管理人员以便补充货源。

2、及时保持与整理销售区域的卫生(包括货架、商品)3、及时整理散货与退货,保证一个品种只有一包散货。

4、正确核对待发货物的价格,库存商品先进先出,防止积压货物。

5、调拨货物,仓管员要审查单价、货款总金额现价格不符或货款少收等,应立即通知开票人更正后发货。

6、严格办理物资交接手续,做好入库物资的`交接和验收。

酒店仓库管理规章制度 31、填好领货名称,规格,单价,数量,金额。

2、物资的交接、验收、发料必须亲自清点,双方签字。

3、发货必须坚持一盘底,二核对,三发料,四减数的原则。

对贪图方便,违反发料原则造成物资数目差错、错发等失误,审核人员应负经济责任。

4、发料时领料人和接料车间办理交接,当面点交清楚,防止差错出门。

酒店仓库管理规章制度 4(1)酒店库存物资实行分仓管理,根据各部门领料不同,将仓库分为调料库房、物料库房、二级库房。

(2)所有仓库由财务部管辖(3)总仓设食品、酒水、贵重物品、文具印刷品、物料用品、清洁用品仓、五金百货及危险物品。

(4)各仓库设专人管理,由库管员负责分发物品、物品的全面管理工作。

连锁酒店存货管理制度范本

连锁酒店存货管理制度范本

连锁酒店存货管理制度范本第一章总则第一条为了加强连锁酒店的存货管理,规范存货的购进、领用、耗用、节余库存保管及存货各环节核算的操作流程和管理行为,根据连锁酒店管理公司经营管理的需要,制定本制度。

第二条本制度所称存货是指连锁酒店在正常经营过程中持有的以备出售的商品,与商品配套的物品,各类维修配件、耗材、赠品等,包括各类商品、材料、包装物、低值易耗品、委托代销商品等。

第三条仓库隶属于财务部门管理,仓库应按照存货管理规定建立台帐,对保管的存货按品种、规格、数量(收、发、存)进行详细记录。

第四条财务部要及时与仓库进行数量核对,并检查收、发、结存情况。

第五条财务部等部门必须健全各项原始记录、严格验收和清查盘点制度,做好存货管理工作。

第二章库存商品采购入库管理第六条采购计划管理1、制定采购计划的原则:保证合理的库存,加快库存商品的周转,尽可能降低库存风险,节约采购、仓储费用。

2、制定计划时需考虑的因素:连锁酒店的分店销售计划;商品销售需求情况;商品实际库存情况;供应商的供货周期;供应商销售政策;经济批量等因素。

第七条采购申请与审批1、各分店或部门根据销售计划和库存情况,向采购部提出采购申请。

2、采购部对采购申请进行初审,确定采购品种、规格、数量、单价等。

3、采购部将初审结果提交给财务部,财务部对采购预算进行审核。

4、采购部根据财务部的审核意见,与供应商进行谈判,确定供应商。

5、采购部将谈判结果报请管理层审批,审批通过后实施采购。

第八条采购入库1、采购商品到达酒店后,由仓库负责验收,确认数量、质量无误后办理入库手续。

2、仓库应及时将入库商品信息反馈给财务部,财务部进行库存核算。

第三章库存商品销售与领用管理第九条销售管理1、各分店根据销售计划和市场情况,制定销售策略,提高商品销售速度。

2、销售过程中,严格控制库存,避免过多积压,及时调整销售策略。

第十条领用管理1、各部门领用存货时,需填写领用单,经上级审批后到仓库领取。

酒店仓库管理规章制度(4篇)

酒店仓库管理规章制度(4篇)

酒店仓库管理规章制度酒店仓库管理是酒店运营中至关重要的一部分,它直接关系到酒店的物资储备和库存的安全与管理。

为了更好地规范酒店仓库管理,制定以下规章制度。

一、库房管理1. 库房设立:(1) 酒店应设置专门的仓库,以储存物资。

(2) 库房应具备良好的通风、防潮、防火和防盗设施。

(3) 库房应根据物资种类进行分类,确保易损物品和易腐食物品的储存条件符合要求。

(4) 库房应有明确的出入口,并采取有效的安全措施,保证库房的安全性。

2. 库房布局:(1) 库房内部应划分为不同的储存区域,以便于物资归类和管理。

(2) 库房内应配置合理的储物架和储物箱,以便于物资的有序储存。

3. 库房管理人员:(1) 库房经理应具备相关的仓储管理经验和技能,并负责库房的日常管理和物资的储存。

(2) 库房管理人员应每天检查库房内的物资储备情况,并定期清点库存。

(3) 库房管理人员应对物资的进出进行登记和记录,确保库存的准确性。

二、物资采购管理1. 采购计划:(1) 根据酒店的经营需求和销售预测,制定合理的物资采购计划。

(2) 采购计划应根据物资的种类和使用频率进行区分,在采购时应有所考虑。

2. 供应商选择:(1) 选择可靠的供应商进行物资采购,供应商应具备良好的信誉和服务质量。

(2) 与供应商签订明确的采购合同,明确物资的交付时间、数量和质量要求。

3. 物资验收:(1) 酒店库房管理人员应对到货的物资进行验收,确保物资的质量和数量符合要求。

(2) 验收时应与供应商进行对账,核实物资的到货数量和价格。

三、物资储存管理1. 物资分类:(1) 库房内的物资应根据种类进行分类和归类,设立专门的存放区域。

(2) 对易损物品和易腐食物品,应采取相应的储存措施,防止受潮、受热和变质。

2. 物资标识:(1) 对每一批物资均应进行标识,包括物资名称、规格、数量和生产日期等信息。

(2) 标识应清晰可见,确保库房内物资的可追溯性和管理的准确性。

3. 物资管理:(1) 库房管理人员应定期检查物资的储存状况,确保库存量适当。

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酒店物资管理制度
一、物资入库
1、库管员必须根据经审批核准的“请购单”或“订货合同”等验收依据及供货应开出的“发票”或“销货清单”赊购一定要有“销货清单”,办理
入库手续;
2、库管员对进库物料必须对照“订货合同”或“请购单”等验收依据验查物料的品名、规格、单价、质量和数量;对厨房用菜、调味品、食用油、米、柴油、液化气的验收,需会同厨师长或指定人员对质量把关,并监督物
料的数量,发现不合使用部门的要求时应拒绝入库,并立即向经理、采购人
员报告进行处理;
3、对厨房用菜应填写“用菜采购报表”一式四联:采购报销联、财务备查挂账联、库管联、厨房备查联,财务备查挂账联应当日送交财务,以便及
时核算餐饮成本;
4、经验收合格的物料必须填写“入库单”,“入库单”一式四联经库管员、采购员、供货商、会计人员签字确认后方可办理入库,“入库单”一份送交
采购部门或供货商,凭以办理付款手续,一份当日送交材料会计以便及时记
录存货明细账和应付账款,一份库管员登记库存台账,一份留底存根不能撕
下;
5、经验收合格并办理入库后,所发生的一切物料短缺、变质、破损等问题,均由库管员承担相应责任;
二、物资出库
1、各部门领用营业或办公用物料时,必须先填写“出库单”“出库单一式四联:
库管联、财务联、领料部门联、存根联,经使用部门经理、会计人员签字批准后,再到仓库领用;
2、为提高部门领料工作的计划及库存物资管理,定于每天上午办理一次性领
事宜,如遇休息日、盘点日,一律提前一日办理领用手续,各使用部门应提前领料备用;
3、物料出库必须办理出库手续,对任何部门均应严格按办理出库手续后发货
的程序,严禁白条发货;
4、鲜货、蔬果等厨房用菜直接入厨房视同出库;
5库管人员应对各项物料建立“库存明细账”领用物资后应立即作出正确记载,以及时反映物资的增减变化情况,作到账实相符;
三、物资盘点
1、仓库物资盘点,库管员每旬自盘,并编制存货盘点表送交会计;对自盘中发现的每月末呆滞、陈旧、过时不适用、临近保质期的存货,应及时向经理报告处置;月末由财务牵头进行总盘点,发现溢余或损缺应立即查明原因,并填写物资盘盈、盘亏报告表,经总经理批准后据此进行账务处理,“盘点表”库管、会计、经理各一份;
2、为加强对账外物资的保管,对各使用部门退回、再次领用的旧物品,也应填写“旧物品入库单、出库单”,并据此登记旧物品收发库存台账;3、库外物资盘点,对客房部、餐饮部、厨房部、布草间、办公室等部门保管使用的各自固定资产、低值易耗品,由各部门负责人编制资产清册并对照自查后送交会计1份,每月会同会计对库外物资进行盘点,发现溢余或损缺应立即查明原因、并填写盘盈、盘亏报表调整资产清册;
4、低值易耗品领用采用以旧换新制度,易碎品须凭会计编制的破损汇总表作为领用依据,其他低值易耗品领用先查明原因正常磨损、人为损坏等并办理旧物退库手续后方可;
四、入、出库单控制
1.“入库、出库单”由财务统一登记保管,领用、缴回须办理领、销登记
手续;领、销登记簿填写内容包括:本号、起止编号、份数、用途、部门、领销人及日期、备注;
2.“入库、出库单”应分类连本连号顺序使用,划分为:
调味品、食用油、米、柴油、液化气、酒水;
厨房用具用具:可重复使用、厨房用品用品:一次性消耗
餐饮用具、餐饮用品;
客房用具、客房用品;
工作服;
保洁用品;
纸制品、办公用具、办公用品;
3、“出、入库单”的填写要内容真实、完整,书写规范,字迹清楚,计算正
确,手续齐全;不得涂改、挖补,超栏填写,空格栏应划线注销,填错
应作废重填1份;品名、规格、计量单位、单价以实物对照“请购
单”或“订货合同”一致后为准,数量以实际验收数为准,计量单位、
数量应转换成最小领用量例如:购50元1件餐巾纸、1件17包;
填单时:计量单位栏填“包”、数量栏填“17”、单价栏填“元”、金
额栏填“元”、下一行金额栏填“尾差元”;
4、存货的领用采用先进先出法,对有管理要求、单价差别大的品种采用
个别认定法,库存台账“收、发、存”的数量、单价、金额栏应填写齐全,每月应结出“数量余额、金额余额”以便与财务登记的存货明细账相核对;。

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