销售业务流程(草稿)
61项目六 药品销售与售后管理任务一药品批发
项目六药品销售与售后管理药品销售和售后服务是药品流通的最终环节。
对药品经营企业来说，药品只有销售出去才能转化成效益；对药品来说，经销售到达患者手中被使用了才能体现其价值。
药品销售和售后服务涉及药品经营企业和客户两个主体，药品经营企业需对其销售的药品质量负责，审核客户的合法资质并提供售后服务；客户发现药品质量问题或有其他不满意时，也有权利要求药品经营企业做出相应处理。
其目的都是为了保证医药消费者的用药安全、有效。
任务一药品批发销售管理药品批发企业在药品流通过程中起着承上启下的作用，药品批发企业需要将药品销售给合法的购货单位，如药品零售企业、其他药品批发企业、医疗机构等。
同时，要为购货单位客户提供合法票据，做好销售记录，保证药品销售流向真实、合法。
一、药品销售人员职责与要求药品销售人员是药品经营企业的形象大使，代表着企业的形象、信誉，是一张流动的企业名片。
药品销售人员要向客户传递药品信息，是药品经营企业和客户之间的桥梁。
良好的信息传递可促进药品的销售。
由于药品的特殊性，药品销售人员推广的不仅仅是药品本身，更是围绕健康理念所提供的各种服务。
(一) 药品销售人员的工作职责药品销售人员的基本工作职责是:用其专业的医药知识及促销技巧，对药品特性进行推广与宣传，实现促销的目的。
具体职责是:建立并维护企业的良好形象；通过专业化的营销手段推广企业的药品；通过专业化拜访鼓励客户不断采购本企业的药品；为客户提供帮助、解决问题、清除障碍；收集企业的市场销售信息及市场反应情况；收集医生以及患者对药品的反馈信息；收集竞争品种信息及市场销售信息。
(二) 药品销售人员的相关要求1. （药技）具备相关疾病知识、所销售药品及竞争品种的知识药品销售人员负责所销售药品的推广和介绍，需要具备丰富的专业知识。
专业知识包括相关的医学知识和药学知识。
2.基本的销售知识及消费心理知识药品销售人员还需要有一些销售管理的知识储备，如市场分析、市场的总体把握能力，产品的销售技巧、谈判技巧，客户档案建立与客户关系的维护等。
销售员的基本流程
销售员的基本流程（中英文版）英文文档内容：The Basic Process of a SalespersonSales is a critical function in any business, as it involves persuading potential customers to purchase products or services.The basic process of a salesperson typically includes several key steps:1.Prospecting: Identifying and qualifying potential customers who might be interested in the product or service being offered.2.Preparation: Gathering information about the prospect and the product or service, and planning the approach for the sales pitch.3.Approach: Contacting the prospect and establishing a relationship, focusing on building rapport and understanding the prospect"s needs.4.Presentation: Presenting the product or service to the prospect, highlighting its features, benefits, and value proposition.5.Handling Objections: Addressing any concerns or objections the prospect may have, and providing satisfactory answers to their questions.6.Closing the Sale: Persuading the prospect to make a purchase by offering incentives, discounts, or additional value, and finalizing the transaction.7.Follow-Up: After the sale, following up with the customer to ensure satisfaction, address any post-purchase questions or concerns, andpotentially secure repeat business or referrals.8.Continuous Learning: Staying updated with industry trends, product knowledge, and sales techniques to improve effectiveness and efficiency in the sales process.中文文档内容：销售员的基本流程销售是任何企业中至关重要的职能，因为它涉及到说服潜在客户购买产品或服务。
业务流程入门普及
K/3 Cloud 业务流程入门普及目录K/3 Cloud 业务流程入门普及 ........................................................................错误!未定义书签。
一、业务流程旳功能划分........................................................................错误!未定义书签。
二、业务流程旳设计................................................................................错误!未定义书签。
三、单位换算配置....................................................................................错误!未定义书签。
四、单据关联配置....................................................................................错误!未定义书签。
五、单据转换规则....................................................................................错误!未定义书签。
六、反写规则............................................................................................错误!未定义书签。
七、更多协助............................................................................................错误!未定义书签。
快消品业务员的工作责任与销售操作规范
快消品业务员的工作责任与销售操作规范Revised by Hanlin on 10 January 2021快消品业务员的工作职责1、遵守公司的各项规章制度，服从上级工作安排，尊敬领导，团结同事，认真负责、及时地完成好各项工作任务；2、遵守职业道德，保守商业机密，不做，不说，不私下讨论有损公司利益的事情，发现问题，及时汇报，维护好公司形象，坚决执行公司的政策；3、出色的完成公司下达的年度销售目标，根据公司年度目标规划和区域销售的实际情况，合理地分解到季度、月度的销售目标；有计划地安排好每天的工作，做好月度、季度、年度的总结工作；4、吃苦耐劳，爱岗敬业，工作积极，主动，与其他部门之间能相互积极配合；养成随时记录日常工作中遇到的问题和重要事情的好习惯，不怕苦、不怕累、不怕脏，耐得烦，微笑服务好每一位客户；5、熟悉公司所有产品的品项、价格、保质期、规格、口味。
熟悉自己的区域路线、店名、客户名称、客户电话，客户账期、结款、收货等情况，登记好客户的《拜访记录本》。
6、努力培养自己具有组织、领导、协调、培训车上人员的能力，每天合理安排车上的工作，做好新进的人员的传、帮、带工作，做好表率作用；7、诚信服务，严格按公司规定的产品服务要求传达给客户，不超出公司规定许诺客户，规范填写信誉单，订货单，还货收据，还货本。
严格按照公司的退换货制度处理临期品。
认真执行公司的价格政策，及时收回货款和欠款，所有货款必须当天上交公司财务；8、了解所属区域客户的结账形式，除有账期的客户外，都必须现金交易。
有特殊情况的要经批准后才能欠款，并要客户按公司规范化填写欠款单，而且必须要在短期内收回欠款。
信誉差的客户不给予欠款。
9、给客户下货后，需与客户当面核实数量。
负责收款人，一定要仔细鉴别纸钞的真伪，款项不能多收也不能少收，多收了要还给客户。
如收到假币或少收款的，则自行承担损失。
10、严格按照公司规定的价格发货，维护好公司的价格和活动政策，发现问题，及时汇报，不能私自定价，改动价格和变更活动政策。
NC开发单据制作详细流程
NC开发单据制作详细流程NC（New Centrury）是一款企业级应用软件，可提供财务、人力资源、供应链、管理和分析等全面的业务应用。
NC开发单据制作是NC系统中最重要的模块之一，根据用户需求进行开发，较为灵活，不同业务流程的单据制作流程也会有所不同。
本文将介绍一般的NC开发单据制作详细流程和注意事项。
1. 确定单据类型在开发NC系统的单据时，首先要确定单据类型，例如采购单、销售单、生产单等。
不同的单据类型具有不同的字段、页面布局和操作流程，因此必须先明确单据类型。
2. 绘制单据草稿在确定了单据类型后，需要绘制该单据的草稿。
草稿应包括单据的页面布局、字段数量、类型和名称等信息。
草稿的制作应根据项目需求和实际情况，进行合理的规划，满足用户的需求。
3. 设计单据数据表NC系统中的单据需要对应一张数据库表，因此需要设计单据数据表。
数据表应该包括单据头表和单据体表，单据头表用来存储单据的基本信息，如单据号、日期、制单人等；单据体表用来存储单据中的具体明细信息，如物品名称、数量、单价等。
4. 创建单据页面创建NC系统的单据页面是NC开发单据制作的重要步骤。
单据页面应该包括单据头和单据体，页面的布局应按照草稿进行设置，并应该与单据数据表相对应。
在NC系统中，单据页面的开发可以使用开发工具进行，如Eclipse等。
5. 编写业务逻辑代码编写业务逻辑代码是NC开发单据制作中的重要步骤。
业务逻辑代码主要是指单据的自动编号、保存、审核、反审、删除等功能的实现，这些代码应根据实际需求进行编写，并应保证业务逻辑的正确性和完整性。
6. 进行单据测试在进行NC开发单据制作时，需经过一系列的单据测试过程。
测试过程主要检查单据页面的布局是否正确、单据字段是否完整、业务逻辑是否正确等。
测试过程需要严格按照测试用例进行，以确保单据的质量和稳定性。
7. 单据上线在进行单据测试后，需要进行单据上线。
单据上线前需要进行一系列的备份操作，以防止单据出现异常情况；上线时需要确认单据版本是否正确，以及是否同步更新了相应的文档。
广告公司业务流程
广告公司业务流程广告公司业务流程广告公司是指专门经营广告业务活动的企业，是“广告代理商”的俗称。
小编整理的广告公司业务流程，供参考！第一步：需求沟通首先，客户提出需求，想做XX新产品的全国推广。
客户经理接到消息后，向客户总监反映，然后，安排好具体会谈时间，企业负责人会向广告公司就该产品做一个介绍，并谈一下企业方对推广的初步想法和营销目标（如，第一年销售5000万元等等）。
一般来讲，在开会之前，客户经理会和AE一起通过网络等途径了解一下XX产品所在行业的基本情况。
这样在会谈中会相对主动些。
会谈结束后，经客户总监同意，客户经理制定一工作进度表，表明工作的内容、负责人、时间安排等，并交企业确认。
第二步：需求及资料下达然后，客户经理通知各相关部门总监，并介绍项目基本情况。
包括（策划部、媒介部、创意部）。
项目正式开始运作，但请注意，一般不是同时进行，而是按次序交叉进行。
AE将所有资料整理，提交给客户经理、客户总监，策划总监、策划经理，（注意，很多公司没有策划部，策划工作由客户部完成）。
大家消化资料。
第三步：策略规划客户经理、客户总监，策划总监、策划经理会进行几次会议，讨论各自的一些看法和思路，正常时间为一周左右，当大家就某一策略思路达成共识后，再由客户经理和策划经理整理细化，并形成文字（策略思路）。
客户经理和策划经理开始讨论策划方案的框架和细节，两人合作或者指定其中一人完成整个提案的撰写。
同时，向媒介部讲明策略思路，由媒介部完成媒介方案，并填写创意简报，经客户总监和创意总监签字后，召开创意简报会议。
第三步：创意表现创意简报会议参加者为客户总监、经理、AE，创意总监，文案，美指。
会上客户经理向创意部讲解创意简报，并就创意部的疑问进行解答，然后创意工作开始。
文案和美指开始发想创意概念（或叫点子），总监负责把关。
创意部有了几套比较满意的方案后（注意，只是想法，并没有做出来，也可能画有草稿），会向客户部进行一次非正式的提案。
销售订货合同作业指导书
高三英语阅读解题技巧总结高三英语阅读解题是考试中占比最大的一部分，也是考察学生英语综合能力的重要环节。
下面我将从以下几个方面总结高三英语阅读解题的技巧，希望对同学们备考有所帮助。
一、阅读理解题型概述高三英语阅读理解题型主要包括主旨题、细节题、推理题等。
其中，主旨题需要从文章中概括出中心思想；细节题要求根据文章提供的细节信息进行理解和回答问题；推理题需要根据文章的暗示和逻辑关系进行推理和判断。
二、技巧一：精读全文在解题之前，首先要精读全文，了解文章的大致内容和结构。
阅读时要静心专注，逐句逐段理解文章的意思，把握文章的逻辑关系，并标注出关键词和重点句子。
三、技巧二：抓住问题关键词在解答每个问题时，要仔细阅读问题，并且抓住问题中的关键词。
这些关键词往往能够指导我们找到答案的定位点。
比如，如果问题中出现了“when”、“where”、“who”等关键词，那么我们就要在文章中找到对应的时间、地点、人物等信息。
四、技巧三：注意文章结构信号词在阅读文章时，细心的同学会发现，文中存在一些结构信号词，如“first”、“then”、“however”、“but”等。
这些信号词能够帮助我们把握文章的逻辑关系，找到文章中的重要信息和转折点。
五、技巧四：巧用排除法在解答题目时，有时候我们不能肯定哪个选项是正确的，但却很容易判断哪个选项是错误的。
这时，我们可以先使用排除法来剔除错误选项，提高猜对题目的概率。
六、技巧五：练习做模拟试题要提高阅读解题能力，最重要的就是多做练习。
可以通过做历年真题和模拟试题来熟悉题型和解题思路，并提高解题速度和准确性。
七、技巧六：加强词汇积累和阅读量阅读理解题涉及到对语言和文章的理解，所以扩大词汇量和增加阅读量非常重要。
同学们可以通过多读英文原著、报纸杂志等来提高自己的阅读能力和对词汇的掌握。
八、技巧七：培养正确的阅读习惯培养良好的阅读习惯是提高阅读解题能力的关键。
例如，可以经常阅读英语文章、了解不同类型的文章结构和表达方式，提高对不同题型的理解和解题技巧。
销售顾问工作流程
销售顾问工作流程
1、统计当天预约体验家长的数量，安排好自己的跟单时间。
2、接待来访的家长，主动介绍店内的特色及课程，预约体验课。
3、了解当天体验孩子的基本情况，做好相应话术及销售工具的准备工作。
4、和体验班级的教练和助教沟通好孩子的情况，及需要教练和助教如何配合。
5、接待体验的家长，介绍我们的课程及特色，为体验课后跟单做好铺垫工作。
6、协助体验的孩子进班上课，体验过程中不要在教室内与讨论家长报名事宜。
7、体验课结束后与家长沟通报名事宜。
并给家长做销售工作。
8、销售流程见销售顾问培训中的内容。
9、记录报名家长的信息来源，并将报名信息告知班级的教练及助教。
10、统计体验家长的的报名数量，记录未报名家长的情况。
11、统计约访到店率，分析未到店原因。
12、销售会议上分析未报名家长的原因，制定解决对策及话术。
13、在ETM更新会员数据，填写客户跟进表。
14、打第二天的邀约电话。
15、统计邀约数量，安排第二天的跟单时间。
16、向销售主管汇报跟单情况及邀约数据量。
16、对前一天体验会员进行回访。
17、配合市场进行采单。
18、配合店内活动。
19、解决客户投诉等工作，协助教学部门做好会员服务工作。
20、帮助家长解决（请假、延期、退费、转卡等）工作。
门市部标准流程
门市部十二大标准作业流程迎宾--引客入座，递送茶水--自我介绍--礼品办理说明--样本说明--区域参观--产品包套介绍--产品价值化--合理推荐套系--谈优成交--排拍送客--企划卡的重点填写壹、服务执行操作一、新客迎宾流程（外场、大堂）外场客户进店→门市以快速优雅行动迎宾而上→礼貌迎宾并了解顾客进店需求→引客入座并以专业形象自我介绍→亲切告知客户稍等并专业形象向客户递送茶水→进行接续服务大堂客户进店→门市以优雅礼仪问候客户→向客户咨询了解到店需求→引客入座→以专业形象自我介绍→亲切告知客户稍等并专业形象向客户递送茶水→进行接续服务有经验的销售人员都知道，自我销售的第一部就是给客户留下优质的第一印象，而这第一印象往往就决定了销售的成败。
有调查表明，第一印象的形成就在于与客户接触的前七秒。
同样道理，迎宾是我们向客户推销公司的第一步，也就是抓住客户那七秒的重要时段，绝不容忽视当客人坐下后，温馨体贴的自我介绍、与客人主动握手，拉进与客人之间的距离能加深顾客的印象，更能体现个人的自我魅力。
所以门市的自我介绍是给客人打开的第一扇门。
（门市要有自己的工具书，包括公司简介、摄影介绍、化妆介绍、公司图标、名片、个人小档案、客户资料脚本）“您好，我是您今天的门市顾问××，我会竭诚为您专业介绍，这是我个人的小档案，很高兴认识您。
请留下您的个人资料，以方便我们等会的流程介绍”（当客人留下名字后，切勿称呼先生、小姐，直称呼其名）“××，我今天的介绍为以下几点：1、首先看我们公司的简介书 2、专业介绍（化妆、摄影、礼服） 3、区域的参观4、产品的介绍 5、套系讲解您认为我这样的介绍方式可以吗？如果可以我们现在就进行了。
希望通过我的介绍，让你能完全了解盘子女人坊。
*所有门市在接触客人第一时间开始面部都必须时刻保持微笑，并热情服务。
二、旧客带位流程1.拍照带位客户进店→问候客户→向客户咨询了解到店需求→引客入座→向客人索要服务卡（或收据）（无资料客户通过系统查询记录）→看是否有欠款（收欠款）→递送茶水→告知客户稍微等待→找寻约单→交接至客服部并告知客人所在座位2.选片带位客户进店→问候客户→向客户咨询了解到店需求→引客入座→向客人索要服务卡（或收据）（无资料客户通过系统查询记录）→看是否有欠款（收欠款）→递送茶水→告知客户稍微等待→将服务卡（或收据）交接至看样部告知客人所在座位3.取件带位客户进店→问候客户→向客户咨询了解到店需求→引客入座→向客人索要服务卡（或收据）（无资料客户通过系统查询记录）→看是否有欠款（收欠款）→递送茶水@→将约单（或收据）交接至取件人员并告知客人所在座位三、电话接听1.电话礼仪接听电话→按公司标准接听电话说辞→了解客户需求→第一时间帮客户解决2.新客咨询（行车路线、活动及相关问题）行车路线：接听电话→按公司标准接听电话说辞→了解客户所在位臵→帮客户讲解行车路线→自己不清楚的急时寻求身边人帮助解答活动及相关问题：接听电话→按公司标准接听电话说辞→了解客户需求→讲解活动内容及优惠→邀约客户进店→记录客户信息→将自己的姓名、联系方式告知客人（最好以短信方式）3.旧客咨询（客疑、客问、排拍、沟通、寻人、协助、投诉）客疑客问：接听电话→按公司标准接听电话说辞@→了解客户需求→帮客户解答问题→自己不清楚的记录问题及客户联系方式→咨询部门经理→回电（或邀请经理回电）（遇见看样客户改期或出现要求退费切勿私自答应客户及时反馈问题与看样部经理）排拍：接听电话→按公司标准接听电话说辞→了解客户需求→若本人在店内直接找客服部经理询问拍摄时间→与客户确定拍照时间→登录排拍若本人在外店：电联客服部经理询问拍摄时间→与客户沟通时间→确定拍摄时间→电联客服部经理或部门经理登录排拍（切勿私自答应客户拍摄时间）4.寻人转接接听电话→按公司标准接听电话说辞→客户寻人→寻人接电话或转接电话→若转接电话占线记录好客户信息→员工回电贰、服务控管操作一、各式单据填写标准1.企划脚本姓名（正楷）→联系方式→详细通讯地址→生日→邮箱→套系组数→参考风格→重点记录→门市姓名→预约日期→拍摄、挑衣日期（婚纱多出项目：结婚日期）2.预约单姓名（正楷）→生日→联系方式→详细通讯地址→邮箱→预约日期→预约套系→预约组数→套系金额→预约内容→服装套数→划出预约注意事项→客户确认签字3.服务卡签写姓名→联系方式→流程单号→拍摄日期→预约套系→门市姓名（客户联、财务存档联）4.贵宾卡办理（会员卡、VIP卡、钻石卡）钻石卡：确定符合办理条件→填写钻石卡申请表→钻石卡权益讲解→主管确认签字→前台开卡→送卡*将钻石卡号填写在约单上，如是介绍客要填写介绍人单号及姓名，经前台确认后才可开卡各种卡类说明及标准讲解现有卡类别：会员卡、VIP卡、钻石卡会员卡（问卷客户）问卷电联客户进店免费领取1.抵用与盘子女人坊总部长沙鸿铭旗舰店及各外展点、上海盘子女人坊使用，此卡可享受公司婚纱、写真正价减现500元。
销售业务流程(草稿)
销售业务流程（草稿）一、业务流程范围订单管理、合同评审、订单跟踪控制、回款管理、开票控制等。
二、风险1、销售行为因违法国家法律法规从而导致经济损失及信誉损失;2、销售行为未经审批，导致公司经济损失;3、销售政策的不规范与不科学，导致公司销售运营效率低下;4、应收账款控制不力,导致公司资金周转不灵;5、销售款项不能及时足额收回，可能导致企业财务困难;6、销售过程存在操纵价格等舞弊行为，可能导致企业利益受损。
三、控制目标1、制定年度销售计划，预达目标和进行业务费用控制，确保销售行为在计划可控范围；2、准确了解市场动态及收集市场信息,保证销售市场信息准确及时;3、对客户进行分类，控制信用风险，建立客户档案，防止失控销售行为的发生；4、制定公司售价政策、定价依据、定价权限分配及投标流程,确保报价投标流程规范，防止舞弊行为发生；5、控制销售业务关系的成立过程,保证销售业务处于合法状态；6、控制常规订单及合同有效性，及时下单生产与采购，保证正常订单及时有效性；7、合理安排轻重缓急订单，确保紧急任务及时交付,解决订单变更处理;8、对已生产好的订单在发货前进行核查及流程控制，确保及时发货；9、确立开票时限及开票的一般流程，保证公司开票及时有效；10、了解到账信息，确认呆账、超期未付账，并及时对账，确保减少公司资金风险.四、流程概述1、年度销售目标及年度销售预算：制定年度销售计划，预达目标和进行业务费用控制。
1.1年度销售目标制定市场部根据公司年初制定的公司整体销售目标，明确市场部年度销售计划。
市场部将年度销售任务分配给各业务员，并同时与其签署销售合同/责任书。
1。
2年度销售费用预算控制市场部根据年初公司制定的销售费用预算,在确保销售目标的前提下,进行年度销售费用的控制，并努力确保年度销售费用总项合计控制在销售费用预算以内.2、市场调查及市场信息反馈：准确了解市场动态及收集市场信息。
2.1市场信息收集员市场部各销售业务员是市场信息反馈的主要工作人员。
做销售的流程
做销售的流程在现代商业社会中，销售是企业最重要的一环。
一个成功的销售流程可以帮助企业吸引客户、促成交易并建立长期合作关系。
下面将介绍一个完整的销售流程，希望能对您有所帮助。
1. 确定目标客户群体。
首先，销售流程的第一步是确定目标客户群体。
企业需要明确自己的产品或服务的特点和优势，然后选择最适合的客户群体。
这可以通过市场调研、客户画像等方式来实现。
2. 建立客户联系。
一旦确定了目标客户群体，接下来就是建立与客户的联系。
这可以通过电话、邮件、社交媒体等方式来进行。
重要的是要保持与客户的沟通，了解他们的需求和反馈，建立良好的关系。
3. 产品介绍和演示。
在建立了客户联系之后，就需要进行产品介绍和演示。
这可以是通过在线演示、产品展示会或者面对面的方式进行。
重要的是要清晰地向客户展示产品的特点和优势，让他们对产品有更深入的了解。
4. 提供解决方案。
一旦客户对产品有了一定的了解，接下来就是提供解决方案。
这意味着要根据客户的需求和反馈，提出最适合他们的解决方案。
这可能涉及定制化产品或服务，或者是提供额外的支持和服务。
5. 谈判和达成协议。
在提供了解决方案之后，就需要进行谈判和达成协议。
这意味着要就价格、交货时间、服务条款等方面进行谈判，并最终达成一致的协议。
这需要双方的讨价还价和妥协。
6. 签订合同。
最后，一旦达成了协议，就需要签订合同。
合同是双方权利和义务的法律保障，也是交易最终的确认。
在签订合同之前，双方需要对合同条款进行仔细的确认和商讨。
通过以上的销售流程，企业可以更好地吸引客户、促成交易并建立长期合作关系。
当然，销售流程并不是一成不变的，需要根据不同的产品、客户和市场情况进行调整和变化。
希望以上内容对您有所帮助，谢谢阅读。
公司SMP文件目录(草稿)
公司SMP文件分类系统名称SMP代码文件分类SMP编号综合管理行政综合CI建设工作流程公司组织系统企划战略综合管理绩效考核培训认证内审现场管理招投标管理办公室行政综合人力资源综合管理人员异动工资福利福利招聘和录用办公用品后勤会议文书档案行政办公员工提案安全环保部行政综合安全管理环保管理财务部行政综合成本费用管理固定资产管理会计出纳管理流动资产管理内部审计管理销售部行政综合销售客户销售业务质量部行政综合质量管理质量控制采购部行政综合采购管理技术部行政综合工艺技术管理新产品管理生产部行政综合生产管理基建工程管理仓储部行政综合仓储管理设备能源部行政综合设备能源管理工程项目车队行政综合司机车辆综合管理部文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图综合管理部部长岗位职责综合管理部文员岗位职责CI建设文件名称文件编码公司简介公司大事记公司目标公司价值观员工行为规范员工工作与社会活动礼貌用语规范公司办公标示规范公司办公文件制作规范公司广告规定公司参展设计规范绩效考核文件名称文件编码岗位职责岗位设置和人员编制绩效考核制度薪酬体系工作流程文件名称文件编码原材料采购计划执行工作流程设备采购计划执行工作流程销售计划执行工作流程认证内审文件名称文件编码认证内审现场管理文件名称文件编码现场管理公司组织系统文件名称文件编码公司组织机构图企划战略综合管理文件名称文件编码企业规划资本运作招投标管理文件名称文件编码招标管理投标管理培训文件名称文件编码员工培训管理规程办公室文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图办公室主任岗位职责办公室副主任岗位职责办公室文员岗位职责人力资源综合管理文件名称文件编码考勤管理规程打卡管理规程值勤管理规程休假管理规程加班管理规程奖惩管理规程出差管理规程人员异动文件名称文件编码调动管理规程辞职管理规程晋升管理规程降职管理规程辞退管理规程工资福利文件名称文件编码工资管理规程福利管理规程保险管理规程津贴管理规程员工医疗管理规程奖金管理规程工资保密管理规程招聘和录用文件名称文件编码人力资源招聘管理工作流程办公用品文件名称文件编码办公用品管理规程办公电脑和网络管理规程电话、传真管理规程打印管理规程印章管理规程钥匙管理规程后勤文件名称文件编码食堂管理规程宿舍管理规程洗澡间管理规程会议文件名称文件编码会议管理规程文书档案文件名称文件编码文书管理规程档案管理规程报刊和邮件管理规程行政办公文件名称文件编码办公室工作职责办公行为管理规程办公室管理规程员工提案文件名称文件编码员工提案管理规程安全环保部文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图安全环保部部长岗位职责安全环保部副部长岗位职责安全环保部文员岗位职责车间安全员岗位职责安全文件名称文件编码安全培训管理规程安全检查管理规程安全检修管理规程安全隐患管理规程易燃易爆品管理规程消防器材管理规程消防系统维修保养管理规程特殊环境作业管理规程动火作业管理规程电气安全管理规程剧毒化学品管理规程吊料机管理规程高处作业管理规程厂内道路交通安全管理规程仓库、罐区安全管理规程粉尘岗位管理规程安全事故管理规程重大危险源管理规程出入厂管理规程突发事件管理规程工伤事故管理规程外来施工单位的安全管理规定管理规程值班管理规程劳动保护用品管理规程安全操作规程管理规程安全奖惩管理规程尘、毒岗位通风管理规程防雷、防静电管理规程禁烟、禁火管理规程汽瓶管理规程实、化验室安全管理规程特殊工种管理规程特种车辆管理规程特种设备管理规程危险化学品管理规程应急预案管理规程装卸、运输安全管理规程环保文件名称文件编码废气排放管理规程废液排放管理规程固废排放管理规程财务部文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图财务部部长岗位职责财务会计岗位职责财务出纳岗位职责车间统计核算员岗位职责成本费用管理文件名称文件编码成本控制管理规程现金收支管理规程费用管理规程费用开支管理规程费用报销管理规程问题账款处理管理规程呆账管理规程固定资产管理文件名称文件编码固定资产管理规程固定资产核算管理规程不动产管理规程财务盘点管理规程会计出纳管理文件名称文件编码会计核算管理规程出纳作业处理准则管理规程会计凭证和档案管理规程暂借款管理规程支票管理规程流动资产管理文件名称文件编码流动资产管理规程资金管理规程现金管理规程资金控制管理规程资金预算收入管理规程资金预算支出管理规程贷款回收管理规程销售收入管理规程内部审计管理文件名称文件编码统计管理规程内部稽核管理规程财务部保密管理规程质量保证部目录行政综合文件名称文件编码质量保证部副部长岗位职责组织机构图公司质量责任制HHY/SMP-6-QA-01 质量保证部部长岗位职责HHY/SMP-6-QA-02 QA岗位职责HHY/SMP-6-QA-03 兼职QA检查员职责HHY/SMP-6-QA-04 化验室主任职责HHY/SMP-6-QA-05 分析工程师职责HHY/SMP-6-QA-06 化验室化验员岗位职责HHY/SMP-6-QA-07质量管理文件名称文件编码文件的起草、审核、批准、颁布管理规程HHY/SMP-6-QA-08 文件编码管理规程HHY/SMP-6-QA-09 文件格式管理规程HHY/SMP-6-QA-10 文件执行与检查管理规程HHY/SMP-6-QA-11 文件的收回与销毁HHY/SMP-6-QA-12 各类记录、凭证填写规程HHY/SMP-6-QA-13 批生产记录的审核和保存管理规程HHY/SMP-6-QA-14 质量标准编制规程HHY/SMP-6-QA-15 工艺规程编制规程HHY/SMP-6-QA-16 质量报告单管理规程HHY/SMP-6-QA-17 记录编制规程HHY/SMP-6-QA-18 标准操作规程（SOP）编制规程HHY/SMP-6-QA-19 标准管理规程（SMP）编制规程HHY/SMP-6-QA-20 质量分析会管理规程HHY/SMP-6-QA-21 警告制度HHY/SMP-6-QA-22 成品放行管理规程HHY/SMP-6-QA-23 物料审核管理规程HHY/SMP-6-QA-24 工艺用水质量控制管理规程HHY/SMP-6-QA-25 产品质量统计分析报告管理规程HHY/SMP-6-QA-26 质量否决权管理规程HHY/SMP-6-QA-27 取样管理规程HHY/SMP-6-QA-28 用户投诉管理规程HHY/SMP-6-QA-29 生产过程偏差处理管理规程HHY/SMP-6-QA-30 变更管理规程HHY/SMP-6-QA-31产品年度回顾分析管理规程HHY/SMP-6-QA-32 供应商确认监控管理规程HHY/SMP-6-QA-33 生产过程质量监控管理规程HHY/SMP-6-QA-34 库房监控管理规程HHY/SMP-6-QA-35 工艺用水监控管理规程HHY/SMP-6-QA-36 质量事故管理规程HHY/SMP-6-QA-37 质量信息反馈管理规程HHY/SMP-6-QA-38 原料的特许放行管理规程HHY/SMP-6-QA-39 退货处理管理规程HHY/SMP-6-QA-40 不合格品管理规程HHY/SMP-6-QA-41 计量器具管理规程HHY/SMP-6-QA-42 产品召回管理规程HHY/SMP-6-QA-43 产品留样管理规程HHY/SMP-6-QA-44 包装材料的设计、审核及样张管理规程HHY/SMP-6-QA-45 包装材料的检验、保管、领用、销毁管理规程HHY/SMP-6-QA-46 委托加工管理和产品检验制度HHY/SMP-6-QA-47质量控制文件名称文件编码化验室工作管理规程HHY/SMP-6-QC-01 检验与测试管理规程HHY/SMP-6-QC-02 检验检测结果复核管理规程HHY/SMP-6-QC-03 化学试剂管理规程HHY/SMP-6-QC-04 标准品、对照品管理规程HHY/SMP-6-QC-05 滴定液管理制度HHY/SMP-6-QC-06 化学试剂配制、使用管理规程HHY/SMP-6-QC-07 精密仪器室工作管理规程HHY/SMP-6-QC-08 化验室安全管理规程HHY/SMP-6-QC-09 有效数字和数值修约管理规程HHY/SMP-6-QC-10 含量测定误差限度管理规程HHY/SMP-6-QC-11 检验结果超标处理管理规程HHY/SMP-6-QC-12 分析仪器管理规程HHY/SMP-6-QC-13 检验剩余样品及废弃物、到期留样样品处理HHY/SMP-6-QC-14 化验室毒品管理规程HHY/SMP-6-QC-15检品复检操作规程HHY/SMP-6-QC-16 玻璃器皿清洁规程HHY/SMP-6-QC-17 玻璃仪器校验操作规程HHY/SMP-6-QC-18 物料检验周期管理规程HHY/SMP-6-QC-19采购部文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图采购部部长岗位职责采购部副部长岗位职责采购部采购员岗位职责采购管理文件名称文件编码采购管理规程供应商开发管理规程供应商评监管理规程采购计划和预算管理规程供应商评估管理规程采购价格管理规程采购质量管理规程赊账采购管理规程带款提货及预付货款管理规程物资验收入库管理规程不合格物资处理管理规程物资退货管理规程采购合同管理规程货款结算管理规程采购资料和档案管理规程销售部文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图销售部部长岗位职责销售部业务员岗位职责销售客户文件名称文件编码销售客户管理规程销售业务文件名称文件编码销售计划管理规程销售业务管理规程技术部（研发）文件目录文件名称文件编码组织机构图技术部部长岗位职责工艺工程师（部门、车间）岗位职责技术部实验员岗位职责新产品管理文件名称文件编码新产品开发标准管理程序新产品投产标准管理程序工艺技术管理文件名称文件编码工艺技术管理标准管理程序工艺工艺纪律标准管理规程工艺技术保密标准管理程序生产部文件目录文件名称文件编码组织机构图生产部部长岗位职责基建工程师岗位职责生产部文员岗位职责车间主任岗位职责车间副主任岗位职责车间班长岗位职责车间主操作手岗位职责生产奖金核算标准管理程序生产管理文件名称文件编码生产计划管理规程原材料需求计划管理规程岗位SOP管理规程生产过程控制管理规程生产批号管理规程生产记录管理规程交接班管理规程生产事故管理规程物料平衡标准管理程序偏差调查标准管理程序批次划分与生产批号编制标准管理程序生产状态标志标准管理程序防止生产过程中污染和交叉污染的标准管理程序产前确认标准管理程序清场标准管理程序生产过程标准管理程序不合格品销毁标准管理程序批生产指令标准管理程序生产区域卫生清洁标准管理程序基建工程文件名称文件编码基建技改工程管理办法厂房施工、验收管理规程厂房围护墙及吊顶的管理规程厂房门、铝合金密封窗维修保养规程厂房照明灯具维修保养和清洁管理规程厂房照明灯具管理规程仓储部文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图仓储部部长岗位职责仓储部管理员岗位职责仓储部装卸工班长岗位职责仓储部装卸工岗位职责仓储管理文件名称文件编码仓库规划管理规程物资编号管理规程物资储存管理规程物资计划管理规程入库管理规程出库管理规程产品储存管理规程发货管理规程调货管理规程退货管理规程废旧管理规程盘点管理规程设备能源部文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图设备能源部部长岗位职责设备能源部设备工程师岗位职责设备能源部电气工程师岗位职责设备能源部文员岗位职责设备工程师（车间）岗位职责设备能源文件名称文件编码厂内供电线路管理规程厂内工艺管线管理规程设备清洁管理规程设备巡检管理规程动力系统管理规程锅炉房管理规程司炉工交接班管理规程锅炉软化水管理规程变配电室卫生管理规程锅炉房巡回检查管理规程变配电室管理规程供电管理规程变配电室安全规程气瓶及管道管理规程变电所交接班规程设备保养管理规程设备、计量仪器编码规程设备选型采购管理规程设备供应商的审计与选择规程设备开箱验收规程设备安装与调试管理规程设备润滑管理规程设备维修保养及故障处理管理规程电器设备维修管理规程检测仪器、设备管理规程检验分析仪器、仪表使用保养规程仪器、设备校验管理规程设备采购管理规程设备操作管理规程设备的使用与维护保养规程设备日常维修管理规程设备使用管理规程设备事故管理规程设备文件和台账管理规程设备运行动态管理规程设备的更新、改造、报废、调拔管理规程压力容器管理规程设备备件管理规程计量管理规程计量器具管理规程计量器具使用保养规程计量器具检定周期管理规程在线计量器具现场抽检规程工具领用管理规程设备巡回检查规程设备事故管理规程生产设备状态标记管理规程电工巡回检查规程设备资料管理规程设备档案管理规程设备及管路标识涂色管理规定设备性能检验管理规程锅炉房卫生管理规程工程项目文件名称文件编码工程项目标准管理程序工程项目招标标准管理程序车队文件目录行政综合文件名称文件编码组织机构图车队队长岗位职责车队副队长岗位职责司机岗位职责司机车辆文件名称文件编码司机管理规程车辆管理规程。
出口业务操作流程
出口业务操作流程出口业务操作的流程是什么，出口业务的相关操作有哪些。
关于出口业务有哪些值得关注的地方。
以下是店铺为大家整理的关于出口业务操作流程，给大家作为参考，欢迎阅读!出口业务操作流程1.本操作自收到买方开来(或通过通讯方式传来)的信用证(L/C)开始，其以前部分为谈判、签约阶段，图解中未予列出;2.收到L/C后要立即仔细阅读、严格审查各条款，找出与所签合同不一致的错误(包括书写错误)和我方不能接受的内容，迅速致函买方，要求其改证，需要特别注意的内容有：1)，L/C开证申请人(Applicant)和收益人(Beneficiary)的名称、地址、传真、电话等是否有误;2)，L/C有效地、有效期、最迟装期(latest date of shipment)和交单期(period of presentation for documents);3), 所购货物的名称，含量、包装、价格及价格条款、金额和支付方式(terms of payment)等是否与所签合同有出入;4)，所需各项单据(documents)有无我方不能出具或出具起来有相当难度的。
3. L/C审查完毕后要立即同时着手两方面的工作：备货和出口实务，以下分别叙述：3.1.备货：3.1.1.备货通知：向公司生产部门下发出书面备货通知，详细列出该笔业务的产品名称、数量、包装、唛头和在码头装船的具体时间，通知下发后要经常到车间了解生产情况，掌握备货进度;3.1.2装运通知：向国内运输公司(荆轮运业公司)发出书面装运通知，详细列出该笔业务的装船时间、产品名称、数量(桶数)总毛重、净重、和到达上海华丰仓库的具体日期，通知发出后要敦促荆轮公司的船按时停靠到武穴码头;3.1.3装运：在确认货已备好，船已停靠码头后，就要组织或协助公司有关部门将货物运抵武穴码头，要全过程跟踪装运，及时制止野蛮装卸和有意无意污染桶身的行为，确保桶身清洁无破损，数量无差错、安全及时地离开武穴。
U8出库流程草稿
一、仓库介绍1、原材料库：原材料库存是指企业为了生产加工产品，通过采购和其他方式取得和持有的原材料、零部件的库存。
2、产成品库（创口贴）：产成品库存是自己公司制造完成并等待装运，可以对外销售的制成产品的库存货品。
3、库存商品库：为区别自制产成品，琛蓝目前将库存商品库作为委托加工部分商品（代加工）及外购商品的仓库。
4、待销产品库：待销产品库是指货品已经发出，但货款尚未收回或者货款收回但对方尚未要求开发票的产品。
二、业务操作流程1、样品出库：（其他出库单）依据：样品申请表供应链→库存管理→其他出库→其他出库单→增加→选择仓库（依据材料来源）→出库类别（样品领用）→部门→备注→选择要出库的存货及数量→审核2、销售出库1：（调拨出库）依据：发货申请表、随货同行单适用：我公司未开具销售发票的情况供应链→库存管理→其他出库→其他出库单→增加→选择仓库（依据材料来源）→出库类别（调拨出库）→部门→备注→选择要出库的存货及数量→审核注意：调拨出库实质上是我们把公司的产品暂时放到代理商仓库里去，对方在卖出后才会给钱，我们才真正的实现收入，所以我们在账套里设置待销产品库是为区分那些发出去但未实现收入的货品3、销售出库2：（销售出库单）依据：我公司开具的销售发票、发货申请表、随货同行单（先发货，后开发票的不需要）供应链→销售管理→销售发货→发货单→增加→录入表头表体信息→审核库存管理→销售出库→销售出库单→增加(参照销售发货单)→选择仓库（代销产品库或库存商品库）→出库类别（销售出库）→部门→业务员→客户→备注→选择要出库的存货及数量→审核注意：销售出库单只有当对方单位回款并要求开具发票时才能做，包含两种情况，一种情况为零售，对方现钱现货，发票随货发出，这种情况仓库选择库存商品库或者产成品库；另一种情况是早已发出且调拨出库到待销产品库的货品，对方单位回款且要求开发票，此时做销售出库单，仓库选择待销产品库。
4、材料出库：（材料出库单）依据：生产部或其他部门提供的材料领用申请表适用：领用的材料进入下一工序供应链→库存管理→材料出库→材料出库单→增加→选择仓库（原材料库）→出库类别（生产领用）→部门备注→选择要出库的原材料名称及数量→审核5、其他情况出库：（其他出库单）依据：相关出库申请表适用：其他非常规出库，如：报废、盘亏、售后等。
门店销售流程
门店销售流程门店销售是指企业通过自有或租赁的实体门店进行商品销售的一种销售方式。
门店销售流程的设计和执行对于企业的销售业绩和顾客体验具有重要的影响。
下面将介绍门店销售流程的一般步骤和注意事项。
首先，门店销售流程的第一步是顾客接待。
当顾客进入门店时，销售人员应立即对顾客进行热情接待，主动问候并引导顾客进入店内。
在接待过程中，销售人员应注意细节，比如微笑、眼神交流和礼貌用语等，以营造良好的购物氛围。
接下来是顾客需求了解。
销售人员应耐心倾听顾客的需求，并根据顾客的需求进行产品介绍和推荐。
在这一步，销售人员需要对产品的特点、功能、价格等方面有充分的了解，以便能够针对顾客的需求给予专业的建议。
然后是产品展示和试用。
在顾客需求了解的基础上，销售人员应主动向顾客展示产品，并鼓励顾客进行试用。
通过产品展示和试用，顾客可以更直观地了解产品的外观、质感和使用效果，从而增加购买的信心。
接着是销售谈判和促成交易。
在顾客对产品产生兴趣后，销售人员应及时介绍产品的价格、优惠政策等信息，并根据顾客的反馈进行灵活的谈判。
在谈判过程中，销售人员需要根据顾客的需求和购买意愿进行巧妙的引导，以促成交易。
最后是售后服务和客户关系维护。
销售人员在销售产品的同时，应主动向顾客介绍售后服务政策，并留下联系方式以便顾客在使用过程中遇到问题时能及时联系到销售人员。
此外，销售人员还应加强与顾客的沟通和互动，建立良好的客户关系，为企业未来的销售和客户维护奠定基础。
在门店销售流程中，每一个环节都至关重要，任何一个环节的疏忽都可能导致销售业绩的损失。
因此，企业需要重视门店销售流程的设计和执行，培训销售人员，建立科学的绩效考核机制，以确保门店销售流程的顺畅和有效执行。
总之，门店销售流程是企业与顾客直接接触的重要环节，它不仅关乎企业的销售业绩，也关乎顾客的购物体验和满意度。
因此，企业需要重视门店销售流程的管理和执行，不断优化流程，提升服务质量，以赢得顾客的信赖和支持。
采购业务与销售业务流程介绍优秀文档
其中包括客户的名称、存货档案注名意称、：数客量、户交的货日简期称等信一息定。要填写、若下单的产品是多个，产品的价格 销当售系出 统库把单这存条在采一购张订同单类信型息的变销成售红退色需货时点单，。这击时取说明价订，单产产品品还没的到单，需价采才购员会跟自供应动商跳联系出提。醒发客货户。 采购的数量需根 所谓采购，是从资源市场获取资源的据过客程 户订单的数量来填写。
注意：预计到货日期就是公司给供应商一个明确的到货日期。当系 统把这条采购订单信息变成红色时，这时说明订单产品还没到， 需采购员跟供应商联系提醒发货。
采购业务概况
采购入库单 采购商品要入库时所列的一张明细单据。（什么情况） 作用：增加库存，确认供应商是否供货。 流程：选择到货的是哪个供应商，然后选择收货仓库，选择到 货的商品，其入库数量是供应商供货的数量，单据做好后保存、 审核、登帐（只有登帐才会影响到库存）。 生成方式：1、参照采购订单生成 2、有采购订单直接生成
销售回单 记录客户签回单信息的，发货数量、其中包括实收数量、差异 数量。若有拒收产品，当拒收产品回来时做销售拒收单。
注意：采购的数据与供应商供货的数据不一定相同，需要把入库数 量改成供应商供货的数量，登帐之后才会增加库存。
采购业务概况
采购发票
收到供应商给的发票时，需在系统里做采购发票把发票记录下 采收购到业 供务应与商销给售的业发务票流时程，介需绍在系统里来做。采购（发什票把么发情票记况录）下来。 作用：增加库存，确认供应商是否供作货用。 ：记录实际收到的采购发票、可通过系统生成采购凭证。
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销售业务流程（草稿）一、业务流程范围订单管理、合同评审、订单跟踪控制、回款管理、开票控制等。
二、风险1、销售行为因违法国家法律法规从而导致经济损失及信誉损失；2、销售行为未经审批，导致公司经济损失；3、销售政策的不规范与不科学，导致公司销售运营效率低下；4、应收账款控制不力，导致公司资金周转不灵；5、销售款项不能及时足额收回，可能导致企业财务困难；6、销售过程存在操纵价格等舞弊行为，可能导致企业利益受损。
三、控制目标1、制定年度销售计划，预达目标和进行业务费用控制，确保销售行为在计划可控范围；2、准确了解市场动态及收集市场信息，保证销售市场信息准确及时；3、对客户进行分类，控制信用风险，建立客户档案，防止失控销售行为的发生；4、制定公司售价政策、定价依据、定价权限分配及投标流程，确保报价投标流程规范，防止舞弊行为发生；5、控制销售业务关系的成立过程，保证销售业务处于合法状态；6、控制常规订单及合同有效性，及时下单生产与采购，保证正常订单及时有效性；7、合理安排轻重缓急订单，确保紧急任务及时交付，解决订单变更处理；8、对已生产好的订单在发货前进行核查及流程控制，确保及时发货；9、确立开票时限及开票的一般流程，保证公司开票及时有效；10、了解到账信息，确认呆账、超期未付账，并及时对账，确保减少公司资金风险。
四、流程概述1、年度销售目标及年度销售预算：制定年度销售计划，预达目标和进行业务费用控制。
1.1年度销售目标制定市场部根据公司年初制定的公司整体销售目标，明确市场部年度销售计划。
市场部将年度销售任务分配给各业务员，并同时与其签署销售合同/责任书。
1.2年度销售费用预算控制市场部根据年初公司制定的销售费用预算，在确保销售目标的前提下，进行年度销售费用的控制，并努力确保年度销售费用总项合计控制在销售费用预算以内。
2、市场调查及市场信息反馈：准确了解市场动态及收集市场信息。
2.1市场信息收集员市场部各销售业务员是市场信息反馈的主要工作人员。
2.2市场信息收集方法销售业务员出差或走访客户回公司时，必须向公司总经理或总经理助理市场部经理提交《出差/走访情况小结报告》，并就自己所负责区域内的市场动态以及销售行为等作呈述。
同时也可以在日常电话联系时及时向公司总经理或总经理助理市场部经理汇报市场动态。
2.3市场信息汇总及转达总经理助理或市场部经理根据《出差情况小结报告》以及业务员电话呈报中所呈述的市场动态，及时向公司总经理、各部门相关负责人转达新产品动向、市场增减预测等市场销售动态。
3、客户信用度控制：对客户进行分类，控制信用风险，建立客户档案。
3.1公司客户分类3.1.1优质客户国内三大电信运营商、国家大型企业以及国内优质企业。
此类客户一般有固定的付款程序和周期，且财务状况较好，可按合同约定付款，销售信用优良。
3.1.2有业务员跟踪和担保的相关客户此种客户为业务员经常接触的，并且有较多业务往来的电信运营商相关单位和其余客户，在业务员担保的情况下授予一定额度的销售信用。
3.1.3一般客户除 3.1.1和3.1.2描述的两类客户外，其余客户为一般客户，销售信用需由所属业务员调查，为控制销售资金风险，一般客户要求款到发货，如多次订货，并有专属业务员作销售支持时，可考虑允许一定额度的销售信用。
3.2客户档案公司所有客户，需由市场部合同管理员，全部输入公司电脑信息管理系统，并及时更新与完善，同时建立《客户档案资料表》，由市场部经理审核后，交合同管理员归档，以便查询。
4、销售价格报价控制及投标管理：公司售价政策及定价依据和定价权限分配和投标流程4.1商务报价归口部门销售报价统一由市场部负责，其它部门不得销售报价，其报价均无对外效力。
市场部报价必须以有客户正式询价单为依据，一般不得作口头报价。
4.2商务报价依据公司所有产品需由技开部出具的配置定额，并根据物资管理中心提供的物资采购价，交由财务部制作《公司产品成本价格表》，并报公司总经理或总经理助理审批以供报价时作参考及决策。
4.3商务报价要求4.3.1日常常规产品报价日常常规产品报价，是根据产品市场价格、客户对象、支付条款、公司生产情况及运输目的地等情况，确定报价水平，据此报价。
并根据实际需要，明确支付条款、技术条款、交付条款（含运保费）、质保期、报价有效期等条款，除客户对报价格式有要求外，报价制作格式需遵从《报价表》。
同时报价单依据报价权限，需对应人员签字并加盖公司公章后对外报出。
4.3.2投标报价4.3.2.1投标报价根据产品市场价格、客户对象、支付条款、公司生产情况及运输目的地等情况确定报价水平，据此报价。
4.3.2.2 投标报价的制作应按照招标文件的格式或要求执行。
4.3.2.3支付条款、技术条款、交付条款（含运保费）、质保期、报价有效期等条款按投标文件的相关技术、商务条款执行。
4.3.2.4市场部根据财务部测算的成本核算负责制作《投标报价审批表》，按审批权限执行。
4.3.2.5市场部根据审批后的《投标报价审批表》，制作《报价表》，加盖公司公章后生效，方可对外报出。
4.3.3新产品报价新产品报价需根据产品特点、技术难度、工艺定额、产品市场价格、公司生产情况、客户对象、支付条款、运输目的地等情况确定报价水平，据此报价。
报价生成前财务部需进行新产品成本核算，市场部制作《新产品报价审批表》，报价单需经总经理助理审核，总经理审批，加盖公司公章后对外报出。
4.4报价存档所有正式有效之报价需归档备查。
4.5招标文件获取招标文件的一般以销售员在外收集以及运营商招标网上取得，当取得招标文件时，由总经理助理或总经理审核决定是否应标，确定投标后由市场部制作投标文件。
4.6投标文件制作招标文件内容的应答按招标文件的要求完成，投标文件制作完毕后，市场部负责制作《投标审批表》，由总经理审批后交付。
所有投出之投标文件需有副本存档备查，并建立投标明细表，记录投标信息。
5、销售计划制定：每月预测销售量，以落实年度销售计划实施5.1销售月预测依据市场部每月以上月及去年同期数据为基础,并参考当前市场行情，合理估值。
制定下月的月度销售预测。
5.2销售月预测评估销售预测以每月为一个周期，由市场部对其预测的数据进行分析，以确认其是否预测偏差过大，以便下一周期预测更加准确合理。
6、销售合同关系的确立：销售业务关系的成立过程6.1一般合同成立如某一客户接受我公司报价，则据此与其签署销售合同，成立销售合同关系。
6.2经常客户合同关系成立对有经常业务往来关系的客户，可根据客户订单或传真由业务员签字的成立销售关系。
6.3框架协议客户合同关系成立对有框架协议的客户，根据其日常订单视为合同一部份，具此成立销售关系。
6.4临时客户合同关系成立如客户上门带款提货，据货款两清原则成立销售合同关系。
7、合同控制：控制常规订单及合同有效性，及时开具任务单7.1订单及销售合同管理归口部门所有订单及销售合同由市场部负责接收，并统一处理。
7.2合同评审为了合同的完整与有效性。
市场部必须将合同文本交总厂法务部审核，根据合同标的由各相关责任部门逐一审核，由分管领导及总经理审批。
确认后即生成订单，然后由市场部开具《任务单》，转入相关部门安排落实。
8、生产任务过程跟踪控制：合理安排轻重缓急定单，确保紧急任务及时交付、解决订单变更处理8.1下达《任务单》市场部根据客户订单及销售合同需求，首先检查库存情况，再制作《任务单》，并由各相关责任部门所承担的责任逐一签字确认，经总经理批准。
《任务单》一经确定，各相关责任部门必须保质保量、按时完成。
8.2生产进度跟踪市场部要及时追踪生产过程进度，以确保当天所需发货之产品及时入库。
如发现当天所发货物未及时入库时，需与生产部联系，据此安排车辆。
8.3生产过程跟踪控制如某订单因交货期原因需延迟，或因生产原因导致产品成品与客户要求有差异时，需及时与客户联系确认，告之客户原因并征询客户意见，以满足客户需求。
8.4生产过程中订单的更改如因客户原因需对定单变更时，需先询问生产进度情况，如未生产或虽生产但可以变更交付时，同意客户变更，制定《合同更改通知单》，并由分管领导审核，总经理审批，并将变更后的订单重新修改后分发给各相关责任部门。
如所变更定单已生产时，则需请示分管领导审核，总经理批准，如同意变更，则按上述流程制定《合同更改通知单》；如不同意，则与客户另行商议解决办法。
8.5紧急订单预案如遇有客户紧急订单，需打乱正常生产计划时或为了确保客户的紧急订单及时交货需延迟其它订单交付时，市场部要向分管领导或总经理请示，批准确认后，由各相关责任部门执行紧急订单。
9、发货控制：对已生产完成的订单在发货前进行的审查及流程控制9.1发货归口部门对所有合同及订单在生产完毕并入库后，市场部负责安排运输，组织及时装运，准时安全到货。
9.2送货单《送货单》需成品仓库管理员确认，确保其准确无误，无异议，格式为一式五联，分别为存根联、顾客联、结算联、记账联、发货联，当货物送到由客户签收后，及时交市场部相关人员。
9.3运输过程控制9.3.1发货前的确认在发货前市场部要及时与客户确认具体收货人及收货地址、联系方式。
如因客户需变更合同上的收货方式，及时与客户沟通，得到明确答复后遵照执行。
9.3.2下达发货指令在确认好收货人及地址后，根据入库及《任务单》，市场部及时安排运输车辆，即可下达发货指令。
9.3.3发货途中的跟踪与变更货运发出后，如因客户原因，需中途变更交付人或交付地址的，市场部要尽可能的满足客户需求。
9.3.4到货交付的确认及时检查运输情况，随时催促运输要准时安全将货运达指定地址。
9.3.5运输回单的交付当运输货物完好无损交付取得回单后，市场部负责收集回单，并将回单传发给相应部门或存档，以备开票时作依据。
9.4发货控制发货控制详节见《成品仓库管理规定》。
10、开票控制：确立开票时限及开票的一般流程10.1开票一般要求当某一订单或某一合同所有货物已安全运至客户指定地点，并取得签收回单时，市场部开票员与客户联系后或遵照合同可开发票。
10.2开票信息的确认开发票时开票员需与客户确认台头、发票种类等基本开票财务信息。
10.3发票交接所有开出发票后，开票员需记录《发票交/寄台账》，并通知相关业务员作好发票交接签字；如需邮寄的，原则上要求可靠的快递公司或EMS快递。
发票送交客户或邮寄客户都应有《发票签收回执》，以免产生不必要的麻烦。
10.4开票登记所有开出发票需凭证齐全，装订整齐，由开票员做好《发票明细》，记录开票信息。
对有退回发票的需按照财务制度办理。
10.5发票价格依据所有发票的开出价格需遵照已经审核的订单或已签署的合同，并将相关凭证附后。
10.6未发货开票的审批原则上需发完货后才能开出发票，否则，需由分管领导或总经理在所开订单上审批。