票据核销及计划流程

票据核销及计划流程

一、核销流程；在系统中点击“核销”—“新增”---“保存”

—“修改或删除”不在同批次内的号，保留你想要审核的号码-----返回-----“上报”（结束）。注意“申请编号”

中有内容的不能直接“删除”，需要先删除内容后再删除；

二、票据计划上报流程：“新增”---选择“季度”--“保存”

----“新增”---“选择票据种类和数量”-----“保存”或“保存并新增”（需要多种票据时选择“保存并新增”）-------“上报”（结束）

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