管理手册程序文件作业文件
质量手册程序文件作业指导书
质量手册程序文件作业指导书一、引言质量手册程序文件作业指导书是企业管理质量体系的重要文件之一，旨在规范作业流程，确保产品或服务的质量符合标准要求。
本文将深入探讨质量手册程序文件作业指导书的定义、编制过程、内容要点以及实施与监控等关键内容。
二、质量手册程序文件作业指导书的定义质量手册程序文件作业指导书是根据ISO9001质量管理体系标准要求编制的一种文件，用于规范企业的作业流程，明确各项作业的要求、方法和步骤，并向员工传达相关指导，以确保产品或服务的质量符合预期。
三、质量手册程序文件作业指导书的编制过程1. 确定编制目的和范围：明确质量手册程序文件作业指导书的编制目的和适用范围，即确定需要编写的具体作业。
2. 收集相关资料：从各个相关部门收集与作业流程相关的资料和文件，包括标准操作规程、工艺流程图等。
3. 制定作业流程：根据收集到的资料和文件，制定清晰明确的作业流程，包括作业的步骤、要求、方法和标准等。
4. 审核和修订：将制定的作业流程进行内部审核和修订，并经过相关部门的反馈意见进行修改和完善。
5. 定稿和发布：最终定稿后，将质量手册程序文件作业指导书进行发布，并向相关员工进行培训和传达。
四、质量手册程序文件作业指导书的内容要点质量手册程序文件作业指导书的内容要点应包括以下几个方面：1. 建立标准操作程序：明确各项作业的操作步骤、要求和方法，确保作业的一致性和规范性。
2. 设定质量控制点：在作业流程中确定关键环节和质量监控点，对关键参数进行控制和监测，确保产品或服务的质量稳定。
3. 制定风险评估和控制措施：对潜在风险进行评估，并制定相应的控制措施，以防范和降低风险对质量的影响。
4. 建立记录和档案管理：明确记录和档案的管理要求，确保相关数据的准确性和可追溯性。
5. 培训与培养人才：明确对员工进行培训和技能提升的要求，以保证作业的质量稳定和人员的专业素质提升。
五、质量手册程序文件作业指导书的实施与监控1. 实施：将质量手册程序文件作业指导书的内容落实到具体的作业中，确保作业按照规定的方法和要求进行。
质量环境职业健康安全管理体系文件编号管理规定
编号：QI—GB—01-2003
体系文件编号管理规定
1、管理手册
LT/MS/M—2003
2 程序文件
P—Q（X）/E（X)／O（X）-2003
3 作业指导书
QI-Y—口口—2003
4 技术文件
JS-口口—2003
5 工艺文件
GY-口口-2003
6 记录
程序文件记录:R-Q（X）/E（X）／O（X）—口口
作业指导书记录：R—Y—口口
记录原有编号，则沿用原编号。
7 外来文件
WL—口口-2003
外来文件需加盖“外来文件”印章，如有编号,则沿用原编号。
①LT代表联碳公司；MS代表管理体系；口口代表从01开始的流水号；2003代表颁发年份及版本号，若已颁发的文件年内进行换版，则该版本文件编号在年号后加A、B、C分别代表该年度的第一、二、三次换版。
②M、P、QI、JS、G和R分别为管理手册、程序文件、作业指导书、技术文件、工艺文件和记录的代码;Q（X)表示程序所对应的ISO9001标准要求的章节号，E（X)表示程序所对应的ISO14001标准要求的章节号；O（X）表示程序所对应的OHSAS18001标准要求的章节号。
Y为部门代号。
③本公司的某些技术文件和工艺文件如属于管理体系作业指导文件的，可采用双编号方法。
4。
1。
3 各部门代码规定如下:
营业部： YB；管理部: GB；厂务部： CB；技术部： JB；。
生物安全管理手册和程序文件
生物安全管理手册和程序文件生物安全管理手册和程序文件一、概述生物安全管理手册和程序文件是在生物实验室和其他相关领域中不可或缺的重要文件。
它们旨在规范和指导实验室工作人员在进行生物实验和操作时必须遵循的标准和程序。
生物安全管理手册和程序文件的编制和实施旨在确保生物实验室的安全、健康和环境保护，同时促进科学研究的可持续发展。
二、内容要点1. 生物安全管理手册生物安全管理手册是生物实验室安全管理的核心文件，通常由实验室负责人或安全主管编制。
它包括了实验室的生物安全政策、操作程序、应急响应措施、事故报告和调查程序等内容。
生物安全管理手册还包括了生物实验室内相关设施和设备的安全规范，以及实验室工作人员培训和教育的要求。
在生物安全管理手册中，应明确规定不同生物危害物质的分级和处理要求，以及实验室内各类生物实验的安全操作程序和措施。
2. 程序文件生物安全管理程序文件是对生物安全管理手册的补充，具体规范了不同类型的生物实验和操作的具体操作程序。
这些程序文件通常包括了实验室内生物危害物质的管理和处置程序、生物实验室内工作人员的个人防护措施、生物实验废弃物的处理程序等。
生物安全管理程序文件还包括了实验室内事故和紧急情况的处理程序，以及与外部单位和相关政府部门的沟通和合作程序。
三、个人观点作为生物实验室工作人员，我深刻认识到生物安全管理手册和程序文件的重要性。
这些文件不仅为我们提供了明确的操作指南和安全规范，更重要的是，它们在实验室工作中起到了保护我们自身安全和健康的重要作用。
生物安全管理手册和程序文件也为实验室内的生物实验提供了规范和标准，促进了科学研究的可持续发展。
总结回顾生物安全管理手册和程序文件是保障生物实验室安全和健康的重要文件，它们规范了生物实验室工作人员在进行生物实验和操作时必须遵循的标准和程序。
生物安全管理手册和程序文件的编制和实施对于保障实验室工作人员的安全和健康具有重要意义，同时也促进了科学研究的可持续发展。
五金行业ISO9001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书+表单+内审管理评审)
五金行业ISO9001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书+表单+内审管理评审)1、管理手册2、程序文件3、作业指导书4、表单5、内审&管理评审6、内外部环境&风险机遇XXXXX有限公司质量管理体系管理手册GB/T19001-2016文件编号：QM-01修订版次:A/0第2页共33页0.0手册目录17章节质量管理体系及要求0.0目录0.1发布令0.2引言0.3公司简介0.4管理方针和目标0.5管理者代表任命书0.6职能分配表0.7手册管理规定1.0范围2.0引用标准3.0术语和定义4组织环境4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5领导作用5.1领导作用和承诺5.2质量方针5.3组织的岗位、职责和权限6策划6.1应对风险和机遇的措施6.2质量目标及其实现的策划6.3变更的策划7支持7.1资源7.2能力7.3意识7.4沟通7.5形成文件的信息8运行8.1运行策划和控制8.2产品和服务的要求8.3产品和服务的设计和开发（不适用）第3页共33页8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.5生产和服务提供8.6产品和服务的放行8.7不合格输出的控制9绩效评价9.1监视、测量、分析和评价9.2内部审核9.3管理评审10改进10.1总则10.2不合格和纠正措施10.3持续改进附一程序文件清单附二生产流程图第4页共33页0.1发布令本公司依据GB/T19001-2016质量管理体系标准编制完成了《管理手册》，准予2017年11月20颁布实施。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。
公司全体员工必须遵照执行。
总经理：日期： 2017年11月20第5页共33页0.2 引言0.2.l 引言为了适应后续市场竞争越演越烈的形势，不断满足顾客的要求和期望，提高产品质量、降低消耗、减少浪费、增加效益、增强社会信誉和市场竞争力，向社会、顾客证实我公司具备提供满足质量要求的产品的能力的决心，公司决定按照GB/T19001-2016标准建立质量管理系统。
文件管理程序
5.14.4设备使用说明书：对于购入设备的说明书，由相关部门归档保存（如：调试设备、编制设备操作/保养规程等）；
5.14.5工程规范:
5.14外来文件管理:
5.14.1外来的客户图纸、标准、检验规范等客户文件，由相应对口部门将客户文件资料转化为公司内部图纸/标准/规范后，再由DCC受控发放到各相关部门。客户原图纸或原文件由文控中心加盖蓝色“外来文件”章后保存在文控中心，不得发放；
5.14.2需要外发给供应商、协力厂商或其它机构的图纸，不得直接使用客户图纸/文件（包括电子档或纸档），外发的图纸/文件不得出现公司客户的LOGO、名称等相关信息；
更改历史
版本号
文件更改号
更改概要
修改人
批准人
01
首次发行
/
/
/
发放范围
1.目的:
为有效控制公司各类文件的发行和控制，确保所有文件在需要现场都能得到有效的版本控制，特制定本程序。
2.适用范围：
适用于公司所有质量/环境管理体系文件、技术/工程资料文件、外来文件等文件资料的管理控制。
3.文件种类:
3.1体系文件（含质量管理手册、程序文件、作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、QIP、PI、控制计划、记录表单等）；
二级文件
程序文件
AA-QP-XXX
（公司代码 + 程序文件代码 + 序列号）
三级文件
作业流程、操作规程、管理办法、作业指导书、控制计划QIP、PI、BOM、ECN、图纸、PAS等
最新ISO14001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书)
最新ISO14001：2015一整套文件(手册+程序文件+作业指导书)1.手册2.程序文件3.作业指导书XX-1-1 页次：1/33目录项次ISO140012015条款名称页码1 0.1 环境管理手册目录 12 0.2 手册修改记录 23 0.3 环境管理手册发布令 34 0.4 任命书 45 0.5 广州市xxxx业有限公司简介 56 1.0 目的和适用范围 67 2.0 引用标准78 3.0 术语和定义89 4.0 公司所处的环境910 5.0 领导作用1011 5.1 领导作用和承诺1012 5.2 环境方针1013 5.3 岗位、职责和权限1114 6.0 策划1715 6.1 应对风险和机遇的措施1716 6.1.1 总则1717 6.1.2 环境因素1718 6.1.3 合规义务1819 6.1.4 措施的策划1920 6.2 环境目标及其实施的策划1921 7.0 支持2022 7.1 资源2023 7.2 能力和意识2024 7.3 信息交流2125 7.4 文件化信息2226 8.0 运行2427 8.1 运行策划和控制2428 8.2 应急准备和响应2529 9.0 绩效评价2530 9.1 监视、测量、分析和评价2531 9.2 内部审核2632 9.3 管理评审2733 10.0 改进2934 / 附件一:xxxx有限公司环境管理手册、程序文件与权责一览表3035 / 附件二: xxxx业有限公司环境管理体系职能分配表3136 / 附件三: xxxx业有限公司环境管理体系组织机构图3237 / 附件四: xxxx业有限公司厂区图3338 /XX-1-1 页次：2/33序号修改页码版本修改人/日期批准人/日期1 ALL A1 2016.05.11XX-1-1 页次：3/330.3环境管理手册发布令：环境手册发布令本公司所推行的“ISO14001：2015环境管理体系”是以文件为基础的环境管理体系；为了使公司的环境管理体系文件的制定有依据，公司现制定«环境管理手册»予以发布。
质量体系：程序文件、管理守则、作业指导书的联系和区别1.doc
质量体系：程序文件、管理制度、作业指导书的联系和区别1质量体系文件的含义和区别质量手册:质量体系顶级文件,质量手册中规定了数个质量管理活动,每个活动制订一个控制文件,就是“程序文件”。
程序文件：更多涉及到工作步骤,希望通过对过程的同一约定,实现质量活动的可控。
它就是告诉你，请按我这个规定的动作去照做，别的你不要管。
作业指导书：也叫SOP,意思是“标准作业程序”,它跟程序文件没有本质的不同，只是它更具体,它可以细化到完成某个工作任务的“动作”了。
管理制度：它那意思是说,随便你怎么干,我给你画了红线，整过线了看我怎么“收拾“你!有关说明:(1）图中各层次文件根据需要均可拆分或合并;(2)当各层次文件分开时,可相互引用，但必须附引用内容的条目;(3)低一层次文件的内容不应与高一层次文件的内容相抵触,低一层次文件应比高一层次文件更加具体、详细;（4）各层次文件的合并、拆分，由企业自行决定。
质量体系及管理制度１宁夏京能贺兰30MWp鱼塘光伏发电示范项目工程质量保证体系及管理制度批准:审核：编制：工程有限公司２014年8月目录一、质量管理制度二、岗位责任制度三、质量三检制度四、技术交底制度五、隐蔽工程检查验收制度六、样板引路制度七、成品保护制度八、材料检验和试验制度九、施工检验和试验制度十、检验和试验状态控制十一、材料管理制度十二、见证取样制度十三、机械设备管理制度十四、施工挂牌制度材料管理制度一、项目部库管员职责１、根据生产进度安排，与每周末向项目经理、报下周材料计划、周转工具需要量计划、单位工程所需构配件加工计划。
2、与项目经理一起,共同把好公司集中采购的大宗材料和零星小型材料的质量关。
3、负责本项目部所需材料,周转工具的验收、保管、发放管理,与质检员、资料员一同做好材料报验工作。
4、按公司质量体系程序文件要求与项目部质检员、材料员共同做好材料的进货验证工作,并做好各种材料标识及质量记录；按施工组织设计要求做好文明施工工作。
9001质量管理体系文件的构成
9001质量管理体系文件的构成摘要：一、引言二、9001 质量管理体系文件的构成1.质量手册2.程序文件3.作业指导书4.表格和记录5.体系文件的作用6.体系文件的编制正文：一、引言在现代企业中，质量管理是一个重要的环节。
为了保证产品质量，提高企业的市场竞争力，许多企业都选择了实施质量管理体系。
而质量管理体系文件是质量管理体系的重要组成部分，它包括质量手册、程序文件、作业指导书、表格和记录等。
二、9001 质量管理体系文件的构成1.质量手册质量手册是质量管理体系文件的核心，它概括地介绍了企业的质量政策、质量目标、组织结构、职责和权限、管理体系的范围和程序等。
质量手册是对企业质量管理体系的整体描述，是企业开展质量管理的基本依据。
2.程序文件程序文件是质量手册的支持性文件，具体描述了质量管理体系的各项程序和方法。
程序文件包括了企业的各项管理活动、工作流程和操作方法等，是企业实施质量管理的详细指南。
3.作业指导书作业指导书是质量管理体系文件的另一个重要组成部分，它针对具体的产品或服务，详细描述了生产或服务的过程、质量要求、操作方法和注意事项等。
作业指导书是对员工进行操作培训的重要依据，有助于保证产品质量和提高工作效率。
4.表格和记录表格和记录是质量管理体系文件中的数据记录部分，用于记录企业的各项管理活动、产品质量状况和客户反馈等信息。
表格和记录是企业进行质量管理和质量改进的重要依据，有助于企业及时发现问题，采取有效措施。
5.体系文件的作用质量管理体系文件是企业开展质量管理的基础，它有助于企业明确质量目标，规范管理活动，提高工作效率，降低生产成本，提高产品质量，增强市场竞争力。
6.体系文件的编制体系文件的编制是一项重要的工作，需要充分考虑企业的实际情况和客户的需求，结合行业的最佳实践，制定出适合企业的质量管理体系文件。
体系文件的编制需要遵循一定的规范和标准，确保文件的科学性和实用性。
总之，9001 质量管理体系文件是企业实施质量管理的重要工具，它有助于企业提高产品质量，增强市场竞争力，实现可持续发展。
hse体系中管理手册和程序文件的关系
hse体系中管理手册和程序文件的关系HSE体系中管理手册和程序文件的关系在HSE（Health, Safety and Environment，健康、安全和环境）管理体系中，管理手册和程序文件是两个重要的文件，它们在体系中起着至关重要的作用。
管理手册和程序文件之间的关系如何？它们又分别是如何定义和运作的呢？让我们逐步深入地探讨这一主题。
1. 管理手册和程序文件的定义我们需要明确了解管理手册和程序文件的概念和定义。
管理手册是HSE管理体系的核心文件，它包含了对体系结构、职责分工、政策、流程等的描述和规定。
管理手册通常由高级管理人员编制，是对整个HSE管理体系的总体描述和规定，是一个体系的“宪法”。
而程序文件则是对管理手册中规定的具体程序和流程进行详细描述和规定的文件。
它们是对具体工作活动的操作指导和规范，是具体操作规程的载体。
2. 管理手册和程序文件的关系管理手册和程序文件之间是一种上下级、总分的关系。
管理手册作为对整个HSE管理体系的总体规定和描述，它包含了对各个程序文件的总体要求和规定。
而程序文件则是对管理手册中规定的具体内容进行细化和具体化的文件，是对管理手册的具体实施。
可以将管理手册比喻为一本总则，而程序文件则是在总则的基础上进行具体实施的细则。
3. 管理手册和程序文件的作用管理手册和程序文件在HSE管理体系中各自发挥着重要的作用。
管理手册在制定和实施体系时，对整个体系的架构和框架进行了总体的规定和描述，体现了企业的管理理念和政策。
程序文件则是对具体操作进行详细的规定和描述，保证了在实际工作中具体操作的规范和一致性。
两者相辅相成，管理手册为程序文件提供了总体框架和要求，程序文件则是对管理手册进行了具体的实施。
4. 个人观点和理解在我的个人理解中，管理手册和程序文件是HSE管理体系中的双翼，缺一不可。
管理手册为体系的建立和实施提供了总体框架和要求，是对整个管理体系的总体规定和描述。
而程序文件则是对管理手册的具体实施和操作进行了详细的规定和描述，是对管理手册的具体化和细化。
(质量管理手册)质量手册及程序文件
（质量管理手册）质量手册及程序文件质量手册及程序文件目录第一章质量手册及程序文件第二章岗位责任制第一节生产操作人员责任制第二节设备维护人员责任制第三节综合办岗位责任制第四节财务部岗位责任制第五节出纳员岗位责任制第六节试验检测中心岗位责任制第七节检测人员岗位责任制第八节质量负责人岗位责任制第九节技术负责人岗位职责第十节保管员岗位责任制第十一节罐车司机岗位责任制第十二节门卫岗位责任制第十三节搅拌站操机员岗位职责第十四节搅拌站装载机司机岗位职责第十五节车辆管理制度第十六节车队负责人岗位职责第十七节调度岗位职责第十八节调度执行规章制度第十九节材料负责人岗位职责第三章制度及操作规程第一节公司质量目标及部门分目标第二节设备管理制度第三节安全管理制度第四节搅拌站作业指导书第五节搅拌站安全操作规程第六节生产现场管理制度第七节预拌商品混凝土冬施生产措施第八节混凝土质量控制技术措施第九节商品混凝土试块制作管理规定第十节预拌混凝土试验工作流程第十一节预拌混凝土使用说明第十二节预拌混凝土质量回访制度第一章质量手册及程序文件目录01 批准颁布令02 任命书03 质量方针和目标04 公司概况05 公司组织机构图06 质量管理体系过程和顺序图1 质量手册的适用范围、删减、引用标准和术语2 质量手册的管理3 质量管理体系机构和职能分配4 质量管理体系4.1 总要求4.2 文件要求4.2.1总责4.2.2 文件控制-《文件控制程序》4.2.3 记录控制-《记录控制程序》5 管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 质量目标和质量管理体系策划5.5 职责、权限与沟通5.6 质量管理体系评审6 资源管理6.1 资源提供6.2 人力资源的提供和控制6.3 基础设施的提供和维护6.4 工作环境的改善和管理7 产品实现7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.3 设计和开发7.4 采购--《采购过程控制程序》7.5生产和服务提供--《生产和服务提供过程控制程序》7.6 监视和测量装置的控制8 测量、分析和改进8.1测量、分析和改进过程的策划8.2 监视和测量8.2.1 顾客满意评价8.2.2 内部审核--《内部质量管理体系审核控制程序》8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格产品控制--《不合格产品控制程序》8.4 数据收集8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施--《纠正措施控制程序》8.5.3 预防措施--《预防措施控制程序》9 附录--------程序文件编号和名称01 批准颁布令我公司依据GB/T19001:2000《质量管理体系要求》编制的《质量手册》，符合公司的生产经营实际需要。
规章制度 工作程序 作业指导书三者有何区别
规章制度工作程序作业指导书三者有何区别？
我认为规章制度是行政管理的规范；工作程序是工作的基本流程，它是一个基本工作走向，可以是一个粗糙的，可能会在具体的操作过程中仍然存在盲点；作业指导书才是工作中具体的、较强地...展开上述三者是在不同体系中的称呼。
在ISO进入中国之前，大家都把公司的各项规定称为规章制度。
后来引进ISO体系，体系将企业运行的各个主要环节称为要素（现在改称过程），并将支持企业运行的规定分为三个等级：手册、程序文件和作业指导书。
这三个等级的文件，称为体系文件，而以前的管理文件习惯上称为规章制度。
1、手册：是规定非常宏观的企业运作的各职能的分工，还包括质量
方针、目标等。
2、程序文件：是指导企业核心业务正常运行的指导文件，主要是跨
部门的业务和流程规定；
3、工作指导书：是部门内部的操作细则。
当程序文件没有涉及或程
序文件没有详细规定时，部门可以作内部操作的补充文件，这就是工作指导书。
4、规章制度，由于新建体系文件与原规章制度有很多重复和冲突，
所以很多企业逐步将规章制度的内容逐步作废，最后只剩下体系涉及较少的人事后勤类的和财务控制类的规章制度。
随着ISO体系标准的逐步完善，将来的体系文件必然覆盖公司全业务范围，老的规章制度的说法将不复存在。
规章制度就是对员工工作行为的一种约束、管理；工作程序就是把工作条理流程化；作业指导书就是在某项具体工作中的实际操作方法。
公司规章制也是个人定的，所以必然存在优缺点，自己也可根据实际工作情况改进、建议个更好的规章制度。
关于发布实施新版《管理手册》、《程序文件》及记录表格的通知
中国化学工程第十四建设有限公司
建发〔2013〕4号关于发布实施新版《管理手册》、《程序文件》
及记录表格的通知
公司各单位：
国家标准GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》已于2012年2月1日起正式实施。
新标准与质量、环境管理体系标准更加兼容，更加强调“健康”的重要性，增加了“合规性评价”要求，对职业健康安全策划部分的控制措施层级提出了新的要求。
为确保公司管理体系的符合性和有效性，依据GB/T28001-2011标准要求，结合公司管理制度和精细化管理要求，对原有的管理手册、程序文件进行了重新修订，现予以发布。
在修订《管理手册》、《程序文件》的同时，对记录表格进行了修改和补充。
新版记录表格包含《程序文件》中的所有记录，也包含了公司管理规定中有关记录。
各单位接到通知后，尽快传达下去，要求相关人员删除电脑中的旧版记录表格，及时更换新版，以防误用。
望各部门、单位接到通知后组织相关人员认真学习新版管理体系文件，并做好学习记录。
此通知。
二〇一三年四月十五日。
文件管理程序管理制度办法
文件管理程序1 目的对公司所有文件进行管理、控制，以确保各部门使用的文件均为有效版本。
2 适用范围本文件适用于除通知、通报等短期临时性发信外文件的管理和控制。
3 定义无4 职责权限4.1 人力资源部负责本程序文件的归口管理。
4.2 各部门4.2.1 负责本部门相关文件的制定。
4.2.2 文件的使用人员负责所用文件的妥善使用和保管。
4.2.3 各部门确保本部门编制文件的充分、适宜性。
4.2.4 各部门负责外来文件的识别，必要时归档。
5 正文5.1 文件的种类文件的种类：管理手册、程序文件、作业文件、记录文件、外来文件。
作业文件包括：标准、制度、规定、规程、细则、办法、SOP。
5.2 文件编号规则5.2.1 管理手册编号规定为：LW-SC-2011-A0，其中LW代表公司名称，SC为管理手册简写，2011代表编写年份，A0代表文件为初次版本。
5.2.2 程序文件版本号文件的序号程序文件公司名称例如：LW-CX-001-A05.2.3 作业文件版本号文件的序号部门代码公司名称例如：LW-HR-001-A05.2.4 记录的编号在文件编号后加注“-01，-02，-03……”依次类推。
例如LW-CX-001-A0-01。
5.2.5 外来文件使用外来文件自身的编号。
5.2.6 各部门代码如下表部门代码5.3 文件正文格式5.3.1 正文格式模板见附件5.3.2 文件主体要求说明5.3.2.1 文件要求使用A4纸打印，页面设置，上下2.54cm，左右1.91cm，每页37行，每行45字。
5.3.2.2 文件的页眉以行政部要求的公司往来文件格式范本为标准，并右对齐注明文件版次（字体为宋体小四号），页眉页脚距边界 1.5cm，页脚中央部分记录页数，注明第几页、共几页（第几页共几页）以表明文件的当前页数和总页数，字体为常规宋体小五号。
5.3.2.3 文件的封面文件的封面设置如本文件封面，表格宽度为16.81厘米，第一行高度为3.43厘米，第二行高度为20.55厘米，封面要注明文件的名称、编号、版次、受控状态、编制部门、发放编号、编制、审核、批准人的姓名及相应日期，公司及文件名称使用黑体二号字体，其他文字为黑体三号字体。
关于质量管理体系的四个阶层文件
关于质量管理体系的四个阶层文件1、应当关注质量管理体系的实体。
首先要按照标准4.1条建立实实在在的一个由过程（包括外包的过程）组成的质量管理体系。
这是实体；我们建立体系的精力应当放在这方面，不应当把精力放在写体系文件。
更不要理解标准要求是：写您说的，做您写的，记（录）您做的。
或者，说、写、做一致。
按此说法，所有活动都必成文，都要有记录。
标准没有这样要求。
通常（不是必须）所说体系四阶层文件是指：1）质量手册；2）程序；3）作业指导书；4）外来文件、记录。
分别说明如下。
应当指出，标准没有要求把文件分成四个阶层。
可以三个阶层，二个阶层，甚至一份质量手册包括所有的文件。
当然，也可以有五个、六个……阶层。
为这个问题，2008版标准专门在4.2.1条注内增加说明。
1）质量手册——第一阶层文件标准规定哪些必须形成文件的？按照标准第4.2.1条确定。
其中有的规定一定要有的，有的是组织自己根据需要来确定的。
前面第1点讲的质量管理体系，这个实体要用质量手册来描述，叫第一阶层文件。
手册内容必须满足标准第4.2.2条要求。
其中规定，手册要有程序或者引用程序；要描述体系必须过程的作用。
应当描述标准第4.1.a条确定的那些必要的过程的作用。
通常用流程图来描述，但是，标准没有这样要求。
必须用流程图来描述。
而且，只描述作用，没有描述相互顺序也不能认为不符合标准要求。
标准推荐采用过程模式系统管理。
要理解过程模式系统管理和过去的职能模式的层级管理是不同的。
过程模式系统管理要求各个职能为过程做贡献，提供各自的服务，确保过程满足顾客要求，达到使顾客满意目的。
而过去的职能模式，特别是给各个职能确定目标和任务以后，往往会以自己的职务为中心，向其他职能提出要求，对其他职能进行控制。
这就违背了质量管理八大原则中的以顾客为中心和过程模式系统管理原则了。
2）程序文件——第二阶层文件通常每个过程都会涉及到几个不同职能部门共同来完成的，或者涉及到几个职能向过程提供服务工作（标准中叫活动activity）。
hse体系中管理手册和程序文件的关系
HSE体系中管理手册和程序文件的关系在HSE（健康、安全和环境）管理体系中，管理手册和程序文件是两个重要的文件，它们在体系运行和实施中起着关键作用。
管理手册和程序文件之间存在着密切的关系，相辅相成，共同构建了HSE管理体系的框架和运行机制。
本文将从深度和广度的角度来探讨HSE体系中管理手册和程序文件的关系，以及它们在体系运行中的作用和意义。
一、管理手册的作用和意义1.1 管理手册的概念和内容管理手册是HSE管理体系的核心文件，它概括了体系的结构、职责、政策、目标、流程和程序等内容。
管理手册的编制需要全面考虑组织的特点和要求，确保体系的完整性和适用性。
1.2 管理手册的作用管理手册是HSE管理体系的指导文件，它为体系的实施提供了总体框架和方向。
在实际操作中，管理手册可以帮助组织明确目标、规划流程、分配职责、监督改进，确保体系的运行和有效性。
1.3 管理手册的意义管理手册的编制和实施，有助于组织明确和表达自己对HSE管理的承诺和要求，促进组织内外的交流和理解。
管理手册的完善和更新，也反映了组织对HSE管理的重视和持续改进的决心。
二、程序文件的作用和意义2.1 程序文件的概念和内容程序文件是HSE管理体系中的操作文件，它详细规定了各项工作的具体要求、步骤和方法，包括应急预案、操作规程、作业指导书等。
2.2 程序文件的作用程序文件是HSE管理体系的执行文件，它对体系的实施和运行起着关键作用。
通过程序文件，组织能够明确工作流程、规范操作行为、确保工作安全和环保，避免事故风险的发生。
2.3 程序文件的意义程序文件的编制和执行，有助于组织对工作的全面掌控和有效管理，提高了工作的规范性和可操作性。
程序文件也为组织提供了在应急情况下及时、有效地处理事故和应对突发事件的指导和准备。
三、管理手册与程序文件的关系3.1 相互补充管理手册和程序文件是相互补充、相互作用的关系。
管理手册提供了体系的整体框架和要求，而程序文件则落实了具体的操作步骤和方法，二者相互配合，形成了完整的管理体系。
公司文件管理控制程序,文件编号、文件发行与使用规定
1.0目的将文件管理过程程序化，对公司内部管理有直接和间接关系的文件进行控制，确保使用部门能拥有正确有效的文件。
2.0适用范围适用于管理手册（代号为RM）、程序文件（代号为RP）、作业文件（代号为RW,含各类规范、作业指导文件、岗位责任制、图片说明、操作、保养手册等）、表格（代号为RF,含各类表单、印章标签、清单等）的管理。
3.0职责3.1主要责任部门负责文件的制订和修改。
3.2人力资源部负责对各种文件进行鉴别、分类、编号、打印、分发及原件保管。
3.3使用部门负责正确使用文件及妥善保管受控文件。
4.1工作程序4.1文件的制订及审批4.1.1根据实际情况，相关部门根据需要制订各类文件。
4.1.2人力资源部负责文件底稿之标准格式的打印、编号及版本核对。
4.1.3管理手册由常务副总组织编写，总经理审核，董事长批准。
4.1.4程序文件由主要职能部门编制，常务副总审核，总经理批准。
4.1.5作业文件由相关部门编制，部门主管审核，直管领导批准。
4.1.6其他文件规定的审核、批准人与本文件矛盾时，以其他文件规定为准。
4.1.7审核、批准人应对文件进行审核、批准并在《文件发行/更改审批表》上签名。
4.2文件的编号4.2.1管理手册文件编号HD—RMII公司代号管理手册4.2.2程序文件编号HD-RP-XXIII公司代号程序文件文件序4.2.3作业文件编号RW—XX--XXIII作业文件部门代号文件序号（部门代号：品管部PG、生产部SC、采购部CG、人力资源部RL、业务部YW、仓储部CC、出货部CH）4.2.4记录表单编号RF—XX—XXIII表单RP序号表单序号4.3格式和字体：4.3.1程序文件格式:1.0目的20范围;3.0职责;4.0工作程序;5.（）参考文件;6.（）相关记录.4.3.3字体:标题栏文件名称用22号字,其余用1（）号字,正文部分用11号字，页尾用10号字所有字体均用^TimesNewRoman w o4.4文件的发行与使用441任何核准发行的文件原稿，由人力资源部归档，登记于《文件清单一览表》，宜家文件由业务部归档并且登记在《外来文件登记表》中，人力资源部编制的《文件清单一览表》，表明现行文件的现行状况，《文件清单一览表》在文件增加、废除、更改时由人力资源部及时更新。
程序文件管理手册
程序文件管理手册目录文件控制程序1.目的文件是实施并保持管理体系的基础,对文件进行控制是为了促使管理体系的有效运行;2.范围本程序适用于保证体系有效运行的所有文件的控制;3.职责办公室是文件控制的归口管理部门,负责管理体系文件和管理性文件的控制与管理,并对全公司的文件管理进行监督检查;技术部负责本公司技术文件的管理与控制;办公室负责外来文件的管理与控制;各部门负责本部门相关文件的管理与控制;各类文件的使用人员负责正确使用和维护文件;4.工作程序文件的分类a管理体系文件,包括：管理手册、程序文件、质量计划、作业性文件及其他质量、环境文件;b管理文件,包括：管理标准、规章制度、工作标准等;c技术文件,包括：技术标准、图纸、工艺文件、操作规程等;d外来文件,包括：外部标准国家及行业标准法规,规程,顾客用户提供的图样、上级下发的文件等;e记录,产品出公司检验记录;该部分文件的控制执行记录控制程序文件的编制文件的编制应注意：a与管理体系要求的其它文件相适应,注意与其它文件的相容性,不得与其它文件相抵触或矛盾;b所编制的文件内容尽可能全面系统,做到面面俱到;c所编制的文件一定要结合本单位或部门的实际情况,注意文件的可操作性;d所编制的文件,不得与质量、环境管理标准和有关法律、法规相抵触;e质量、环境管理体系文件必须覆盖和符合管理标准;f文件作为质量、环境活动的依据,其内容必须科学合理并确保文件的适用性;文件的批准文件的批准应按授权范围进行,总经理负责批准管理手册,管理者代表负责批准程序文件,第三层作业性文件及其它文件应由相应层次的授权人批准实施;未得到有关授权人批准的文件一律不准使用,使用文件的部门和种类人员在使用文件之前应首先确认文件批准的有效性;文件批准的方式应以授权人员的的签字为准;对外来文件,相关授权人员对文件的发放范围予以批准,批准时应主要考虑文件的适用性;文件的发放文件的发放应由各文件管理部门进行,其发放的范围应得到批准,并严格按照已批准的范围发放,确保管理体系使用文件的各场所都能得到文件的有效版本;受控文件的发放,有关部门的文件管理人员应填写文件发放登记表,并注明文件分发的受控号,文件的领用人应在文件发放登记表中签字领取,便于追溯;文件代收人员领取文件后应及时将文件送达到有关人员,以防止因文件而影响质量、环境活动;对领取文件后需进一步转发的文件,有关部门应建立并填写〈文件发放登记表〉,发放时仍需填写文件发文记录,并执行条规定;文件的使用文件使用部门及文件持有人,在使用文件时应全面理解,正确使用文件,使文件真正发挥指导和规范质量管理活动的作用;文件在使用时各部门及各类人员必须按受控文件清单中所规定的范围使用文件,清单以外的文件不得使用;文件在使用过程中各部门及各类人同应保管和贮存好文件,防止文件的损坏和丢失,如有个别损坏严重的,可写出申请换发新文件,发放号应与原发放号相符,文件发放部门在发放新文件时仍执行条规定;文件管理部门收回破损文件的处理,按条规定执行;当文件使用部门和使用人员将文件丢失后,应按条规定办理补发手续,但责任人必须做出书面检讨或说明原因,若文件管理部门在补发文件时,给出新的分发控制号,应注明丢失文件的发放号作废,必要时将丢失的文件通知有关部门;文件在使用过程中,若发现文件不适用或不可操作时,有关部门及人员应予以记录,并与文件管理部门联系提出更改,可按条有关规定执行;文件的更改文件的更改,应由文件的使用部门或文件管理部门提出,说明更改的原因,报有关领导批准,具体实施由各类文件的主管部门组织进行,并做好文件更改记录;文件更改的原则应由原批准人批准,如原批准人不在或调离,应由接替其职务的人批准,但必须掌握原批准依据和背景资料;文件更改后,由文件管理人进行处理,并注明更改状态和生效日期,对重要更改,由该文件主管部门领导召开相关部门负责人会议,阐明更改内容和性质,并将更改后的精神层层传达到各使用人;文件更改后,文件主管部门应及时修订受控文件清单中的更改状态;,确保各使用场合识别文件的现行修订状态,防止误用;文件的换版文件经多次更改修订状态从0到9或文件需进行大加辐度更改时,应进行换版,原版次文件作废,换发新版本文件;换版后的文件发放时,应收回原版次的作废文件,并按条有关规定执行;文件的作废与处理作废的文件应由文件管理部门按文件发放登记表中的发放状态收回,并填写作废文件登记表,防止作废文件的非预期使用;收回的作废或失效文件,文件管理部门统一销毁,并做好文件销毁记录;对需要作为资料而留存的作废文件,应由文件管理员加盖“作废保留文件”印章进行标识,对作废保留的文件只能作为资料参考,不能用于指导质量、环境管理活动和产品形成的依据;文件的管理文件应有唯一性的准确标识,以确保有效使用,本企业的所有文件统一由办公室进行编号,编号的方法如下：（1）管理手册：HF / SC----A----2009年代号版本号“手册”字母缩写“环发”字母缩写（2）程序文件：HF / CX----01----2009年代号程序文件顺序号“程序”字母缩写“环发”字母缩写（3）支持性文件：HF / ZC----001----2009年代号支持性文件顺序号“支持”字母缩写“环发”字母缩写文件的底稿及打印件应归档保存,文件管理员填写文件档案登记表,为防止存入软盘的文件丢失,所有存入软盘的文件均应有备份,并进行适当的标识;使用文件的人员在借阅有关文件时,应办理借阅手续,填写文件借阅登记,经有关人员批准后方可借阅,并保证准时归还,未归还的,应由文件管理员负责追回,原版文件一律不得外借,以防止其丢失或损坏;为向外部包括：第三文件认证机构、顾客、地方质量监督机构、行业协会等证实本公司质量、环境管理能力提供信任依据时,文件主管部门只提供管理手册,不得提供操作性文件,当提供的文件修改时,也应按条规定收架作废文件,更换新文件;文件的各管理部门应提供建立本部门的受控文件清单,并在清单中标明文件现行修订状态,按规定的文件范围使用现行文件的有效版本;受控文件应加盖“受控”印章作为受控的标识,非受控文件不作标识,但仍按规定进行编号;文件复制包括：复印、晒制等,必须经本部门或文件管理部门负责人批准,并严格按照批准份数复制;受控文件的复制必须重新加盖“受控”文件印章,复制件的发放,也应按条规定执行;各部门使用的有效文件,应保持清晰可辨,标识正确,存档便于检索,可利用文件的目录和文件的编号进行分类,确保使用便捷;各部门对现行文件的使用、归档、保存、借阅、复制、销毁和外借等环节,应注意文件的保密性,对文件的保密内容不得向外透露,必要时应在文件上作密级标识;外来文件的控制文件的主管部门和各类文件的管理部门严格识别外来文件,必要时对外来文件加以标识,直接引用的外来文件,如图纸、标准、法规等,应由文件归口管理部门审核并经批准后方可使用;对外来文件的发放、作废、处理和管理可参照条、条和条规定执行;技术部负责核查有关部门/单位使用的国际标准、国家标准、部颁标准的有效性,及时更换失效和作废的版本;办公室负责核查国家及地方有关法律、法规的有效性;技术部负责顾客客户提供的图纸的发放、修改、使用等控制,并按顾客财产管理规定执行;对提供信任的客观证据文件——记录的控制应按记录控制程序执行;文件是信息及承载媒体,这种媒体可以是纸张、计算机磁盘、光盘、样品、电子媒体或它们组合; 5．质量记录文件发放登记表〈文件更改通知单〉受控文件清单文件更改记录文件销毁记录记录控制程序1．目的记录是证明产品、过程符合要求及管理体系有效运行的证据性文件,对记录进行控制是为了更有效地采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息;2．范围本程序适用于与质量、环境管理体系运行有关的所有记录的控制;3．职责办公室是记录的归口管理部门,负责全公司记录的策划、建立并对各部门记录的检查、监督和指导的管理与控制;各部门负责本部门记录的管理与控制;实施记录的有关人员按规定填写记录,并对记录的真实性、准确性、及时性、充分性负责;4．工作程序记录一般分为：a与管理体系运行有关的记录;b与产品、过程有关的质量记录;c环境记录记录表格的设计办公室应组织有关部门和单位对本公司管理运行和产品过程都需要哪些记录进行设计,并提出记录表格清单;并下放到各部门;办公室负责全企业的〈〈管理记录清单〉〉,并下发到各部门;各部门负责本部门的记录清单;文件控制程序〉〉规定,并调整记录表格样册,作废的记录样册应全部收回;记录的填写各部门实施记录的人员应认真填写记录,确保理解记录表格中所要求的填写内容,字迹清晰可辨,所记录的活动应真实,数据准确、记录完整、全面、充分,记录的传递、送达和收取应做到及时;记录的填写不得涂抹、省略;记录不许修改,但可勘误;记录的贮存记录的贮存应有适宜的贮存条件,做到专柜存放,专人管理;记录的贮存应有防盗、防火、防霉烂、防虫蛀和防潮等措施;记录检索对归档保存或以其它方式保存的记录应进行编目和分类,便于检索,借阅时应办理借阅手续;企业所有的记录表格都必须由技术部进行编号,编号方法如下：HF / JL----001----2009年代号记录表格顺序号“记录”字母缩写“环发”字母缩写当顾客客户要求提供记录时,应经过管理者代表批准后,在商定的期限内按时向顾客客户或其代表提供所要查阅的记录,但必须在企业内部进行;记录的保护各部门和单位应保护好记录,妥善保管,确保不丢失,以及损坏和变质;记录的保存期限产品完工后的技术资料保存期限按国家有关规定执行;无国家规定的按顾客要求,但最低保管期限不得低于5年;供方的评价记录应保持到合同终止期限;管理体系运行的记录一般保存3-5年;记录具体的保存期限由技术部根据其产品特点、法规要求及合同要求另行规定;记录处置办公室对超过保存期或已作废的记录,应及时收回并销毁;销毁时应办理审批手续,做好记录,按规定的程序进行销毁,并注意防止保密内容的泄露;国家和省、市规定的记录表格,按其有关规定执行;5．相关文件文件控制程序环境因素的识别与评价控制程序1目的对本企业在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素进行识别和评价,确保重要环境因素能够得到必要的重视;2适用范围本程序适用于企业在活动、产品和服务中能够控制和可能施加影响的环境因素的识别和评价3职责办公室负责组织识别小组对全企业的环境因素进行识别,并填写〈〈环境因素清单〉〉,并负责汇总、登记、核定和重要环境因素评价工作,制定企业环境目标、指标和管理方案;各部门协助技术部作好环境因素的识别工作;管理者代表负责〈〈重要环境因素清单〉〉的批准;4工作程序环境因素识别的要求和方法小组按下列要求进行部门工作范畴内的因素识别;1选择活动和过程应考虑：采购生产产品服务全过程A 调查法B 现场观察法C 排查法D 过程分析法E 物料衡算法环境因素的更新当生产过程中某个活动、产品或服务发生较大变化时,由技术部负责在一周内按程序要求对发生变化的活动、产品和服务的环境因素进行识别,并填写好〈〈环境因素清单〉〉;重要环境因素评价分析调查环境因素的影响评价环境因素的影响程度确定重要环境因素采用是非判断法1）不符合有关环保法律、法规和行业规定的都确认为重要环境因素；2）存在较大可能造成环境影响的或容易发生超标排放的环境因素1）环境因素符合以上原则的环境因素确定为重要环境因素;2）将重要环境因素清单送管理者代表批准;当更新了环境因素后20天内按程序确定该因素是否为重要环境因素;5相关文件管理手册6相关记录环境因素检查清单重要环境因素清单环境管理方案一览表法律与其他要求控制程序1目的为获取、更新、识别适用于本企业的质量、环境方面的法律、法规、标准及其他要求,特制定本程序;2适用范围本程序适用于获取、更新和识别适用的质量、环境的法律、法规和其他要求;3职责办公室负责获取质量、环境方面的法律、法规、标准和其他要求并确认其适用性,并追踪新的法律标准和其它要求;各部门负责在各自的职能范围内获取适用的有关质量、环境方面的法律、法规和其他要求,并跟踪其变化,及时反馈到办公室;4工作程序获取途径确认适用性2将确定的适用国家标准、行业标准、地方标准与我公司生产、服务过程中产生的环境因素相对应;质量、环境法律、法规、标准及其他要求的管理5相关文件管理手册文件控制程序6相关机构法律法规清单信息交流控制程序1目的为了规范质量、环境信息交流,确保管理体系的有效运行,制定本程序;2适用范围本程序适用于公司内部和外部质量、环境信息交流的管理;3职责办公室负责本程序的编写、修订并监督实施;办公室是负责质量、环境信息的综合管理,负责与上级主管部门和相关行业主管部门的质量、环境信息的接受、传递和处理;各相关部门负责相应业务范围内的内部信息交流;办公室负责与公司上级主管部门相应业务范围内的信息交流;4工作程序信息交流基本要求1信息交流的途径可以是口头或书面文件,以及其他一切可以利用的通讯及宣传工具品;内部信息交流1内部信息包括以下内容：1）企业的质量方针、管理体系运行情况;办公室负责及时传达企业的信息到各部门及员工,相关方需要索取管理方针时,公司应满足要求;2）管理体系运行中产生的信息,由其产生部门及时传递到相关部门和人员,并由办公室记录其内容和处理情况;3）获取和更新法律及其他要求要及时地传递到相关部门;2内部信息交流的实施1）管理方针应以板报或小册子等宣传工具公诸于众;2）活动过程产生的信息有产生部门及时传递到各相关部门,要求答复繁荣必须在三日内予以答复; 3）紧急状态下的信息按〈〈应急准备与响应控制程序〉〉规定进行信息交流;4）不符合、纠正和预防措施实施部门必须在整改过程中将信息传递到相关部门;5）信息的传递、接受方必须记录;外部信息1）办公室、技术部、工程部将收到的上级主管部门的质量、环境管理文件呈报管理者代表后,作出相关的处理;2）外部质量、环境检查、参观、访问由办公室、工程部、技术部接待安排并将结果报管理者代表; 3）企业的相关部门若收到有关的法律、法规和标准时应及时传递到办公室;4）相关方的信息如各相关部门、社区居民、顾客投诉等由技术部、办公室负责接收;5）发生事故按有关规定上报,并及时处理;对外部相关方提出的有关质量、环境的意见或申诉,办公室会同相关部门提出处理意见或建议,报管理者代表批准,形成处理决定后三日内答复,并作好记录;对本公司存在的环境因素如发生异常情况,造成环境影响时,公司内各相关人员必须立即上报公司管理层并与外部相关方及时联系沟通以便适当处理;并保持信息交流记录;本公司存在的环境因素在正常受控状态下,未发生环境影响时,可不对外进行交流;5相关文件管理手册法律和其他要求控制程序应急准备与响应控制程序纠正措施控制程序预防措施控制程序不合格品控制程序6相关记录信息交流记录表培训、意识和能力控制程序1 目的提高全体员工的基本素质,掌握本企业员工工作有关质量、环境知识和技能,胜任本岗位的工作,确保工作的质量;2适用范围本程序适用于对所有与质量、环境有影响的工作人员的培训控制;3职责办公室负责本程序的编制、修订并监督实施,制定企业的年度培训计划,负责培训的实施;各职能部门负责提供本部门的培训需求;总经理负责年度培训计划的批准4工作程序年度培训计划1每年12月中旬,公司各部门根据质量、环境工作需要,制定下一年的本部门的培训需求申请,报办公室;临时培训临时需要培训的部门由各部门填写培训需求申请报办公室经总经理审批后实施;培训的对象及内容根据不同层次、不同方面进行岗位培训,企业的专业技术人员、管理人员等与质量、环境有影响的工作人员均应按各自岗位要求,接受岗位培训;1特殊工种应在劳动部进行培训考核合格,持证上岗;所有的人员必须经过管理方针、目标的培训以及管理体系基础等方面培训,以使处于每一有关职能与层次的人员都意识到：1）符合管理方针和管理体系要求的重要性；2）在工作活动中实际的或潜在的重要环境影响,以及个人工作改进所带来的环境效益；3）在执行管理方针与程序,实现管理体系要求,包括应急准备与响应方面的作用与职责；4）偏离规定的运行程序的潜在后果;培训方式采用内培和外培相结合,脱产、半脱产、业余和自学等培训方法;培训的实施1）选聘有相应专业技术职称或专业知识技能的人员担任老师2）选合理的教材3）安排教学时间4）确定适宜的培训场地5）作好培训记录培训的考核、评定5相关文件管理手册记录控制程序职工培训考核管理办法6相关记录年度培训计划培训记录产品标识和可追溯性控制程序1．目的为了对本公司生产全过程的受控产品作出识别标记和实现必要的追溯性要求,使质量体系得到有效运行和保持;2．适用范围适用于采购材料、各种印刷产成品及其他需要追溯的场合;3．职责工程部是产品标识的归口管理部门,负责项目运作中的标识;4．工作程序产品标识状态标识a.未经检验待检b.已检验合格c.已检验不合格d.已检待定产品可追溯性每个项目的作业单据为唯一性的特定标识,以便追溯;对采购材料质量采用检验记录和留样方式,质量证明书来实现追溯;5.相关文件检验和试验控制程序6.质量记录详见质量记录控制清单环境管理活动运行控制程序1目的加强对污染物的控制和管理,预防或减少污染物的产生和排放；节能降耗,节约能源和资源,充分、合理地回收利用废弃物；加强环境保护和环境管理;2使用范围本程序适用于企业办公场所以及生产现场所有管理体系覆盖的场所的环境控制管理;3职责办公室负责本程序的制定、修改和组织实施；各部门负责本部门办公或生产现场污染预防、节能降耗等环境管理和控制工作；办公室全面负责办公区的环境管理;包括办公和生活垃圾的管理；办公区水电、办公用品等资源消耗的控制；废旧物资的控制和管理；办公区污染预防工作等;工程部全面负责生产现场环境管理工作,各其他部门协助;包括生产现场的办公和生活垃圾、固体废弃物的处理；水气声渣等污染物的控制；生产过程节能降耗管理等工作;办公室负责对相关方的环境管理和有关信息交流工作;4工作程序公司各部门及相关人员必须自觉遵守有关环境保护的法规和制度；对于本职范围的环境因素,加强监测和控制工作;污染物的分类：污染物按污染方式可以分为：水污染、大气污染、噪声污染、固体废弃物及能源消耗等类别;水污染的控制：本公司运营中的污水处理尽量减少有害物质的含量;按法律法规要求达标排放;污水处理中使用化学品应定量使用,防止洒漏;消毒剂优氯净等执行本公司消毒剂使用规程;COD检测药剂使用后集中回收处理;噪声控制1）加强员工的环保意识的培养,在工程设计中控制易产生噪音设备的选型,在项目运作中,减少噪声的产生,遵守有关噪声控制标准；2）加强设备使用的噪声控制,对运行过程中产生的噪音的设备加强润滑,保证润滑油应充足畅通,对产生噪音设备加强管理,采用减震降噪措施;3）对在强声源附近作业的职工应配备必要防护用品;4）执行〈〈环境检测控制程序〉〉,对生产过程的现场噪音情况进行监测和控制;固体废弃物的管理对本公司环保项目设计、调试及运营中产生固体废弃物进行分类处理;企业办公区及公共区域的办公、生活垃圾由办公室每天派专职清洁人员负责收集清理后送指定的地点;对于可回收利用的废弃物如包装材料、废纸等由各部门负责分别回收,统一由生产场区和办公区的负责部门定期进行统一回收处理;固体危废的处理设置固体危废收集箱,集中回收后进行无害化处理;节能降耗5相关文件管理手册环境检测控制程序法律、法规与其他要求控制程序应急准备和响应控制程序1目的为了预防和控制潜在的事故或紧急情况,作出应急准备和响应,最大限度的减少可能产生的事故后果;2适用范围本程序适用于在本企业项目运行中有可能发生的紧急情况的处理如污水处理的超标排放的应急准备和响应;3职责技术部负责定期对员工进行技术培训,发生异常时组织应急工作；负责与相关部门的紧急联系；负责对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证,并完善本程序;管理者代表负责应急现场的统一指挥和调度工作;。
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· 作为执行、验证和评审质量活动的依据
-程序的规定在实际活动中执行；
-执行的情况应留下证据；
-依据程序审核实际运作是否符合要求。
作业文件（作业指导书）：是手册和程序文件的支持性文件。与程序文件不同的是作业文件通常不直接与标准条款或要素对应。它是某项管理活动的运行准则和控制标准。也可以理解为针对岗位操作的描述。
质量体系程序文件
· 质量体系程序文件对影响质量的活动做出规定；
· 是质量手册的支持性文件；
· 应包含质量体系中采用的全部要素的要求和规定；
· 每一质量体系程序文件应针对质量体系中一个逻辑上独立的活动。
程序文件的作用
· 使质量活动受控
-对影响质量的各项活动作出规定；
-规定各项活动的方法和评定的准则，使各项活动处于受控状态。
国际标准中对质量手册的规定是：对质量体系作概括表述、阐述及指导质量体系实践的主要文件，是企业质量管理和质量保证活动应长期遵循的纲领性文件。 质量手册有三方面作用： 一，在企业内部，它是由企业最高领导人批准发布的、有权威的、实施各项质量管理活动的基本法规和行动准则； 二，对外部实行质量保证时，它是证明企业质量体系存在，并具有质量保证能力的文字表征和书面证据，是取得第用户和第三方信任的手段； 三，质量手册不仅为协调质量体系有效运行提供了有效手段，也为质量体系的评价和审核提供了依据。