北京城建工程公司管理程序文件

北京城建工程公司管理程序文件施工过程控制程序A.B.QB/CJY G03.01施工管理部主控北京城建一建设工程有限公司文件和资料控制程序C.D.QB/CJY G01.01经理办公室主控北京城建一建设工程有限公司项目经理部成立及解体控制程序E.F.QB/CJY G02.01企业管理部主控北京城建一建设工程有限公司法律法规控制程序G.H.QB/CJY G02.02企业管理部主控北京城建一建设工程有限公司环境因素识别与评价控制程序I.J.QB/CJYG03.02施工管理部主控北京城建一建设工程有限公司环境保护监控程序K.L.QB/CJY G03.03施工管理部主控北京城建一建设工程有限公司施工现场安全监控程序M.N.QB/CJYG04.01安全管理部主控北京城建一建设工程有限公司事故应急救援与调查处理控制程序O.P.QB/CJY G04.02安全管理部主控北京城建一建设工程有限公司危险源辩识与风险评价控制程序Q.R.QB/CJY G04.03安全管理部主控北京城建一建设工程有限公司施工技术控制程序S.T.QB/CJY G05.01技术发展部主控北京城建一建设工程有限公司监视和测量装置控制程序U.V.QB/CJY G05.02技术发展部主控北京城建一建设工程有限公司施工合同控制程序W.X.QB/CJY G06.01经营管理部主控北京城建一建设工程有限公司工程分包控制程序Y.Z.QB/CJY G06.02经营管理部主控北京城建一建设工程有限公司质量监控程序AA.BB.QB/CJY G07.01质量管理部主控北京城建一建设工程有限公司信息交流控制程序CC.DD.QB/CJY G08.02 标准化管理部主控北京城建一建设工程有限公司内部审核控制程序EE.FF.QB/CJY G08.03标准化管理部主控北京城建一建设工程有限公司数据分析与运用控制程序GG.HH.QB/CJY G08.04标准化管理部主控北京城建一建设工程有限公司纠正和预防措施控制程序II.JJ.QB/CJY G08.05标准化管理部主控北京城建一建设工程有限公司记录控制程序KK.LL.QB/CJY G08.06标准化管理部主控北京城建一建设工程有限公司管理评审控制程序MM.NN.QB/CJY G08.07标准化管理部主控北京城建一建设工程有限公司目标、指标和管理方案控制程序OO.PP.QB/CJY G08.08 标准化管理部主控北京城建一建设工程有限公司工程投标控制程序QQ.RR.QB/CJY G10.01投标管理部主控北京城建一建设工程有限公司人力资源控制程序SS.TT.QB/CJY G11.01人力资源部主控北京城建一建设工程有限公司劳务分包方控制程序UU.VV.QB/CJY G12.01劳务管理部主控北京城建一建设工程有限公司物资采购控制程序WW.XX.QB/CJY G13.01物资管理部主控北京城建一建设工程有限公司物资管理控制程序YY.ZZ.QB/CJY G13.02物资管理部主控北京城建一建设工程有限公司机械设备控制程序AAA.BBB.QB/CJY G14.01设备管理部主控北京城建一建设工程有限公司应急准备与响应控制程序CCC.DDD.QB/CJYG18.01行政保卫部主控北京城建一建设工程有限公司节水节电及生活区、办公区控制程序EEE.FFF.QB/CJY G18.02行政保卫部主控北京城建一建设工程有限公司试验控制程序GGG.HHH.QB/CJY G23.01试验中心主控北京城建一建设工程有限公司工会监督与维权控制程序III.JJJ.QB/CJYG27.01工会主控目录1．文件和资料控制程序Q B/C J Y G01.01 (1)2．项目经理部成立及解体控制程序Q B/C J Y G02.01 (13)3．法律法规控制程序Q B/C J Y G02.02 (21)4．施工过程控制程序Q B/C J Y G03.01 (27)5．环境因素识别与评价控制程序Q B/C J Y G03.02 (58)6．环境保护监控程序Q B/C J Y G03.03 (73)7．施工现场安全监控程序Q B/C J Y G04.01 (81)8．事故应急救援与调查处理控制程序Q B/C J Y G04.02 (109)9．危险源辩识与风险评价控制程序Q B/C J Y G04.03 (118)10．施工技术控制程序Q B/C J Y G05.01 (127)11．监视和测量装置控制程序Q B/C J Y G05.02 (143)12．施工合同控制程序Q B/C J Y G06.01 (159)13．工程分包控制程序Q B/C J Y G06.02 (167)14．质量监控程序Q B/C J Y G07.01 (177)15．信息交流控制程序Q B/C J Y G08.02 (198)16．内部审核控制程序Q B/C J Y G08.03 (202)17．数据分析与运用控制程序Q B/C J Y G08.04 (208)18．纠正和预防措施控制程序Q B/C J Y G08.05 (215)19．记录控制程序Q B/C J Y G08.06 (223)20．管理评审控制程序Q B/C J Y G08.07 (233)21．目标、指标和管理方案控制程序Q B/C J Y G08.08 (239)22．工程投标控制程序Q B/C J Y G10.01 (245)23．人力资源控制程序Q B/C J Y G11.01 (256)24．劳务分包方控制程序Q B/C J Y G12.01 (273)25．物资采购控制程序Q B/C J Y G13.01 (283)26．物资管理控制程序Q B/C J Y G13.02 (301)27．机械设备控制程序Q B/C J Y G14.01 (311)28．应急准备与响应控制程序Q B/C J Y G18.01 (336)29．节水节电及生活区、办公区控制程序Q B/C J Y G18.0 (346)30．试验控制程序Q B/C J Y G23.01 (356)31．工会监督与维权控制程序QB/CJY G27.01 (364)修改页文件和资料控制程序1. 目的为了使公司能够有效的控制文件和资料，并使用有效的版本，公司制定《文件和资料控制程序》。

2. 适用范围本程序适用于公司管理体系有关的文件和资料的控制工作；本程序适用于公司质量、环境、职业安全健康管理体系。

3. 相关文件公司《管理手册》《记录控制程序》《法律法规控制程序》《目标、指标和管理方案控制程序》《施工技术控制程序》4. 术语和定义文件和资料：公司实施质量、环境、职业安全健康管理体系要求所形成的全部文件和资料，包括适当范围的外来文件和资料。

5. 职责5.1经理办公室负责制定和贯彻实施本程序。

负责公司行政文件的发放、评审、归档；负责汇总公司的《规章制度总清单》。

5.2标准化管理部负责《管理手册》和程序文件的发放、修订和换版。

5.3技术发展部负责工程资料的审核和移交。

5.4企业管理部负责汇总公司的《法律法规总清单》。

5.5公司各职能部门负责职责范围内文件资料的编制、更改、控制和管理；负责确认适用于本公司使用的外来文件。

5.6项目经理部（分公司）负责本单位文件资料的登记、借阅和管理。

6.工作程序工作流程图：内部文件工作流程图外来文件工作流程图6.1 文件和资料的类别文件和资料的内容包括内部文件和外来文件。

内部文件包括：a）管理手册；b）程序文件；c）行政文件；d）规章制度；e）目标、指标和管理方案；f）施工组织设计、施工方案；g）合同；h）记录。

外来文件包括：a）法律、法规、标准（国家、地方、行业）；b）上级文件；c）业主、监理、分包方往来函件；d）适用于本公司使用的外来文件。

6.2文件拟稿6.2.l标准化管理部负责编制公司《管理手册》及程序文件，并组织编制公司的目标、指标和管理方案。

6.2.2公司各职能部门按职责编制行政文件及规章制度。

6.2.3 项目经理部(分公司)负责编制本单位的目标、指标和管理方案。

6.2.4文件拟稿要求一律使用碳素墨水或蓝黑墨水，字迹清楚。

6.2.5文件底稿附在一份印制的文件后面由经理办公室综合档案室存档备查。

6.3文件和资料的批准6.3.1《管理手册》由公司管理者代表审核，公司总经理批准发布。

6.3.2程序文件由公司各职能部门领导审核，管理者代表批准发布。

6.3.3公司各职能部门编制的行政文件和规章制度,由部门领导审阅，报分管领导审批和签发。

6.3.4项目经理部（分公司）编制的目标、指标和管理方案由标准化管理部组织各部门审核，由管理者代表审批，具体执行公司《目标、指标和管理方案控制程序》。

6.3.5施工组织设计、施工方案的编制及审批，具体执行公司《施工技术控制程序》。

6.4文件和资料的编号和标识具体执行公司《文件和资料编号方法》。

6.5 文件和资料的登记及借阅6.5.1公司各单位行政文件按文件编号、文件名称等在《收文登记簿》上登记和借阅。

6.5.2《管理手册》、程序文件、施工组织设计、目标、指标和管理方案、与业主、设计、监理单位之间的来往函件、施工图纸等资料由各单位资料员按本单位实际情况分门别类在《发放回收（借阅）登记表》中登记和借阅。

6.5.3公司各职能部门负责收集、登记、确认公司适用的法律法规，并建立部门《法律法规清单》。

由企业管理部汇总，建立公司的《法律法规总清单》，具体执行《法律法规控制程序》。

6.5.4项目经理部（分公司）适用的法律法规由资料员在《法律法规清单》中登记，填写《发放回收（借阅）登记表》，具体执行《法律法规控制程序》。

6.5.5公司各职能部门负责编制规章制度，并建立《规章制度清单》。

由经理办公室综合档案室汇总，建立公司的《规章制度总清单》。

6.5.6项目经理部（分公司）适用的规章制度由资料员在《规章制度清单》上进行登记，填写《发放回收（借阅）登记表》。

6.5.7上级文件由经理办公室综合档案室在《收文登记簿》上进行登记，按文件内容和要求发放到各相关职能部门。

各部门接收的外来文件，由各部门领导在文件上签字确认是否在公司范围内使用，如确定为适用于本公司使用的外来文件，由该部门资料员负责到经理办公室综合档案室在文件清单上进行登记。

6.6文件和资料的评审和更改6.6.1《管理手册》和程序文件需要更改时，由原审批部门批准后填写《文件修改记录》。

由原审批人员确认后,再对其修改。

6.6.2行政文件和规章制度评审时间为每半年进行一次，评审结果由公司各职能部门填写《文件评审表》反馈给经理办公室综合档案室，并负责汇总。

根据评审结果，需要修改的文件和资料由原审批部门或人员负责审批，禁止未经授权和批准的任意更改。