不符合报告纠正措施计划表

验厂不符合项纠正行动计划的报告

Clause No.Orignal Clause Requirement 一部开拓创新之规定的条件Levels of Non-Conformance 水平的非一致性Audit Findings 审计结果Corrective Action Plan (to be completed by factory 纠正行动计划（由工厂完成）)Implementation Steps andDocumentation Needs(to be completed by factory 实施步骤及文件需求（由工厂完成）)Responsible Individual (to be completed by factory)负责人（由工厂完成）Due Date(to becompleted by factory)截止日期（由工厂完成）Status 状态1.2.1公司应建立对供应商批准，并持续对所有原材料，包装，监测方案和公用事业供应商的程序。

The company shall establish procedures for supplier approval AND on-going monitoring program for all raw materials, packaging,and utilities suppliers.工厂建立了供应商批准和持续监控程序，有些评价记录被保留，但不包括水的容器（广州阜新）喷涂元器件，（章资历）和供应商等The factory established supplier approval and on-going monitoring procedure, some evaluation records were kept, but not including supplier of water container(Guangzhou Fuxin),spraying components(Zhang Zili)and etc工厂已按规定对所有供应商进行评审，评审为合格供应商后，才可为工厂供货。

3 不符合报告及纠正措施表

不符合报告项数共2项第2项受审核方名称甘肃德宝新材料有限公司受审核部门生产部审核依据：□GB/T 19001-2008/ISO9001：2008■GB/T19001-2016/ISO9001:2015□GB/T50430-2007□GB/T 24001-2004/ISO14001：2004□GB/T24001-2016/ISO14001:2015□GB/T28001-2011□GB/T22000-2006及专项□GB/T 27341-2009□GB 14881-2013■受审核方管理体系文件■适用的法律法规不符合事实：未能提供产品出厂的质量证明书。

不符合依据及条款（详述内容）：以上事实不符合《稀土抛光粉》GB/T2165-2012 7.4每批产品应注明质量证明书，其上应注明供方名称……批号……分析检验结果……生产或出厂日期。

也不符合GB/T19001-2016标准中8.1 a）“确定产品和服务的要求……”的要求。

注：不符合的客观证据（文件的和非文件的）必须被引用（如文档、图样、试验报告，缺少能力方面的证据）。

不符合性质：■轻微□严重验证方式：■书面验证□现场验证纠正及纠正措施要求及验证要求：■纠正■ 30 日内提供纠正后的证实材料，验证纠正的有效性。

■制定纠正措施并予以实施■30 日内提供纠正措施及实施后的证实材料，验证纠正措施的有效性。

□制定纠正措施计划□日内提供纠正措施计划，验证纠正措施计划的有效性。

审核员:贾毅2018年3月12日审核组长：贾毅2018年3月12日受审核方代表2018年3月12日审核员对纠正措施完成效果的验证（包括验证的主要内容和结果）：■纠正有效□纠正无效■纠正措施实施有效□纠正措施实施无效□纠正措施计划适宜，下次审核验证有效性□纠正措施计划无效验证人：年月日注1、不能在规定时间内提交不符合整改证据，或不符合验证无效的，将可能导致原认证审核结论的改变。

注2、轻微不符合关闭期限：通常不超过30天，最长不超过90天；再认证审核中发现的轻微不符合项，验证关闭时间可以在证书到期日之后，但关闭期限不变。

实验室纠正措施记录

验证人：庞忠
日期：2020.1.11
浙江万胜智能科技股份有限公司检测中心
编号：02
纠正措施记录
Q/WS JL 012-01
不符合项责任人
汪武
不符合项记录（报告）表编号 2020-03
不符合项原因分析：综合管理员有对设备编号为 WSB-074 的对地冲击耐压仪建立技术档案，其中包括了保养记录。此次因综合管理员对相关准则条款内容不够熟悉工作不够仔细，参照该设备技术档案，整理新设备技术档案，导致该设备保养记录丢失。
批准人：陈立武日期：2020.1.9
纠正措施实施记录： 2020 年 1 月 10 日，对检测室所有测量设备进行排查，发现张贴不牢固的进行重新粘贴，并在所有三色标识外再贴了一层透明胶带。
跟踪验证记录：
记录人：安宇翔
日期：2020.1.11
验证方式；提供见证的材料（见后附证据）现场跟踪检查见证
跟踪验证记录：
记录人：杨可喜
日期：2020.1.11
验证方式；提供见证的材料（见后附证据）现场跟踪检查见证
有关说明：
验证结论：
纠正措施实施后
是否消除了问题发生的原因；
是否严重影响实际运作对《认可准则》的符合性；
是否需要进行附加审核。
此不符合项可以不可以关闭；
审核人：庞忠
日期：2020.1.9
批准人：陈立武日期：2020.1.9
纠正措施实施记录： 1、2020 年 1 月 10 日，通过现场查看门锁已修好。 2、2020 年 1 月 10 日，对组织中心相关人员集中组织了 CNAS-CL01:2018《认可准则》6.3.3 条款和 Q/WS G072 019-2019《设施和环境条件控制程序》的相关内容进行学习。

质量体系不符合项报告整改

不符合项整改报告1受审核部门市场部主持人李俊年审核员: 日期: 年月曰不合格事实陈述：经查上传国家交通部车辆信息不及时，导致信息积压，形成集体上传，失误率高，有几项数据上传错误，平台显示无法通过。

不合格类型：一般不符合部门负责人：日期：年月曰分析原因:有关人员对标准、规范的重要性认识不足，存在麻痹大意思想，上传数据时不够认真。

纠正措施：1 、根据交通部最新标准、规范信息并形成文件，充分完善上传依据。

2、对有关人员进行教育培训。

部门负责人：日期：预定完成日期：2017年10月30日前纠正措施完成情况:整改完毕，培训已经完成;验证纠正措施有效性：以上纠正措施已经完成，并有效。

审核员曹万义、李忠文审核日期二0—七年九月十七日审核员: 日期:年月曰部门负责人:日期: 年月曰年月曰审核员认可:日期：年月曰部门负责人日期: 年月曰2受审核部门物业部主持人李俊年审核员: 日期：年月曰不合格事实陈述：经查发现消防演练台帐没有建立全面，演练实操已完成，同时现场讲解、培训操作要领图片没有建册、建档不合格类型：一般不符合审核员：曹万义、李忠文日期：年月曰分析原因:责任心不强。

纠正措施完成情况:整改完毕，培训已经完成。

日期：年月曰纠正措施的验证：以上纠正措施已经完成，并有效。

审核员曹万义、李忠文审核日期 2017年9月17 日部门负责人：日期：年月曰部门负责人:日期: 年月曰纠正措施计划：对相关人员以会议形式进行业务能力与责任感的培训。

部门负责人：日期：年月曰预定完成日期：2017年10月30日前审核员认可:日期：年月曰部门负责人:3受审核部门物业部主持人李俊年纠正措施的验证：以上纠正措施已经完成，并有效。

审核员: 日期: 年月曰不合格事实陈述：抽查园区入驻商户的安全教育、培训没有建档，部份商户信息不全。

不合格原因分析：管理不善、思想疏忽。

纠正措施计划：整顿物业部，尽快健全所缺资料。

IATF16949不符合项报告+分布表+内审报告

不符合性质 □观察项轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容，还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析）： SOP 作业指导书未明确规定去除的毛刺如何放置。
责任人/日期：陈 XX2019.12.5
纠正与纠正措施(包含：措施或计划、完成日期、执行人等) 将产品和毛刺区分开，将去除的毛刺用托盘装起来，统一倒入指定位置，修剪毛刺的产品按包装规范要
设立的待检区域。
预计完成日期：
2019.12.6
责任人
陈X
预防措施(包含：措施或计划、预计完成日期、执行人等)： 1.待检区域重新进行规划，安装空调和干燥机，落实温湿度环境监控要求； 2.待检区设置定点温湿度记录仪，并按要求进行点检确认。
验证结论：
纠正有效□部分纠正有效□纠正无效
验证人：日期：
表单编号：保存期限：3 年版本/版次：A0
不符合项报告
受审核部门
仓库
部门负责人
不符合描述：
不符合标准：IATF16949 中 8.5.4 条款。不符合过程：S3 仓库管理。
陈X
No.:BFHB191108
审核日期
2019.11.29
来料待检物料区无温湿度管控
VDA_6.3 annual aVuDdAit_-62.031a9n-n0u9a-l21(LaiMu).xlsm audit-2019-09-21(LaiMu).xlsm
未执行记录培训管理办法
部门经理/日期：严 XX 2019.12.10
管代确认/日期：
无效
验证人：日期：
审核员
王 XX
部门经理确认
兰 XX
不符合性质 □观察项轻微□严重
原因分析(对于 EHS 体系内容，还需进行对产品质量、环境和职业健康影响的分析）：

内审不合格项纠正措施（技术部）

目录内容提要写作提纲正文一、资产减值准备的理论概述 (4)（一）固定资产减值准备的概念 (4)（二）固定资产减值准备的方法 (5)（三）计提资产减值准备的意义 (5)二、固定资产减值准备应用中存在的问题分析 (5)（一）固定资产减值准备的计提模式不固定 (5)（二）公允价值的获取 (6)（三）固定资产未来现金流量现值的计量 (7)（四）利用固定资产减值准备进行利润操纵 (8)三、解决固定资产减值准备应用中存在的问题的对策 (10)（一）确定积累时间统一计提模式 (10)（二）统一的度量标准 (11)（三）提高固定资产可收回金额确定方式的操作性 (11)（四）加强对固定资产减值准备计提的认识 (12)（五）完善会计监督体系 (12)参考文献 (15)内容提要在六大会计要素中，资产是最重要的会计要素之一，与资产相关的会计信息是财务报表使用者关注的重要信息。

然而长期以来，我国的企业普遍存在资产不实、利润虚增的情况，从而使资产减值问题一度成为我国会计规范的热点问题。

人们也期望通过会计上的法律法规减少信息的不对称，让企业向广大投资者提供真实有效的信息。

在企业生产经营过程中，资产减值是一个不可避免的现象，本文通过对新旧会计准则的对比，针对会计实务中对资产减值准备会计处理，分析资产减值准备在会计实务操作中的存在的问题，并对新会计准则下的会计处理方法进行分析与评价，进而提出解决问题的方法，阐述了资产减值准备提取在实务操作中面临的境况。

从资产减值准备入手，对固定资产减值准备进行分析，提出了计提标准不恰当，计提时间未作统一规定等问题，并针对存在的问题提出了分析方法等对策。

写作提纲一、资产减值准备的理论概述（一）固定资产减值准备的概念（二）固定资产减值准备的方法（三）计提资产减值准备的意义二、固定资产减值准备应用中存在的问题分析（一）固定资产减值准备的计提模式不固定（二）公允价值的获取（三）固定资产未来现金流量现值的计量（四）利用固定资产减值准备进行利润操纵三、解决固定资产减值准备应用中存在的问题的对策（一）确定积累时间统一计提模式（二）统一的度量标准（三）提高固定资产可收回金额确定方式的操作性（四）加强对固定资产减值准备计提的认识（五）完善会计监督体系固定资产减值准备问题的探讨随着我国经济的发展，市场经济日益完善，大众对企业会计信息披露要求也逐步提高。

16949体系不符合项原因分析及遏制措施

Nos.: 个数115CN:证书号Auditee:被审核方Audit type:审核类型Standa rd:标准ISO/TS 16949:2009Site:现场Audit date:审核日期Auditee representative: 被审核方代表Lead auditor :审核组长Auditor(s):审核员Bericht wurde akzeptiert und als Datei zum Abschlussgespräch übergebenAudite e Repres entativ e QM 被审核方质量管理者代表An on-site verification was performed现场验证已实施D at e 日期processing auditor QM处理的审核员A p p l i c a b l es t a n d a r d /S t a n d a r d N o .编号- Statement of Nonconformity不符合描述- Objective Evidence客观证据M a j o r N o n c o n f o r m i t y 严重不符合N o n c o n f o r m i t y 一般不符合S u b m i t d o c u m e n t s 提交文件O n -s i t e v e r i f i c a t i o n 现场验证以实施Root Cause Analysis 根本原因分析Containment Action遏制措施Corrective Action(s) and evidence of implementation纠正措施和实施证据C o m p l e t i o n d a t e / R e s p o n s i b l ep e r s o n n e l 完成日期/负责人员Follow-up 1to至Overall Nonconformity Report / Supplementary Report不符合项报告汇总/补充报告Order number:Date日期Lead Auditor QM审核组长Correction(s) has (have) been verified and classified as closed or dissolved as a 100% including documents possibly submitted later.纠正已验证并可以关闭或100％得到解决包括稍后可能提交的文件。

不合格纠正措施控制程序(含表格)

不合格纠正措施控制程序（IATF16949-2016/ISO14001-2015/ISO45001-2018）1.目的对实际存在的或潜在的不符合品、环境与职业健康安全的事件，尽可能及时进行事故调查，消除现存或潜在不合格原因，采取有效控制措施，防止事件扩大和减少事故损失，并做好事件报告和处理工作，分清责任，吸取教训，降低同类事故发生的机率，确保类似问题不再发生和防止不符合的产生。

2.范围适用于公司范围内的质量、环境与职业健康安全事件调查处理及不符合所采取的纠正措施或预防措施。

3 术语和定义事件：发生或可能发生与工作相关的质量、环境、职业健康损害或人身伤害（无论严重程度）、或者死亡的情况。

事故：是一种发生财产损失、人身伤害、健康损害或死亡的事件。

紧急情况：是一种特殊类型的事件。

不符合或不合格：未满足要求。

4职责4.1环品部负责QMS/EMS/SMS管理体系中管理类事件调查，不合格项纠正、预防措施的组织、协调、验证归口管理工作。

4.2生产部负责生产过程不符合事件调查及纠正、预防措施的组织、协调、验证工作。

4.3各责任部门负责自身纠正和预防措施的实施工作。

5 内容及要求5.1纠正、预防措施管理流程图5.2.1纠正和预防措施控制流程6相关文件6.1文件化信息控制规范 6.2内部审核控制规范 6.3管理评审控制规范 7相关记录7.1不合格记录不合格处理单.xl s不合格品返修评审记录.xl s 不合格品评审与处理报告.xl s7.2 纠正措施表纠正措施内部检讨书.xl s7.3持续改进计划及检查7.4有关发生报告、通知、汇报、联系、记载等记录7.5有关调查、纠正、分析、处理、认定、预防与验证等记录7.6有关改进、纠正措施实施计划情况信息反馈、整改报告总结、验证评价等记录纠正预防措施报告表范例.xl s 纠正预防和改进措施及效果验证表.xl s。

不符合工作及应急纠正措施记录表

不符合
编号：
不符合识别机会
□内审□日常监督□管理评审□投诉
□满意度调查□外审□其它：
不符合工作责任人
不符合发生部门
不符合发生部门负责人
不符合事实描述：
上述事实与：
□CNAS-CL02：；□CNAS-CL02-A001:；
□CNAS-CL05：；□CNAS-RL02：；（填写条款号）
□其它（如实验室体系文件）：（填写文件及条款号）不符合。
不符合发生部门负责人：年月日
验证意见：
验证方式：□提供见证的材料□现场跟踪检查见证
验证结论：□有效□无效
有关说明（必要时）：
验证人（质量负责人□监督员□内审员□）：年月日
不符合性质：
1.不符合严重程度：□严重不符合□一般不符合
2.不符合性质：□体系性不符合□实施性不符合□效果性不符合
报告人：
年月日
不符合责任部门确认意见：
年月日
不符合原因分析：
纠正和纠正措施计划：
不符合发生部门负责人：年月日
纠正和纠正措施评价、批准：
质量负责人□技术负责人□：Fra bibliotek月日纠正和纠正措施实施记录：

capa纠正和预防措施管理规范(含表格)

1 目的建立纠正措施和预防措施(CAPA)程序，纠正与预防不符合、潜在不符合、不期望事件的发生，确保公司持续、有效地执行 GMP 规范及相关法律法规，实现质量管理体系的持续改进。

2 合用范围本规程合用于生产质量管理活动中所有纠正措施和预防措施的制定、实施和控制。

3 定义3.1 纠正措施：为消除已发现的不合格或者其他不期望情况的发生所采取的措施，纠正措施是针对问题的根本原因，减少或者消除问题再发生的措施。

3.2 预防措施：为消除潜在不合格或者其他潜在不期望情况的发生所采取的措施，采取预防措施是为了防止不合格或者其他潜在不期望情况的发生。

3.3 根本原因：通过各种方法和工具，深入分析而确定问题发生的内在根本因素。

4 纠正预防措施(CAPA)的范围来源于客户投诉、产品缺陷、召回、生产偏差、实验室异常检验结果偏差、自检、外部审计(包括政府检查)、工艺性能和产品质量监测趋势、变更控制、产品年度回顾等活动中发现问题所采取的措施。

整改措施的深度和形式应与风险评估的级别相适应。

5 职责5.1 企业所有员工：(1)正确理解纠正和预防措施(CAPA)规程的要求(2)在不合格总是发生时，按要求采取适当的措施，并报告主管或者直接领导5.2 生产部经理、工程部经理、物料供应部经理及车间负责人：(1)根据批准的计划，在规定期限内完成相应的整改措施。

(2) 定期检查整改措施计划的发展，直到所有的整改措施均已完成并最终得到质量部的确认批准。

(3) 因特殊原因，整改措施计划需要进行变更或者延长时，在原计划完成日之前提出申请，并得到部门负责人、质量管理部经理的批准。

5.3 质量部：(1)负责建立和维护纠正和预防措施(CAPA)系统。

(2)批准(CAPA)的执行。

(3)批准(CAPA)的变更、包括完成期限的延长。

(4)跟踪(CAPA)实施发展情况。

(5)确保(CAPA)的合理性、有效期和充分性。

(6)保存纠正和预防措施(CAPA)的记录。

不符合项报告单-仓库

审核员/日期：
审核员/日期：部门负责人/日期：
原因分析：
库房管理员未及时登记温湿度记录。
纠正措施计划：
1、对新进人员进行培训，确保其能及时了解每日工作任务；
2、仓库主管每天监督各库位温湿度记录情况。
纠正措施预计完成时间：2015/10/23
责任部门负责人：审核员：管理者代表：
纠正措施验证结果：已经完成训并落实监督机制。科技股份有限公司
不符合项报告单
编号：AQ2D-06-R001
受审核部门：仓库管理部
审核日期：2015.7.21
迎审人：
不合格项的检查表编号：
不符合项描述：
特殊材料仓，在检查时，当日（10月10日）未及时记录温湿度管理报表。
不符合文件：仓库管理规范
标准：TS16949:20097.5.5
不符合类型：□严重 ■轻微

不符合报告及纠正措施表

不符合报告项数共 1 项第 1 项客户名称受审核部门/过程审核依据：■ISO9001：2008；□ISO14001：2004；□GB/T28001-2001; □OHSAS18001：2007；□GB/T50430-2007 ■客户管理体系文件■适用的法律法规不符合描述：未提供2012年9月对宏运新世界项目的日常监督检查的证据。

不符合:■ISO9001：2008 8.2.4 条款；□ISO14001：2004 条款；□GB/T28001-20 1 条款;□OHSAS18001：2007 条款；□GB/T50430-2007 条款■管理体系文件手册7.6 条款不符合性质：■一般不符合□严重不符合纠正及纠正措施要求及验证要求：■纠正□制定纠正措施计划■制定纠正措施并予以实施验证方式:■书面验证□现场验证整改时间要求：自本次审核结束之日起 6日内提供纠正/纠正措施计划及予以实施的证实材料。

说明：1、不符合项的整改时间最长不能超过1个月；对于严重不符合项，应在15天内采取有效的纠正，于1个月内采取有效的纠正措施。

2、在规定时间内不能提交纠正措施或纠正措施验证无效，将可能导致原认证审核结论的改变。

审核员年月日审核组长年月日客户管理者代表签字：年月日审核员对纠正措施完成效果的验证（证据见后页，包括验证的主要内容和结果）：□纠正有效□纠正无效□纠正措施计划有效，下次审核现场验证。

□纠正措施计划无效□纠正措施实施有效，下次审核现场验证。

□纠正措施实施无效验证人签字：年月日不符合报告纠正、纠正措施或纠正措施计划附页项数共 1 项第 1 项原因分析：责任部门负责人签字：年月日纠正、纠正措施或纠正措施计划：1、纠正：2、纠正措施计划：3、纠正措施的实施：预定完成日期：责任部门负责人签字：年月日纠正及纠正措施或纠正措施计划的评审与批准：管理者代表签字：年月日纠正或纠正措施实施效果的证实材料（见附件）：1、2、3、4、…报送人：日期：。

《不符合项报告》填写说明

《不符合项报告》填写说明01 0《不符合项报告》综述《不符合项报告》填写说明小结0203 Contents01 0《不符合项报告》综述《不符合项报告》填写说明小结0203 Contents1.1《不符合项报告》应用场景认证机构内部审核客户审核审核第一方审核第二方审核第三方审核1.2《不符合项报告》模板认证机构审核客户审核内部审核1.3 不符合项整改流程组建分析小组填写《5why 根本原因分析表》措施充分性进行审核永久性纠正措施措施证据附件的名称责任人完成时间实施整改根据既定证据名称提交实施完成的证据确认临时和永久性纠正措施是否都执行完毕并提交证据临时纠正措施措施证据附件的名称责任人完成时间责任部门制定临时纠正措施发起不符合项整改任务提交整改证据QS 关闭不符合项不通过通过分析根本原因制定永久性纠正措施措施审核证据验证责任部门责任部门责任部门责任部门QS/客户/认证机构责任部门QS/客户/认证机构QS/客户/认证机构通过不通过确定全部实施完毕后关闭不符合项01 0《不符合项报告》综述《不符合项报告》填写说明小结0203 Contents一、《不符合项报告》概述2.1 纠正和纠正措施的定义术语定义备注常见说法纠正为消除已发现的不合格所采取的措施注1：纠正可连同纠正措施(3.12.2)一起实施，在其之前或之后。

注2：返工(3.12.8)或降级(3.12.4)可作为纠正的示例。

临时对策、临时纠正措施、临时遏制措施纠正措施为消除不合格的原因并防止再发生所采取的措施注1：一个不合格(3.6.9)可以有若干个原因。

注2：采取纠正措施是为了防止再发生，而采取预防措施(3.12.1)是为了防止发生。

长期对策、永久性纠正措施预防措施为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施注1：一个潜在不合格(3.6.9)可以有若干个原因。

注2：采取预防措施是为了防止发生，而采取纠正措施(3.12.2)是为了防止再发生。

纠正措施评审表

& S e r v i c e s C e r t i f i c a t i o nCorrective Action Review 纠正措施评审NonConformity 不符合项 N° _1(a)_ of _4_Satisfactorily closed: Yes NoEvidence Reviewed 评审证据Root Cause Analysis : 根本原因分析1.Please ensure that root of caused base on following key words quest ion: “Why with the current process this problem has been happen/the problem can not be perfectly detected and prevented.”请确保根本原因的分析根据以下的提问展开：“为什么在现有过程中会发生这个问题？/为什么这个问题不能被完全发现和预防？”2.We encourage to you to use appropriate and relevant problem analysis method such as : 5 why, affinity diagram, fish bone etc.鼓励公司运用适当的问题分析方法如：5个为什么，关系图，鱼骨图等。

Containment action 遏制措施∙Quick action to ensure that product will always delivered base on customer requirements. If this action is not required, you can pass this step, and directly confirmed your corrective and preventive action plan.快速的措施确保产品始终按照客户要求发运。

IATF16949不符合项报告

不符合标准条款： 7.5.1.2 作业指导书
不合格类型： □ 严重不合格 × 轻微不合格
审核员：马李受审核部门负责人：
不合格原因及对产品质量影响的分析：
对标准ISO9001∕IATF16949规范理解不深。
纠正措施及完成时间：
1. 组织学习标准ISO9001∕IATF16949和公司《程序文件汇编》。
不符合项报告
序号：1编号:HNHJ/TSQR- Z–10
受审核部门
供销部采购组
部门负责人
审核员
审核日期
不符合事实陈述：
在采购组发现：供应商“声宝公司”无质量管理体系的发展计划。违反了ISO9001∕IATF16949中有关“组织应以供方符合本标准为目标进行供方质量管理体系的开发。”
不符合标准条款：7.4.1.2 供方质量管理体系的开发
不合格原因及对产品质量影响的分析：
1. 由于是新近到货、尚在清理。
2. 公司新设计的“货架”还未全部投入使用，架子不够。
纠正措施及完成时间：
1. 迅速清理，全部上货架，送检、确保该批零件符合质量要求。
2. 再投产2个“货架”，将产品分类上架。
3. 以上措施在2023年5月30日前完成。
被审核部门∕日期：
不合格类型： □ 严重不合格 ×轻微不合格
审核员：夏德良受审核部门负责人：陈金合
不合格原因及对产品质量影响的分析：
1. 了解程序要求不够，认为有《设计人员资质认定表》就够了。
2. 公司的产品设计员都是具有多年相关产品设计经验，就忽略了能力评定。
纠正措施及完成时间：
1. 组织学习标准和《培训管理程序》，建立《设计人员岗位能力评定表》并实施。
2. 重新补做验证记录、规范填写。