控制计划检查表
监理“三控”月检查表
监理“三控”月检查表
时间：年月日
项目名称
项目地址
公司
项目主管
监理单位
总监理工程师
序号
检查内容
检查结果
备注
1
本月进度计划表
符符合实际□ 基本符合□ 不符合□
3
上月监理日记进度控制实施记录
规范详细□ 基本符合□ 不符合□
4
本月进度控制措施
16
上月投资纠偏措施
详细可行□ 基本符合□ 不符合□
17
变更、签证、预算审核情况
符合要求□ 基本符合□ 不符合□
18
本月工程款拨付审核情
符合要求□ 基本符合□ 不符合□
19
20
结论
专业工程师：
项目主管：
项目内业管理专员：
本月质量控制内容
符合要求□ 基本符合□ 不符合□
11
本月质量控制措施
详细可行□ 基本符合□ 不符合□
12
本月质量纠偏措施
详细可行□ 基本符合□ 不符合□
13
现场抽查施工质量
全部合格□ 基本符合□ 不符合□
14
本月投资控制目标
符合要求□ 基本符合□ 不符合□
15
上月投资控制报告
符合实际□ 基本符合□ 不符合□
符合要求□ 基本符合□ 不符合□
5
本月进度纠偏措施
详细可行□ 基本符合□ 不符合□
6
延期误工处理措施
详细可行□ 基本符合□ 不符合□
7
本月质量控制目标
符合要求□ 基本符合□ 不符合□
8
上月质量控制完成报告
符合实际□ 基本符合□ 不符合□
9
上月监理日记质量控制实施记录
D.4建筑工程质量控制检查表
梯架、托盘、槽盒和导管。
3
防火封堵材料。
4
火灾自动报警系统材料
（二）
施工试验报告
5
进场复试报告。
（三）施工记录
6
设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录。
7
单机调试记录。
8
子系统调试记录。
9
联动调试记录。
10
系统试运行记录。
11
电气接地电阻测试记录。
（四）
质量验收记录
12
检验批划分方案。
13
隐蔽工程验收记录。
检查项目
检查内容
符合
不符合
备注
一、工程资料
（一）原材料、成品、半成品、构配件
1
主要原材料的成品、半成品应当有合格证、进场检验记录、设备开箱检验记录、合格证。
2
高低压成套柜、蓄电池柜、控制柜、照明配电柜、不间断电源柜、电动机、电加热器、电动执行机构、低压开关设备、柴油发电机等设备进场验收。
3
照明灯具及附件的进场验收。
二、工程实体
（五）建筑电气及消防电气部分
22
除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材。
23
接地（PE）或接零（PEN）支线应单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。
24
接闪器与防雷引下线、防雷引下线与基地装置应可靠连接。
25
电动机等外露可导电部分应与保护导体可靠连接。
26
母线槽与分支母线槽应与保护导体可靠连接。
22
应急广播系统：传输线缆、槽盒和导管的防火保护措施。
（八）火灾自动报警系统
23
设备及配件规格型号、导线敷设及保护情况。
24
火灾系统报警装置安装情况、施工质量。
CCC生产一致性控制计划(CoP)实施检查表(2014版)
92
本年度工厂与认证产品生产有关的生产设备、设施有无发生变化
93
工厂制定的生产一致性控制计划以及相关工艺/作业文件对认证产品的过程检验要求有无发生变化
104
其它变更情况
本年度工厂一些关键过程控制方式的变更、人员和设备的变更、生产不一致追溯和处理措施等情况是否发生了变更（按规则要求，这些变更可不向认证机构提出变更申请，但须在年度执行报告中给予适当说明）；如发生变更，应说明变更的内容以及由于变更给产品特性带来的影响。
105
产品出现不一致时的恢复、追溯及处理措施
32
如工厂已制定有单独的质量控制程序、作业指导书，在生产一致性控制计划中也可直接引用相应的文件
33
CoP内容要求（出现生产不一致时的纠正、预防或召回措施）
COP检测不合格，特别是标准有要求的项目需通知认证机构
34
整车召回有涉及的控制
35
如工厂已制定有单独的质量控制程序、作业指导书，在生产一致性控制计划中也可直接引用相应的文件
109
外部的质量信息
本年度外部（客户、整车厂、新闻媒体等）对工厂的产品质量、产品不一致的投诉以及工厂如何处理的情况
110
本年度工厂接受国家或地方质检部门、认证机构对产品质量进行抽查的情况（抽查产品名称、规格型号、检验/检查内容、检验/检查结果、检验/检查日期），特别是当产品质量抽查不合格、产品出现不一致时，工厂采取措施的情况（可结合上页说明）
94
当生产过程中产品存在不合格时，工厂是否按相关文件（不合格品控制程序等），对不合格品进行了标识以及处置的情况及记录保存情况
生产和服务提供的控制内审检查表模板
在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则
7
为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境
8
配备胜任的人员，包括所要求的资格
9
若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认
10
采取措施防止人为错误
11
实施放行、交付和交付控制计划，包括实施标准化作业指导书和检验标准
13
策划并实施作业指导书
14
实施作业准备的验证
15
进行全员生产维护；对设备进行预防性和预见性维护
16
对生产工装进行管理
17
停工后的验证；应有满足顾客要求的生产计划
18
生活排程管理
19
标识和可追溯新管理
20
不合格输出的控制
21
防护管理
22
更改控制
23
放行控制
24
服务信息的反馈管理
25
生产过程完成后确认事项
作业准备验证结果
28
合格的产品
29
生产设备的正确使用及保养
30
依据作业指导书作业及完成相应的记录
31
过程能力的保持及验证
32
生产过程环境的控制
33
生产过程检验的实施。说明：这些检验包含：自检、互检、巡检等
34
控制计划的实施结果
35
生产过程中的不合格品的评审与处置
36
产品的标识完成确认
37
产品的可追溯性完成确认
38
生产过程的样品管理。说明：样品包括：标准样品和限度样品
39
生产中物料的控制。说明：物料的控制包含：领料、退料、补料等各个环节
APQP计划及表格(带每项输出表格 完整版)
4.5 4.6 4.7 4.8
生产确认试验 包装评价 生产控制计划 产品质量先期策划认定 管理者支持
五、反馈/评定和纠正措施
批量生产 5.1 5.2 减小变差 顾客满意
5.3
交付和服务 持续改进 编制/日期:
第 4 页，共 4 页
制造过程设计输入评审 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 制定包装标准 产品/过程质量体系评审 过程流程图 车间平面布局图 特性矩阵图 PFMEA 设计评审/验证记录 产品包装标准 产品/过程质量体系检查表 过程流程图 过程流程图检查表 车间平面布置图 车间平面布置检查表 特性矩阵图 过程失效模式及后果分析 PFMEA检查表 3.7 3.8 3.9 3.10 试生产控制计划 作业指导书编制 测量系统分析计划 初始过程能力研究计划 制定生产线平衡分析计划 指定生产过程确认计划 3.11 制定包装规范 产品设计验证/评审 过程设计输出评审 3.12 阶段总结和管理者支持 (试生产)控制计划 控制计划检查表 作业指导书 测量系统分析计划 初始过程能力研究计划 生产线平衡分析计划 过程确认记录 产品包装规范 设计评审/验证记录 过程设计输出评审报告 管理者支持
2.11 2.12
识别产品和过程特殊特性 量具和试验设备要求
编制材料清单 工装(OTS)样件制作、提交(认可)
新产品项目APQP开发计划 表单编号： 关键路径 2.13 任 务 名 称 小组可行性承诺和管理者支持 小组可行性承诺 输 出 记 录 工 期 开始时间 完成时间 序号： 负责人 备 注
三、过程设计及开发
四、产品和过程确认
第 3 页，共 4 页
新产品项目APQP开发计划 表单编号： 关键路径 4.1 4.2 4.3 试生产 测量系统评价 初始过程能力研究 生产线平衡分析 4.4 过程确认 生产件批准 任 务 名 称 试生产计划 MSA分析报告 初始过程能力研究报告 生产线平衡分析表 过程确认记录 零件提交保证书 生产件批准--尺寸测量结果 生产件批准--材料试验结果 生产件准批--性能试验结果 试验报告 产品包装评价表 (生产)控制计划 控制计划检查表 产品质量策划总结和认定报告 管理者支持 生产计划表 Xbar-R控制图 顾客满意度指标统计 顾客满意度调查表 产品交付绩效统计表 顾客服务反馈记录表 审核/日期: 批准/日期: 输 出 记 录 工 期 开始时间 完成时间 序号： 负责人 备 注
理解及实施控制计划CP点检表大全
理解和实施控制计划点检表大全目录控制计划（CP） (1)第一节基本概念 (1)一、对控制计划的基本理解 (1)二、益处 (2)三、基本要素 (3)四、小组培训及能力要求 (5)第二节开发过程 (5)一、输入参考信息 (5)二、制作时考虑的问题 (6)三、开发的三个阶段 (6)四、制作步骤 (7)五、不同类型控制计划要求 (7)第三节管理及确认过程 (9)一、合格控制计划要求 (9)二、完成后的检查表 (9)三、跟新及维护时机 (10)控制计划（CP）第一节基本概念一、对控制计划的基本理解定义/说明/要求/目的：主要控制特性（KCC）是指：一些过程参数，其变差必须控制在一个目标值附近，以保证重要的特性值维持在其目标值上。
控制计划的目的是在产品形成过程中能够依据既定的要求制造出合格的产品，控制计划通过为总体设计、选择和实施增值性控制方法以提供结构性的途径来达到这个目的。
检查表：二、益处定义/说明/要求/目的：制定并实施控制计划，可以带来多方面的益处。
控制计划的目的是协助按照顾客的要求制造出优质产品。
控制计划必须采用以顾客满意为基础的过程方法。
检查表：三、基本要素定义/说明/要求/目的：工具是指：为过程设备中专门用于制造一个部件或分总成的那一部分。
工具（或工装）用于过程设备中把原材料加工成零件或总成。
制定并实施控制计划，必须包含一些必要的要素只有在包含相同信息下，才可以使用替代的格式。
检查表：四、小组培训及能力要求定义/说明/要求/目的：为制定好控制计划，小组成员必须掌握必要的知识和技能。
检查表：第二节开发过程一、输入参考信息定义/说明/要求/目的：CP必须是多功能小组负责制定，通过可利用的信息来制定控制计划。
为了达到对控制计划所涉及的过程更好的了解，多方论证小组必须利用可用的信息来制定控制计划。
检查表：二、制作时考虑的问题定义/说明/要求/目的：在制作控制计划之前，必须考虑并明确一些必要的问题。
所有问题均应该有明确的结果。
控制计划检查表
顾客零件编号 所要求的意见/措施
Байду номын сангаас
负责人
完成日期
是否已明确要求检验的材料规范？ 5
控制计划是否涉及从进货（材料/零部件），加工/装配直至全 6 过程？
是否已明确工程性能试验要求？ 7
是否具备控制计划所要求的量具和试验装置？ 8
如要求，顾客是否已批准控制计划？ 9
供方和顾客之间的测量方法是否一致？ 10
制造过程的监视和测量是否能被有效实施？ 11
编号：
******有限公司
制订部门： 技术部 产 品 名称
控制计划检查表
规格型号
问题
是
否
在制定控制计划时是否使用了控制计划方法？ 1
为了便于选择特殊产品/过程特性，是否已明确了所有已知的 2 顾客关注事项？
是否将所有特殊性产品/过程特性纳入控制计划内？ 3
制定控制计划时是否使用了SFMEA、DFMEA和PFMEA？ 4
特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表
√
5
是否所有PFMEA识别的控制都包括在控制计划内？
√
6
在制定控制计划时候是否使用了DFMEA和PFMEA？
√
7
是否控制计划中的控制方法都体现在工艺卡里？
√
8
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡中的工序一致性是否已复查？
√
9
所有产品/过程特殊特性与流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡一致性是否已复查？
√
10
流程图、PFEMA、控制计划、工艺卡的控制：
特殊特性、过程流程图、过程FMEA、生产控制计划、工艺卡一致性检查表
顾客或厂内零件号：
首次检查/修订日期：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
1
产品/过程特殊特性是否与技术要求一致？
√
2
是否将所有产品/过程特殊特性纳入过程流程图？
√
3
过程流程图是否涉及从物料、焊接/装配（包括包装）的全过程？
√
4
控制计划(control plan)
3
塑料喷射造型 1-5
18
Machine No.
1-5
19
控制计划（control plan)
工序特性
批准
发行日期:
姓名
日期
修订日期:
客户质量
供应商质量经理 供应商Mfg经理
修订本 : 记录:
控制计划文件中记载有有序的生产工序和控制。如果产品的特性是关键 特征(CF),那么要在上面打个‘*’号。
特性 产品特性
卡
器设定
5 pcs 1st piece
hourly
buy-off per run
x-bar-R chart Check Sheet
5 pcs
每小时
x-bar-R chart
1st Piece buyEach set-up off
Inspector verifies settings
1.45
隔离并调整
产品 /工序 规 格
度量方法
尺寸
方法 样品
频率
分析方法
风险因素: 0
Eff. Date: 修订日期：
Cpk
如果不在控制范围内 的反应
控制区域
*
外表
无瑕疵
*
固定孔位置
无瑕疵
流水线
缩痕 Hole "X&t piece buyoff 1st piece buyoff
Machine No. 1-5
Fixture #10 Machine No. 1-5
20
*
21
*
22 模具装备
尺寸 周长合适
25 ±1mm
Gap 3 ± .5mm
Gap 3 ± .5mm
Fixture #10 Check gap to fixture 4 locations
APQP文件检查表(模板)
控制计划检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 在制订控制计划时是否使用了控制计划方法论2 为了便于选择产品/过程特殊特性，是否已明确了所有已知的顾客关注事项3 是否将所有产品/过程特殊特性纳入控制计划内4 制定控制计划是否使用了FMEA5 是否已明确要求检验的材料规范6 控制计划是否涉及从进货，加工装配包括包装的全过程7 是否已明确工程性能试验要求8 是否具备控制计划所要求的量具和试验设备9 如要求，顾客是否已批准控制计划10 供方和顾客之间的测量方法是否一致修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________设计FMEA 检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 是否使用了FMEA 参考手册作指导2 是否已对过去已发生事件和保修数据进行了评审3 是否已考虑了类似的零件DFMEA4 SFMEA 和/或者DFMEA 是否识别特殊特性5 是否已确认了影响高风险最先失效模式的设计特性6 对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施7 对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施8 当纠正措施实施完成并经过验证后，风险顺序数是否得到修正修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________设计信息检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期A：普通情况：设计是否需要1 新材料2 特殊工装3 是否已考虑了装配变差的分析4 是否已考虑试验设计5 对样件是否已有计划6 是否已完成DFMEA7 是否已考虑了有关服务和维修性的问题8 是否已完成设计验证计划9 如果是是由横向职能小组完成的吗10 是否对所有规定的试验、方法、设备和接受准则有一个清晰的定义和了解11 是否已选择特殊特性12 是否完成为了材料清单13 特殊特性是否已正确文件化B：工程图样14 对影响配合、功能和耐久性的尺寸是否已明确15 为最大限度减少全尺寸检验时间，是否明确了参考尺寸16 为设计功能性量具，是否已明确了足够的控制点和基准平面17 公差是否和被接受的创造标准相一致18 使用现有的检验技术，是否有些规定要求不能被评价C：工程性能规范19 是否已识别所特殊特性20 是否有足够的试验载荷以满足所有条件即生产确认和最终使用21 是否已对在最小和最大规范下生产的零件进行试验22 如反应计划要求，是否对额外的样品进行试验并且仍能进行正常计划的过程试验23 所有的产品试验是否都在厂内进行24 如不是是否由批准的分承包方进行25 规定的抽样容量和/或者抽样频率是否可行26 如要求对试验设备是否已获得顾客批准D：材料规范27 是否明确材料特殊特性28 在已被明确的环境下，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求一致29 选中的材料供方是否在顾客批准的名单中30 是否要求材料供方对每一批货提供检验证明31 是否已明确材料特性所要求的检验如果是则32 特性将在厂内进行检验吗33 具备试验设备轻型34 为保证准确结果需要培训吗35 将用外部试验室吗36 所有被使用的试验室得到认可了吗(如要求)37 是否已考虑以下材料要求搬运贮存环境修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________新设备、工装和试验设备检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工具和设备设计是否已考虑以下方面1 精益生产2 快速更换工装3 产量波动4 防错是否已制定识别以下内容的清单5 新设备6 新工装7 新试验设备对以下内容的接受标准是否已达成一致意见8 新设备9 新工装10 新试验设备11 在工装/设备创造厂是否进行初始能力研究12 是否已确定试验设备的可行性和准确度13 对于设备和工装是否已完成预防性维护计划14 新设备和工装的作业指导书是否完整并且清晰易懂15 是否具备能在设备供方的设备上进行初始过程能力研究的量具16 是否将在生产厂进行初始能力研究17 是否已识别影响产品特殊特性的过程特性18 在确定接受标准时是否使用了产品特殊特性19 创造设备能否满足预测的生产和服务量要求20 是否有足够的试验能力修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________产品/过程质量检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 在创造或者协调控制计划时是否需要顾客质量保证或者产品工程部门的匡助2 供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人3 供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人4 是否已使用质量体系评定对质量体系进行了评定如下方面是否已明确足够的人员5 控制计划要求6 全尺寸检验7 工程性能试验1 问题解决的分析是否具有含有以下内容的文件化培训计划3 包括所有的雇员4 列出被培训人员名单5 提出培训时间进度对以下方面是否已完成培训6 统计过程控制7 能力研究8 问题的解决方法1 防错2 被识别的其它项目3 对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程作业指导书4 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书5 操作人员/小组领导人是否参预了标准的操作人员指导书的制定工作检验指导书是否包括以下内容7 容易理解的工程性能规范1 试验频率2 样本容量3 反应计划4 文件化目测辅具6 是否容易理解7 是否合用1 可接近性2 是否被批准3 注明日期并是现行的4 对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序5 是否有一适当的、有效的根本原因分析系统6 是否已规定将最新的图样和规范置于检测点7 记录检验结果的合适人员是否具有表格记录本在监控作业点是否提供地方放置下列物品2 检测量具3 量具指导书4 参考样品5 检验记录本6 对量具和试验设备是否提供证明和定期校准所要求的测量系统能力研究是否已4 完成5 可接受6 当提供所有零件初始和现行的全尺寸数据时，全尺寸检验设备和设施是否充足是否有进货产品控制程序，以明确5 被检验的特性6 检验频率7 样本容量4 批准产品的指定位置5 对不合格产品的处置6 是否有识别，隔离和控制不合格品以防止装运出厂的程序7 是否具有返工/返修程序8 是否具有对返修/返工材料再验证的程序是否有合适的批次追溯性系统是否计划并实施了对出厂产品的定期审核是否计划并实施了对质量体系的定期审核顾客是否已批准了包装规范修订日期：___________ 第_____页，共_____页制定人：_____________过程FMEA 检查表顾客/公司零件号：问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期1 是否使用了FMEA 参考手册作指导制定过程FMEA2 所有影响配合、功能、耐久性、政府法规和安全性的操作是否已被识别并按顺序列出3 是否已考虑了类似的零件PFMEA4 是否对已发生事件和保修数据进行评审6 对高风险顺序数项目是否已确定了适当的纠正措施7 对严重度数高的项目是否已确定了适当的纠正措施5 当纠正措施完成后，风险顺序数是否做了修正5 当完成设计更改时，是否修改了高严重度6 对以后的操作组装和产品，在影响上是否考虑了顾客7 在制定过程FMEA 时是否借助于保修信息在制定过程FMEA 时是否借助于顾客工厂问题是否已将原因描述为能固定成控制的事物8 当探测是主要因素时，是否规定在下一操作前已对原因进行控制修订日期：___________第_____页，共_____页制定人：_____________。
APQP完整范本
31 发 工程图样确认
32
确定工程规范
33
确定材料规范
34
图样和规范的更改
35
确定新设备、工装和设施要求
产品原图号
负责部门
产品发展科 产品发展科 APQP 小组 产品发展科 产品发展科
C90-XXXXX-1
C91-XXXXX-0
起始日期
预计完成日 期
2001.1.17 2001.1.25
2001.1.25 2001.1.30
产品设计信息检查表
AAAAA-02-205
小组可行性承诺
AAAAA-02-202
管理者支持
AAAAA-02-226
产品包装标准
AAAAA-02-217
产品/过程质量体系检查四单 AAAAA-02-211
产品过程流程图
AAAAA-06-202
车间平面布置图
AAAAA-02-210
车间平面布置检查表
AAAAA-02-218
制定日期：2000 年 12 月 17 日
公司内产品图号
AAXXX-3003010 AAXXX-3003020
实际完成 日期
所需建立的资料
表单编号
量具重复性和再现性 X-R
Q/SS11-02-202
分析数据表（均值和极差法）
量具重复性和再现性 X-R
Q/SS11-02-203
分析报告（均值和极差法）
工作内容/项目
17
设计图纸
18
图纸确认
19
确定产品可制造性和装配设计
20
编制总成性能标准
21
确定产品验证计划表
22 第 制定样件控制计划
二 23 阶 编制新产品试制进度计划 24 段 样件制造
APQP检查表(含设计、过程、控制计划等)
试验频率？
22
样本容量？
23
反应计划？
24
文件化？
目测辅具
25
是否容易理解？
26
是否适用？
27
可接近性？
28
是否被批准？
制订/日期：批准/日期：
产品/过程质量检查表
顾客或厂内零件号：
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
目测辅具（续）
29
注明日期并是现行的？
30
对于统计控制图表，是否有实施、保持和制定及反应计划的程序？
24
所有的产品试验是否都将在厂内进行？
25
如不是，是否由批准的分承包方进行？
26
规定的抽样容量和/或抽样频率是否可行？
27
如要求，对试验设备是否已获得顾客批准？
制订/日期：批准/日期：
设计输出检查表
顾客或厂内零件号:
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
D：材料规范
28
是否明确材料特殊特性？
29
在已被明确的环境中，规定的材料、热处理和表面处理是否和耐久性要求相一致？
问题
是
否
所要求的意见/措施
负责人
完成日期
14
问题的解决？
15
防错？
16
被识别的其他项目？
17
对每一个控制计划来说非常关键的操作是否都提供过程指导书？
18
每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？
19
操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？
检验指导书是否包括以下内容：
20
APQP检查清单
名称
有
无
检查结果
整改跟踪情况
7
新设备、工装和试验装备检查清单
8
特殊产品和过程特性
9
试验设备、模具、检具清单
10
小组可行性承诺
11
阶段小结报告
第三阶段：过程设计与开发
1
包装标准
2
产品/过程质量检查清单A-4表
3
过程流程图、过程流程图检查表A-6
4
场地平面布置图、布置图检查表A-5
5
过程FMEA、检查表A-7
4
入库产品的控制方法
5
初始过程流程图
6
模具、专用检具控制方法
7
草拟关键产品和过程特性清单
8
生产能力保证计划
9
产品质量保证计划
10
小组可行性承诺
11
阶段小结报告
第二阶段：产品设计与开发
1
模具设计FMEA
2
总成控制计划（样件）
3
控制计划检查表
4
工程规范(图纸、试验大纲、EWO)
5
资料交寄清单
6
图纸更改方法
APQP检查清单（不带设计项目）
项目名称：
工作令：
项目负责人：
客户名称：
检查日期：
检查人：
序号
名称
有
无
检查结果
整改跟踪情况
启动阶段
1
横向协调小组名单、职责
2
客户要求和资料清单
3
时间进度表
4
项目管理功能展开表
5
项目开发计划
6
项目启动会议纪要
第一阶段：计划与确定项目
1
立项合同评审表
APQP程序文件及完整表格
公司所开发 的新产品或 产品变更的 先期策划。
3.0职责 3.1总经理负责组建产品开发项目小组，任命项目小组组长，对先期产品质量策划工作全过程提 供支持。
3.2项目小组组长对接受的项目负有从产品设计开发到产品投产的全部责任，定期召开项目策划 小组会议，落实进度，并随时向总经理汇报工作进程。
技术部人员应具备的技能：能够熟练的使用计算机及Office、CAD、CAE等办公软件；能够熟悉公司的产品 质量先期策划控制程序；能够熟练的进行DFMEA/PFMEA的分析。各相关部门应具备的技能：具备配合多功能小 组进行产品质量先期策划的能力；具备各部门工作应有的能力。对技术人员、各部门及多功能小组的现有能 力进行确认，当不存在上述能力时，立即组织培训并评价其有效性，以便满足相关人员应具备的技能。
将确认结果记录于产品工程规范确认表中。将评审结果记录于产品设计信息检查表中。
项目小组 负责材料规 范的确认， 确认后形成 材料规范。
针对产品涉及到物理特性、性能、环境、搬运和贮存要求的特殊特性进行材料规范确认和评 审。
将确认结 果记录于材 料规范确认 表中。将评 审结果记录 于产品设计 信息检查表 中。
文件名称 产品质量先期策划控制程序 文件编号 文件版次
1.0目的
4.0过程分析图
本程序确定和制定确保产品使顾客满意所需的新产品开发的步骤，促进与所涉及的每一个项 目开发小组成员的联系，以确保所要求的步骤能按时完成，并引导资源，预防缺陷，降低成 本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。
C）质量目标应是基于持续改进的目标，如： PPM、缺陷水平或废品降低率；
D）设计目标中应包括过程能力、生产率、成本方面的目标。
汽车配件CCC生产一致性控制计划CoP实施检查表
CoP的变更
是企业的宏观文件，日常变更可以通过证书变更来实现
11
CoP内容要求（检验、试验或检查的控制计划）
如工厂已制定有单独的质量控制程序、作业指导书或控制计划（类似于GB/T18305（IATF16949）附录A的文件）来对生产一致性检测进行要求，在生产一致性控制计划中也可直接引用相应的文件或条款。
59
生产一致性检查-现场检查
初始工厂审查
工厂应有申请认证的产品在生产
60
现场对生产一致性控制计划的执行情况进行审核
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随机抽取认证产品进行
认证产品的结构及参数(型号规格和关键零部件)
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认证产品的标识
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认证产品现场指定试验（从生产一致性控制计划中选取）
64
人日数：2-4
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获证后的跟踪检查
生产一致性计划（CoP）执行情况
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工厂准备CoP执行报告
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工厂检查组现场审查COP控制计划的执行情况
68
结构、参数、关键零部件/原材料、指定试验
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认证标志和认证证书的使用情况
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COP执行报告（总体要求）
2014版实施规则与2005版实施规则在工厂检查要求和方式方面有所不同，将原规则的《工厂质量保证能力要求》，修订为《生产一致性要求》原《工厂质量保证能力要求》简化后作为《生产一致性要求》的附件
71
2014版产品实施规则及实施细则规定的获证后的监督为：获证后的跟踪检查和/或监督抽样检测
72
获证后的工厂跟踪检查至少包括
生产一致性控制计划的实际执行情况
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生产者或生产企业按照实施规则附件2完成的生产一致性控制计划执行报告
74
施工进度控制计划表示例
施工进度控制计划表示例1. 引言施工进度控制计划是监管项目施工过程中进度的重要工具之一。
本文档旨在为项目管理人员提供一个施工进度控制计划的示例，帮助他们合理规划和控制项目的进度，确保施工进展顺利进行。
2. 计划目标本计划的目标是确保施工工期的合理安排和控制，以满足项目的进度要求。
主要包括以下内容：- 制定详细的项目进度计划，明确各个工作阶段和任务的时间安排；- 监控施工进度的执行情况，及时发现和解决可能的延迟或冲突问题；- 定期进行进度评估和报告，向相关各方及时沟通项目进展情况。
3. 计划内容3.1 施工工期计划根据项目的具体要求和施工方法，制定详细的施工工期计划。
其中包括以下内容：- 项目启动日期和计划完工日期；- 项目分阶段的工作内容和时间安排；- 各个工作任务的开始时间和结束时间；- 工作任务之间的依赖关系和关键路径。
3.2 进度监控措施为了保证施工进度的顺利进行，需要采取以下监控措施：- 定期进行施工现场巡检，检查工作进展和质量；- 根据工期计划，制定每周或每月的进度检查表；- 合理安排施工人员和资源，确保工作按时进行；- 在施工现场设立进度看板，实时显示工作进展。
3.3 进度评估和报告定期进行进度评估和报告，及时向相关人员沟通项目的进展情况。
评估和报告的内容包括：- 实际工作进展与计划工作进展的对比分析；- 延误或冲突问题的识别和解决方案；- 风险因素的评估和应对措施。
4. 实施和执行本计划的实施和执行需要以下步骤：- 由项目管理人员负责计划的制定和调整；- 施工团队按照计划进行工作，并及时汇报进展情况；- 定期召开进度会议，讨论存在的问题并制定解决方案；- 监督施工现场执行情况，确保进度按计划进行。
5. 结束和总结施工进度控制计划的目标是确保项目的顺利进行和按时完工。
通过科学合理的计划和监控措施，可以有效地控制施工进度，降低风险，并提高项目的成功率。
项目管理人员应根据实际情况灵活调整计划，并及时与相关人员进行沟通和协调，以保证施工进度的顺利进行。
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顾客
或厂
问
题
是 否 所要求的意见/措施
1 在制定控制计划时是否使用了TS16949第6章所述的控制计划方法论？
√
2 是否已识别所有已知的顾客关注的事项？
3 控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？
√
4 在制定控制计划时是否使用了 PFMEA？
√
5 是否明确需检验的材料规范？
√
6 控制计划是否明确从进货（材料/零件）到制造/装配（包括包装）的全过程？ √
7 是否涉及工程性能试验要求？
√
8 是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？
√
9 如要求，顾客是否已批准控制计划？
√
10 检具方法及能力是否与顾客要求一致？
√
11 是否按顾客要求进行了 MSA？
√
12 抽样方案是否基于工业标准及统计抽样方案或其它统计过程方法及技术？
√
13 过程编号是否与工艺流程图和FMEA一致？
√
负责人
修订日期： . 制 定 人：
第 1 页，共 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ 页
样件控制计划检查表
完成日期
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