控制计划检查表
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13 过程编号是否与工艺流程图和FMEA一致？
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负责人
修订日期： . 制 定 人：
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样件控制计划检查表
完成日期
第 2 页，共 2 页
样件控制计划检查表
顾客
或厂
问
题
是 否 所要求的意见/措施
1 在制定控制计划时是否使用了TS16949第6章所述的控制计划方法论？
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2 是否已识别所有已知的顾客关注的事项？
3 控制计划中是否包括了所有的产品/过程特殊特性？
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4 在制定控制计划时是否使用了 PFMEA？
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5 是否明确需检验的材料规范？
来自百度文库
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6 控制计划是否明确从进货（材料/零件）到制造/装配（包括包装）的全过程？ √
7 是否涉及工程性能试验要求？
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8 是否具备如控制计划所要求的量具和试验设备？
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9 如要求，顾客是否已批准控制计划？
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10 检具方法及能力是否与顾客要求一致？
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11 是否按顾客要求进行了 MSA？
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12 抽样方案是否基于工业标准及统计抽样方案或其它统计过程方法及技术？