订单处理业务流程图

订单交期流程图

订单交期流程图及说明
流程图权责部门相关说明节点时间责任人
业务订单库存预测 NO 订单评审 YES ERP 下单
业务部
业务接单,确认客户要求特殊工艺及交期等，经各区域组长审核后下给予评审小组由技术副总与 PMC 主管评审特殊工艺与交期，
2H
陈炳铭
评审小组
针对缺少五要素图纸直接退回业务，并依据《交期分布表》给予建议交期
1H
赵春丰胡金焰
业务部转图编工艺工程部
物料外协计划
业务下单员开始录入系统，并送单至工程依订单品质及图纸要求编制工艺与转图，确保物料规格与工艺正确，并及时下达依据工作量与物料周期表进行物料与订单申
2HLeabharlann 陈炳铭8H赵春丰
PMC 部
物料/全加工采购
购，并对物料交期与全加工订单进行跟进与异常处理。采购依据物料申购单与全加工申购单进行 ERP 请购单转换，并询价采购跟进进度追踪供应商物料的交期，并做好物料安全库存，以保证生产用料，并及时下料。依据客户等级、交期先后、工艺长短等原则再
2H
胡金焰
采购部
4H
孙红波
物料配备
仓储部
4H
曾军华
生产计划编制
生产执行前 8H 8H 内汪波刘平柱汪波刘平柱张涵刘根盛胡金焰
PMC 部 NO
结合现场人机情况进行编制生产计划，并监督计划执行情况。投产前依生产计划排程确认产品特性信息、工
计划确认生产部
YES
艺性文件、机器设备、人员、物料状况，并进行生产。
生产过程控制 NG 出货检验 YES
生产部
生产品质的控制、生产过程控制及进度的控制。最终成品检验，OK 进行报产系统刷单下机,NG 品退各生产单位进行返修或重补

销售订单管理流程图课件

客户收到货物后，按照合同约定支付货款。
销售人员定期与客户沟通，了解产品使用情况，收集客户反馈意
见。
若客户遇到问题或需要售后服务支持，销售人员及时响应并提供
解决方案。
03
销售订单管理系统
系统功能介绍
产品信息管理
录入和管理产品信息，包括产品名称、规格、价格等。
库存管理
实时更新库存量，确保产品充足，避免缺货。
系统上线
将系统正式部署到生产环境中，开始正式使用。
系统测试
对开发完成的系统进行测试，确保系统功能正常、性能稳定。
04
销售订单管理中的问题与对策
订单处理延迟问题
总结词
订单处理延迟是销售订单管理中常见的问题，它可能导致客户满意度下降和订单流失。
详细描述
订单处理延迟的原因可能包括订单处理系统故障、人员操作失误、供应链问题等。为了解决这个问题，企业需要建立高效的订单处理流程，加强系统维护和人员培训，并确保供应链的稳定性。
建立灵活的组织架构
企业应建立灵活的组织架构，以快速响应市场变化和客户需求，提高客户满意度。
加强数据安全保护
随着数据价值的提升，企业应加强数据安全保护，确保客户
和企业的信息安全。
THANKS。
目标
确保订单的准确性和及时性，提高客户满意度，降低销售成本，优化企业销售业绩。
重要性及意义
01
02
03
提高客户满意度
有效的销售订单管理可以确保订单的准确性和及时性，提高客户满意度。
降低销售成本
通过优化销售订单管理流程，可以降低不必要的成本和资源浪费，提高企业的盈利能力。
优化企业销售业绩
客户满意度问题

订单状态流程图.

货运立即 5天 120天 120天
120天
放款时限放款将被延迟；黄条去除后，放款流程继续。
25%≤纠纷率＜40% 40%≤纠纷率≤50% 纠纷率＞50% 无固定期限
延迟20 延迟45 延迟120
订单交易流程详解之交易成功/交易关闭订单
订单状态详解-交易成功/交易关闭
此单卖家得到的益处：达成和解，买家没有将纠纷升级到平台，无纠纷率、无处罚，挽回订单盈利，保留了客户，买家在一个月后再次下单购买了该卖家的其他产品，做到了双赢。
感谢收看！
订单交易流程详解
订单交易流程图
等待买家付款买家已付款等待平台确认
等待发货
已部分发货等待买家确认收货已确认收货交易成功关闭
买家取消退款申请
买家申请退款等待协商结果
部分退款后等待发货
退款/退货协商中等待协议达成
买家投诉至平台已确认收货
买家发起售后纠纷
退款协议已达成
取消
协议已达成执行中
1.订单交易关闭的时间？ 2.评价规则和时间？好评率如何计算？如何修改评价？
订单状态详解-交易成功/交易关闭
好评率计算公式：
评价删除规则：如果无法和买家沟通协商删除评价，符合以下条件的，同时是在订单完成后90 天之内的，可以申请删除 1、Buyer已被确认为欺诈，账号已被处理； 2、评价中出现禁用词汇，例如：脏话，敏感词等； 3、评价中出现了具体的联系方式，例如：电话号码，地址； 4、非买卖任何一方主动发起的退款，仅针对平台安全中心调查后完成系统退款的订单所产生的差评。
订单交易流程详解之发货前退款协议订单
订单状态详解-发货前退款协议
1.买家发起发货前退款协议该怎么办？ 2.发货前退款协议时间、规则？

订单处理服务器端流程图

开始
开始开始开始服务器上的文件状态信息 NonStart = 0, //添加任务状态 Distributing = 1, //上传中状态 Distributed = 2, //完成上传 DistributeError = 3, //上传出错 VerifySuccess = 4, //校验正确 VerifyFail = 5, //校验出错 Finish = 6 //完成状态
Ftp服务器

是
是是否被手动停止是，更改状态State：2 否是否上传成功？否，更改状态State:3
数据库
是否所有文件都处理成功是将同订单的素材文件进行打包
处理后的压缩文件信息写入数据库
结束
素材数据验证
素材信息素材
否素材验证
是
订单处理否结束结束是
State:3 则将状态更改为 State:1
State:0/5 则将状态更改为 State:1
结束开始
素材处理
否
开始素材信息获取素材的本地路径
是否处理完成
订单处理素材MD5
结束
文件是否存在订单是否为图片订单
否，将VerifyFail写入文件系统
是
是
否开始
验证MD5 图片订单处理视频订单处理
数据库
否，将VerifyFail 是否匹配将图片文件进行调转方向和大小等设置是，将VerifySuccess写入文件系统将视频文件进行格式转化
数据库
获取上传信息
上传数据是，将文件状态改为Cancel/Stop 是否还有文件需要处理否，将“文件压缩错误”写入否
提取需要处理的订单数据及其关联的素材

经销商订单处理流程图

经销商
到货反馈
销售部
财务部
物流部
采购单001
接受订单 002
订单核实003
生成订
打印订单 005
总经理审核 006
备货装箱007
联系第三方物流008

收货
单据
装车 009
到货反馈
填写承运
经销商订单处理
操作说明
001；经销商提出要货申请以电话或传真通知销售部，货品接收到反馈销售部。 002；销售部接受订单核实订单满足发货反馈给经销商 003；物流接到销售订单后核实库存数量满足要货需求及时反馈给销售部。 004、005、006；通过物流反馈的库存量生成销售订单后通知财务打印订单。送货单打印完毕销售部将送货单提交总经理审核签字，总经理审核后的送货单交物流部 007；物流部接到订单后备货装箱。 008；物流专员根据产品类型进行报价并联系物流公司 009；物流公司提货车到后进行装车 010；装车完毕填写承运单双方人员在承运单和送货单签字确认，最后将单据送财务和物流统计员审核入账。

电子商务B2B 缺货订单处理流程图

电子商务B2B缺货订单处理流程图
一般缺货订单流程：
购买的商品数量>货场存货数量
Yes
缺货订单
受理
缺货订单列表
缺货信息
供应商
1）判别缺货订单：
当企业用户购买的商品数量大于货场存货数量是，将生成缺货订单
2）缺货订单已被受理
3）显示缺货订单列表
4）向供应商发送缺货信息
5）缺货订单已被受理
在博星系统中在B2B这一块的设计相对简单，只能够提供最基本的交易操作。

下面对博星系统缺货订单作部分的改进：
订单库存+在途库存
补足库存安全库存
供应商缺货信息缺货订单沟通协调
客户反馈重要性排序缺货
订单列表交货期、交货批次客户分批发货订单完成
缺货订单判别：
1）确认订单时，先检查库存是否满足需要，库存不能满足时，检查在途库存是否能够满足，应考虑动用安全库存，并通知供应商增加商品库存以补足库存（博星系统增加安全库存这项）
2）在途库存数量能够满足，但时间不能满足时，应通知客户可以满足的最早时间和可靠时间，建议客户分批订货，客户同意先部分交货时，分拆订单处理。

3）客户紧急需求无法延时时，应作为缺货订单处理
缺货订单处理：
1）与客户沟通协调交货期、交货数量、交货批次
2）给客户重要性排序分配可以交货的数量，并与客户沟通维持客户满意度
3）对客户急需的产品，通过通知供应商紧急调货、紧急采购、当地采购三种方法处理。

订单处理业务流程图

订单处理业务流程图
；.
订单处理业务概述：
1.客户查询商品价格，下订单;客户可随时查询订单处理情况，并可取消订单
2.业务员与客户确认订单是否有效，无效则取消订单，有效则继续确认支付方式
3.支付方式分现金和赊账，如果是赊账则要继续确认客户是否有足够的信用额度，
如果不足则取消订单，如果充足则继续确认库存
4.库存不足，则A公司采购或生产足够商品并入库，库存充足则发货
5.库存管理方面，采购或生产入库将增加库存，发货将减少库存，发货后客户可能
还会退货则增加库存；库存的变化可通过库存盘点进行修正
6.最后可以对销售数据进行统计分析，以方便A公司做出下一阶段的商品结构和
价格的调整决策
；.。

订单处理流程PPT课件

Task 3:信息处理
订单处理流程
.
制作人:梁晓莹 1
订单处理流程
什么是订单处理订单处理系统的特点订单处理流程
.
制作人:梁晓莹 2
什么是订单处理?
所谓订单处理，就是由订单管理部门对客户的需
求信息进行及时的处理，这是物流活动的关键之一。
是从客户下订单开始到客户收到货物为止，这一过程
中所有单据处理活动。
企业概况资料
组织管理资料
经营情况
财务数据历史信用记录
银行往来与本企业付款记录
如果感觉获得全面的客户资料有困难，或成本较高，可以在选择代理商和经销商时侧重观察以下信息：
成
老
个
立
板
人
时
信
抵
间
用
押
资
产
.
制作人:梁晓莹 8
C. 订单录入(Order Entry)
特点速度替换的错误率编码成本信息读取成本
订单录入
订单跟踪
订单履行
.
制作人:梁晓莹 4
A. 订单准备(order Preparation)
指搜集所需产品或服务的必要信息和正式提出购买要求的各项活动。包括：
决定合适的供应商填制订单（很多ERP系统只要有需求一般是电脑产生）确定库存的可得率（包括产品规格及数量等）通报订单信息（订单可执行的程度等）
订单履行的优先法则：
先收到，先处理。使处理时间最短。预先确定顺序号。优先处理订货量较小、相对简单的订单。优先处理承诺交货日期最早的订单。优先处理距约定交货日期最近的订单。
.
制作人:梁晓莹12
E. 订单跟踪
订单处理的最后一环，不断地向客户报告订单处理或交货过程中各种状况，确保优质的客户服务。活动内容：

商城订单处理流程图及统计项

一、买家购物流程1.1订单生成流程：注册前是可以选择商品到购物车中再登陆或注册后再进行付款的。

不在此图显示。

1.2从关闭和结束交易的订单生成新订单流程：二、卖家对订单处理流程1.1订单发货前退货流程：一、操作退/换货流程：1、客户致电客服热线及通过QQ要求退/换货2、请客户提供订单号、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单；2.1 如果订单已经发货，货物不能追回拒绝此操作。

3、订单客户已付款，未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息：退货-告知客户付款24小时后申请退款；换货-确认客户换购商品信息及退补差价，在订单中备注相关联信息4、如果订单未付款，客户要求关闭交易，确认身份后可请直接在系统后台操作关闭交易。

订单发货前退/换货流程图：注意事项：1、订单已显示发货状态，不可操作退/换货操作2、订单发生换货，如有新订单，请在新订单里说明原订单相关联系信息3、请在原订单及新订单里备注客户要换购商品信息。

如：尺码、商品款号、颜色等4、客户要求退/换款：退款-告知客户我们让工作人员尽快处理，会在1到2个工作日内完成退款；换货-确认退补差价，安排发货1.2 客户收货后退/换货处理：一、操作流程：1、客户致电客服热线、QQ要求退/换货，并告知原因1.1 请客户提供需退/换货订单号、QQ及收货人姓名，检索到订单确认客户所购的商品信息1.1.1 判断客户是否符合退/换货条件，如不符合，则与客户解释原因（如：商品吊牌、包装无不接受退/换）；如符合，则与客户介绍退/换货流程1.2 判断原因后，主动告知客户退/换货费用明细1.2.1 如果确认退/换货原因是客户原因，需客户自费来回运费寄回1.2.2 根据退/换原因，根据公司退/换货政策告知客户费用收取明细非质量问题或非本店原因：商品寄回仓库的运费需客户自己承担。

换货需客户自己先支付运费，不支持到付流程图二、注意事项：1、客服确认退/换货的时候，确认好退/换货原因2、如果客户下了多个订单，确认好订单号及客户所购商品信息，进一步确认客户需退/换货的订单1.3 客户申请退款流程：一、退款申请流程：1、未发货的情况下申请退款：客户付款后24小时内申请退款（如果是客户订购的商品无货，请客户选择退款原因为：其它原因。

销售订单处理流程图.doc

销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。

说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。

销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。

最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。

二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。

包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。

2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。

支付业务流程

支付业务流程1、业务流程图2、支付示意图1）线上支付住户用配发信用卡网上付款，所用款项均打到公司资金池对应的受控账户之中，然后银行根据公司与商户和其所签的三方合同按比例自动实时拨付资金到签约商户账户。

2）线下支付住户用配发信用卡刷POS机付款，所用款项均打到相应的签约商户账户之中，然后银行根据公司与商户和其所签的三方合同按比例自动实时划拨资金从签约商户账户到公司资金池对应的受控账户之中。

3、问题描述1）此流程是否和银行提供的相应产品功能一致，如不一致请详细描述不同之处？2）线上支付中网银支付模块银行如何锁定只支持用户授权信用卡（即给住户所陪发信用卡），如果不能锁定，请描述如何区别用户付款途径，业务系统根据银行信息处理不同的业务？关系到住户积分业务流程！3）银行退款是否支持原路径返还，即同时从公司账号与商家账号按合同比例返还住户？关系到住户投诉业务流程！下面是励志经典语录！！不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢1、爱，不只是对视，而是往一个方向看去；爱，不是往一个方向看去，而是想法也是一致。

2、一直相信，阴影也是可以很美的，因为那是光的赐予。

3、开在尘埃里的花，更灿烂。

伫立在尘埃里微笑，更从容。

4、一个人临死的时候，天使和恶魔会在你身旁打牌，你所做过的善事，就是天使手中的牌。

5、生活不能等别人来安排，要自已去争取和奋斗；而不论其结果是喜是悲，但可以慰藉的是，你总不枉在这世界上活了一场。

6、你失败过很多次，虽然你可能不记得。

你第一次尝试走路，你摔倒了。

你第一次张嘴说话，你说错了。

你第一次游泳，你快淹死了。

你第一次投篮，你没有投进。

不要担心失败；需要担心的是如果你畏惧失败，你将丧失机会。

7、挫折会来，也会过去，热泪会流下，也会收起，没有什么可以让你气馁的。

8、只有在一个人旅行时，才听得到自己的声音。

它会告诉你，这世界比想象中的宽阔。

你的人生不会没有出口，你会发现自己有一双翅膀，不必经过任何人同意就能飞。

购销业务流程图

购销业务流程图1、采购业务
2、销售业务
3、账务核对
说明
1、采购订单由采购部门根据采购合同和批次开具，交内勤、财务
备案。

2、销售清单由销售部门根据销售合同和批次开具，交仓库管理人
员据以开具出库单，并交内勤、财务备案。

3、入库单由仓库保管人员根据实际验收数量据实开具；出库单由
仓库保管人员根据实际发货出库数量和销售清单开具。

4、仓库保管人员每日将开具的出、入库单和库存明细表交回公司
内勤。

5、公司内勤每日根据仓库交回的出、入库单录入出入库数据，并
核对库存数据。

6、销售出库、零单价出库、合理损耗通用出库单，但损耗部分须
经公司审查核实，所有人员不得自行处理。

北京蓝月庄园农业发展有限公司
2014年4月25日。

1订单处理流程图

中山市富山玻璃机械有限公司
订单处理作业流程图订单处理作业流程图
作Байду номын сангаас流程
客户订货客户销售员订单/合同通知销售经理《销售合同》《口头订单》《备货通知单》
执行人/部门
表单
作业说明客户订货。订单资料输入。销售部发出《备货通知
单》销售部组织各部门评审订
库存机
订单评审
销售经理 PMC 部相关部门《备货通知单》
品质部与销售员负责核对《装箱单》，检查附件。
收货确认调试技术人员安装调试办事处售后服务部售后服务《用户意见客户订单结案销售部 PMC 部书》《订单达、成率统计表》销售部与 PMC 部提报订单、、《生产计划达成率统计表》生产计划达成率，进行总结分析。售后服务、调查、沟通。客户确认《用户意见书》。货到后与客户确认收货。办事处安排安装、调试。
3
单，并回复客户。需生产机台由 PMC 部安排生产及入库。销售员跟踪货款结算。
生产备货
货款结算
PMC 部销售员财务部
《提货单》确定出货时间及《提货单》的制定。办理运输手续。销售员将审核后的《提货
运输手续
备货报检品质部装车发运成品仓销售员《提货单》、《装箱单》
单》给仓库备货。

订单处理流程图

订单处理流程图
转
回常规
订单处
理流程
常规产品
客户来图生产
客户下达订货单
客户填写规定格式订单交客服部，客服
部销售助理将单交技术研发部客服交图纸到技术研发部，
确定能否生产技术研发部出工艺清单
技术研发部将工艺清单交财务核价，
客服部经理审核确认
通知客户确认订单并支付定金；定金到账，客服下单到生产部
技术研发部提供工艺图纸到生产部；
生产部组织生产生产完成后入成品仓，成品仓通知客
客服部通知客户付清余款，经财务确认到账无误后，安排发货
技术研发部提供图纸、物料及加工清单交财务部核算报价通知客服，客服部与客户沟通，更改产品
款形
财务核算报价，客服部经理审核确认，再由客服向客户报价
客户确认可生产产品，，客服填写正规定单并回传
客户进行书面确认
可生产
不能生产。

订单处理流程

订单处理流程商服部订单处理流程客户购物流程出现的情况：1.1修改订单信息：⼀、修改订单信息类型：1、收货信息2、送货⽅式3、购买的商品信息⼆、操作流程:1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求修改订单信息2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货⼈姓名，客服进⼊店铺后台查询，根据⽤户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货⼈姓名进⾏检索找到该订单；2.1 查看订单状态，如果订单状态显⽰发货状态拒绝为客户操作修改2.2 查看订单如果未发货，可修改订单后状态（管理中⼼）。

3、客户已付款的订单，如客户要求修改商品信息，如商品的颜⾊，尺码等信息，在未发给库管时，可修改相关信息（修改信息，包括改码数、换款、改地址、电话等，但必须是发给库管前的订单状态）三、注意事项：1、订单备货前可对订单信息做修改。

2、要求修改商品信息，具体操作详情查订单信息修改流程3、客户换购商品需要补差价时，请具体写客户要换的商品款号、尺码、颜⾊等相关信息，并在补差价订单⾥注明客户是补哪个订单的差价订单信息修改流程图：1.2订单发货前退货流程：⼀、操作退/换货流程：1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求退/换货2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货⼈姓名，客服进⼊店铺后台查询，根据⽤户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货⼈姓名进⾏检索找到该订单；2.1 如果订单已经发货，货物不能追回拒绝此操作。

3、订单客户已付款，未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息：退货-告知客户付款24⼩时后申请退款；换货-确认客户换购商品信息及退补差价，在订单中备注相关联信息4、如果订单未付款，客户要求关闭交易，确认⾝份后可请直接在系统后台操作关闭交易。

订单发货前退/换货流程图：⼆、注意事项：1、订单已显⽰发货状态，不可操作退/换货操作2、订单发⽣换货，如有新订单，请在新订单⾥说明原订单相关联系信息3、请在原订单及新订单⾥备注客户要换购商品信息。

如：尺码、商品款号、颜⾊等4、客户要求退/换款：退款-告知客户我们让⼯作⼈员尽快处理，会在1到2个⼯作⽇内完成退款；换货-确认退补差价，安排发货1.3 订单缺货处理流程⼀、操作缺货流程：1、售后电话联系客户，客户下的订单已缺货1.1 客户要求换货1.1.1 确认客户要换的货是否需退补差价1.1.2 如果客户同时下了多个商品，确认是否需要⼀起发货，并在换货订单中备注相关联信息1.1.3 如果客户要求有货的先发货，⽆货商品待考虑换货，请在客户的订单中备注相关联信息1.2 客户要求退货1.2.1 订单中只有⼀件商品，给客户做退货处理（在系统后台备注退款）1.2.2 订单中有多件商品，与客户确认是否有货商品先发货，⽆货商品待客户申请退款（在系统后台备注退款）1.3 客户要求等待退换货1.3.1 订单中只有⼀件商品，在店铺后台备注待客户考虑退换款1.3.2 订单中有多件商品，客户要求⼀起发货，在系统后台备注待客户考虑退换款⼀起发货1.3.3 订单中有多件商品，客户要求有货的先发货，⽆货的待考虑退换款，在订单⾥备注安排有货商品先发货，⽆货的待客户考虑退换款缺货流程图：三、注意事项：1、如果客户要换购商品，请与客户确认商品信息。

标准业务流程图

ERP标准业务流程江苏( )有限公司淮安市晨星金蝶软件有限公司二〇一九年三月一、销售部分：（一）、销售订单管理流程：编号：PR-SA-001Kingdee 标准业务流程1、销售业务类型（按照结算情况界定）为二种：◆普通销售业务：无论赊销、现销，当月完成发货后（含多次发货）当月结算完毕（含多次结算）的销售业务，在增加销售订单时选择业务类型为普通销售业务。

具体操作见普通销售业务处理流程。

◆发出商品销售业务：当月完成发货后（含多次发货），需跨月进行结算、开发票，结转收入成本的销售业务。

具体操作见发出商品销售业务处理流程。

重点提示：根据销售统计和核算的需要，在销售订单的表头栏目内必须选择对应的业务类型，从以上二种分类中进行选择。

因为二种业务的核算处理方式不同，所以在增加销售订单时一定要区分清楚。

附加说明:1、本销售订单管理流程是在公司内部进行销售合同评审之后的，对正式下达生产任务的订单管理流程。

合同评审和合同管理另行制定流程。

2、本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

- 3 - 咨询实施部（二）普通销售流程：Kingdee 标准业务流程重点提示：○1销售部不进行收款结算，所有的开票通知无论是否收款，销售部门都直接在【销售管理】模块内进行审核处理，系统将自动转入应收管理模块（挂应收账款），由财务部根据收款情况在应收账款模块依据财务收款流程进行结算处理。

○2对于客户不要发票的销售业务，销售部也需要在【销售管理】模块中做开票处理。

○3本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。

普通销售业务财务核算处理：业务流程系统操作财务核算处理同步流转单据销售发货仓库出库并进行审核借：主营业务成本---二级科目销售出库单贷：库存商品销售开票销售开票通知进行复核，借：应收账款---xx客户销售发票钩稽销售出库单贷：主营业务收入---二级科目应交税金---应交增值税---销项税- 5 - 咨询实施部（三）、发出商品销售业务：Kingdee 标准业务流程操作要点：重点提示：1、发出商品（零件）的处理方式○1销售订单及发货通知单与成套发出商品处理一致。