订单处理流程图

订单处理业务流程图

客户A 公司
客户查询商品价格
客户下订单
业务员与客户
确认订单
订单是否
有效
有效
确认订单
确认支付方式
现金
库存是否
充足
发货
销售统计分析
客户查询订单
客户取消订单
前台
后台
无效
取消订单
不足
赊账信用额度
充足
库存盘点
缺货采购\生产
库存管理
退货(库存增加)
调整商品结构和价格
订单处理业务概述：
1. 客户查询商品价格，下订单;客户可随时查询订单处理情况，并可取消订单
2. 业务员与客户确认订单是否有效，无效则取消订单，有效则继续确认支付方式
3. 支付方式分现金和赊账，如果是赊账则要继续确认客户是否有足够的信用额度，
如果不足则取消订单，如果充足则继续确认库存
4. 库存不足，则 A 公司采购或生产足够商品并入库，库存充足则发货
5. 库存管理方面，采购或生产入库将增加库存，发货将减少库存，发货后客户可能
还会退货则增加库存；库存的变化可通过库存盘点进行修正
6. 最后可以对销售数据进行统计分析，以方便 A 公司做出下一阶段的商品结构和价
格的调整决策。

订单交期流程图

订单交期流程图及说明
流程图权责部门相关说明节点时间责任人
业务订单库存预测 NO 订单评审 YES ERP 下单
业务部
业务接单,确认客户要求特殊工艺及交期等，经各区域组长审核后下给予评审小组由技术副总与 PMC 主管评审特殊工艺与交期，
2H
陈炳铭
评审小组
针对缺少五要素图纸直接退回业务，并依据《交期分布表》给予建议交期
1H
赵春丰胡金焰
业务部转图编工艺工程部
物料外协计划
业务下单员开始录入系统，并送单至工程依订单品质及图纸要求编制工艺与转图，确保物料规格与工艺正确，并及时下达依据工作量与物料周期表进行物料与订单申
2HLeabharlann 陈炳铭8H赵春丰
PMC 部
物料/全加工采购
购，并对物料交期与全加工订单进行跟进与异常处理。采购依据物料申购单与全加工申购单进行 ERP 请购单转换，并询价采购跟进进度追踪供应商物料的交期，并做好物料安全库存，以保证生产用料，并及时下料。依据客户等级、交期先后、工艺长短等原则再
2H
胡金焰
采购部
4H
孙红波
物料配备
仓储部
4H
曾军华
生产计划编制
生产执行前 8H 8H 内汪波刘平柱汪波刘平柱张涵刘根盛胡金焰
PMC 部 NO
结合现场人机情况进行编制生产计划，并监督计划执行情况。投产前依生产计划排程确认产品特性信息、工
计划确认生产部
YES
艺性文件、机器设备、人员、物料状况，并进行生产。
生产过程控制 NG 出货检验 YES
生产部
生产品质的控制、生产过程控制及进度的控制。最终成品检验，OK 进行报产系统刷单下机,NG 品退各生产单位进行返修或重补

订单状态流程图.

货运立即 5天 120天 120天
120天
放款时限放款将被延迟；黄条去除后，放款流程继续。
25%≤纠纷率＜40% 40%≤纠纷率≤50% 纠纷率＞50% 无固定期限
延迟20 延迟45 延迟120
订单交易流程详解之交易成功/交易关闭订单
订单状态详解-交易成功/交易关闭
此单卖家得到的益处：达成和解，买家没有将纠纷升级到平台，无纠纷率、无处罚，挽回订单盈利，保留了客户，买家在一个月后再次下单购买了该卖家的其他产品，做到了双赢。
感谢收看！
订单交易流程详解
订单交易流程图
等待买家付款买家已付款等待平台确认
等待发货
已部分发货等待买家确认收货已确认收货交易成功关闭
买家取消退款申请
买家申请退款等待协商结果
部分退款后等待发货
退款/退货协商中等待协议达成
买家投诉至平台已确认收货
买家发起售后纠纷
退款协议已达成
取消
协议已达成执行中
1.订单交易关闭的时间？ 2.评价规则和时间？好评率如何计算？如何修改评价？
订单状态详解-交易成功/交易关闭
好评率计算公式：
评价删除规则：如果无法和买家沟通协商删除评价，符合以下条件的，同时是在订单完成后90 天之内的，可以申请删除 1、Buyer已被确认为欺诈，账号已被处理； 2、评价中出现禁用词汇，例如：脏话，敏感词等； 3、评价中出现了具体的联系方式，例如：电话号码，地址； 4、非买卖任何一方主动发起的退款，仅针对平台安全中心调查后完成系统退款的订单所产生的差评。
订单交易流程详解之发货前退款协议订单
订单状态详解-发货前退款协议
1.买家发起发货前退款协议该怎么办？ 2.发货前退款协议时间、规则？

衣柜订单处理流程图

爱的空间罗兰定制
1 罗兰衣柜订单处理流程
（传真至公司前台并电邮给衣柜设计师）
（图纸及料单不标准需重新填写）
（图纸及料单审核无误）
注：若经销商变更订单，需填写正规《ROLAND 衣柜变更单》，公司签字确认后方为生效。

下单后3天内改单，免改单费，若定单已进入生产环节，公司根据实际成本情况收取改造费用；若超过3天，订单可以变更的，公司根据实际成本情况收取改造费用，并收取50元/单的改单费；不能变更的，公司不予受理，由此产生的任何损失经销商负责。

订单处理流程

商服部订单处理流程客户购物流程出现的情况：1.1修改订单信息：一、修改订单信息类型：1、收货信息2、送货方式3、购买的商品信息二、操作流程:1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求修改订单信息2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单；2.1 查看订单状态，如果订单状态显示发货状态拒绝为客户操作修改2.2 查看订单如果未发货，可修改订单后状态（管理中心）。

3、客户已付款的订单，如客户要求修改商品信息，如商品的颜色，尺码等信息，在未发给库管时，可修改相关信息（修改信息，包括改码数、换款、改地址、电话等，但必须是发给库管前的订单状态）三、注意事项：1、订单备货前可对订单信息做修改。

2、要求修改商品信息，具体操作详情查订单信息修改流程3、客户换购商品需要补差价时，请具体写客户要换的商品款号、尺码、颜色等相关信息，并在补差价订单里注明客户是补哪个订单的差价订单信息修改流程图：1.2订单发货前退货流程：一、操作退/换货流程：1、客户致电客服热线及通过旺旺、QQ、商桥要求退/换货2、请客户提供订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名，客服进入店铺后台查询，根据用户提供的订单号、旺旺ID、QQ及收货人姓名进行检索找到该订单；2.1 如果订单已经发货，货物不能追回拒绝此操作。

3、订单客户已付款，未安排发货、可在系统后台备注退/换货信息：退货-告知客户付款24小时后申请退款；换货-确认客户换购商品信息及退补差价，在订单中备注相关联信息4、如果订单未付款，客户要求关闭交易，确认身份后可请直接在系统后台操作关闭交易。

订单发货前退/换货流程图：二、注意事项：1、订单已显示发货状态，不可操作退/换货操作2、订单发生换货，如有新订单，请在新订单里说明原订单相关联系信息3、请在原订单及新订单里备注客户要换购商品信息。

如：尺码、商品款号、颜色等4、客户要求退/换款：退款-告知客户我们让工作人员尽快处理，会在1到2个工作日内完成退款；换货-确认退补差价，安排发货1.3 订单缺货处理流程一、操作缺货流程：1、售后电话联系客户，客户下的订单已缺货1.1 客户要求换货1.1.1 确认客户要换的货是否需退补差价1.1.2 如果客户同时下了多个商品，确认是否需要一起发货，并在换货订单中备注相关联信息1.1.3 如果客户要求有货的先发货，无货商品待考虑换货，请在客户的订单中备注相关联信息1.2 客户要求退货1.2.1 订单中只有一件商品，给客户做退货处理（在系统后台备注退款）1.2.2 订单中有多件商品，与客户确认是否有货商品先发货，无货商品待客户申请退款（在系统后台备注退款）1.3 客户要求等待退换货1.3.1 订单中只有一件商品，在店铺后台备注待客户考虑退换款1.3.2 订单中有多件商品，客户要求一起发货，在系统后台备注待客户考虑退换款一起发货1.3.3 订单中有多件商品，客户要求有货的先发货，无货的待考虑退换款，在订单里备注安排有货商品先发货，无货的待客户考虑退换款缺货流程图：三、注意事项：1、如果客户要换购商品，请与客户确认商品信息。

电子商务B2B 缺货订单处理流程图

电子商务B2B缺货订单处理流程图
一般缺货订单流程：
购买的商品数量>货场存货数量
Yes
缺货订单
受理
缺货订单列表
缺货信息
供应商
1）判别缺货订单：
当企业用户购买的商品数量大于货场存货数量是，将生成缺货订单
2）缺货订单已被受理
3）显示缺货订单列表
4）向供应商发送缺货信息
5）缺货订单已被受理
在博星系统中在B2B这一块的设计相对简单，只能够提供最基本的交易操作。

下面对博星系统缺货订单作部分的改进：
订单库存+在途库存
补足库存安全库存
供应商缺货信息缺货订单沟通协调
客户反馈重要性排序缺货
订单列表交货期、交货批次客户分批发货订单完成
缺货订单判别：
1）确认订单时，先检查库存是否满足需要，库存不能满足时，检查在途库存是否能够满足，应考虑动用安全库存，并通知供应商增加商品库存以补足库存（博星系统增加安全库存这项）
2）在途库存数量能够满足，但时间不能满足时，应通知客户可以满足的最早时间和可靠时间，建议客户分批订货，客户同意先部分交货时，分拆订单处理。

3）客户紧急需求无法延时时，应作为缺货订单处理
缺货订单处理：
1）与客户沟通协调交货期、交货数量、交货批次
2）给客户重要性排序分配可以交货的数量，并与客户沟通维持客户满意度
3）对客户急需的产品，通过通知供应商紧急调货、紧急采购、当地采购三种方法处理。

《订单处理系统》PPT课件

接单后,将客户的出货资料传给供货商由其代配.需注意客户的送货单是自行制作或委由供货商制作,以及出货资料的核对 <送货单回联的确认>.
〔4〕合约式交易订单在约定的送货日来临时,需将该配送的资料输入系统处理
以便出货配送；或一开始便输入合约内容的订货资料并设定各批次送货时间,以便在约定日期到时系统自动产生需送货的订单资料. 〔5〕寄库式交易订单当客户要求配送寄库商品时,系统应检核客户是否确实有此项寄库商,若有,则出此项商品,并且扣除此项商品的寄库量.
3.分配后异动处理
库存分配后,若有缺货情况发生,则对于这些有缺货的订单应妥善处理： <1> 重新调拨：订单间互相重新调拨,但须告知客户,并征求其同意. <2> 补送：客户若允许缺货配送,且同意缺货的商品等待有货时予以补送或纳入下一次订单予以补送,则需将这些缺货品项资料记录成文件.
<3> 延迟交货<顺延> ：客户若不允许缺货配送,但同意将整张订单延后配送,则需将这些顺延的订单记录成文件.
3〕按流通加工需求分批；
4〕按车辆需求分批
为提高拣选工作效率,降低拣选成本,拣货单的打印, 应考虑商品储位,行走路径以及拣选设备的配合.拣货单位、数量详确标示.电子化自动化设备：电子标签、拣货台车、AS/RS.拣货资料的格式,设备显示器的配合,系统与设备的通讯接口.
2、送货单
送货单是车辆调度、配送线路优化的依据,同时也是供客户清点签收,正确性、明确性很重要.除了出货前的清点外,出货单据的打印时间及修改也须注意. 1〕单据打印时间
需注意此项商品的交易价格是依据客户当初订购时的单价计算.
〔6〕兑换券交易订单
将客户兑换券所兑换的商品配送给客户时,系统应查核客户是否确实有此兑换券回收资料,若有, 依据兑换券兑换的商品及兑换条件予以出货,并应扣除客户的兑换券回收资料.

淘宝电商订单处理售后流程图

精品word完整版-行业资料分享
售后流程图
未收到联系快递回复顾客回访顾客
全额退款
丢件核实信息注意登记补发告知单号跟踪物流回访顾客
查件拦件{因错发重发或者换快递} 联系快递退回跟踪信息收到拆包退回仓库
疑难件快递反应派送未成功联系顾客回复快递回访顾客
E邮宝全国查询电话11185 回复顾客
全额退款
少发核实信息与重量确定少发补发告知单号跟踪物流回访顾客已发货低价销售退部分款顾客申请同意退款
错发全额退款+退货寄回运费
安排退换顾客退回拆包处理安排换发告知单号跟踪物流签收后退寄回运费
低价销售退部分款顾客申请同意退款
质量全额退款+退货寄回运费
问题安排退换顾客退回拆包处理安排换发告知单号跟踪物流签收后退寄回运费特殊情况例如很明显的由于买的不合适找问题要求退换最大限度内争取利益最大化{不能惹怒顾客}
同意退款
七天无理由退换买家申请卖家同意买家退货拆包处理退回仓库
基本步骤：
1 安抚顾客
2 核实信息备注：
3 联系处理 1 所有问题需登记表格，方便查询。

需要跟踪的问题注意跟踪。

4 跟踪进度 2 丢件问题要登记好表格。

一个月汇总一次交售后部门。

5 回访顾客 3 少发错发问题需要找到责任人，并告知责任人。

提醒避免下次再犯
4 质量问题需保存图片，登记好。

普遍情况一个星期总结一次交由采购部。

特殊情况当即汇报。

订单运行流程图

P1.3销售订单
P1.5总经理审批
P1.4财务审核
P2.1生产任务单
有库存物料订
P2.2仓库核料
NG
无库存物料订
P2.5物料收货
P2.3物料需求单
P2.4物料采购 P2.5物料收货 P2.7物料入库
NGP2.6IQC检验P2.6IQC检验P2、订单生产
P2.8生产计划
P2.7物料入库 P2.9委外订单 P2.10物料发料
P2.11委外生产 P2.12FQC
P2.11自制生产
P2.10物料发料
P2.13完工验收
P2.14生产总结
P3、订单出货
P3.1委托发货或送货
P3.3总经理审批
P3.2财务审批
P3.5成品出货
P3.4OQC
订单运行流程图
名称阶段订单运行流程图市场运营部销售部产品部管理部总经办工程部财务部研发部生产运营部计划部 PMC 仓库采购部品质部委外厂
需立项开发产品
YES
新产品项目立项
P1、订单审核
P1.1销售需求单
产品经理评审
总经理审批
NG 可生产标准品
P1.2 工程评审

电商交易流程详细流程图

订单状态置为交易关闭通过快递退货 10天内、平邮退货30天内，卖家未确认收货 Y 退款关闭，如交易没有超期，正常进行
Y
发站内信给买家退款成功
退款状态为卖家退款买家不退货，自动关闭
N
用户查看订单列表
申请的退款超过3天或交易成功 14天内
Y
申请维权
调用自动退款接口
卖家拒绝退款用户查看我申请的退款卖家同意退款
自动退款成功 Y 置退款状态退款成功交易关闭 N
发站内信通知买家：商户拒绝退款，并上传凭证自动退款失败并写入自动退款失败原因与次数
N 置退款状态为拒绝退款卖家拒绝退款起7天，买家未修改退款协议 Y 退款关闭，订单交易成功买家7天未退货 Y 卖家拒绝退款 N：同意退款
Y
买家申请退款,置订单是否退款为退款中提示当前退款正在维权，等待维权处理 N
Y 卖家查看退款信息 Y N:同意退款卖家选择拒绝退款 Y:拒绝退款买家确认收货 N 上传发货物流凭证其中自动发货商品不需要上传，由人工核实处理
虚拟商品:3 天内
N
快递、EMS及不需要物流的商品:10天内
申请退款卖家超过72 小时未处理
买家确认收货 Y 发站内信给买家,提示买家进行退货。发站内信给卖家，提示由于退款超时未处理，已经让买家退货，请注意查收
N
发起自动退款
自动退款成功 Y 置订单是否退款为退款完成
N
N:未退货
退货填写退货相关信息
确认退货买家7天未退货
Y：买家退货等待卖家确认
交易流程买家卖家后台客服系统跑批

订单作业流程图

责任人员业务部
计划员或物控
PMC生管PMC订单作业流程图
作业流程操作叙述
业务接到客户订单，确定产品、
数量、价格及交期，交期应参考
“交期预测”给出的日期
计划员定期生成新的经营计划，
处理所有未完成销售订单
计划员通过主计划调整各个周
的工作内容
物料计算，已经参考库存、在
途及在制
PC检查各个工序的负荷，若不
满足，则设置零部件外协，或
单独工序外协，直至满足为止
PC执行排产，并发放最近一日
的加工任务
相关表单
销售订单
经营计划
周生产计划
采购计划
生产计划
外协计划
负荷信息表
加工日程表
流程说明：
上面是正常交期的订单处理流程，若遇到紧急订单，可如下处理：
1. 业务接到紧急交期客户订单，通知计划及生管进行插单
2. 计划接到订单后查库存是否足，若不足则召开生产会议，进行产能分析，若产能足则直接按正常订单执行
车间调度车间物料员制造部车间文员仓库业务部将具体的加工任务分配给员工
工单
根据工单，WIP 等领料，仓
库也可根据加工任务安排生产制令单情况送料到车间
领料单
工单
录入工序完工信息
工单
生产完成，入库生产制令单业务根据完成数据及客户
出库单
安排，通知仓库出货
3. 若产能不足，可协商调整其它订单的交货日期，或通知制造部门考虑加班或加派员工赶货考虑到急单通常是小规模订单，若急单较多，可以预留部分产能不参与自动排产，专门处理急单。

销售订单处理流程图.doc

销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。

说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。

销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。

最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。

二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。

三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。

包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。

2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。

1订单处理流程图

中山市富山玻璃机械有限公司
订单处理作业流程图订单处理作业流程图
作Байду номын сангаас流程
客户订货客户销售员订单/合同通知销售经理《销售合同》《口头订单》《备货通知单》
执行人/部门
表单
作业说明客户订货。订单资料输入。销售部发出《备货通知
单》销售部组织各部门评审订
库存机
订单评审
销售经理 PMC 部相关部门《备货通知单》
品质部与销售员负责核对《装箱单》，检查附件。
收货确认调试技术人员安装调试办事处售后服务部售后服务《用户意见客户订单结案销售部 PMC 部书》《订单达、成率统计表》销售部与 PMC 部提报订单、、《生产计划达成率统计表》生产计划达成率，进行总结分析。售后服务、调查、沟通。客户确认《用户意见书》。货到后与客户确认收货。办事处安排安装、调试。
3
单，并回复客户。需生产机台由 PMC 部安排生产及入库。销售员跟踪货款结算。
生产备货
货款结算
PMC 部销售员财务部
《提货单》确定出货时间及《提货单》的制定。办理运输手续。销售员将审核后的《提货
运输手续
备货报检品质部装车发运成品仓销售员《提货单》、《装箱单》
单》给仓库备货。

订单处理流程图
转
回常规
订单处
理流程
常规产品
客户来图生产
客户下达订货单
客户填写规定格式订单交客服部，客服
部销售助理将单交技术研发部客服交图纸到技术研发部，
确定能否生产技术研发部出工艺清单
技术研发部将工艺清单交财务核价，
客服部经理审核确认
通知客户确认订单并支付定金；定金到账，客服下单到生产部
技术研发部提供工艺图纸到生产部；
生产部组织生产生产完成后入成品仓，成品仓通知客
客服部通知客户付清余款，经财务确认到账无误后，安排发货
技术研发部提供图纸、物料及加工清单交财务部核算报价通知客服，客服部与客户沟通，更改产品
款形
财务核算报价，客服部经理审核确认，再由客服向客户报价
客户确认可生产产品，，客服填写正规定单并回传
客户进行书面确认
可生产
不能生产。