目标指标和管理方案控制程序.doc
QEHS目标指标和管理方案控制程序
QEHS⽬标指标和管理⽅案控制程序QEHS⽬标、指标和管理⽅案控制程序（ISO45001-2018/ISO14001-2015/ISO9001-2015）1.0⽬的对质量、环境及职业健康安全⽅针、⽬标、指标和管理⽅案的策划，制定、分解和实施进⾏控制, 确保公司管理⽅针的有效贯彻及管理⽬标、指标的实现和管理⽅案的实施，使公司的质量、环境及职业健康安全管理⽔平持续改进。
2.0范围适⽤于公司质量、环境及职业健康安全⽅针、⽬标、指标和管理⽅案的制定、实施、评审和改进。
3.0定义⽆4.0职责4.1总经理：负责制定、评审质量、环境及职业健康安全⽅针，⽅针、⽬标、指标和管理⽅案的批准。
4.2管理者代表：负责组织制定⽬标、指标和管理⽅案，并负责对⽬标、指标和管理⽅案的审核。
4.3品保部：负责公司⽬标、指标和管理⽅案的制定、评审、修订及更改，对⽇常实施情况进⾏不定期监督和检查并作好相应记录；负责对各部门分解⽬标、指标进⾏汇总并向管理者代表汇报。
4.4⼈⼒资源部：负责制定及实施环境和职业健康安全管理⽅案，监督管理⽅案的实施及完成情况。
4.5财务部：负责为职业安全健康和环境管理⽅案所需资⾦提供保证。
4.6各部门：负责制定并实施本部门相关的分层⽬标、指标和管理⽅案。
5.0内容5.1⽅针控制5.1.1⽅针的制定总经理以提⾼质量、环境和职业健康安全体系运⾏⽔平为⽬的，根据公司⽣产经营实际及长期发展的需要，适当考虑相关⽅的要求，组织制定⽅针并形成⽂件。
⽅针应确保：a)与公司的经营宗旨相适应；b)适合公司环境影响、职业健康安全风险的性质和规模，并具有本公司的⾃⾝特⾊；c)对满⾜顾客及其他相关⽅的要求，对持续改进、污染预防和降低风险作出承诺；对遵守有关质量、环境、职业健康安全的法律、法规和其他要求作出有效性承诺；d)提供了制定和评审质量、环境和职业健康安全⽬标的框架；e)与公司的其他⽅针⼀致。
f)在持续适宜性性⽅⾯得到评审。
5.1.2⽅针的修订：每次管理评审，均需对质量、环境及环境物质控制管理⽅针进⾏评价，确保其适宜性。
目标、指标及管理方案控制程序
目标、指标及管理方案控制程序编号：ZB-QESP-031．目的制定并实施质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案的管理，为产品质量的提高及安全、环境污染、事故的预防和管理体系的持续改进做出贡献。
2．范围适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。
3．职责3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。
3.2 管理者代表负责审核目标、指标及管理方案。
3.3人力行政部负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。
3.4 各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。
4．工作程序4.1目标、指标及管理方案的制定4.2.0人力行政部每年年底组织各部门根据质量、环境、职业健康安全方针、本年度的目标、指标及管理方案的完成情况以及其它外界因素的变更，制定下年度的质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，经管理者代表审核，总经理批准后生效。
4.1.2目标、指标及管理方案内容应考虑：a)公司的质量、环境、职业健康安全方针；b)工程要求及满足工程要求所需的内容；c)法律法规要求和应遵守的其他要求；d)重大环境因素、职业健康安全风险，可选技术方案；e)有关的相关方的观点等；f)财务、运行和经营要求；g)预防为主和持续改进的精神；h)应可能量化，并设置可测量参数；i)将目标和指标细化到有关的职能部门及层次上；j)为目标、指标及管理方案的实现方法和实现的时间表。
4.2 目标、指标及管理方案的实施4.2.1人力行政部组织各部门对所属员工进行目标、指标及管理方案的宣传、培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标、指标及管理方案，并付诸实施。
4.2.2目标、指标及管理方案以受控文件的形式发至各部门具体实施。
a)经总经理批准后，可向相关方或公众公开公司方针、目标、指标。
b) 各相关部门依据质量、环境、职业健康安全目标、指标对管理方案的要求，制定管理方案管控措施，可行时将管理方案量化。
方针、目标、指标和管理方案控制程序
方针、目标、指标和管理方案控制程序1 目的和适用范围1.1 目的为建立、实施与改进公司的质量、环境、职业健康安全管理体系，实现对质量、环境、职业健康安全方针、目标和指标以及为确保实现目标和指标而制定的管理方案的管理，改进公司的质量、环境、职业健康安全行为。
1.2 适用范围适用于公司综合管理体系的方针、目标、指标和管理方案的制定、更改与实施。
2 职责2.1 总经理制定综合管理体系管理方针，并负责目标、指标和安全管理方案的批准。
2.2 体系管理负责人组织目标、指标的制定，负责管理方案的审核，并负责监督方针、目标、指标与管理方案的实施。
2.3 行政部负责管理方案的编制，并监督验证实施进度。
2.4 各部门负责公司管理方针、目标、指标与管理方案的具体实施。
3 相关/支持文件3.1 《文件控制程序》4 程序内容4.1 质量、环境、职业健康安全方针4.1.1 质量、环境、职业健康安全方针的制定总经理以提高产品及服务质量、保护和改善环境、职业健康安全为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制订质量、环境、职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。
4.1.2 质量、环境、职业健康安全方针应确保：(1) 适合于公司的服务性质和规模以及质量、环境、职业健康安全影响；(2) 对持续改进和污染预防作出承诺；(3) 对遵守有关质量、环境、职业健康安全法律、法规和其他要求作出承诺；(4) 为建立和评审质量、环境、职业健康安全目标和指标提供框架和基础；(5) 与公司的其他方针一致。
质量、环境、职业健康安全方针为组织的质量、环境、职业健康安全职责和其业绩表现水准设定了总体目标，以此作为评判一切后续活动的依据。
4.1.3 质量、环境、职业健康安全方针的更改每次管理评审，需对质量、环境、职业健康安全方针予以重新评价。
质量、环境、职业健康安全方针需要更改时，须经总经理批准，形成文件后重新传达。
4.1.4 质量、环境、职业健康安全方针的宣贯(1) 通过质量、环境、职业健康安全手册、员工规章制度的分发，内部文件、宣传栏宣传等方式对公司各级管理者、专业技术人员、操作人员、临时工以及代表公司工作的供应商员工等进行方针的宣贯；(2) 行政部负责对公司全体员工、临时工以及代表公司工作的供应商员工等进行管理方针的培训，以确保对方针的充分理解。
能源管理目标指标管理方案控制程序.doc
能源管理目标指标管理方案控制程序一、目的规定矿井各级能源管理体系目标、指标和管理方案的建立途径和要求，确保矿井能源管理体系的目标、指标和管理方案得到有效地管理和实施，不断提高矿井能源管理绩效。
二、适用范围适用于矿井对各单位能源管理体系目标、指标和管理方案的制定、实施、评审和控制管理。
三、职责1、最高管理者负责矿井能源管理体系目标、指标和管理方案的审批。
2、能源管理负责人组织相关单位和人员通过系统的初始能源评审，确定矿井能源管理体系的基准，制定矿井能源管理体系的目标、指标和管理方案。
3、环保科技中心负责监督和审核能源管理体系目标、指标和管理方案的实施和绩效。
4、党群工作部负责能源管理体系目标、指标和管理方案的宣传工作。
5、机电运营部负责电力目标的分解、计量和统计。
6、经营管理部负责矿井柴油的采购计划的审批，并上报能源管理负责人。
7、环保科技中心负责矿区内用水和蒸汽消耗目标、指标的制定，并上报能源管理负责人。
8、其他各相关单位负责按规定确定本单位的能源目标、指标和管理方案及其实施，并按规定进行检查、考核，以确保矿井能源管理体系目标和指标的实现。
四、工作程序㈠能源管理目标、指标制定要求1、能源管理目标、指标的制定应当以国家提出的“降低能源消耗、提高能源利用效率”的口号为宗旨，依照集团公司下发的节能目标责任书任务，遵守法规和持续改进管理体系有效性的承诺。
2、目标、指标应包括满足能源因素控制要求所需的内容。
目标通过指标具体化和量化，并与能源管理方针保持一致；指标的确定应体现具体用能过程或环节的优良性、可测量性、可调整性和持续改进。
3、针对能源管理目标、指标的实施，制定控制措施或管理方案。
㈡能源管理目标、指标和管理方案的制定依据1、国家有关政策、法律和法规要求；2、国内外同行业的生产经营状况和技术进步的动向；3、矿井能源方针及目前的管理、技术状况；4、重要能源因素识别和评价及控制的状况；5、集团公司下达的节能目标责任书任务；6、相关方对能源的要求。
目标、指标和管理方案控制程序
版/次：A/0标题: 目标、指标和管理方案控制程序页数:第1页共4页生效日期：2010-10-291.目的：制定行为准则管理目标、指标、方案，并有效地实施，确保目标和指标的实现，使本公司EICC管理体系有效运行，符合EICC标准及本地劳动法规。
2.范围：适用于公司行为准则管理目标、指标、管理方案的制定、实施、验证、更新和改进等活动3.定义：无4.职责：4.1 管理者代表负责组织规划/修订公司的行为准则管理目标、指标、方案，负责审核各部门的行为准则管理方案4.2 运营管理中心负责分析公司行为准则表现，负责公司年度行为准则管理目标、指标及管理方案的组织和监督实施4.3 总经理负责批准公司行为准则管理目标、指标、方案，并根据需要提供适当的资源各部门负责根据办公室制定的公司行为准则管理目标、指标、方案制定本部门的行为准则管理目标、指标、方案并组织实施与维护5. 工作程序5.1 行为准则管理目标、指标、方案的制定/修订应遵循如下原则：5.1.1 以公司的行为准则管理体系方针为框架，体现和支持行为准则管理目标5.1.2 充分考虑公司评价出的行为准则管理因素5.1.3 符合法律法规及其它要求的规定5.1.4 依据公司的技术水平、财务情况、实施能力、运行与经营要求5.1.5 考虑通过对内对外沟通、改进行为准则表现而给公司带来的商业机会5.1.6 尽可能最大定量化，或是具有明确性要求的定性描述，以使其有可检验性5.1.7具有可达性，经过一定时期努力可以实现，所有管理目标与指标均有行为准则管理方案予以支持5.1.8符合事故及其它预防的持续改进的精神5.2 行为准则管理目标、指标方案制定/修订的时机5.2.1 行为准则管理方针首次制定5.2.2 行为准则管理方针修订/更新每年一次（通常在管理评审后）对行为准则目标、指标、方案系统修订。
5.2.3 由于组织内部职能及管理结构重大调整使行为准则管理体系运行有重大变更时5.2.4 总经理认为需要时版/次：A/0标题: 目标、指标和管理方案控制程序页数:第2页共4页生效日期：2010-10-295.3 行为准则管理目标、指标、方案的制定与批准5.3.1 管理者代表负责组织各部门制定行为准则管理目标、指标以及具体实施方案，依据公司行为准则政策、法律法规及其它要求、客户及其它相关利益者的要求和期望、公司生产经营活动的实际情况和公司发展及市场战略部署等方面，经充分讨论、评估后，形成《行为准则管理目标与指标一览表》，报总经理审批。
方针、目标、指标和管理方案控制程序
质量、环境与职业健康安全管理体系文件方针、目标、指标和管理方案控制程序编号：HACXm434版本号：B1发放号发布日期：2005年10月28日实施日期：2005年11月1日目录1 目的2 适用X围3 术语和定义4 职责5 工作程序5.1 方针、目标、指标和管理方案控制流程图5.2 环境与职业健康安全方针的制定与评审5.3 环境与职业健康安全目标、指标的制定和审批5.4 管理方案5.5 目标、指标、管理方案的实施5.6 目标、指标、管理方案的评审与修改5.7 记录管理6 相关文件7 记录1目的建立与改进公司的环境与职业健康安全管理体系，确保实现环境与职业健康安全方针、目标、指标，使公司的环境与职业健康安全管理水平持续改进。
2 适用X围本程序适用于公司/子分公司/项目部环境与职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、修改与实施的管理。
3 术语和定义本程序采用《环境与职业健康安全管理手册》中有关术语和定义。
4 职责4.1总经理负责环境与职业健康安全方针的审批。
4.2管理者代表组织制定环境与职业健康安全方针，负责环境与职业健康安全目标、指标的审批，组织对环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施的监督。
4.3质量安全保证部协助管理者代表制定公司环境与职业健康安全管理目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪监督检查。
4.4工程管理部组织制定公司能源资源管理的工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查；组织制定公司物资、设备管理的工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查。
4.5工会参与环境与职业健康安全方针、目标和管理方案的制定、评审、修改，并对其实施情况进行监督。
4.6财务部负责提供公司环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施所需的资金，并对公司/子分公司/项目部管理方案所需资金的使用情况进行监督和检查。
4.7基地管理部组织制定公司消防工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查；负责城区环境目标、指标和管理方案的制定与实施，并对实施情况进行监督检查。
方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)
方针、目标、指标与管理方案控制程序(三体系)1目的与范围对公司管理体系方针、目标、指标及管理方案实施管理，以确保方针的实现，公司管理体系业绩的持续改进。
适用于全公司范围内管理体系方针、目标、指标和管理方案的制定、实施、评审与改进等管理过程的控制。
2引用文件Q/PM0501-2006《管理手册》3术语和定义本程序采用GB/T19000-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准的术语和定义。
4职责4.1总经理负责组织公司方针的制定，并负责公司各类目标、指标及管理方案的批准。
4.2管理者代表负责组织制定公司目标、指标及管理方案，并组织对目标、指标及管理方案的评审。
4.3总经办负责组织将各类目标、指标分解到各相关部门、管理处。
4.4总经理与各部门、管理处、子公司第一责任人签订目标、指标责任书，并负责对公司经理层人员的评价与考核。
4.5各部门、管理处、子公司第一责任人负责在本职能范围内分解、下达、实施、检查、考核各部门/班组的分层目标、指标，并负责对部门/班组负责人的评价考核。
4.6品质保障部负责组织实施对各部门、管理处、子公司目标、指标、管理方案执行情况的日常检查，负责监督目标、指标及管理方案的实施及完成情况，向管理者代表汇报，同时汇总分析各类目标、指标的实现情况，输入管理评审。
4.7人力资源部负责组织各级人员的绩效考核。
4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员的绩效考核。
5工作程序5.1方针的控制要求5.1.1方针的制定5.1.1.1总经理应针对公司的实际状况，根据长期发展的需要，并结合主要相关方的要求和法律法规要求，组织制定公司总体方针并形成文件。
5.1.1.2方针的内容应确保：a)适用于公司的宗旨、活动、产品和服务的性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；b)包括应遵守的有关法律、法规及应满足其他要求的承诺，如：行业、地方和社区等相关方对本公司的要求，以及公司最高管理者提出的公司自身的管理要求；c)包含持续改进管理体系有效性和污染及风险预防的承诺；d)提供建立和评审目标和指标的框架；e)与公司的其他方针一致。
目标、指标和管理方案控制程序
目标、指标和管理方案控制程序HH/QEO—CX06-20161 目的通过建立、保持和修订环境和职业健康安全目标、指标，并制定环境和职业健康安全管理方案,不断取得最优化的环境和职业健康安全绩效。
2 范围适用于本公司评价出的需要持续改进的重要职业健康安全影响和环境因素。
3 相关文件《管理手册》公司各程序文件相关的法律、法规、标准、规范等4 术语采用GB/T28001标准的定义,以及公司《管理手册》中的有关定义。
5 职责5。
1技术质检安全部：负责组织建立不可接受风险/重要环境因素清单，汇总讨论环境和职业健康安全目标、指标及管理方案，并对执行情况进行查核。
5。
2各相关部门：负责制定相关的管理方案，实施并自我监督。
5。
3财务部：负责有关资金款项的及时拨付。
5.4管理者代表：负责审核目标、指标和管理方案,并组织验收。
5.5总经理:负责批准目标、指标和管理方案。
6 程序6。
1 公司及各部门应针对重要职业健康安全影响和环境因素，制定环境和职业健康安全目标、指标及管理方案，进行控制管理。
6。
2 目标、指标拟定原则6.2.1 制定目标、指标应考虑事项a、法律、法规及其它要求。
b、自身的重要职业健康安全影响和环境因素。
c、可选技术方案、财务、运行、经营要求、相关方的观点。
d、与质量、环境和职业健康安全方针的一致性.6.2.2 目标、指标应尽可能量化并设定可客观评估的测量参数，尽可能描述目标、指标参照基础.6.2.3 目标和指标应分解到各部门、项目部，各部门、项目部研究后形成正式部门目标和指标，报管理者代表审核，总经理批准。
6。
3 管理方案的主要内容a、需达到的目标；b、存在问题薄弱环节；c、确定完成时间和进度要求；d、确定责任部门的职责和权限;e、实施所需的资源。
6.4 各部门应于每年底的管理评审会议时，依照下年度的方针、目标和指标，提出管理方案计划。
6.5 技术质检安全部将各部门提出的管理方案进行汇总，填写“目标、指标与管理方案一览表”，报管理者代表审核，总经理审批。
目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序目标指标是为了实现组织的战略目标而设定的具体目标，它是衡量组织绩效和进展的依据。
管理方案控制程序是用来监督和控制组织的运作，确保目标指标的实现，以及提出改进措施的过程。
目标指标的设定是组织战略规划的重要步骤，它需要满足明确性、可衡量性、可实现性和时限性的要求。
明确性是指目标要清晰明确，大家都能理解；可衡量性要求目标具有明确的衡量指标和达成标准；可实现性要求目标能够在现有资源和能力的基础上达成；时限性要求目标设定有明确的时间框架。
管理方案控制程序是为了确保目标指标的实现而设计的一套监督和控制机制。
其主要包括以下几个方面：1.目标设定和分解：制定组织的长期战略目标，并将其分解为中期和短期的可操作目标。
分解目标时需要明确各级目标之间的关联和依赖关系。
2.监测和测量：制定定期进行目标监测和测量的方法和程序。
可以使用各种工具和技术，如绩效指标、数据收集和报告系统、绩效评估等，对目标的实现情况进行监测和测量。
3.分析和评估：对目标的实现情况进行详细的分析和评估，找出目标达成与否的原因和影响因素。
可以使用SWOT分析、成本效益分析、风险评估等方法，对目标的实现情况进行全面的评估。
4.反馈和调整：根据目标实现情况的分析和评估结果，及时向相关人员提供反馈信息，并进行目标调整和改进方案的设计。
反馈可以通过报告、会议、讨论等形式进行，以确保目标达成的连续性和可持续性。
5.激励和奖惩：建立和实施激励和奖惩机制，鼓励组织成员积极参与目标实现，并对达成目标的个人或团队进行奖励和认可；对未能达成目标的个人或团队予以相应的处罚或改进要求，以激发其积极性和责任感。
总之，目标指标和管理方案控制程序是组织实施战略规划和管理的重要工具。
通过明确目标、监测测量、分析评估、反馈调整、激励奖惩等步骤的有效结合和运用，可以确保组织能够高效地实现目标，提升绩效和效益。
目标指标和管理方案控制程序
目标指标和管理方案控制程序目标指标和管理方案控制程序随着全球经济的发展和企业市场竞争的加剧，企业需要不断地制定和执行目标指标和管理方案控制程序，以确保企业具有全方位的竞争优势和成长空间。
本文将从以下三个方面探讨目标指标和管理方案控制程序的重要性及实施方法：目标指标的制定与评估、管理方案的设计和实施、程序控制的实施和监督。
一、目标指标的制定与评估目标指标是企业执行管理方案的前提和基础，既是企业战略执行的方向，也是评估企业执行效果的基准。
企业的目标指标应由上至下贯穿整个组织架构，从企业整体战略目标到具体的部门和个人的目标指标，逐层递进、分类细化。
制定目标指标需要根据企业的市场需求、内部运营情况和战略目标来确定，同时要考虑到目标指标的可实现性和实际执行情况。
目标指标的评估可以通过“SMART”原则实现，即目标需具备：特定性、可衡量性、实现性、与时间有关性、有挑战性。
当企业达成或未达成目标时，也应对实际执行中的进展情况进行反馈和调整。
通过目标指标的制定与评估，企业能够准确定位自身优劣势所在，发现运营问题与瓶颈，进而制定合适的管理方案。
二、管理方案的设计和实施管理方案是企业实现目标指标的实际操作手段，它对于企业的整体运营和绩效改善具有重大的影响。
企业的管理方案应该是有计划、有条理、由上至下全员参与的过程，同时需要贴合企业的实际情况和战略目标，充分发挥企业的核心竞争力。
管理方案可以由多个部分组成，如：财务管理、生产管理、销售管理等。
每个部分都应该有明确的目标指标、具体的操作步骤和识别问题的能力。
要制定一个有效的管理方案，必须明确每个方案的目的、任务、执行步骤、责任人和检查点。
管理方案的实施需要全员配合，尤其是管理者在实施中应发挥带头作用，表现出正确的榜样，引导和动员下属全力以赴，共同完成既定的任务和目标。
三、程序控制的实施和监督程序控制是目标指标和管理方案执行的保障，也是企业保持发展和竞争优势的有效手段。
程序控制应该系统化、标准化，完整地记录所有的操作过程、执行结果和评估数据，以便进行系统分析和绩效评估。
目标、指标和管理方案控制程序
4．目标、指标和管理方案控制程序1 目的对质量、环境、职业健康安全目标(指标)以及环境、职业健康安全管理方案进行管理。
2 适用范围适用于本公司质量、环境、职业健康安全目标(指标)、管理方案的制定、更改与实施。
3 职责3.1 工程部负责环境、职业健康安全管理方案的编制，并监督验证实施进度。
3.2 各部门、项目部负责环境、职业健康安全目标（指标）与管理方案的具体实施。
4 工作程序4.1 目标（指标）4.1.1目标（指标）的制定应考虑以下几个方面：a)与公司的管理方针保持一致并可测量；b)满足顾客和适用法律法规的要求；c)与识别确定的重大危险源、重要环境因素相对应；d)已完工程的业绩；e)相关方满意的程度；f)水平对比，竞争对手的分析；g)达到目标所需的资源，并考虑财务、运行和经营的要求；4.1.2 目标（指标）分类及制定a)公司年度管理目标——年初由管理者代表组织制定，公司总经理批准，在《管理手册》中明确，若涉及调整公司另行发文公布。
b)各职能部门管理目标——年初由各部门负责人组织制定，公司总经理批准，在《管理手册》中明确，若涉及调整公司另行发文公布。
c)项目管理目标——项目经理组织制定，总工程师或分公司主任工程师批准，在《施工组织设计》中明确或通过其他文件形式明确。
4.1.3 目标（指标）的更改：a)在管理方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度以及相关内部、外界因素等发生变更时，目标（指标）应重新评审和修订。
b)目标（指标）由管理者代表组织工程部进行更改，经管理者代表审核后报最高管理者批准生效。
4.1.4 目标（指标）考核分析：a)公司年度管理目标由工程部组织统计分析，并将结果输入管理评审；b)职能部门管理目标由部门在管理评审前统计分析，并将结果汇报工程部；c)项目管理目标由项目部进行定期统计分析，项目结束后汇总分析，工程部不定期监督检查实现情况。
4.2管理方案4.2.1 管理方案的编制a)公司环境、职业健康安全目标涉及到的部门、分公司工程部负责拟制与本部门有关的环境、职业健康安全管理方案，由主管经理审批，报工程部。
方针目标指标与管理方案控制程序三体系
方针、目旳、指标与管理方案控制程序(三体系) 1目旳与范围对企业管理体系方针、目旳、指标及管理方案实行管理，以保证方针旳实现，企业管理体系业绩旳持续改善。
合用于全企业范围内管理体系方针、目旳、指标和管理方案旳制定、实行、评审与改善等管理过程旳控制。
2引用文献 Q/PM0501-2023《管理手册》 3术语和定义本程序采用GB/T19000-2023、GB/T24001-2023、GB/T28001-2023原则旳术语和定义。
4职责4.1总经理负责组织企业方针旳制定，并负责企业各类目旳、指标及管理方案旳同意。
4.2管理者代表负责组织制定企业目旳、指标及管理方案，并组织对目旳、指标及管理方案旳评审。
4.3总经办负责组织将各类目旳、指标分解到各有关部门、管理处。
4.4总经理与各部门、管理处、子企业第一负责人签订目旳、指标责任书，并负责对企业经理层人员旳评价与考核。
4.5各部门、管理处、子企业第一负责人负责在本职能范围内分解、下达、实行、检查、考核各部门/班组旳分层目旳、指标，并负责对部门/班组负责人旳评价考核。
4.6品质保障部负责组织实行对各部门、管理处、子企业目旳、指标、管理方案执行状况旳平常检查，负责监督目旳、指标及管理方案旳实行及完毕状况，向管理者代表汇报，同步汇总分析各类目旳、指标旳实现实状况况，输入管理评审。
4.7人力资源部负责组织各级人员旳绩效考核。
4.8各部门/班组负责人负责本职能范围内人员旳绩效考核。
5工作程序5.1方针旳控制规定5.1.1方针旳制定5.1.1.1总经理应针对企业旳实际状况，根据长期发展旳需要，并结合重要有关方旳规定和法律法规规定，组织制定企业总体方针并形成文献。
5.1.1.2方针旳内容应保证：a)合用于企业旳宗旨、活动、产品和服务旳性质、规模以及环境影响和职业健康安全风险；b)包括应遵守旳有关法律、法规及应满足其他规定旳承诺，如：行业、地方和小区等有关方对我司旳规定，以及企业最高管理者提出旳企业自身旳管理规定；c)包括持续改善管理体系有效性和污染及风险防止旳承诺； d)提供建立和评审目旳和指标旳框架；e)与企业旳其他方针一致。
目标指标和管理方案管理控制程序
目标指标和管理方案管理控制程序目标，指标和管理方案是组织或公司实现其目标和使命的重要工具。
通过确定明确的目标，制定相关的指标，并设计合适的管理控制程序，组织可以监测和评估其绩效，并及时采取相应的措施来保持目标的实现。
本文将详细介绍目标、指标和管理方案的概念，以及如何设计和实施有效的管理控制程序。
目标是组织或公司希望实现的结果或成就。
目标应当具备可操作性、明确性和可衡量性。
可操作性意味着目标必须能够在实际操作中进行具体的行动和措施，明确性则要求目标应当具备明确的内容和表达方式，以免产生歧义或误解，可衡量性指的是目标应当具备可以通过特定指标进行度量和评估的属性。
指标是用于衡量目标达成程度的具体测量标准。
指标应当能够客观、准确地反映目标达成的情况。
指标可以分为绩效指标和过程指标。
绩效指标主要用于衡量已经实现的结果，如销售额、利润率等；过程指标则主要用于衡量组织内部的运作和执行效果，如员工满意度、生产效率等。
指标的选择应与目标密切相关，并应根据具体情况进行选择和设计。
管理方案是实现目标的具体行动和措施。
管理方案应提供详细的步骤、方法和时间表，以便组织能够有条不紊地推进目标的实现。
管理方案应考虑到组织内外环境的影响因素，包括市场竞争、技术发展、法律法规等，以便能够灵活地调整和改进方案。
管理方案还应考虑到资源的可行性和可用性，确保能够充分利用和管理组织的资源来实现目标。
管理控制程序是用于监测和评估目标达成情况的具体程序和方法。
管理控制程序包括数据收集和分析、反馈和调整等环节。
数据收集和分析是通过收集和分析相关数据来评估目标达成的情况，反馈是将评估结果反馈给相关人员，以便他们对目标进行调整和改进。
调整是根据反馈结果进行必要的调整和改进，以保持目标的实现。
管理控制程序应该是连续性的、循环性的，以便能够不断地监测和评估目标的实现，并及时采取相应的措施来保持目标的实现。
为了设计和实施有效的管理控制程序，需要考虑以下几点：1.确定明确具体的目标和指标，确保目标具备可操作性、明确性和可衡量性，指标能够客观准确地反映目标的实际情况。
目标、指标和管理方案控制程序
文件制修订记录1 目的为建立、实施和改进公司的质量、环境和职业健康安全管理体系，实现质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标，并确保为实现目标和指标制定适宜的管理方案。
2 适用范围本程序适用于与本公司物业管理服务活动中相关的目标、指标及管理方案的建立、更改及其评审活动的管理。
3 职责3.1 总经理负责目标、指标与管理方案的批准；负责审批目标、指标、方案的费用预算及资金保证。
3.2 管理者代表负责目标、指标与管理方案的审核，并实施协调管理与监督。
3.3 综合办公室是目标、指标与管理方案的归口部门，负责组织制定质量、环境、职业健康安全目标、指标与管理方案，负责方案检查和考核。
3.4 综合办公室与责任部门针对重大环境因素共同制定本部门环境目标、指标和管理方案并实施控制。
负责环境目标、指标、方案实施情况的检查、考核及重大环境因素的监测。
3.5 综合办公室与责任部门按照职业健康安全目标、指标与管理方案共同制定本部门的环境目标、指标和管理方案并实施控制。
负责职业健康安全目标、指标、方案实施情况的检查、考核。
3.6 各部门负责相关目标、指标与管理方案的具体实施与日常管理和监测。
3.7 由综合办公室定期向公司的相关部门通报目标、指标完成情况，并及时监督不符合项纠正实施情况。
4 程序内容4.1 质量、环境、职业健康安全目标与指标4.1.1 目标、指标的制定：体系建立之初，由综合办公室组织制定，管理者代表审核，总经理批准后生效。
4.1.2 目标与指标的制定应考虑以下方面情况：1）方针的内容；2）有关法律、法规及其它要求；3）公司重要的环境因素和重大的危险源；4）来自相关方的信息与要求；5）持续改进以及污染预防的承诺；6）可选择的最佳技术以及经济、运作上的可行性；7）实施的进度及可调整的要求；8）体现方针，逐层分解、量化后纳入各相关职能部门，即目标明确，指标是具体的、可测量的。
4.1.3 目标与指标的更改4.1.3.1 当方针、法律法规及其它要求，管理方案的进度状况与相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订，变更条件包括以下方面但不限于此：a）内审时，发现目标与指标的重大偏离时；b）管理评审通过决议时；c）发现新的重大环境因素时；d) 方针、法律、法规与其他要求发生变化时；e) 若管理体系发生重大变化时。
目标指标及管理方案控制程序
目标指标及管理方案控制程序一、目标设定在制定目标时，需要确立明确的目标，以便于进行管理和控制。
目标应是具体、明确、可衡量、可实现和与组织整体战略相一致的。
在设定目标时，需要确定目标的实现期限、目标的负责人和目标的具体细节，以便于后续的管理和控制。
二、目标计划在确定目标后，需要进行目标计划，即制定实现目标的具体步骤和时间安排。
目标计划应包括目标的具体行动计划、资源的配置和时间的分配等。
通过目标计划，可以将目标分解成一系列可控的任务和细分目标，为实现目标提供具体的指导。
三、目标执行在目标计划完成后，需要进行目标的执行。
目标执行需要明确责任人、明确任务分工、明确时间节点，并确保各项工作按计划进行。
在目标执行过程中，需要不断监督和调整，确保目标的实现进展顺利。
四、目标检查与评估在目标执行过程中，需要进行目标的检查与评估，以确保目标的实现情况与预期一致。
目标检查与评估应包括定期的状态报告和目标评估报告，通过分析反馈的数据和信息，了解目标的实际情况，并采取适当的措施进行调整。
五、目标调整与优化根据目标检查与评估的结果，需要对目标进行调整与优化。
目标调整与优化需要根据实际情况和目标的变化，确定新的目标和计划，并进行资源重新配置和时间安排。
通过目标调整与优化，可以提高目标的实现效果，并确保目标的继续推进。
六、目标反馈与总结在目标的执行结束后，需要进行目标的反馈与总结。
目标反馈与总结包括对目标执行情况的总结和对目标管理与控制过程的反思。
通过目标反馈与总结，可以从经验中吸取教训，改进管理方法，提高目标管理与控制的效果。
以上是一个关于目标指标及管理方案控制程序的范例，可以根据实际情况进行调整和修改。
在实施过程中，需要根据组织的特点和目标的要求，确定适合的目标管理与控制程序，并根据实际情况进行调整和优化，以确保目标的实现和组织的持续发展。
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3目标指标和管理方案控制程序1浙江松德汽车配件制造有限公司文件编号：SD /AD2016-2012 版本/修订：A/0目标、指标和管理方案控制程序汇编: 文件编制小组审批:受控状态: 受控持有者:分发号:2014 -04-5发布2014 -04-5实施浙江松德汽车配件制造有限公司发布1. 目的为建立、实施与改进公司质量、环境管理体系，实现对质量、环境目标和指标及其管理方案的管理，持续改进全厂的安全经济运营、环境绩效。
2. 适用范围适用于全公司范围内质量、环境目标、指标、管理方案的制定、更改、实施及监控。
3、职责3.1管理者代表负责制定公司的质量/环境目标和指标及其管理管理方案。
3.2各部门负责制定本部门质量/环境目标和指标及其管理管理方案。
3.3办公室负责跟踪与监督公司及各部门目标和指标及其管理方案的执行情况。
4 程序4.1目标、指标4.1.1目标、指标的制定依据:——质量、环境方针的内容；——有关法律、法规、行业标准及其他要求；——公司的重要环境因素；——来自相关方的信息与要求；——环境行为、活动的持续改进以及污染预防的承诺；——可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；——实施的进度，以及可调整性的要求。
4.1.2目标、指标的制定a)目标、指标分为公司级总目标、指标和各部门级分解目标、指标。
各级目标、指标见管理手册中的规定。
b)目标、指标的制订应密切结合全公司和各部门的生产、经营和管理工作实际，近、中、远期目标相结合，要目标明确、具体、量化，具有较好的可操作性和可考核性，能充分调动部门和员工的工作积极性。
c)办公室于每年管理评审前组织相关部门根据公司质量、环境方针、全公司年度环境因素、评价结果，以及其他内外界因素的变更及其实施的可操作性，制定或调整公司新的质量、环境目标、指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效。
d)各相关部门根据公司质量、环境目标、指标进行分解落实，制订各部门级指标并组织实施。
4.1.3目标、指标的更改a)在质量、环境方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况、公司的实际生产经营情况以及相关内外界因素等发生变更时，目标、指标应重新评审和修订；也可在管理评审时进行目标、指标的评审。
b)质量、环境全的目标、指标由办公室组织相关部门进行更改，经管理者代表审核后，报总经理批准生效。
4.1.4目标、指标的宣贯和实现a)公司级目标、指标应以文件形式(可与管理手册一起)下发，通过公告板、会议、宣传栏、部门及班组学习等方式，对公司各级员工进行目标、指标的宣贯。
b)部门级目标、指标由各部门自行发布，并对所属员工进行目标与指标的宣贯培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标、指标，并付诸实施。
c)为确保目标、指标的实现，办公室应根据年度目标、指标，组织相关部门制订相应的管理方案。
d)每年一体化管理体系管理评审前，各部门应对部门级目标、指标的完成情况进行自查总结。
由办公室组织相关部门，对公司目标、指标的完成情况进行全面总结，对未完成的目标、指标进行深入分析，研究制订改进措施；对完成的目标、指标，研究如何加以保持并为实现更高目标提供依据，实现持续改进并不断提高。
4.1.5目标、指标的公开a)相关方或公众要求公开公司的质量、环境目标、指标时，需经过总经理核准同意。
4.2管理方案4.2.1管理方案的编制a)每年3月初，依据年度质量、环境目标、指标，由办公室负责组织拟定环境管理方案草案。
b)办公室组织有关部门进行论证、评审，最终确定《环境目标指标及管理方案》，经管理者代表审核后，报总经理批准生效。
c)管理方案应涉及与实现质量、环境目标、指标有关的活动、资源及具体措施,应切实可行。
d)管理方案主要包括以下内容：——依据的质量、环境目标、指标；——项目名称；——方法措施、技术手段、要求等；——执行部门与负责人；——预算经费；——启动日期与完成期限；——监督检查部门及检查时间等。
4.2.2管理方案的更改当发现管理方案存在以下情况时，由办公室组织相关部门进行修订，经管理者代表审核，总经理批准后实施：——管理方案存在不合理性时；——法律、法规及其他要求发生变化时；——资金问题或公司内部、外部条件发生变化时；——相关方提出特殊要求时；——发生与管理方案有关的事故、事件时。
4.2.3管理方案的实施与监控a)环境管理方案批准后，由规定的执行部门负责具体实施。
实施完成后分别由办公室组织有关人员进行验收、评价，并编写《环境目标指标管理方案监控表》报管理者代表审批。
b)办公室根据管理方案规定的时间期限，确定监控频次，执行部门应按办公室规定的内容和要求，以记录、报表等形式汇报环境目标、指标、管理方案的进程及完成情况。
c)办公室通过查看记录、报表、实地跟踪检查等方法，监控质量、环境管理方案的实施进程及完成情况。
4.3办公室应定期对质量、环境目标、指标进行检查考评，对于未能实现的目标、指标时由责任部门制定纠正措施，具体见《纠正和预防措施控制程序》。
5 相关文件5.1 SD/AD2014－2014纠正和预防措施控制程序6 相关记录6.1 JL/AD2016－01《环境目标指标及管理方案》6.1 JL/AD2016－02《环境目标指标管理方案监控表》目标指标与管理方案wen1目标指标与管理方案1.环境目标——噪声排放达标完成指标：施工现场场界噪声：土方施工，昼间7 5dB；打桩施工，昼间＜85dB，夜间禁止施工；结构施工，昼间＜70dB，夜间＜55dB（22：00至次日6：00）；装修施工，昼间＜65dB，夜间＜55dB（22：00至次日6：00）。
实施要求：（1）对处于敏感部位或有特殊要求的工程，施工前完成降噪安全围帘的包裹；（2）现场木工棚在使用之前完成封闭，封闭率达到100％（禁用瓦楞铁作为封闭材料）。
见图414o实施阶段：要求（1）项：土方、结构阶段；要求（2）项：整个施工阶段。
2．环境目标——现场无扬尘完成指标：现场目测无尘，现场主要运输道路硬化率达到100％。
实施要求：(1)现场设置搅拌站的应将水泥库进行封闭并于第一批水泥进货前完成。
（2）现场无设置搅拌站的且水泥用量较少时应及时覆盖；（3）现场主要运输道路采用硬化路面。
见图4实施阶段：要求（1）、（2）项整个施工阶段；要求（3）项上方阶段结束。
3．环境目标——运输无遗洒完成指标：运输无遗洒现象。
实施措施：（l）混凝土罐车每次出场前应清洗下料斗；（2）自卸车、垃圾运输车出场前一律用苫布覆盖。
见图个历。
实施阶段：要求（l）项，结构阶段；要求（2）项，整个施工阶段。
4．环境目标——生产及生活污水达标排放完成指标：污水COD排放达标。
实施措施：（l）现场搅拌站和洗车池处应设置沉淀池；（2）现场食堂应设置隔油地；（3）现场固定式厕所应设置化粪池。
见图417。
’。
实施阶段：三项全部于使用前完成。
5．环境目标——施工现场夜间无光污染完成指标：夜间施工照明灯罩的使用率保证达到100％，以保证现场夜间照明灯光不射入周围居民家中。
实施要求：统一施工现场照明灯具的规格，使用之前配备定向式可拆除灯罩，使夜间照明只照射施工区而不致影响周围居民；尽量选择节能灯具。
见图个18。
实施阶段：整个施工阶段。
1．钢管等架料装卸、搬运、码放要轻拿轻放。
严禁抛掷。
严禁夜间施工。
2．在外脚手架外侧满挂密目安全网，以减小在结构和装修施工阶段由于在一些工序施工过程中粉尘飞扬的现象，降低粉尘向大气中的排放。
3．脚手架下的垫板来用现场剩余混凝土预制板制成5n0X5n 的泥块土块，不采用木板，以减少木材的消耗。
4．脚手架采用重复利用的3000X25钢跳板，而不采用木跳板。
5．出入楼道的防护棚上方设钢跳板及废弃多层板重复利用。
6．后浇带的防护采用废旧多层板封闭两层，上铺废旧塑料布防护。
7．施工时需要照明亮度大的工作尽量安排在白天进行，减少夜间施工照明电能的消耗和对周围居民的影响。
8．脚丰架在拆除前，先将水平网内、脚手板上的垃圾清理干净，清理时避免扬尘。
6环境目标——1999年开始逐渐减少互Zll灭火器的使用量，使用环保型的灭火器作为替代完成指标：（至）2000年底1211灭火器全部更换为环保型灭火器。
（2）新购灭火器一律采用环保型灭火器。
凡图419。
实施措施：制订1211灭火器更换计划，2000年每季度更换20％。
7环境目标——尽量减少油品、化学品的泄漏现象完成指标：施工现场的化学品（如油漆、涂料等）和含有化学成分的特殊材料一律实行封闭式、容器式管理和使用，尽量避免因泄漏、遗洒对环境造成的污染。
实施措施：（l）编制化学品及有毒有害物品的使用及管理作业指导书并于作业前对操作者进行培训。
（2）施工现场易燃品及化学品存放应设立专用仓库或专用储存柜。
见图M0o实施阶段；整个施工阶段8．环境目标——最大限度防止施工现场火灾、爆炸的发生完成指标：施工现场火灾、爆炸的隐患下降至法律、法规规定的安全范围内。
实施要求：（l）对现场施工管理人员和操作人员进行消防培训、增强消防意识；（2）对木工棚、油库、化学品仓库（如油漆库）等一律配备符合消防规定数量的环保型灭火器；（3）严格落实各项消防规章及防火管理制度。
见图421。
实施阶段：要求（1）项与进现场安全教育同步进行；要求（2）、（3）项在其建立的同时完成。
9环境目标——固体废弃物实现分类管理，提高回收利用率完成指标：项目经理部应开工后2个月内完成分类管理；合理处置各类固体废弃物，尽量回收利用。
实施要求：（1）根据需要增设固体废弃物的放置场地与设施，加强管理，实现固体废弃物的分类管理；（2）在清运垃圾前与运输方签订协议；（3）及时收集并处理。
见图4－22。
实施阶段：整个施工阶段。
10．环境目标——项目经理部最大限度地节约水电能源完成指标：项目经理部计划整个工程中水电消耗量比本工程预算用水（电）量降低0．5％，并将水电预算量按施工阶段进行分解。
实施要求：（1）各项目经理部均制订切实可行的节水、节电措施，如随手关灯、经沉淀地处理过的水的再利用等，以尽可能节约水电消耗。
（2）各项目经理部要指派专人负责监督水电节约措施的实施。
（3）水电消耗量较大的工艺制定专项节能措施。
见图实施阶段：要求（l）项在施工准备阶段实施；要求（2）、（3）项在整个施工阶段实施。
11．环境目标——节约纸张消耗，保护森林资源完成指标：项目经理部年度纸张、印刷品消耗费用减少5％。
实施要求：（l）各项目经理部制订本机构的年度纸张节约计划；（2）非机密性办公用纸必须两面均使用过后方可按废纸处理；（3）推行无纸化办公、文件无纸化管理和网络化传输。
实施阶段：整个施工阶段。
12．环境目标：不使用含有尿素的混凝土抗冻剂完成指标：项目经理部不使用含有尿素的混凝土抗冻剂。
实施要求：写字楼、宾馆、住宅工程在冬期进行混凝土浇筑施工时，不使用含有尿素的混凝土抗冻剂。