目标指标和管理方案控制程序.doc

3目标指标和管理方案控制程序1

浙江松德汽车配件制造有限公司文件编号：SD /AD2016-2012 版本/修订：A/0

目标、指标和管理方案

控制程序

汇编: 文件编制小组

审批:

受控状态: 受控

持有者:

分发号:

2014 -04-5发布2014 -04-5实施浙江松德汽车配件制造有限公司发布

1. 目的

为建立、实施与改进公司质量、环境管理体系，实现对质量、环境目标和指标及其管理方案的管理，持续改进全厂的安全经济运营、环境绩效。

2. 适用范围

适用于全公司范围内质量、环境目标、指标、管理方案的制定、更改、实施及监控。

3、职责

3.1管理者代表负责制定公司的质量/环境目标和指标及其管理管理方案。

3.2各部门负责制定本部门质量/环境目标和指标及其管理管理方案。

3.3办公室负责跟踪与监督公司及各部门目标和指标及其管理方案的执行情况。

4 程序

4.1目标、指标

4.1.1目标、指标的制定依据:

——质量、环境方针的内容；

——有关法律、法规、行业标准及其他要求；

——公司的重要环境因素；

——来自相关方的信息与要求；

——环境行为、活动的持续改进以及污染预防的承诺；

——可选择的最佳技术，以及经济上、运作上的可行性；

——实施的进度，以及可调整性的要求。

4.1.2目标、指标的制定

a)目标、指标分为公司级总目标、指标和各部门级分解目标、指标。各级目标、指标见管理手册中的规定。

b)目标、指标的制订应密切结合全公司和各部门的生产、经营和管理工作实际，近、中、远期目标相结合，要目标明确、具体、量化，具有较好的可操作性和可考核性，能充分调动部门和员工的工作积极性。

c)办公室于每年管理评审前组织相关部门根据公司质量、环境方针、全公司年度环境因素、评价结果，以及其他内外界因素的变更及其实施的可操作性，制定或调整公司新的质量、环境目标、指标，由管理者代表审核后，报总经理批准生效。

d)各相关部门根据公司质量、环境目标、指标进行分解落实，制订各部门级指标并组织实施。

4.1.3目标、指标的更改

a)在质量、环境方针、法律法规及其他要求、管理方案的进度状况、公司的实际生产经营情况以及相关内外界因素等发生变更时，目标、指标应重新评审和修订；也可在管理评审时进行目标、指标的评审。

b)质量、环境全的目标、指标由办公室组织相关部门进行更改，经管理者代表审核后，报总经理批准生效。

4.1.4目标、指标的宣贯和实现

a)公司级目标、指标应以文件形式(可与管理手册一起)下发，通过公告板、会议、宣传栏、部门及班组学习等方式，对公司各

级员工进行目标、指标的宣贯。

b)部门级目标、指标由各部门自行发布，并对所属员工进行目标与指标的宣贯培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标、指标，并付诸实施。

c)为确保目标、指标的实现，办公室应根据年度目标、指标，组织相关部门制订相应的管理方案。

d)每年一体化管理体系管理评审前，各部门应对部门级目标、指标的完成情况进行自查总结。由办公室组织相关部门，对公司目标、指标的完成情况进行全面总结，对未完成的目标、指标进行深入分析，研究制订改进措施；对完成的目标、指标，研究如何加以保持并为实现更高目标提供依据，实现持续改进并不断提高。

4.1.5目标、指标的公开

a)相关方或公众要求公开公司的质量、环境目标、指标时，需经过总经理核准同意。

4.2管理方案

4.2.1管理方案的编制

a)每年3月初，依据年度质量、环境目标、指标，由办公室负责组织拟定环境管理方案草案。

b)办公室组织有关部门进行论证、评审，最终确定《环境目标指标及管理方案》，经管理者代表审核后，报总经理批准生效。

c)管理方案应涉及与实现质量、环境目标、指标有关的活动、资源及具体措施,应切实可行。

d)管理方案主要包括以下内容：

——依据的质量、环境目标、指标；

——项目名称；

——方法措施、技术手段、要求等；

——执行部门与负责人；

——预算经费；

——启动日期与完成期限；

——监督检查部门及检查时间等。

4.2.2管理方案的更改

当发现管理方案存在以下情况时，由办公室组织相关部门进行修订，经管理者代表审核，总经理批准后实施：

——管理方案存在不合理性时；

——法律、法规及其他要求发生变化时；

——资金问题或公司内部、外部条件发生变化时；

——相关方提出特殊要求时；

——发生与管理方案有关的事故、事件时。

4.2.3管理方案的实施与监控

a)环境管理方案批准后，由规定的执行部门负责具体实施。实施完成后分别由办公室组织有关人员进行验收、评价，并编写《环境目标指标管理方案监控表》报管理者代表审批。

b)办公室根据管理方案规定的时间期限，确定监控频次，执行部门应按办公室规定的内容和要求，以记录、报表等形式汇报环境目标、指标、管理方案的进程及完成情况。

c)办公室通过查看记录、报表、实地跟踪检查等方法，监控质量、环境管理方案的实施进程及完成情况。

4.3办公室应定期对质量、环境目标、指标进行检查考评，对于未能实现的目标、指标时由责任部门制定纠正措施，具体见《纠正和预防措施控制程序》。

5 相关文件

5.1 SD/AD2014－2014纠正和预防措施控制程序

6 相关记录

6.1 JL/AD2016－01《环境目标指标及管理方案》

6.1 JL/AD2016－02《环境目标指标管理方案监控表》