盘点流程进度表(简表)
盘点工作计划按排表
3.14-3.15号前 3.14-3.15号前 3.14-3.15号前 3.14-3.15号前 3.14-3.15号前 3.14-3.15号前 16号 16号
6.盘点仓库 3、做好仓库商品的预盘工作，封仓。 4、做好仓库商品的复盘点工作，封仓。 7.扫描商品做盘点表 8.推架工作 9.开始盘点 宵 夜 将核对好的手工盘点表录入盘点机 全体员工推架，保证保证盘点准确性及效率 全体员工盘点
2017年第一季度盘点计划进度表（2017.3.16）
具体内容 完成时间 负责人
1.盘点组别的划分
做好仓库及卖场盘点区域划分及确认张贴
3.16号前
Байду номын сангаас
2.盘点员工培训
对全体员工进行盘点培训 对异常数据的跟进
3.15号前 3.14-3.15号前 3.14-3.15号前 3.14-3.15号前
3.单据方面
1、核查所有验收单、调拨单、退货单等单据确 认； 2、先送货后补单的商品必须在盘点前一天完善验 收单据手续。 1、所有商品要有条码、陈列位配置价格签，条码 脱落的必须补打、价签保持清析。 2、退货区的商品必须要有正确的条码,条码脱落的 必须补打。
3.14-3.15号前
3.14-3.15号前
盘 点 4.商品整理 前 准 备 工 作
3、对仓库整理、退货区整理，并进行粘贴库存卡 4、卖场的整理（高层货架商品、跨架商品、堆头 底商品） 5、对没资料商品、赠品进行整理
3.14-3.15号前
3.14-3.15号前
3.14-3.15号前
5.盘点物料
笔\A4纸张、扫描枪 1、做好高值商品的预盘工作 2、异动商品盘点
盘点操作流程的表格
盘点操作流程的表格下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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盘点流程图
事务所存货盘点程序及表格
截止日：负责经理：日期：1/10截止日：负责经理：日期：2/10截止日：负责经理：日期：3/10截止日：负责经理：日期：4/10制表人 Prepared :复核人 Reviewed:日期 Date:日期 Date:5/10 存货盘点资料控制被审计单位地址：_________________________盘点地点： _________________________盘点日期： _________________________联系人姓名 _________________________电话/传真号码： _________________________企业性质：____________________________________________________________________________存货性质：____________________________________________________________________________特定风险鉴别： ___________________________________________________________________________盘点重点：____________________________________________________________________________初步选择的数目从盘点表中选取从实物中选取存货价值（估计值）：人民币元原材料_________半成品_________产成品_________其他_________ _________ _________合计_________ _________ _________存货盘点---样本抽查被盘点单位名称： _________________ 截止日期：_________ 盘点地点：_________________ 6/10从实物到盘点表从盘点表到实物抽盘率:抽盘人：仓管员：其他盘点人：日期：日期：日期：存货盘点存货盘点---样本抽查被盘点单位名称： _________________ 盘点地点： _________________ 截止日期：_________从实物到盘点表 7/10抽盘率:抽盘人：仓管员：其他盘点人：日期：日期：日期：被审计单位名称 Client :制表人 Prepared :期间 Period :日期 Date:科目 Subject:复核人 Reviewed:日期 Date:8/10存货盘点——截止信息单据号码盘点日前最后三份盘点日后最初三份（如果可获取）货物发出记录：_________ _________ _________ _________ 销售发票：_________ _________运货单：货物退回记录：采购发票：货物入库记录：_________ _________其他：_________ _________存货盘点表/标签号码数量：发出：从 _________ 号到 _________ 号使用：从 _________ 号到 _________ 号被审计单位名称 Client :制表人 Prepared :期间 Period :日期 Date:科目 Subject:复核人 Reviewed:日期 Date:9/10 存货盘点——存货状况说明地点：___________________________ 盘点日期：_________在存货盘点过程中观察到的残次冷背存货及积压存货的情况说明：被审计单位名称 Client :制表人 Prepared :期间 Period :日期 Date:科目 Subject:复核人 Reviewed:日期 Date:10/10 存货盘点——存货流动地点：___________________________ 盘点日期：_________存货盘点。
【表格】人才盘点进度计划表(参考应用版)
编制人：
编制 日
项目组
组长： 副组长：
成员
专家顾问： 小组成员：
流程Βιβλιοθήκη 项目工作主要内容输出成果
现阶段实施与否
责任人
9月
10月
11月
12月
4周 1周 2周 3周 4周 1周 2周 3周 4周 1周 2周 3周 4周
确定人才盘点小组名单，制定盘点日程，明确职责分配 成立人才盘点小组
《人才盘点时间进度表》 《人才盘点职责分工表》
设计BEI访谈提纲和确定人员名单
√
实施BEI访谈
√
整理、分析访谈材料，提炼素质词条、素质项以及行为项
《领导力素质模型》初稿
√
组织二次研讨，基于BEI访谈结果和管理层就初步构建的素质模型进行探讨 验证
√
根据探讨结果，优化某公司领导力素质模型，编制360题库
《某公司领导力素质模型》 《360题本》
√
制作会议PPT，明确盘点对象、盘点要求等相关内容
《360评估报告》
√
薪酬绩效组提供数据
“绩效结果”
√
COD准备盘点会会议资料（所有评估资料、盘点会议流程、盘点记录等）
《人才盘点PPT模板》 《人才盘点会议记录表》
√
管理者准备盘点会会议资料（人才盘点会议准备资料）
《人才盘点会议准备资料》
√
组织人才盘点
“九宫格”、会议纪要
难点：在盘点会中引导各级领导者能否撇 开之前的观点，重新认识盘点对象
√
选取一套效度比较高的心理测评问卷 组织完成问卷测评
《心理测评问卷》 《心理测评问卷》测评结果
难点：工具可以网上找，但是解读需要很 深的心理学专业背景
盘点的流程
盘点作业流程一、盘点流程图（表1）二、流程图说明(一)盘点制度确立：含盘点方法、实地盘点周期、帐务处理、重大差异之对策及盘损奖惩规定等。
(二)组织编制：成立任务编组，以统筹盘点作业之推动。
(三)盘点配置图：针对盘点所涵盖区域(包括后场仓库)，作出完整的商品分类配置图，以利分配责任区域。
(四)事前准备：含人员出动计划、环境整理、盘点工具、顾客告知(若须停业盘点)、勤前讲习与工作分派、进货传票及商品异动资料的整理等。
(五)盘点中作业：含初点、复点、抽点作业规定。
(六)事后处理：含资料整理、计算、盘盈(损)调整、重大差异处理、奖惩实施等。
盘点作业事后处理一、资料整理、计算(一)商场经理要确认盘点单是否全部回收?盘点单上初点、复点、抽点是否有签名?(二)复印一份自存，原件送至财务会计单位核算。
(三)财务会计单位应于收到盘点单后，于5日内提出盘点结果报告。
(四)盘点执行单位要做成盘点实施状况报告，以作为以后改善之参考。
(如表2)盘点执行报告部门日期抽盘复盘初盘(五)若在营业中盘点，则于盘点后，再读出收银机之“X账”，而以下列公式，来估算在盘点时，有些商品可能会被卖出，而不能再当做存货，因此，存货盘点的数字要做调整。
存货调整公式=实际盘点金额—1/2（盘点后营业额—盘点前营业额）二、盘盈、盘损调整与差异处理(一)整体而言，商品不可能有盘盈，除非有进货无进货传票、盘点虚增或计算错误；盘损则属是正常状况，但超过前述水准便是异常。
(二)盘损率若在2％以下，则可进行账务调整，若超过2％以上，则应参考前述制度确立的作法，追查差异原因。
三、奖惩实施四、游离商品的处理(一)状况盘点后，通常会发生下列特殊状况1．有些商品有品号，但在电脑内无品名或非此品名。
发生原因：a．标签编号错误。
b．电脑编号已淘汰，但商品仍在销售。
2．有些商品有品名，但无品号。
发生原因：a．标签脱落，又无资料查询。
b．店内自行引进商品，却未呈报核准及编号。
工程进度计划盘点表
项目单位：日期：
序号
工程名称
计划工期
实际完成工期
完成情况
需要协调的问题
情况说明或备注
一
昨日完成2
3
4
B
安装
1
2
二
今日工程进度计划
A
建筑
B
安装
填表说明：1、该盘点表格按专业填报；2每个专业按照单位工程或分项工程划分；3、每个单位工程或分项工再按照施工单元详细划分，以简要明了为准；4、完成情况栏，首先完成的单位个数为准，不好按个数填写的，按照百分比填写；5、昨日工作完成情况的列项要与今日工作计划列项对应，可以增加小项作业项目名称，月明细越好；6、表格右上角的日期填写当日的日期；7、本表格既可以作为日工作盘点用，也可作为周盘点用。
仓库盘点作业程序(含表格)
仓库盘点作业程序（IATF16949/ISO9001-2015）1.0目的：对公司存料的进、用、存进行总结,了解各种物料的使用状况，以便于控制成本、优化存量,监督存货的使用,保障公司利益。
2.0范围：原材料、成品、配件、工量具等。
3.0权责：3.1仓库负责清点数量,查明差异。
4.0定义：4.1永续盘点法：根据帐册或存卡记录为准进行物料盘存。
4.2实物盘点法：根据实地清点记录为准进行物料盘存。
5.0程序：5.1 盘点准备:5.1.1 停止收发料,并检查存货的帐册、存卡登记是否完整。
5.1.2将委外加工的货物数量列出清单。
5.1.3对存料进行整理,整件包装的物料要标注包装规格,数量较多的散包装物料,如用量不大,可提前按一定标准数量予以包装,并加以标示,以提高盘点的效率。
5.2盘点实施:5.2.1 以每半年进行一次盘点,盘点可按实物盘点法进行, 盘点由公司组织相关人员实施，会计部负责。
5.2.2盘点时分组进行，先由每个小组初盘数量,再由另一个小组人员复盘,对于整件包装的物料,盘点人员可以采用抽查的形式点验,以提高盘点效率；5.2.3盘点表中的“实盘数”必须由负责盘点该类物料人员执笔填写,且在确认后,其它人员不得随意变更,如确需变更,需在监盘人员的审定后,由监盘人员予以变更；5.2.4盘点后,仓管人员和监盘人员根据盘点表的差异,进一步确认产生差异之项目,并分析出原因,相关部门及人员针对问题点予以改善。
5.2.5 盘点结束后,将盘点表报送会计部门，仓管人员、监盘人员都要在实物盘点表上签名,并一式三份:一份仓库存底;一份会计存档;一份采购备查。
6.0参考文件：6.1《仓库管理管制程序》7.0记录表格：7.1《盘点表》盘点表单汇编.xls。
盘点作业管理程序表(doc 6页)
盘点作业管理程序表(doc 6页)四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程营业部 厂务部 1 盘点时机 6.1盘点时机 6.1.1定期盘点：每年12月25日。
6.1.2不定期盘点：当计算机进销存系统中之库存数据与实际库存不符时。
仓配组 制品组2 制订/修订 6.2制订/修订6.2.1仓配组与制品组主管于以上盘点时机时，视当时人力情况及公司内外部环境因素，制订成品盘点计划与原物料及在制品盘点计划。
6.2.2仓配组与制品组主管修订盘点计划内容。
总经理3 审核6.3审核6.3.1仓配组与制品组主管将盘点计划，呈总经理审核，若核可，则进入流程4，进行执行，若未核可，则进入流程2，进行修订。
相关单位4 执行 6.4执行6.4.1全体人员依盘点计划执行盘点。
6.4.1.1总公司A 晚班业务助理于盘点日前一天晚上，完成所有〝送货单〞(MS-S4-0304)如附件1之输入与打印后，依〝上架平面图〞(MS-S4-1504)如附图2上所标示各楼层存放之成品、商品与物料…等之物品编号为分类依据，于计算机进销存系统中，打印〝一般浏览表〞(MS-P4-1502)如附件2，交给仓配组主管。
B 各组人员于盘点日当天早上推派一名代表，抽签决定各组负责之楼层。
C 仓配组主管于盘点日当天早上，依抽签结果将各楼层之〝上架平送货单(MS-S4-0304) 上架平面图 (MS-S4-1504) 一般浏览表 (MS-P4-1502)名翔恿线股份有限公司盘点作业管理程序书 文件编号 MS-S2-1503制订日期：89年11月1日 修订日期： 年 月 日 版次：A.0版 页 次第3页共4页 四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程名翔恿线股份有限公司盘点作业管理程序书 文件编号 MS-S2-1503制订日期：89年11月1日 修订日期： 年 月 日 版次：A.0版 页 次第4页共4页 四、权责 单位 五、作业流程 六、作业内容Who ，When ，Where ，How to do ，What 七、参考文件 八、应用窗体 No 流程 业内容6.4.1.1之相关规定办理。
盘点步骤第一步生成盘点表(账面数)第二步盘点录入单
进行实物盘点， 手工录入实际 盘点数
关联盘 点以表此号张盘点表 作双为击账关面联数单量据
选择盘点表的盘点 期间或者直接输入 盘点表单号按确定
第三步 盘点对比（账面与实际）
双击打 开窗口
双击关联单据
核对账面数量、盘 点（实际）数量、 盈亏数量栏，如无选择查询条件 误后，点菜单生成或者直接输入 核盘对盈盘单盈亏和数盘量亏，单确盘点表单号 认无误后点保存， 系统自动增减加少所属 的仓库库存
盘点步骤
第一步：生成盘点表（账面数） 第二步：盘点录入单（实际数） 第三步：盘点对比（账面与实际对比）
做盘点前的准备工作
1、盘点仓库时,先确认将盘点日期前的单据全 部录齐,否则会影响账面数的准备性。
2、盘点门店时,首先确认此前的全部零售单据 已经录入。
3、本系统在生成盘点表时，以新增盘点表上 所选的截止日期的数据作为账面数。
盘点注意事项
1、打开启网软件后(确认该操作员有盘点模块 的权限) 。
2、盘点表可以先做,或者在盘点录入单录完再 做。
3、一次盘点一个仓库只有一张盘点表。
第一步 生成盘点表（账面数）
选择盘点所 在的机构
开单日期一 般是本月
此单据编号为 关联盘点表号
双击打 选所在机构 开窗口 对应的仓库
系统自动取截止 此日期的账面数 作为做对比
账面数量不 能修改，自 动生成
直接按确定为盘点所有 货品，也可选择不同的 分类等货品进行盘点
开盘点录入单注意事项
1、确定盘点的时间，一般从盘点时间开始，至盘 点结束，该期间尽量不要进出货品。
2、盘点前应将所有已办理实物出入库但未录入系 统的单据均录入系统中。第二步 盘点录入单 Nhomakorabea实际数）
盘点流程时间表
16 17 18 19
盘点流程
序号 项目 1 全面补货 2 仓库退货 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 完成标准 所有能上的货全部上齐 所有能退的货全部退掉 货不挡货，每个箱子内不能超 整理仓库 24号 过三种单品 货架顶无空箱，促销台内货摆 整理促销台、货架顶 25号 齐 商品以方便盘点数量为标准， 整理卖场 26号、27号 所有商品必须有价签 箱内商品必须有库存卡，并贴 贴库存卡 26号 于箱外左上角 卖场分区、贴条 26号 15个区，30位人员 员工培训 20号 盘点流程发放到位 打印盘点表 27号 20份盘点表全部打印到位。 一个人对箱内商品，一个人抄 抄仓库表 29号上午 表，写上盘点数 抄卖场表 27号、28号 15个区，15位员工 对表 29号下午16点 谁盘点，谁对表 将商品全部推到货架内部，方 推架 29号下午17点 便盘数 所有人员全部到位，认真，字 开动员会、发表、发放工具 29号17点30分 体清晰，真实， 闭店，全部人员参加盘点，经 盘点卖场 29号18点 理负责解决盘点过程中出现的 问题 由组长负责抽盘，抽盘本表百 抽盘 29号19点 分之五，有盘错抽盘数增加一 倍，有3个以上盘错，换人重盘 输表 29号23点 4个输表 所有员工早上7点全部上班，盘 盘点差异 30号8点 点差异，盘完审核完开门营 业， 笔、垫纸、泡面、鸡蛋、水、 准备工具 28号 开水 完成时间 22号 23号
超市门店盘点进度管控表
门店营运部门/资讯
相应货架的盘点人
盘 点 中
收单
稽核
盘点后
店盘点进度管控表
25 录入组将盘点结果录入系统 26 仓库盘点完后要对其进行封仓 27 检查是否存在有漏盘(整组、批量性)商品 28 盘点当天单课录入完毕，经店长（或店长职代）核准后，由资讯打印《盘点差异表》
29
《盘点差异表》栏目里不得出现盘差量、机量与差进额，仅显示货号、条码、品名规格、单位、盘 量、页号与分盘量
24 以物对单，从上到下，从左到右为原则
负责
内控部
门店
门店营运部门 门店营运部门 门店营运部门 门店营运部门 门店营运部门 门店营运部门
商管部 门店营运部门 门店营运部门 门店营运部门 门店营运部门 门店营运部门 门店营运部门 门店营运部门 门店营运部门
各部门 门店营运部门 门店营运部门 门店营运部门
30 各门店在盘点日后5天内将盘点流程稽核报告上报内控部，同时各部上报盘点分析报告
录入与统计组 门店营运部门
中控台 资讯/稽核人员
店长
店长
店盘点进度管控表
时间
№
事项
每月10日前 1 内控部发函公告盘点的店别
店内组织盘点培训，盘点培训必须由主管及以上人员培训，没有主管由店长或店长指定专人培训，
பைடு நூலகம்
2 店人事制定《需参加培训人员签到表》（新进员工、盘点次数在三次及三次以内的员工），对未参
盘点前7-10天
加或迟到人员按相关规定处罚
3 整理仓库及货架商品，将破损、变质、凹罐等无法正常销售的商品进行出清、报废处理
盘点前1天 15 对非盘点商品进行整理，划出非盘点区，并贴上非盘点区标识
16 食品、百货破包及缺配件商品须在盘点前一天处理完毕，空包装及破包商品一律不列入盘点范围
存货盘点程序仓库盘点具体流程含物资盘点全套表格
1 目的为了公司存货盘点的精确性，确保公司各项资产的平安、完整，特制定本程序。
2 适用范围：本程序适用于哈飞汽车集团本部及分子公司的存货盘点活动。
3 定义：3.1 存货盘点：原材料、在产品、半成品、产成品、商品、周转材料、外协加工材料、闲置存货等存货的盘点3.2 存货占有及保管部门：指存货的日常使用和保管部门。
4 职责：4.1 盘点人员设置：4.1.1 盘点总负责人：由总会计师担当，负责盘点工作的总指挥，督导盘点工作的进行及特别事项的裁决；4.1.2 盘点负责人：由各部门及车间的行政领导担当，负责实际盘点工作的推动及实施；4.1.3 监盘人：由财务部、审计内控处、管理信息部、制造物流部等相关部门负责现场监盘及抽盘；4.1.4 盘点人：由车间依据实际状况，指派具体盘点人员，负责点计数量。
4.2 盘点过程中汽车制造厂、销售公司、哈尔滨争辩院及各部门职责：4.2.1 汽车制造厂职责：组织各处室及车间依据盘点要求，支配汽车制造厂盘点事宜；4.2.2 车间职责：车间主任负责车间盘点的总体筹划工作，负责审核车间的盘点结果，并对盘点过程中发生的特别活动进行协调。
4.2.3 销售公司：负责依据具体的盘点要求组织盘点工作，准时编制各项盘点报表、报告。
4.2.4 哈尔滨争辩院：负责依据具体的盘点要求组织盘点工作，准时编制各项盘点报表、报告。
4.2.5 各部门职责：4.2.5.1 财务部：牵头召开盘点会议，协调特别活动，负责统一支配盘点编组，编排“盘点人员编组表”（见附件5）（各盘点小组设组长一人、副组长一人、组员若干）；下发盘点通知，依据盘点会议确定的时间，派出财务人员进行监盘；盘点过后负责收集各部门上报的盘点报表和相关分析资料并审核，将分析结果反馈给相关领导和部门，依据程序进行账务调整；4.2.5.2 制造物流部：负责盘点工作的整体支配，合理支配生产，协调盘点过程中的特别活动，依据盘点需要，派出人员进行监盘。
4.3 各项存货归口管理部门4.3.1 原材料、帮助材料、消耗材料、低值易耗品、劳保用品、在制品等由存货保管单位进行管理；4.3.2 整车、随车工具由制造物流部管理。
盘点流程用表
为规范盘点制度的执行现制定如下罚则 为保证盘点结果准确，要求盘点人员认真对待每次盘点工作，对于盘点不认真造成的各种盘点 错误给予相应责任人过失单处罚。 支援人员在没有得到盘点门店店长的许可下不按时间到场者将给予过失单处罚，并按人力资源 部的考勤制度给予打考勤。 参与盘点的人员在没有得到盘点门店店长的许可下，盘点中擅自离岗者将给予过失单处罚，并 按人力资源部的考勤制度给予打考勤。 盘点漏盘则按照盘点区域安排表给予相应责任人过失单处罚。 盘点前各门店必须做好盘点前的准备工作，审核完毕所有合格单据(调拨单、配送单、直送单 等)，发现漏审及漏做单据的给予店长及门店电脑员过失单处罚，视情节严重给予从重处理。 盘点时生成盘点单必须按盘点要求生成，不按规定生成盘点单的给予相应责任人过失单处罚， 视情节严重给予从重处理。 盘点更新人员不按规定进行盘点更新操作，造成盘点更新错误的，给予相应责任人过失单处罚 。 为督促盘点人员认真对待盘点工作，库控部人员在盘点完成后对盘点数据进行核查，对无实物 虚盘商品将在《超市盘点盈亏表》中将其金额进行手工损罚（注：该扣罚只在《超市盘点盈亏 表》中体现，不对亿惠达商品库存数量进行调整。） 凡不按公司盘点操作流程及库控管理部规定操作，隐瞒亏损，用各种手段造假者，除追究其经 济责任外，情节严重者送司法机关处理。
盘点当日 盘点当日 盘点当日营 开始商品初盘 至 时 业结束 盘点当日营 开始商品复盘 至 时 业结束 盘点当日营 开始商品抽盘 至 时 业结束 门店亿惠达系统日常工作完成情况，单据审核、 盘点当日营 日结、备份完毕 业结束 亿惠达日结 生成盘点单据 束后 生成盘点单 收银机取盘点单数据 后 收银机取完 收银机切换到盘点环境 数据后 收到盘完的 收银机录入盘点商品 牌价卡后 所有商品录 上传服务器盘点数据 入完成后 检查盘点录单据全部回传到后台服务器 录入《收银机商品录入修正表》 生成初次盘点盈亏表（实盘亏损、实盘盘盈、漏 盘商品三张单据）并打印 查找核实盘点盈亏商品 填写初次盈亏修正表 录入盈亏修正的商品和数据 生成二次盘点盈亏表（实盘亏损、实盘盘盈、漏 盘商品三张单据） 盈亏单品核 门店对盘点数据的确认 实完毕 实盘录入单审核 盘点次日8点 盘点更新 前 盘点次日8点 盘点后卖场的恢复 前
仓库盘点流程与说明,盘点异常处理办法,盘点常用表格模板
仓库盘点流程与说明,盘点异常处理办法,盘点常用表格模板公司仓库盘点流程一、盘点前提及要求 (1)二、盘点流程图 (2)三、盘点流程明细 (4)1. 盘点准备 (4)2. 库存整理 (4)3. 人工点算 (4)4. 点算核对 (5)5. 扫描录入 (5)6 大盘点单 (6)7. 盘点差异 (7)8 盘点完成 (7)四、流程表 (8)五、盘点异常处理 (9)1、盘损率是实际盘点库存与电脑理论库存的差异 (9)2、若发生重大差异时，应立即采取下列措施 (9)3、同时按规定程序进行库存调整 (10)4、商品盘损的多少，代表着管理人员的管理水平及责任感 (10)六、盘点常用表格与附件 (10)1. 盘点计划表 (10)2. 盘点表记录 (11)3. 四楼仓库容量 (11)4. 月度库存情况分析 (12)5. 费时表(3人一组的速度是2人一组的1.5倍左右) (12)6. 盘点机使用事项 (13)一、盘点前提及要求1. 盘点目的是整理仓库货品、检查历史历史单据及库存错误、校准软件系统库存数量及财务记帐。
2. 盘点首先要得到公司总经办通知，仓库要提前得到通知，相关各部门一并得到通知及确认。
3. 做好盘点计划并按计划进行，准备足够时间。
4. 要求准确，完整，高效；各步骤做好相应的记录，以便查询。
5. 周期控制在每季度一次。
6. 盘点范围以各个仓库为单位，对应软件系统的仓库名称，各仓库盘点顺序可以按需要调整。
7. 盘点方式可以是手工抄写也可以用盘点机扫描输入，提前准备好盘点机。
8. 各负责人要求到位协助和监督，所有参与人要求认真负责。
9. 确定好单据截止日期和盘点日期。
10. 提前把库存数量控制在适当范围内，清理仓库中的长期积压库存。
二、盘点流程图盘点步骤为：整理库存、人工点算，点算核对，扫描录入、手抄剩余无法扫描货号、盘点单整理、抽盘核对和确认记帐。
三、盘点流程明细1. 盘点准备1) 分析库存量，估算盘点时间。
仓库盘点流程盘点工作流程盘点清单与盘盈盈亏表格
仓库盘点流程1、目的为保障公司的安全性、完整性，实现账务卡的一致性，并及时为公司成本核算提供及时、有效、准确的数据信息，加速资金周转，根据企业管理和财务管理的一般要求，特制定本制度。
2、适用范围浙江青年莲花汽车有限公司冲焊物流仓库。
3、职责1.生产物流部冲焊物流科负责组织、实施仓库盘点作业，编制盘点清单，盘点结束后编制盘点盈亏表。
2. 生产物流部冲焊物流科和财务部负责协调仓库盘亏、盘盈数据的账务调整。
3.财务部负责仓库盘点过程的监督和数据的核实。
4、工作流程1.财务部和生产物流部冲焊物流科在盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。
2. 生产物流部冲焊物流科自行组织不定期盘点；冲焊物流科和财务部根据公司生产情况组织盘点方式；财务部和生产物流部共同制定并提出“年终盘点计划书”，征得总经理同后意组织年终盘点。
3.财务部和生产物流部在进行盘点前，准备好A4夹板、笔、盘点卡等使用工具。
4.财务部和冲焊物流科盘点前需要将所有能入库归位的物料全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点。
5. 冲焊物流科在盘点一周前开始追回借料，在盘点前一天将借料全部追回，未追回的要求其补相关单据；因时间关系未追回也未补单据的，借料数量作为库存盘点，并在盘点表上注明，借料单作为依据；6.财务部和冲焊物流科相关盘点人员根据盘点清单对实物实施盘点，并及时记录盘点结果。
7.在盘点结束后，编制盘点盈亏表，参与盘点的相关负责人在盘点盈亏表上签字确认。
8.由冲焊物流科仓管员对盘盈盘亏的物料，做出原因分析。
9.根据盘点的重要性和实际需要，可以组织复盘，流程如上面所述。
10.根据盘点数据经领导批准后实施账务调整。
5、盘点方法及注意事项1.盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；2.盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；3.盘点过程中注意保管好“盘点清单”，避免遗失，造成严重后果；6、盘点考核根据盘点结果和公司相关的制度对相关负责人进行考核。
盘点流程进度表(简表)
一、盘点时间：2017.6.30日总指挥：梁XX
二、盘点步骤：
序号
模块
步骤
动作
责任人
备注
1
截数
截数时间
1、2017.6.29晚上18:00截数
2、打预印标签（财务）；
XXX
此前，仓库要将数据全部处理完
2
前期准备
生产
提前备料
6-29，30日的生产用料尽可能提前领备，特别是30日的领料
XXX
3
供应商交货
委外交货
要求供应商的交货提前在6-28以前完成；
XXX
6-22发个正式的联络函
4
业务
6-29，30日停止出货
XXX
5
仓库
每一种物料都要挂物料卡；
要分类整理好；
好；
货物上要标注包装明细。
XXX
6
盘点
仓库初盘
仓库在29盘完，
XXX
7
仓库复盘
1、29、30日复盘；
2、30日上午贴盘点票，上午11点要全部贴完
XXX
8
财务复核
1上午11点开始财务开始复核，相互支援，
2复核完了，统一时间收标签；
XXX
9
收标签
仓管将所有标签收回。1联自留，1联上交财务；1联随货物
XXX
10
盘点后
管理
盘点差异表
财务整理盘点差异表；对重大差异组织并要求仓库进行原因调查；
XXX
XXX
11
4账物卡准确率、盘点准确率的培训及说明；
5支援：辅料-XXX；XXX-XXX；XXX-XXX；市场仓-XXX、XXX；外贸仓-XXX、XXX。
盘点流程图
进行差异处理
填写差异报告 盘点结束
盘点 确定盘点时
间 盘点准备 准备完成 盘点开始
比对无差异
提前两至 三天
黄色流程由采购进行 红色流程由仓库或门店进行
将所有系统单 据处理完毕
将货品按品类归 纳放置
将单品装箱 （门店无需进行此工作）
将货品单品集 中放置
将所有货品数量 清点记录
数量足够时按整箱 装箱，于箱外附标 签进行数量说明
与系统库存进行比对
比对存在差异
核对差异货品的 实际数量
确定盘点数据（建 立盘点表）
比对无差异
再次与系统库存进行比对对初次差异 进行说明源自比对存在差异 确认差异数量
财务抽盘
随机选择盘点表 内30%单品
差异货品必选 比对无差异
确定货品实 际数量
财务进 行监督
与盘点表进行比对
比对存在差异
盘点数据整理
该盘点表内所有货 品重新盘点，差异 项以抽盘数量为准
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一、盘点时间：2017.6.30日总指挥：梁XX
二、盘点步骤：
序号模块步骤ຫໍສະໝຸດ 动作责任人备注
1
截数
截数时间
1、2017.6.29晚上18:00截数
2、打预印标签（财务）；
XXX
此前，仓库要将数据全部处理完
2
前期准备
生产
提前备料
6-29，30日的生产用料尽可能提前领备，特别是30日的领料
调整数据
差异调查过多后，按实际数据进行调整库存
XXX
1直接调整差异
2库存更换（盘点日）
12
库存管理
1呆滞部品处理；
2用于采购计划参考；
3营销和财务运营分析。
XXX
1所有仓库必须贴账物卡（不贴1个10元1条），要100%点数；
2复核要所有物料100%看到实物；
3为0标签，空白标签的重点确认说明；
3漏盘、藏货每条乐捐100元1次；
XXX
3
供应商交货
委外交货
要求供应商的交货提前在6-28以前完成；
XXX
6-22发个正式的联络函
4
业务
6-29，30日停止出货
XXX
5
仓库
每一种物料都要挂物料卡；
要分类整理好；
要及时将收发数据清理完；
将很少使用的物料先盘好；
货物上要标注包装明细。
XXX
6
盘点
仓库初盘
仓库在29盘完，
XXX
7
仓库复盘
1、29、30日复盘；
4账物卡准确率、盘点准确率的培训及说明；
5支援：辅料-XXX；XXX-XXX；XXX-XXX；市场仓-XXX、XXX；外贸仓-XXX、XXX。
制订：XXX签发：
2、30日上午贴盘点票，上午11点要全部贴完
XXX
8
财务复核
1上午11点开始财务开始复核，相互支援，
2复核完了，统一时间收标签；
XXX
9
收标签
仓管将所有标签收回。1联自留，1联上交财务；1联随货物
XXX
10
盘点后
管理
盘点差异表
财务整理盘点差异表；对重大差异组织并要求仓库进行原因调查；
XXX
XXX
11