3C不合格品控制程序

1.目的

本程序规定了对不合格品应予以判定、标识、隔离、处理、记录的职责、权限及方法，以防止不合格品被误用或交付。

2.范围

适用于来料、半成品、成品，生产过程中产品以及顾客所退货品等各类不合格品的控制。

3.职责

3.1.1.品管部：对检验过程发现不合格品进行评审和处置；

3.1.2.生产部：对生产过程中发现不合格品进行评审和处置；

3.1.3.厂长：负责对批量严重不合格品处置的监督和管理；

3.1.

4.供销部、仓库：配合做好对不合格品的标识、记录和隔离工作，参与不

合格品的评审，并具体实施对不合格品的处置。

4.定义（无）

5.作业程序

5.1不合格品的识别：

本厂不合格品主要有以下几类：

a.来料检验所发现不合格品；

b.生产过程中发现不合格品；

c.过程检验发现不合格品；

d.成品检测发现不合格品；

e.交付后顾客或其他机构发现不合格品；

5.2品管部依据来料检验规范进行来料检测并进行判断。检测发现和判定的不合格品，由检验员来料检验报告上做好记录，通知仓管员。仓管员对物资做出“不合格”标识，将其放置于不合格区。供销部通知来料方进行退货或依据销售合同进行处理；

5.3生产过程中发现不合格品处理

5.3.1对于生产过程中发现的不合格物料时，由操作者做好“不合格”标识，将其放置到不合格品区。批量生产完成后由车间主管进行清点退回仓库，仓库对不合格物料进行登记，并通知品管部负责处理；

5.3.2对于生产过程中发现的不合格品，由操作人员在不合格品上做好标记，将

其放置到不合格品区。由车间主管进行分析，批量生产完成后进行返工、返修或报废。严重不符合及其处理情况须填写《不合格品报告单》并开具《不合格品处置单》；

5.4对于过程或成品检验中发现的不合格产品，由检验员在检验报告单上做好记录，并对其做出“不合格”标识，将不合格品隔离放置在不合格品区。批量测试完成后对所有不合格品进行分析，进行返工、返修或报废。严重不符合及其处理情况须填写《不合格品报告单》并开具《不合格品处置单》；

5.5对于已交付或开始使用后发现的不合格品：

5.5.1不合格信息的收集：

a)供销部负责收集顾客、经销商方面反馈的不合格信息；

b)品管部负责收集本地技术监督部门、工厂检查、抽样检测等方面反馈的不合格信息；

c)办公室负责定期收集各地政府部门和相关监管部门公布的不合格信息；

国家质检总局：；

国家认证认可监督委员会：；

中国质量认证中心：；

广东省质量技术监督局：；

惠州市质量技术监督局：；

以上所有收集的不合格信息需第一时间反馈质量负责人，由质量负责人与其他管理层人员协商确认后续跟进处理方案；

5.5.2客户发现的个别不合格情况，供销部应针对不合格所造成的后果及时与顾客协商解决办法，如调换、修理等，品管部应确认是否为独立现象。如发现为批量问题时，需反馈质量负责人进行后续工作跟进；

5.5.3其他机构发现的不合格情况，由品管部负责确定是否为独立现象，并组织制定并采取相应的纠正措施，具体按《纠正和预防措施控制程序》的有关要求进行。如发现可能出现批量性问题时，需及时反馈质量负责人跟进后续工作；

5.5.4工厂如得知已出厂的认证产品存在认证质量问题，由质量负责人安排在得知问题时第一时间通知认证机构，并及时提交本厂的纠正预防措施。

5.6对批量严重不合格品，相关人员不能决定可否返工或返修的，由品管部的有关人员组织评审，做出退货、返工、报废或降级的决定，由检验员填写《不合

格品报告单》，报厂长批准；

5.7责任人员根据《不合格品处置单》进行不合格品的处置，所有经返工或返修的产品，都要重新进行检验，并作好登记；

5.8 成品检验中发现的不合格品不允许加贴CCC、CQC标志。

6. 相关文件

《纠正和预防措施控制程序》 BY-PG-07

7. 附表

记录名称保存部门保存年限《不合格品报告单》品管部/生产部三年《不合格品处置单》品管部/生产部三年

编制：批准：