《内控报告》单位需要收集资料

《内控报告》

单位需要提供基础资料

1、单位全称

2、单位组织机构代码：

3、单位负责人（与决算报表一致）：

4、牵头部门负责人：

5、填表人：

6、电话号码：

7、单位地址：

8、单位性质（选择）：

9、单位支出功能科目编码：

10、2016年度实际支出总数（元）(与决算数一致)：

11、单位内设机构数（科室）：

12、2016年底单位在编人数(不包括离退休)：

13、年末实有人数:01一般公共预算财政拨款（补助）人数： 02经费自理人数：

14、单位内部控制领导机构构成人数：

15、内控领导班子姓名和职务：

16、内控牵头部门：

17、内控监督部门：

18、单位有无建设项目：

19、单位有无合同管理：

20、单位有无政府采购业务：

21、2016年交给财政的基础性评价报告纸质或电子版：

22、邮政编码：