2017办公用品管理办法

合集下载

办公用品管理制度

办公用品管理制度一、总则二、办公用品的采购1.办公用品的采购应按照需求提前计划，并经过审批。

2.采购部门应通过招标、比价等方式确定供应商，确保选择合适的供应商。

3.采购部门应与供应商签订采购合同，并保留相关证据和文件。

4.采购部门应及时向财务部门报销相关费用，并将采购记录及时汇总和更新。

三、办公用品的使用1.办公用品应按照与实际需要相符的原则使用，不得浪费和挪用。

2.办公用品借用、领用和归还应按照规定程序进行，严禁私自取用。

3.办公用品使用前应进行检查，确保完好无损。

4.办公用品的维修和保养应按照规定程序进行，确保使用寿命。

四、办公用品的管理1.办公用品应进行分类管理，设立专门的存放区域，并定期进行盘点。

2.办公用品的管理责任应落实到每个部门和个人，每个部门应有专门的负责人。

3.办公用品的领用和使用应进行记录，包括数量、时间、用途等，并定期进行审核和检查。

4.办公用品的报废应按照规定程序进行，报废物品应及时清理和处理。

五、违规处理1.对于违反本制度的行为，一经查实，将按照公司相关规定进行相应的处理。

2.对于滥用或浪费办公用品的行为，将进行相应的警告、罚款、扣除绩效奖金等处罚。

3.对于私自取用办公用品的行为，将进行相应的警告、扣工资、停职等处罚。

4.对于盗窃、贪污公司办公用品的行为，将移交司法机关处理。

六、附则1.本制度由公司行政部门负责解释和修订。

2.本制度自发布之日起生效。

以上是办公用品管理制度的主要内容，目的在于规范办公用品的采购、使用和管理，保证办公工作的正常进行。

希望全体员工认真遵守此制度，共同营造一个高效、有序、节约的办公环境。

办公用品管理细则

办公用品管理细则是为了规范和管理办公用品的采购、使用和归还等工作，确保办公用品的合理利用和节约使用。

下面是一个简单的办公用品管理细则，具体根据实际情况可进行修改和完善：1. 采购管理：- 办公用品的采购应按照实际需要进行，避免过量采购或过度储备。

- 采购前需要进行比价或询价，选择价格适中、品质可靠的供应商。

- 统一管理采购订单，记录采购明细和供应商信息。

2. 领用管理：- 办公用品的领用应按照实际需求和岗位要求进行，避免浪费与滥用。

- 每个员工应有责任维护和保管自己所领用的办公用品，禁止私自挪用或损坏。

- 办公用品应在指定地点领取和归还，如有特殊情况需要外带，应提前经过主管批准并填写相关手续。

3. 用品清单管理：- 建立办公用品清单，包括各类用品名称、规格、数量、存放位置等详细信息。

- 定期对办公用品清单进行盘点核实，及时补充和修正清单内容。

- 使用员工发现用品不足或有新增需求时，需及时提出申请，并在清单上记录。

4. 用品使用：- 使用办公用品应按照说明书或相关规定进行正确使用，并合理节约使用。

- 禁止将办公用品私自带离办公场所，以免造成遗失或滥用的情况发生。

- 对于易耗品和高价值用品，如电脑、手机等，应加强保管措施并定期检查状态。

5. 维护和保养：- 定期对各类办公用品进行检查和维护，及时修复或更换损坏或失效的用品。

- 使用人员需做好办公用品的保养工作，保持用品的整洁和正常使用状态。

6. 报废和清理：- 办公用品达到使用寿命，或因破损、过时等原因无法继续使用时，应及时报废或清理。

- 建立废品清单，在清单上记录报废日期、原因和处理方式等信息，并按规定进行处置。

7. 监督和考核：- 设立专人负责办公用品管理，对采购、领用、使用等环节进行监督和记录。

- 根据办公用品管理情况，定期对相关人员进行考核和奖惩，提高管理水平。

以上是一个简单的办公用品管理细则，企业可根据实际情况进行修改和补充。

重要的是建立规范的办公用品管理制度，增加员工的使用意识和责任感，提高资源的利用率和管理效率。

办公用品管理制度

办公用品管理制度
是指一个组织或企业设立的一套规范和管理办公用品的制度。

这个制度可以包括以下内容：
1. 采购规定：规定办公用品的采购渠道、采购流程、采购审批制度等。

要明确哪些人有权采购办公用品，采购的数量和金额限制。

2. 领用规定：规定办公用品的领用方式和领用流程。

要明确每个员工有权领用的办公用品种类和数量，并设立相应的领用登记制度。

3. 使用规定：规定办公用品的使用方式和使用规范。

要明确员工对办公用品的使用权利和义务，禁止私自转卖、浪费办公用品等行为。

4. 维护和保养规定：规定办公用品的维护和保养要求。

要设立相应的维修保养制度，确保办公用品的正常运行和使用寿命。

5. 盘点和报废规定：规定办公用品的盘点和报废程序。

要定期进行办公用品的清点，及时报废损坏或无用的办公用品，并做好相应的记录和处置。

6. 费用控制规定：规定办公用品费用的控制要求。

要明确对办公用品费用的申请、审批和核销流程，确保费用的合理使用和控制。

7. 管理责任规定：规定相关人员的办公用品管理责任和权限。

要明确负责办公用品采购、领用、使用和报废的各个岗位和人员，并建立相应的管理制度和考核机制。

通过建立和执行办公用品管理制度，可以提高办公用品的使用效率，降低成本，防止浪费和滥用，增强管理的透明度和规范性。

同时也有助于提升组织的形象和员工的工作效率。

2017年最新国有固定资产管理办法

2017年最新国有固定资产管理办法2017年最新国有固定资产管理办法为了加强中央行政事业单位固定资产管理，提高固定资产的使用效益，根据财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《行政事业单位国有资产管理办法》，制定了相关的固定资产管理办法。

下面就随着我的脚步来看一下吧!第一章总则第一条为了加强中央行政事业单位固定资产管理，提高固定资产的使用效益，根据财政部《行政单位会计制度》、《事业单位会计制度》和《行政事业单位国有资产管理办法》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央行政事业单位以下简称各部门。

第三条各部门固定资产管理的主要任务是：建立健全各项管理制度，合理配备并节约、有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，保障固定资产的安全和完整。

第四条各部门固定资产的管理和使用应坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。

第五条国务院机关事务管理局以下简称国管局负责中央行政事业单位国有资产产权界定、清产核资等项工作，负责制定固定资产的配备及使用标准，对纳入政策采购范围的固定资产进行统一购置;负责闲置资产的调剂，对各部门的固定资产管理进行指导和监督;各部门的国有资产管理部门负责本部门固定资产的日常管理，并对实行企业化管理的事业单位、经济实体占用的固定资产实行监督管理。

第六条各部门的国有资产管理部门，应设有专人承担固定资产的管理工作并对所管资产的安全完整负有责任。

固定资产管理人员应相对稳定，工作调动时必须办清交接手续。

第七条各部门必须对专用设备的管理和操作人员进行技术培训，建立健全专用设备的操作、维修、保养、检验等管理制度;技术复杂、精密度高的专用设备的操作人员，应在考核合格后，方可上岗。

第二章固定资产的范围、分类与计价第八条符合下列标准的列为固定资产：一使用年限在一年以上，单位价值在500元以上、专用设备单位价值在800元以上，并在使用过程中基本保持原来物质形态的资产;二单位价值虽不足规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，按固定资产管理。

办公用品管理制度

办公用品管理制度标题：办公用品管理制度一、总则为规范公司内部办公用品的采购、使用、保管及报废流程，提高办公效率，降低运营成本，特制定本办公用品管理制度。

全体员工需严格遵守并执行本制度，确保办公用品管理工作的规范化、科学化。

二、办公用品采购管理1. 办公用品采购计划由行政部根据各部门实际需求和预算编制，经上级审批后实施采购。

2. 采购时应优先选择品质优良、价格合理且环保节能的产品，遵循公开透明、公平竞争的原则。

3. 所有采购物品必须进行入库验收，详细记录品名、数量、规格、单价、总价等信息，并妥善保存相关单据。

三、办公用品领用管理1. 员工在日常工作中所需办公用品，应通过公司规定的申领渠道提交申请，经部门主管审核后到行政部领取。

2. 领用时需按照“按需领取、节约使用”的原则，避免浪费。

对于易耗品如打印纸、笔等，要实行定量控制，合理调配。

3. 领取办公用品时应在《办公用品领用登记表》上签字确认，行政部定期对领用情况进行统计和分析。

四、办公用品使用与保管1. 员工应爱护公司财物，正确使用办公用品，不得随意损坏或挪作他用。

2. 各部门应设立专门的办公用品存储区域，做到分类存放，标识清晰，保持环境整洁，防止因保管不当导致办公用品损失或失效。

3. 对于特殊或贵重办公用品，应指定专人负责保管和使用，并建立详细的使用记录。

五、办公用品报废管理1. 对于达到使用寿命或者无法正常使用的办公用品，由使用者提出报废申请，经部门负责人和行政部共同鉴定核实后，方可进行报废处理。

2. 报废过程应做好记录，并及时更新资产台账，确保账实相符。

六、违规处理凡违反本制度规定的行为，将视情节轻重给予批评教育、赔偿损失甚至纪律处分。

以上制度自发布之日起执行，望全体同仁严格执行，共同努力营造一个高效、节约、有序的办公环境。

同时，公司将根据实际情况适时修订和完善本制度。

（公司名称）（日期）。

办公用品的领用与管理规章制度

办公用品的领用与管理规章制度一、总则：为规范办公用品的领用与管理行为，保障办公用品的合理、有序使用，特制定本规章制度。

二、适用范围：本规章制度适用于本单位所有在职人员。

三、办公用品的定义：办公用品包括但不限于纸张、文件夹、笔、墨水、办公文具以及一切用于办公、提高工作效率和质量的用品。

四、办公用品的采购与配备：1.办公用品的采购和配备由办公室主管负责，根据工作需要定期采购，确保供应充足。

2.办公用品的采购应遵守相关法律法规和采购管理制度，保证采购的合法性和公正性。

3.办公用品的配备应根据职工的工作需要进行合理配置，确保每个人员都能得到必要的办公用品。

五、办公用品的领用：1.办公用品的领用应通过办公室或专门负责人员进行登记、核准和签字确认。

2.职工领取办公用品前，需要填写领用申请，注明领用数量和领用的具体用途。

3.领用办公用品的申请应提前一天提交，经审批后方可领用；特殊情况下可以适度放宽审批时间。

4.领用办公用品的数量应合理控制，避免浪费和过度消耗。

5.办公用品的领用应尽量避免个人领用，优先考虑集中领用和共享使用。

六、办公用品的管理：1.办公室主管负责办公用品的管理工作，包括存储、清点、保养等。

2.办公用品的存储应保持整齐、干净，分类存放，以便于查找和使用。

3.办公用品的清点应定期进行，确保库存的准确性，做到有备无患。

4.办公用品的保养应及时进行，对损坏的办公用品应及时更换或修复，减少浪费。

七、办公用品的报废与处置：1.办公用品报废应经过主管的审批，并填写相关报废申请表。

2.办公用品的报废应符合相关审批程序和环保要求。

3.报废的办公用品可以适当进行回收，以提高资源的利用率和环保意识。

八、违纪处理：1.对于违反本规章制度的行为，将给予相应的纪律处分，包括口头警告、书面警告、记过等。

2.对于严重违反本规章制度的行为，将给予严肃处理，包括降职、辞退等。

九、监督与检查：本规章制度的执行，由办公室主管负责，并定期进行监督与检查。

公司办公用品及办公设备管理制度

公司办公用品及办公设备管理制度一、总则为规范公司办公用品及办公设备的管理，提高物资利用效率，制定本制度。

二、用品管理1.用品的采购（1）由行政部门负责统一采购公司办公用品。

（2）采购人员应根据实际需求进行采购，确保数量和质量的适度。

（3）采购人员应遵守公司采购流程，严禁违规操作。

2.用品的分发（1）用品需要经过申请才能分发，申请人应明确用品的名称和数量。

（2）申请人应按照实际需求进行申请，不得浪费或滥用用品。

（3）用品的分发由行政部门统一负责，限制使用的用品应定期进行检查。

3.用品的归还（1）用品应在使用完毕后及时归还，并登记在册。

（2）归还时应进行检查，确认无损坏后方可归还。

（3）临时借用的用品应按时归还，逾期将视为违规处理。

4.用品的维护（1）用品的维护由使用人负责，应妥善保管，防止丢失和损坏。

（2）发现用品有损坏或故障，须立即报告行政部门进行维修或更换。

（3）对于不合格的用品，应立即停止使用并进行报废处理。

三、设备管理1.设备的采购（1）设备的采购由相关部门提出申请，行政部门进行审批。

（2）采购人员应根据实际需求进行采购，确保设备的适宜性和质量。

（3）设备的采购应遵守公司采购流程，严禁违规操作。

2.设备的领用（1）设备需要经过申请才能领用，申请人应说明设备的用途和需求。

（2）设备领用时应记录设备的编号、型号等信息，并签署领用责任书。

（3）设备领用人应妥善保管设备，防止丢失和损坏。

3.设备的维护（1）设备的维护由使用人负责，应按照维护手册进行正常维护。

（2）设备出现故障时应及时报告维修，不得私自修理或更换零部件。

（3）设备的保养记录应及时更新，确保设备处于正常工作状态。

4.设备的报废（1）设备经过审批可以报废，报废时应提交相应的报废申请。

（2）报废的设备应做好相关记录，同时应注意设备中的敏感信息的处理。

（3）报废的设备应按照公司的相关规定进行处理，严禁私自丢弃或处理。

四、监督与违规处理1.监督机制（1）行政部门应定期对办公用品及办公设备进行盘点和检查。

实设字〔2017〕38号华中科技大学实验室材料及低值设备管理暂行办法(套红头)

实设字〔2017〕38号华中科技大学实验室材料及低值设备管理暂行办法为加强并规范学校实验室材料及设备类低值易耗品的管理，根据《华中科技大学国有资产管理办法》（校国资〔2017〕1号）和《华中科技大学仪器设备管理办法》（校设〔2016〕16号），制定本管理办法。

第一条本办法所称实验室材料，是指用于教学或科研实验室，具有实物形态并满足以下条件之一的实（试）验用品，不包括燃料、药品、办公用品：1.不能独立使用；2.按规定使用时不能保持原有物质形态和功能；3.使用寿命不足一年。

第二条本办法所称低值设备，是指单价未达到固定资产建账- 1 -标准、能独立使用并在使用过程中基本保持原有物质形态和功能的仪器仪表、小型设备，不包括软件、用具、装具、家具、陈列品。

第三条学校实验室材料和低值设备属于实物性流动资产，由各使用单位管理，实验室与设备管理处行使监督管理职责。

第四条实验室材料和低值设备采购按学校采购管理制度执行，购置入校后使用单位必须组织验收。

第五条实验室材料验收按《华中科技大学实验室材料验收管理暂行办法》执行。

对于单价均为1000元以下的实验室材料，可以按照购置批次批量验收，并填写“华中科技大学单价1000元以下实验室材料验收单”；对于单价为1000元（含）以上的实验室材料，必须逐品种验收，并填写“华中科技大学单价1000元（含）以上实验室材料验收单”。

使用单位对单价为1000元（含）以上的实验室材料验收时，必须组织专家组进行验收。

专家组至少由2名相关领域副高及以上技术职称的专家组成。

对单价10000元（含）以上的实验室材料验收，验收专家组应由3人（含）以上的单数组成，且使用单位分管领导必须对验收结论审核把关；对单价100000元（含）以上的实验室材料验收，必须通知实验室与设备管理处派观察员列席。

第六条凡是用于自制设备的实验室材料，验收后必需到实验室与设备管理处办理登记手续后方可办理财务报销。

第七条低值设备验收参照《华中科技大学实验室材料验收管理暂行办法》执行，填写“华中科技大学低值设备验收单”。

办公用品及设备管理办法范文

办公用品及设备管理办法范文第一章总则第一条为了规范公司办公用品及设备的管理，提高办公效率，保障公司财产安全，确保公司人员正常工作，制定本管理办法。

第二条本办法适用于公司内部所有办公用品及设备的购置、使用、保管、报废等管理活动。

第三条公司办公用品及设备包括但不限于办公文具、办公家具、电脑等各类器具设备。

第四条办公用品及设备管理的目标是合理、节约地使用公司资源，确保各项工作的正常开展。

第二章办公用品及设备的购置第五条办公用品及设备的购置应按照公司采购流程进行，必须经过相关部门审批后方可购买。

第六条办公用品及设备的购买要综合考虑品质、价格、服务等因素，选择性价比较高的供应商。

第七条购买办公用品及设备的金额超过公司规定的限额时，应报请上级主管部门审批。

第八条办公用品及设备的采购应及时，减少库存，避免囤积。

第三章办公用品及设备的使用第九条办公用品及设备的使用应符合公司的规定，不得私自挪用或私自带离公司。

第十条办公用品及设备的使用应按照其正常用途使用，不得超出或滥用。

第十一条办公用品及设备的使用过程中如有故障或损坏，必须及时报修或更换。

第十二条办公用品及设备的操作应按照相关使用说明书或指导手册进行，避免误操作造成损坏。

第四章办公用品及设备的保管第十三条办公用品及设备的保管要做到专人专管，确保其完好无损。

第十四条办公用品及设备保管人员要定期进行检查，发现问题及时解决。

第十五条保管人员要妥善保管好设备的相关配件、软件光盘等，防止遗失或损坏。

第十六条办公用品及设备的保管地点要安全可靠，防止被盗或损坏。

第五章办公用品及设备的维修与报废第十七条办公用品及设备的维修应由专业技术人员进行，必要时可委托维修公司进行维修。

第十八条办公用品及设备报废时，应按照公司的相关规定进行处置，不得私自处理。

第十九条办公用品及设备的报废应经过公司相关部门的审批，属于有价值的资产可进行转让或捐赠，无价值的资产应进行合理的处置，防止资源浪费。

办公用品管理规定

办公用品管理规定
a)目的及意义
为了规范办公用品的管理，特制订本制度。

b)责任人
c)办公用品范围
i.办公用品包括办公文具及用具。

本范围主要指稿纸、便签、笔记本、
钢笔水、大头针等日常消耗品和直尺、计算器等简单用具。

办公桌
椅等较高价值的办公物品纳入低值易耗品管理。

d)办公用品的采购详见《物料管理分册》。

e)办公用品领用
i.办公用品的发放以部门为单位，每月按部门总人数发领用登记卡，
部门在总额内领取，费用超支不予领取。

费用节约可累计到下月使
用。

ii.行政部对办公用品按计划发放和登记，做到发放与计划平衡。

f)办公用品保管
i.发给个人使用的办公用具（如计算器等）由个人妥善保管，更换时，
以旧换新。

ii.员工在离职时，必须向库管交清所保管的办公用具，用具丢失或损坏，由个人负责赔偿。

iii.部门在办公用品领用方面要厉行节约，年终对节约工作有成绩者进行适当奖励。

关于规范办公用品摆放的通知

关于规范办公用品摆放的通知公司各部门：为加强公司6S管理，营造整洁有序、工作高效、温馨舒适的办公环境，现对公司办公室用品摆放作如下规定：一、办公桌面用品规范1．办公桌面：办公桌面只能摆放必需物品，并尽量保持简约、整洁。

桌面用品主要包括：笔筒（笔筒最多不得超过4支笔）、电话、计算器、装订器具、电脑、办公需要经常使用或本周内要处理的文件资料、水杯。

其他物品一律放在抽屉或文件柜中。

2．办公文件、票据等应分门别类放在文件夹、文件盒中，文件夹、文件盒应按高低依次整齐摆放在办公桌靠墙（屏风面板）一侧，颜色一致，标识统一。

3．同一办公区域应统一。

附件中给出了工位的办公用品摆放标准，具体可根据办公环境合理布局。

整体要求为规范、统一、整洁有序。

二、文件柜、抽屉用品规范1．文件柜、抽屉内部仅放臵有保存价值的文件、资料，过期资料及时处理，摆放整齐。

2．文件柜顶部不得放臵其他物品。

3．个人用品放臵在抽屉内，并保持简约。

三、办公室1．清扫工具放在不显眼的位臵。

2．衣架上不得放臵当季不穿的衣服。

3．员工离开工位时，物品、座椅必须归位。

4．报刊应摆放到报刊架上，定时清理过期报刊。

5．办公设备、文具保持表面无污垢，无灰尘，蜘蛛网等。

6．办公室内电器线路走向要美观，规范，并用护钉扣固定，不可乱搭接临时线路。

7．新进设备的包装和报废设备以及不用的杂物应按规定的程序及时予以清理。

8. 小盆绿植统一放臵在工位中间的平台上。

9. 百叶窗不使用时需抬至窗位最高点。

四、督察落实1．公司总裁办、人力资源行政部二部门组成联合督察小组，每周五下午进行6S检查，每个部门要指定一人具体负责6S管理推行工作，名单于8月1日前报公司人力资源部。

2．各部门负责各自6S推行工作，按照公司6S管理有关规定及本通知要求，认真贯彻落实。

4．对6S推行落实不到位的员工或部门，首先进行批评教育并督促整改，累计三次检查不达标者，按照公司6S管理制度予以经济处罚，主管双倍处罚，并在公司通报。

办公用品管理制度

办公用品管理制度
是一个组织或公司为了规范和管理办公用品的采购、领用、使用和归还等工作而制定的一系列规定和流程。

下面是一个可能的办公用品管理制度的内容：
1. 采购规定：
- 根据实际需要，制定办公用品采购计划；
- 采购通过指定渠道进行，如选定供应商或通过招标等方式；
- 采购前需要经过预算批准，并按照规定的采购程序操作；
- 采购原则包括价格合理、质量可靠、服务好等。

2. 领用规定：
- 员工需要填写领用申请表，并经主管审批；
- 领用数量应根据实际需要进行合理安排，避免浪费；
- 领用申请表需备份，便于日后核查。

3. 使用规定：
- 员工需要妥善保管和正确使用领用的办公用品；
- 禁止将办公用品用于个人或私人用途；
- 部分重要的办公用品需要登记和归还制度，确保能够及时追踪。

4. 维护和保养规定：
- 办公用品需要定期进行清洁和维护，确保其正常功能；
- 如有损坏或故障，及时报修或更换。

5. 盘点和报废规定：
- 定期对办公用品进行盘点，核实数量和状态；
- 制定办公用品报废规定，并根据规定进行报废处理。

6. 违规处理：
- 对于违反办公用品管理制度的行为，根据情况进行相应的纪律处分；
- 对于涉及财务问题或严重违规行为的，可以进行调查处理。

办公用品管理制度的实施可以帮助组织或公司高效管理办公用品，提高存货周转率，降低成本，并确保办公用品的合理使用和维护。

公司办公用品管理的规定

公司办公用品管理的规定一、引言在公司的日常工作中，办公用品是不可或缺的资源，对于办公效率和员工工作质量的提升有着重要作用。

为了更好地管理公司办公用品，提高资源利用效率，有效控制成本，特制定以下规定。

二、办公用品的申领1. 员工在需要使用办公用品时，应提前填写“办公用品申领单”，明确所需用品名称、数量和用途，并由部门负责人审批。

2. 部门负责人在审批通过后，将申领单交予公司行政部门，并提前告知所需用品的紧急程度。

3. 行政部门应根据申领单上的信息，及时采购所需用品，并尽可能在申领后的3个工作日内安排交付。

三、办公用品的归还与报废1. 员工对于申领到的办公用品，应合理使用，杜绝浪费。

使用完毕后，应及时进行归还。

2. 部门负责人在办公用品报废前，应评估用品的实际使用情况，对于仍可使用的用品，应及时清洗、维修或返还库存。

3. 剩余无法使用的办公用品，应填写“办公用品报废申请单”，并由行政部门负责人审批后报废。

四、办公用品库存的管理1. 公司行政部门负责对办公用品库存进行定期盘点，确保库存数目与实际使用情况相符。

2. 在每月末，行政部门应向各部门发送“办公用品库存盘点单”，要求各部门负责人对所属部门的办公用品进行盘点和录入，并在3个工作日内报送行政部门。

3. 行政部门应根据各部门报送的盘点单，核实库存情况，并进行跟踪处理，确保库存数量的准确性和合理性。

五、办公用品的消耗控制1. 各部门应合理规划办公用品的使用量，避免浪费和过度消耗。

2. 部门负责人应定期与员工沟通，了解他们的用品使用情况，提供必要的指导和培训，以减少不必要的消耗。

3. 针对某些特殊大型用品或高消耗用品，应设立临时使用审批制度，加强对使用情况的监控和控制。

六、办公用品的维护1. 员工在使用办公用品时应当妥善保管，确保完好无损。

2. 若在使用过程中发现用品损坏或破损，应及时上报部门负责人，并由行政部门协调修复或更换。

七、违规处理1. 对于严重浪费办公用品的员工，将根据公司内部规章制度进行相应的处罚。

综合部监督检查表 (对项目部考核) 2017

综合部监督检查表 (对项目部考核)2017.3公司综合部监督检查表项目部：20年月日检查人：序号检查内容检查分值1 文件收、发记录，文件处理结果的督查督办工作。

文件及OA管理 15对传达文件的内容进行跟进直至完成，有需要的收集反馈意见。

每一次未落实或延迟扣0.5分。

项目部下发文件必须有文件签发记录。

2 办公设备和用品的管理 5严格执行大型、通用办公设备和用品集中采购制度，其他办公用品必须先审批后采购。

做好综合部用品发放记录，并追踪是否出现浪费。

3 卫生管理 10项目部在条件成熟时必须及时办理卫生许可证，未办时必须按照要求做好各项工作。

炊事人员必须严格按要求办理健康证，先有证后上班原则。

做好留样工作，有专用留样设备，有足够分量，有记录。

每月进行食堂经营状况分析，并提交公司综合部。

做好每月大扫除和餐具消毒工作，并有记录。

4 办公区、宿舍环境卫生管理 5做好分区分片管理工作，制定和张贴管理制度，并责任到人。

公共办公区、宿舍环境必须保持整洁。

办公桌面必须整洁，办公用品、文件摆放有序。

厕所必须保持干净，无异味。

5 印鉴管理 10项目印章由综合部或专人保管，公章必须严格管理，要先审批后盖章。

所有需盖章的介绍信、说明及对外公文，应填写用印申批表，经项目领导签字后盖章，并统一编号登记存档。

严禁公章外借及盖在空白纸上交给他人。

6 车辆管理 5规范车辆管理，制定管理制度，定期对司机进行教育。

无记录或不合要求，每一次扣0.5分。

未按要求执行，每一次扣1分。

评分标准：按照公司文件管理相关制度规定执行，无督办完整、未按要求执行，每发现一次扣0.5分。

要有处理意见记录，未按要求执行扣1-3分。

出现浪费等现象的每一次扣1分。

未按要求执行的，每发现一个扣1分。

未按要求执行扣1-3分，视实际情况扣1-3分。

未按要求执行一项扣3分，视实际情况扣1-2分。

未按要求执行每次扣2分，视实际情况扣1-2分。

未按要求执行每次扣3分，相关记录未按要求执行每次扣5分。

全面预算管理办法

全面预算管理办法第一章总则第一条为规范公司全面预算管理，全面提升公司全面预算管理水平，提高经济效益，降低经营成本，并根据《XXX 集团有限公司全面预算管理办法（2017年修订版）》、《XXX 集团有限公司全面预算管理信息系统实施细则（2017年修订版）》、《XXX公司全面预算管理实施细则（2017年）》我公司特制定本办法。

第二条全面预算管理是对预算的编制、审批、执行、控制、调整、考核及监督等管理方式的总称。

第二章全面预算的编制第三条公司预算编制职责（一）收入预算：根据年度收入计划及合作方实际情况编制。

（二）工资性支出预算、福利费用预算、人员培训预算、六险二金类预算：由人力资源部人员进行编制。

（三）固定资产折旧预算、财务费用预算、预计利润表、预计资产负债表：由财务管理人员进行编制。

（四）办公用品（日常办公费用）预算：由党政办公室编制。

（五）投资预算：由机料管理部根据年度仪器设备购买计划编制。

（六）其他费用预算：由各部门根据工作计划、业务需要共同编制。

第四条在编制每年的预算之前，公司在12月初要做好各项准备工作，包括总结当期内预算的执行情况，测算有关指标数据，各项成本的对比分析等。

第五条公司根据已发生的各项财务收支情况，结合预算年度经营环境的变化和公司经营管理水平的要求，按照务实的原则，合理测算年度各项财务收支，编制年度各项预算。

每年2月10日（以XXX公司具体通知时间为准）之前，预算合约部将编制好的全面预算(包括编制说明)上报XXX预算合约部。

第六条预算编制原则（一）增收节支原则：收入预算由公司根据年度收入计划及合作方实际情况进行编制，费用支出预算参考各科目往年实际支出及本年度实际情况进行编制。

（二）费用归口原则：明确预算使用、管理部门，落实归口管理责任，“谁使用、谁编制”。

（三）总额控制原则：对业务招待费、咨询费、宣传费等费用按照总额控制的原则进行。

费用发生时由预算合约部根据实际发生数进行费用归集和总额控制。

办公用品管理制度

办公用品管理制度一、制度目的为了规范和管理公司的办公用品的采购、使用和归还，确保公司办公用品的合理利用，并提高办公效率和节约成本，特制定本办公用品管理制度。

二、制度适用范围本办公用品管理制度适用于公司所有员工及相关部门，包括但不限于办公室、行政部门、财务部门等。

三、办公用品的采购1.办公用品的采购由办公室负责，根据各部门的需求，定期制定采购计划，并将计划报送财务部门审批。

2.采购的办公用品要选择正规渠道购买，确保质量和安全。

3.采购时应充分考虑品质、价格和性价比，最大程度地保证用品的实用性和经济性。

四、办公用品的使用1.办公用品领用(1)员工需要领取办公用品时，应填写领用申请表并报经所在部门负责人批准。

(2)领用申请表一式两份，一份由领用人员保留，一份由办公室归档。

(3)领用的办公用品应按实际需求合理使用，不得随意浪费或私自存放。

2.办公用品归还(1)员工离职或调岗时，应将个人所领用的办公用品归还给办公室，并填写归还登记表。

(2)归还的办公用品应进行检查，如有损坏或丢失，由员工负责承担相应的赔偿责任。

(3)办公室应做好归还登记，及时核实所领用的办公用品是否完好无损。

五、办公用品的管理1.办公用品分类统计(1)办公室应对所有办公用品进行分类统计，并建立台账，记录仓库库存和领用情况。

(2)定期对库存进行盘点，核实库存量是否与台账记录相符。

2.办公用品的保管(1)办公室应做好办公用品的保管工作，建立明确的仓库管理制度，确保办公用品的安全与完好。

(2)办公用品仓库应具备防火、防潮、防盗等必要的设施措施，保障办公用品的安全。

3.办公用品的维修和报废(1)办公用品出现故障或损坏时，应及时报修或更换。

(2)维修费用应由办公室承担，若因使用不当导致故障或损坏的，责任由使用人自行承担。

(3)办公用品报废时，应由办公室负责进行登记，并予以安全处置或回收利用，切勿私自处理。

六、违规处理1.无故损坏办公用品的员工，应承担相应的赔偿责任。

公司物品采购管理规定

采购管理制度为加强公司各项采购活动的管理和控制,明确部门职责,监督和控制不必要的开支,保证采购工作的正常化、规范化,制定本制度;第一条本制度所指的采购包括公司各项固定资产及其附属设备的采购、工程及生产所需的原辅材料采购、低值易耗品和办公用品采购、各种广告和展示设计采购;第二条公司所有的采购活动统一由公司指定的相关专业部门负责执行;具体规定如下：1.总部外派采购员负责公司各类工程及生产所需物资物品和办公用品的采购工作,并及时协调跟进由总部采购的物资物品;2.公司办公室负责公司所有物资及物品采购的库房管理,以及广告和展示设计、电脑及软件等电子信息设备的采购;3.总部外派财务人员负责费用审核、报销和账务处理工作;4.其他上述未包括的采购全部由公司指定部门负责执行;第三条采购申请1.当部门所需物资物品时,先与仓库管理员核实库内有无所需物资物品;若无,则一律填写公司印制的物资采购申请表,写清所购物资名称、规格型号、数量和单位,有特殊要求的在备注栏内注明;2.需紧急采购的,在备注栏内注明“紧急采购”,以便及时处理;3.采购申请表须经部门负责人审核签字、财务负责人审核签字和总经理审批签字后,方可交采购人员进行采购;4.物资采购申请表一式两联,一联由申购部门留存,二联交采购人员实施采购;5.若撤销采购,应立即通知采购人员,以免造成不必要的损失;第四条采购实施1.采购人员接到批准的采购申请单后,优先到公司指定的供应商处购买,如指定的供应商无货供应时,必须进行多方比价,1千元以上的物品,应货比三家,做好市场询价记录,择优择廉购买,同时保管好市场询价记录表,以供以后参考和审核,保管期限为一年;2.市场询价记录表中应列明所询价比价的单位、价格和联系电话,正常情况下应不低于三家,并注明拟选定的单位;3.市场询价记录表经财务审核、总经理审批后,向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购;4.市场询价记录表一式两联,一联由采购员留存核对用,一联交财务,财务凭审批完成的采购单或采购合同为采购员办理借款、打款手续指需要现金购买或支付一定预付款的；后付款的,一律凭入库单、发票办理;5.重要物资、大宗物资的采购,应一律签订购销合同,走合同评审程序,并定期对供应商进行评审,且作出相关评审记录;第五条验收入库1.所有采购到的物资物品必须办理入库手续,一律填写物资入库单,由仓库管理员验收合格签字,或仓库管理员和使用部门人员共同验收合格签字;2.验收时应查验物品名称、规格型号、数量等是否和申请的一致,以及物品的质量;数量不符的,一律按不超计划量的实有数量验收入库；存在品名、规格型号不符的,以及质量问题的,一律拒收;3.物资入库单一式三联,一联留存仓库入账、对账用,一联由采购员留存对账用,一联由采购员附于报销单据中,以便财务核账所用;4.当所采购物资物品与计划存在出入时,应及时向总经理汇报,并协调物资物品申购部门,共同协商解决;第六条物资物品发放1.物资物品采购入库后,仓库管理员应及时通知申购部门领取,并办理领料手续,填写领料单,双方均签字认可;2.领料单一式三联,一联留存仓库核账对账用,一联由领料部门保管核账对账用,一联由仓库管理员月底转交财务核算成本,冲减库存用;3.各部门应依据领料单据,逐级建立物资物品管理台账,尤其是固定资产类,逐级落实管理责任人;第七条付款方式1.物品采购无论金额多少,一律由经办人签字,财务负责人审核,总经理核准签字后方可报销;2.物料采购付款必须见供应商提供送货单,或有我司开出的入库单、采购定单、收款收据等单据方可结款或开支票;第八条采购评审管理1.单项含综合项目采购,整车和配件采购及整车供应商指定的采购除外采购金额超过10万元的采购项目,应由相应的采购部门会同有关采购需求部门、财务部门和办公室进行采购听证会或合同评审会,采购部门应会前准备好充足的资料,如项目方案介绍,供应商询价记录或招投标情况,各供应商优惠办法,性价比意见等相关资料;2.办公室和财务部门应定期或不定期联合进行市场信息调查,做好市场信息调查记录,对前期购买活动进行评审,做好评审工作总结,报总经理参考;3.采购价格选定后,采购商品单位价格在5000元以上或采购合同金额在5000元以上的,或有经常供货行为的一年内有3次以上应与供货商签定采购合同,广告、展示设计采购应与供应商签订合同;4.采购合同必须进行合同评审会签,各职能部门对合同的内容和条款逐一进行审查,各职能部门负责人对合同进行联合会签,并对会签结果负责;只有经过会签同意的合同才能加盖公司的合同专用章或公章;5、参加合同会签的职能部门：总经理、采购部门、办公室、财务部门、相关部门如工程部;合同会签的经办人为相关采购部门责任人;6.采购活动结束后,采购人员应将采购合同原件交办公室存档,留复印件在财务备案,合同原件保管时限为3年;7.供应商给予公司现金折扣和销售折让的情况,必须在合同条款中反映;严禁采购人员私自收取或索要供应商回扣、佣金等;一经查明发现,由公司视具体情况给予责任人开除、降职或其他行政处罚;8.每年年初,由办公室组织,对上年度的各类供应商进行评审,对价格高、服务差的供应商进行淘汰替换;列出合格供应商名录;评审人员为：总经理、办公室负责人、财务负责人、相关部门责任人;第九条日常管理职责采购、保管和财务等人员,应严格落实济南中海集团的相关要求和制度规定;1.采购员：做好采购市场行情的经常性调查；建立供应商资料与价格记录；做好平时的采购记录及对帐工作;2.仓库管理员含工程部工地的临时仓库：严格落实履行物资验收、出入库手续；建立物资物品仓库管理台账,做到账物相符,数量一致；做好日常物资物品卫生整洁、有序摆放；坚持每月一查一清工作;3.财务人员：凡是没有按上述审批手续审批和流程采购的,财务人员应拒绝付款；做好物资物品的费用结算、账务处理工作；组织人员,每季度对办公室仓库进行一次盘点;第十条本采购管理制度,经相关部门会审会签、总经理审批后实施;本制度若与总部制定的相关制度出现冲突,以执行总部制度为准;2017年12月01日。