4M1E确认检查表

班长、线长是否了解该不良
11
是否按《领料单》对所配送物料进行图号和数量确认？
12
物流人员 是否确认物料的包装完好（无变形、无损坏、无淋雨、无污物、无倒置、无超高）？
13
物流人员是否知道该不良的标准？
14
检验员姓名
15
检验员 检验员是否有替岗、转岗、新员工上岗作业？
16
检验员是否了解该不良的标准？
17
检验员的资质？
18
是否定期进行工装夹具的维护？
19
使用前是否进行点检？
20
工装夹具是否有变更或维修?
21
工装夹具 是否有变更或维修后的确认?
22
工装夹具的5S是否合格？
23
现工装夹具是否完好？
24
是否是新工装夹具？
25
计量器具 是否经过检定或校准？使用过程中是否有不正确操作或异常出现？
26 机
是否定期进行设备的维护保养？
46
是否需要通过与限度样件进行对比检验，特别是外观要求的项目？
47
是否通过定尺来替代人工的目视测量？
48
检测时，是否考虑防错（Pokayoke）方法的应用？
49
操作台布局（操作台高度、工具摆放、物料摆放等）是否便于操作者作业？
50
作业环境的温度、湿度、噪音、光线是否满足?
51
环境变化对其是否有影响？
4M确认检源自文库表
序 号
4M
区分
确认项
体系相关要求 证据
查找情 况
是否按照要求进 行并保留实施 (Do)的记录？
是否保留确认 确认结果是否符
(Check)的记 合标准要求（符
录？
合性）？
确认项目是 否齐全（符 合性）？
1
作业者能找到吗？
2
操作者是否经过培训?
3
培训后是否进行有效性评价?
4
岗位操作是否需要特殊的操作技能，如电气焊工等？（岗位特殊技能与资质）
27
使用前是否进行点检？
28
（必要时）使用过程中是否记录过程参数？
29
设备
设备的实际使用年限？故障频率有多高？
（包括检
验设备）
机
序 号
4M
区分
确认项
设备
30
（包括检 加工过程中设备是否出现过异常，如突然停机、故障、异响等。
31
验设备） 异常出现后是否进行维修？
32
是否有维修后的确认?
33
设备的5S是否合格？
5
是否有替岗、转岗、新员工上岗作业？
6
操作者 操作者是否有带病工作或其它影响情绪的异常？
7
操作者是否按作业标准作业（包括设备的点检、工艺参数的核实、操作顺序正确、物料的确 认、使用正确的计量器具实施上序的互检、本序自检、检查结果记录、合格转序单）？
8 9人
操作者是否了解不良的标准 班长、线长姓名
10
34
是否是新设备？
35
材料的尺寸、结构形式、复合层是否变更？
36
材质（化学成份、机械性能）是否变更?
37 38
料
材料（包 材料的供应商是否变更? 括辅料） 是否使用替代材料进行产品加工？
39
物料是否带有完整的标识（图号、名称、供应商名称或代码、数量）？
40
物料库存是否在安全库存范围内？
体系相关要求 证据
42
是否有《设备操作规程》、《工装设备定期保养计划》、《工装设备定期保养记录》、《工 装设备维修记录》、《工装设备日常点检表》、《工装设备备件明细及库存管理表》？
43
对于特殊特性是否有《过程监控记录》？
44 法 45
方法 是否有包装规范？ 检测环境是否需要增加温度、压力、湿度、噪声、振动、采光等的要求？
查找情 况
是否按照要求进 行并保留实施 (Do)的记录？
是否保留确认 确认结果是否符
(Check)的记 合标准要求（符
录？
合性）？
确认项目是 否齐全（符 合性）？
41
是否有《FMEA》、《控制计划》、《作业标准》、《检查成绩书》、《过程抽检成绩书》、 《成品抽检成绩书》、《外观检查规范》《作业注意书》？
52 环 环境因素 气温变化
53
水质变化