委外加工控制程序

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HSF委外加工控制程序QC080000

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製造處
委外加工控制程序
CK-QPM-08
1/8
B/1
1、過程目的
本程序書敘述委外加工品之發料,接收和檢驗之職責和管制
2、過程範圍
本公司所有委外作業之產品均屬管制
3、職責
3.1采購人員應對發放之委外加工品之品名,規格,數量及外觀負責管制之責任
3.2倉管人員應對接收之委外加工品之品名,規格及數量負責清點驗收之責任
3.3品保人員負責委外加工品質量驗收之責任
4、定義
無
5、作業內容
5.1加工品之發放
5.1.1生產物料須將委外加工品之品名,規格,數量,加工種類填於托工申請單,通知倉庫
5.1.2倉庫依托工申請單備貨,並開立委外加工單通知采購,由采購人員聯絡委制廠商
5.1.3生產須於委外加工包裝上貼上綠色產品標簽,其內容包含制造批號、品名、數量等
5.3.2當檢驗合格時,品保須貼上合格標簽以表示該加工品已完成驗收,並符合檢查基準
5.3.3檢驗不合格之不良品應通知倉管人員,依不合格品之管制程序書處理
6、相關文件/記錄
6.1相關文件
不合格品控制程序
6.2記錄
托工申請單
托外加工單
進料驗收單
5.1.4送交委外制造商時,必須將綠色產品質量要求之相關文件,送交委外制造商
5.2接收
5.2.1倉管人員須於委外加工品接收時確認產品之標識(品名、規格、數量、批號),依廠商送貨單清點實收數量,並做待檢標識通知品保驗收
5.2.2尚未驗人員送來之進料驗收單後,須依托外加工通知單及制品規格對已入庫之加工品做檢驗

工厂委外加工管理制度

第一章总则第一条为加强工厂委外加工管理，提高产品质量，降低生产成本，确保生产进度，特制定本制度。

第二条本制度适用于工厂所有委外加工业务，包括但不限于原材料采购、零部件加工、产品组装等。

第三条委外加工管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格遵守国家法律法规和相关政策，确保委外加工业务的合法性。

2. 质量优先：保证委外加工产品的质量，确保符合国家标准和客户要求。

3. 成本控制：合理选择委外加工供应商，降低生产成本，提高经济效益。

4. 协同发展：与委外加工供应商建立长期稳定的合作关系，共同发展。

第二章委外加工计划与审批第四条委外加工计划应包括以下内容：1. 产品名称、规格、数量；2. 加工要求、技术参数；3. 交货时间、质量标准；4. 预算、付款方式；5. 供应商选择依据。

第五条委外加工计划由生产部门根据生产需求提出，经相关部门审核后报总经理审批。

第六条审批程序：1. 生产部门提出委外加工计划；2. 质量部门对加工要求、技术参数进行审核；3. 采购部门对供应商选择依据进行审核；4. 总经理审批。

第三章供应商选择与管理第七条供应商选择应遵循以下原则：1. 资质审查：供应商应具备合法的生产经营资格，有良好的商业信誉；2. 技术能力：供应商应具备完成委外加工业务所需的技术能力和设备条件；3. 价格合理：供应商的报价应具有竞争力，符合成本控制要求；4. 服务质量：供应商应提供优质的服务，包括产品质量保证、售后服务等。

第八条供应商选择程序：1. 采购部门根据委外加工需求，在市场上寻找潜在的供应商；2. 对潜在供应商进行资质审查、技术能力评估、价格谈判；3. 采购部门将评估结果提交给质量部门；4. 质量部门对供应商进行实地考察，确认其技术能力和服务质量；5. 采购部门与质量部门共同确定供应商名单，报总经理审批。

第九条供应商管理：1. 采购部门与供应商签订委外加工合同，明确双方的权利和义务；2. 质量部门对委外加工产品进行抽检，确保产品质量；3. 采购部门定期与供应商进行沟通，了解其生产情况，协调解决存在的问题；4. 对供应商进行绩效考核，根据其表现调整合作策略。

外发加工控制程序

1.0目的：规范外协加工控制程序，确保外协加工产品质量。

2.0范围：适用于公司所有外发加工项目：外协绣花、丝印、车缝、粘贴、贴纸、包装等。

3.0职责：3.1仓库：与供应商进行产品移交及物料收发和存放。

进出账目与单据的签收。

3.2物流部：负责编定（委外加工单），确认加工商交货日期，确保产品准时回仓，将来料不良信息反馈给加工商，并督促快速处理。

3.3品质部：负责委外加工产品的出厂检测报告、来料的品质判定、标识、不良品申报和协助供应商。

3.4工程部：负责对委外加工的产品提供图纸资料、技术协助及要求。

）4.0作业流程：4.1 外协加工件移交4.1.1外协加工件由供应商取货时，将已审批的《委外加工单》，由仓库人员将外协件与加工商核对交接后签字；4.1.2 需本公司送货，则由我司工作人员送货至加工商，核对交接后签回《委外加工单》。

4.1.3 由快递或其它方式将外协加工件送至加工商时，由加工商签字回传《委外加工单》。

4.2外协件加工4.2.1 加工商需要技术支持或借用我公司特制特殊模具辅助工具时，由生管安排相关技术人员给予协助。

4.2.2 由生管员与供应商联系，不定期安排相关技术人员现场检查，对特殊加工件提供所需的辅助工具、技术指导及要求事项，及时协助供应商。

4.2.3生管员跟催加工商，确保交货日期及时反馈信息于生管部及相关部门人员；4.2.4变更：由生管员负责进行双向联络，变更内容及要求通过放产形式，经双方协商一致后签字确认，并保存记录；4.2.5. 外协加工回厂后，由仓库工作人员按签收并通知品质部检验。

4.2.6仓管人员填写《进料验收单》，由仓管、品质、生管部核准签字，出现不良品，则按《不合格品控制程序》以及“供应商质量合同”文件的相关条款进行处理。

同时，要求外协供应商采取纠正措施予以改善，并由品管部进行现场辅导协助其改善。

4.2.4 仓库人员将《委外加工单》、《送货单》、《进料验收单》以及如出不良品时《退料单》整理完毕后交于财务.生管.做账5.0参考文件：5.1《不合格品控制程序》5.2《产品检验控制程序》6.0附件：6.1《不良品申报单》6.3《委外加工单》6.5《进料验收单》7.0流程图：。

委外加工管理程序

HH-PM-P-02昆山宏海电子机械有限公司1目的对委外加工过程进行有效的控制，以保证委外加工产品质量，满足顾客的要求。

2范围该程序适用于本公司所有委外加工过程3术语和定义无4职责4.1工程负责编制委加加工技术要求，以及委外加工产品样品的承认。

4.2生管负责委外加工计划编制，进度追踪，异常情况处理;4.3品保负责委外加工产品检验的相关控制工作。

4.4仓库负责委外加工产品的出入管理。

5工作内容5.1产品需委外加工前，工程必须提供《委外加工技术要求》，由生管要求供应商进行打样，工程对打样品进行承认后，生管方可安排委外加工。

5.2生管确定需委外加工的半成品数量和交期并开立“委外加工单”并通知生产车间和仓库。

5.3 供应商完成委外加工前来送货时，成品仓仓管员单据进行清点，进行收料。

5.4 收料完成后，成品仓仓管员必须将送货单据通知IQC进行检验5.5 IQC接到送货单据后，依《产品检验程序》进行进料检验。

检验合格后，在送货单据上注明PASS并签字，通知成品仓仓管员办理入库手续。

检验不合格，在送货单据上注明NG并签字，通知成品仓仓管员依《不合格品控制程序》处理。

并依《纠正和预防措施程序》开立《异常处置通知单》交生管转交供应商要求回复改善措施。

5.6 委外加工供应商的评鉴，考评由生管组织工程和品管依《采购管理程序》进行。

6相关文件6.1《生产计划管理程序》6.2《仓库管理程序》6.3《产品检验管理程序》6.4《不合格品控制程序》6.5《纠正和预防措施控制程序》7使用表单7.1 委外加工单 HH-PM-P-02-01。

委外加工控制程序

生产方针：按时、保质、保量、低耗、高效、安全1 目的为了规范委外加工产品及委外加工工序的管理流程,确保委外加工产品质量或委外加工工序质量，特制定本程序。

2 适用范围适用于总经办产品制造中委外加工产品及委外加工工序的管理。

3 定义3.1 委外加工：指总经办因内部无生产能力或生产能力不足时，委托外部厂商承制的活动。

4 职责制造部依据生产指令制定委外加工计划，外协采购负责委外加工商选择会同技术部确认，制造部负责执行委外加工及产品入库，质量部负责委外加工质量检验。

3.1外协采购：负责委外加工计划的执行,协调并跟催委外加工产品进度,负责对委外加工过程异常情况的审查并提出处理意见；3.2 委外加工单位：按委外加工要求按时、保质交付产品；3.3 制造部：制定委外加工计划，负责委外加工的执行；3.4 仓库：根据检验结果对委外加工产品进行入库；3.5质量部：负责委外加工产品发出前和回厂后的品质检验及判定,异常时出具异常报告呈权责人员确定处理意见,以及处理结果的跟踪和记录;3.6 总经办经理：负责对委外加工全过程的控制及异常情况的最终处理意见；3.7 总经理：根据总经办经理汇总委外加工价格核定情况，确认委外加工价格。

5 工作程序5.1 委外加工生产计划5.1.1委外加工工序生产计划制造部拟定生产指令，给出委外加工生产零件（含部件、组件）工序目录。

外协采购会同制造部根据目录及内部加工进度拟定委外加工工序生产计划。

5.1.2 委外加工零件生产计划制造部拟定生产指令，给出委外加工生产零件（含部件、组件）或产品目录。

外协采购会同制造部根据目录拟定委外加工工序生产计划。

5.2 委外加工实施5.2.1 委外加工工序实施5.2.1.1 委外加工厂家寻访评估外协采购依据产品图纸等生产输入文件及“供应商管理程序”进行外协厂家寻找，会同技术部进行厂家现场考察并进行评估并确定可选委外加工厂家，纳入“合格供应商名册”。

5.2.1.2 试样及报价外协采购实施委外加工工序试件加工，并进行报价。

委外加工工作流程

委外加工工作流程1.需求分析和筹划首先，委外方需要与委托方充分沟通，了解委托方的需求，明确加工的产品或服务，以及相关的要求和标准。

同时，委外方也要对自身的能力进行评估，判断自身是否能够胜任这项任务。

在这个阶段，还需要确定工作的周期、价格等细节。

2.签订合同在需求分析阶段结束后，委外方与委托方需要签订正式的合同，明确双方的责任和义务。

合同内容包括但不限于产品或服务的描述、交付期限、价格、质量标准、付款方式、违约责任等条款。

3.流程规划和设计在签订合同之后，委外方需要根据合同的要求，对加工工作的流程进行规划和设计。

这其中包括人力资源的配置、技术设备的采购、生产线的布置等。

此外，还需要制定相关的工作计划和时间表，确保任务能够按时完成。

4.材料采购和准备在加工工作正式开始之前，委外方需要根据合同的要求，采购和准备加工所需的原材料和工具。

这其中可能涉及到供应商的选择、价格的谈判、货物的运输等。

5.生产和加工在材料采购和准备完成之后，委外方正式进入生产和加工阶段。

根据合同的要求和流程规划的设计，委外方按照相应的流程进行生产和加工。

在这个阶段，委外方需要保证生产的质量和效率，并及时调整工作进度，以应对可能出现的问题。

6.质量控制和检验在生产和加工完成后，委外方需要对产品或服务进行质量控制和检验。

这其中包括产品的外观检查、功能测试、规格检查等。

同时，委外方还需要制定相关的质量控制标准和检验程序，确保产品或服务的质量满足委托方的要求。

7.交付和验收在质量控制和检验通过之后，委外方将产品或服务交付给委托方，并进行验收。

委托方需要对产品或服务进行全面的验收和评估，确保其符合合同的要求和标准。

如果有问题或不符合要求的地方，委外方需要及时进行修正和改进。

8.售后服务和跟踪一旦产品或服务交付完成，委外方还需要提供相应的售后服务和跟踪。

这包括对产品或服务的质量进行跟踪和监控，及时解决可能出现的问题和投诉，确保委托方的满意度和持续合作关系。

委外加工流程

入库单（含模具信息）
通知委外商生产（材料领
采购部线上审核
1.流程涉及部门及职责
1)生产部：人、机、料不能满足生产需求，提出外协加工申请,申请单上包含模具信息
2)采购部：外协厂商资料收集，评估及外协签订，异常处理
3)质量部：外协加工样品签订，过程督促成品验收
4)工程部：图纸、技术要求、工艺等，模具移模及验收
5)仓库：外协加工原材料发放回收及成品数量清点出入库
2.流程相关的单据文件
文件：《采购及供应商管理控制程序》《供应商来料检验流程》《质量保证协议》《模具保管协议》《外协加工申请单》《发货单》《入库单》《退货单》《供应商扣款通知单》《模具验收单》
3.流程详细说明
1).外协加工申请单需生产部长、工程部长、品质、总经理批准后转交采购
2).采购员接到申请单后，在系统中完成相应物料的采购定价及维护流程，由
合格供应商名录中选择供应商。

3).采购根据提供的图纸，技术要求等对供应商进行资料审核，经总经理批准
后与外协厂商签订委外订单
4).外协加工联系送样，走领料/补料流程，经质量部确认合格后跟踪进度确保
如期交货。

5).采购员通知供应商下达采购订单。

6).仓库入库，入库单含模具信息。

委外加工管理流程及细则

外协加工管理流程1.0 目的为了满足生产需要、规范外协加工流程、降低外协加工成本、提高外协加工效率，明确各相关部门职责,特制订本流程。

2。

0 范围2.0.1 用于本公司加工能力不足时或生产能力和生产周期负荷已达饱和时;2。

0。

2 用于特殊零件无法购得现货,也无法自制时;2。

0.3 外协单位有专门性的技术,利用外协质量有保证且价格合理.3。

0 程序（具体见外协加工操作细则）3.1 委外加工过程中一切物流及外协由采购部统一处理，各制造部不直接对外。

3。

2 委外申请的提出3。

2.1 公司不具备加工能力的工序，由各制造部提出申请，由采购部直接制定委外计划(发外申请部门可协助联系外协单位）。

3。

2。

2 公司具有生产能力,但由于各种原因造成不能实现生产计划，需要委外加工时,由发外申请部门提出申请，交生产总监审批后由采购部最终确定并制定委外计划。

3.2。

3 公司具有生产能力,但由毛坯供应商加工的工序,转入正常的外协流程.3。

3 委外计划的制定及批准发外申请部门制定委外申请（图号\技术要求\完工日期等）并由发外申请部门负责人签字确认。

3.4 确定外协单位及生产能力3.4.1 已有合格外协单位由采购部确定其生产能力并将信息反馈给财务总监；3。

4。

2 已有待考察外协单位或新外协单位由采购部和质检部共同确认，并将信息反馈。

3.5 委外合同签订3.5。

1 委外工件加工价格及加工条款由采购部与外协单位协商制定（相关技术和质量条款由技术部和质检部提供，委外价格由发外申请部门提供价格核算建议）。

3.5。

2 公司审核小组负责对委外合同条款的审核；3。

6 委外工件的确认、准备和包装据）。

3.6.2 制造各部负责提供委外工件的技术要求以及需要携带的相关辅助工装等。

3。

6。

3 制造各部按技术要求对委外工件及相关辅助材料进行相应的包装准备。

3.6。

4 委外工件准备完毕后，在发运时，由采购部开出委外加工单据，制造部与外协单位在此单据上分别书面确认此次委外工件发运的品种、规格和数量.3。

委外加工管制程序

3.5品保处﹕负责供货商质量/HSF管理，包括质量/HSF辅导、稽查等。
3.6品管处﹕负责委外品的质量/HSF检验，异常处理等。
3.7采购处委外课:参与协力厂的评核，询、比、议价，委外单据的处理及跟催，协同工程
单位委外品的标准建立与质量/HSF异常处理。
四.定义
4.1委外加工原则定义(在何种情况下需要委外加工)，具体流程如附件一所示。
产能，从而满足正常出货。例如：外发模具射出与冲压等。
6.1.3工厂制造单位成本过高，而协力厂有成本优势的加工料件或制程，在保证质量/HSF
与交2委外时程的规划
6.2.1销管于每月25日汇整下月的总接单量与Forecast情况，知会资材处生管课，包
与交期的情况下，亦可委托其加工处理，从而降低工厂营运成本。
4.2自有产能是指工厂当前机器设备或人力所能应付订单量的生产能力。
4.3委外延伸产能：是指自有产能无法满足接单量时，将超出之负荷量寻求协力厂来帮忙配
合的外部产能。
五.参考文件
5.1【采购管理程序】
5.2【供货商评核管理程序】
( QP0705 )
5.3【质量/HSF异常处理程序】
( QP0807 )
六.内容
6.1委外加工原则定义(在何种情况下需要委外加工)，具体流程如附件一所示。
6.1.1公司产品线中的特殊制程，目前无此设备与技术，需委托协力厂加工的制程段。
例如：电镀、SMT、AI插件等。
6.1.2公司的机器设备或人力不能满足业务的接单量时，需委托协力厂来协助我司扩大
3.2资材处生管课﹕整合产能饱和状态，提出委外需求及备料作业，并追踪委外进度。
3.3工程处:
3.3.1负责委外产品之样品﹑SOP﹑测试治具之提供。

委外加工管理程序(含表格)

委外加工管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.0目的对外协加工的产品进行控制，以指导外协采购实施部门的工作。

2.0适用范围适用于外协加工单位，外协加工采购订单的审批。

3.0定义：外协物料：指我司有偿或无偿提供给外协公司并要求外协公司加工的物品。

4.0职责4.1开发部：负责外协加工的技术资料的提供。

4.2品管部：负责外协加工物料和产品质量的监控。

4.3生管部：负责外协加工计划、生产、物料的供应。

4.4采购部：负责外加工厂的评估、选择与签定外加协议。

4.5外协加工厂：负责产品的加工。

5.0程序5.1流程：外协加工流程图相关责任部门相关记录/表单生管部生产部生管部公司领导采购部开发部品管部生管部/采购部生管部/采购部外加工厂外加工厂生管部品管部/外加工厂生管部财务部[委外加工申请单][供应商初选及合格供应商年审检查表][出货单] [物料清单][送货单][出厂检验报告][进料检验报告][收料单]5.2外协生产的时机：5.2.1生管部评估我司目前生产能力饱和；5.2.2经相关部门评估目前我司某工序无法满足客户的要求； 5.2.3某批订单生产交期急；5.2.4其他经公司领导同意外发的订单。

5.3申请外协生产：当出现以上情况的时候，由生管部提出委外加工申请，并填写[委外加工申请单]。

申请外协生产生产能力评估退我司报废入库外协送货仓库送检外协生产外协厂认证排单仓库发料结算5.4批准：生管部将申请单交销售副总或总经理批准后，将[委外加工申请单]分发采购部、品管部和开发部。

5.5外协厂商的认证：5.5.1品管部：A.负责外协厂商的认证工作，并根据情况确定我司是否需要到外协厂商进行现场品质监督,填写[供应商初选及合格供应商年审检查表]。

B.外协产品检验。

C.提出外加工厂商的品质异常，及跟踪验证改善情况。

5.5.2采购部：A．负责与外协厂商的加工费确认及加工协议的制定，总经理对加工费及协议进行批准。

委外加工过程控制程序

委外加工过程控制程序集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]
委外加工过程控制程序
1.目的
对委外加工过程进行有效控制，确保委外加工产品质量满足规定的要求。

2.适用范围
适用于公司产品委外加工过程的控制与管理
3.职责
采购部
3.1.1负责选择评价委外加工供应商
运行部
3.2.1负责委外加工的进度以及加工过程的监控
3.2.2负责委外加工产品的验收包括检验试验
相关职能部门配合上述部门实施本程序
4．工作流程
4．1委外加工供应商的选择
依据《采购控制程序》的有关规定实施
4．2委外加工过程监控
4.2.1 当公司产品需要委外加工时，由运行部填写“工艺单”经运行部负责人
批准后由采购部从“合格供应商名录”中选择合适的供应商进行加工。

4.2.2 运行部负责对委外加工的进度进行跟踪与监控，必要时如与公司第一次合作
的供应商可以到供应商现场进行监控，发现异常要求供应商改进，对于连续
三次发现异常的供应商技术部跟单员填写“纠正/预防措施处理单”交供应商进行改进，对于发出超过两次（含）“纠正/预防措施处理单”公司应考虑取消其合格供应商资格。

委外产品的验证
对于委外加工的产品到公司后，依据《采购控制程序》有关规定进行验证。

对于验证发现的不合格产品依据《不合格品控制程序》有关规定执行。

5．相关文件
采购控制程序
不合格品控制程序
6．相关记录
AYL/QR-051工艺单
AYL/QR-048合格供应商名录
AYL/QR-073纠正/预防措施处理单。

ISO9001委外加工管理程序

库管员文件编号
4.操作流程
职责相关记录
库管员5.相关文件
1.外协员定期与库房进行对账，办理付款手续。

2.财务付款，结算。

5.1《配件类生产计划管理程序》
5.2《过程质量控制程序》
5.3《不合格品控制程序》新版日期
版本号
主要流程
工作要求 3.库管员保存相关单据，以备对账核查。

委外加工管理程序
外协计划表
1.经检查合格的配件由转序工转入相应库房，库管员接收配件后做好标识并按规定存放在指定位置。

2.库管员负责在配件入库后一个工作日内把到货日期、数量等相关数据录入外协计划
表。

入库入库对账付款。

委外加工厂管理制度

第一章总则第一条为了规范委外加工厂的管理，确保加工质量，提高生产效率，降低生产成本，保障公司利益，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有委外加工业务，包括但不限于零部件加工、产品组装等。

第三条委外加工厂的管理应遵循以下原则：1. 质量第一，用户至上；2. 规范管理，提高效率；3. 诚信合作，互利共赢；4. 严格监督，确保安全。

第二章组织机构与职责第四条委外加工管理部是公司委外加工业务的主管部门，负责委外加工厂的筛选、评估、合同签订、过程监督和效果评估等工作。

第五条委外加工管理部的主要职责：1. 制定委外加工厂管理制度；2. 负责委外加工厂的筛选和评估；3. 组织签订委外加工合同；4. 监督委外加工过程，确保质量；5. 定期对委外加工厂进行效果评估；6. 处理委外加工过程中的问题。

第六条委外加工厂应设立相应的管理部门，负责日常生产管理、质量管理、安全管理等工作。

第三章委外加工厂的选择与评估第七条委外加工厂的选择应遵循以下程序：1. 发布招标公告，明确招标要求；2. 收集报名材料，进行初步筛选；3. 组织专家评审，确定入围名单；4. 进行现场考察，核实报名材料；5. 最终确定委外加工厂。

第八条委外加工厂的评估应从以下方面进行：1. 企业资质：包括营业执照、生产许可证等；2. 生产能力：包括设备能力、技术水平、生产能力等；3. 质量控制：包括质量管理体系、质量控制流程等；4. 安全管理：包括安全生产责任制、安全管理制度等；5. 信誉评价：包括企业信誉、客户评价等。

第四章委外加工合同管理第九条委外加工合同应包括以下内容：1. 合同双方的基本信息；2. 加工产品的规格、数量、质量要求；3. 加工周期和交货时间；4. 付款方式和结算期限；5. 违约责任和争议解决方式；6. 其他双方约定的事项。

第十条委外加工合同的签订应严格按照以下程序进行：1. 委外加工管理部提出合同草案；2. 双方协商，修改完善合同；3. 双方签字盖章；4. 委外加工管理部备案。

委外加工流程

4. 程序4.1委外供应商的认定及管理4.1.1 采购负责从生产相关产品的供应商中选取数家为预定供应商，由采购、质量、工程对预定厂商进行评估，选定适合本公司产品生产的厂商，并列入供应商管理清册，注明为委外加工厂商。

4.1.2 供应商的选择按照《供应商控制程序》的规定，对供应商品质、交付、技术、服务等方面进行绩效评估。

4.1.3 计划部计划员提出《请购单》，经部门主管核准后方可正式交采购委外。

4.1.4 质量部与工程部负责依据委外产品类型确认对委外厂商的审核。

初次委外产品及委外时间间隔在一个月之外的产品需现场审核。

4.2 价格确认采购负责向预定供应厂商询得报价单，由采购与其它厂商和市场价相比再与厂商议价后，经采购部经理核准后回传厂商做为交易价格。

4.3 委外合同的办理在委外加工前先要办理委外合同，委外合同需委外厂商签订《委外加工合作协议》及《质量保证协议》，且提供公司现行有效的法人代表身份证、法人代码证、营业执照等，备案合同之复印件和双方签署委外加工申请单，如有需要，并到上述资料，到海关办理委外合同,取得合法委外资格。

4.4 工治具、模具移交4.4.1 委外采购接到审批的委外申请单后，进行相关工治具、模具的移交工作，所有委外工治具、模具为产品工程部验收合格的工治具、模具。

4.4.2 工治具、模具委外由双方工程人员当场确认良好状况，并由委外方签核“工治具、模具保管书”后由公司采购部保管，所有委外之工治具、模具保管书需COPY一份给计划单位存查。

4.5 样品认证作业4.5.1厂商按照采购要求提供样品及样品承认书，由采购依《原材料样品承认管理规范》流程，转交工程部、质量部进行样品认证，确认OK后由采购部归档保存，若认证不合格，则由采购通知厂商重新送样。

样品认证制作过程中，任何异常，工程部、SQE负责派人协助指导，直至样品合格。

4.5.2 若产品属急件，未作认证前，采购可协调工程人员与品管人员到现场指导，且以公司现有的认证资料为依据，此类签样认证为限量生产，在此期间，采购应要求委外厂商依“5.5.1”要求再行补作认证作业4.6 请购单及排程作业4.6.1 计划部计划员依据生产需求，需进行委外加工时，通过填写委外《请购单》进行外协申请，经部门主管审批后，提交采购部核准。

ISO9001委外加工控制程序(含流程图)

委外加工控制程序（ISO9001-2015）1.0目的为规范委外加工流程，确保加工过程有序、受控，满足生产需要，提高企业经济效益，促进双方合作共赢，特制定本规定。

2.0范围本程序适用于本公司所有原材料、半成品的委外加工。

3.0定义与术语3.1委外加工：是指公司没有生产能力或生产能力不足时，委托外部厂商协助的活动。

4.0职责4.1副总经理：负责合格委外厂商及委外报价的批准；4.2工程部：负责委外产品标准、工艺的制定及ERP委外产品工艺建立及确认；协4.3生管课：负责委外需求计划的制定，并负责ERP系统的委外工单建立。

4.4采购课：负责委外加工厂商的选择、评价和管理；负责委外厂商的价格议定、生产进度、品质的沟通与余料的追踪。

4.5物料课：负责委外产品的发料及回厂的验收工作，同时建立委外余料的帐务；4.6品管课：负责对委外产品质量评价、统计、分析，并提供供应商供货质量业绩数据；及其委外供应商现场审核的实施工作。

5.0作业流程5.1委外加工时机在决定是否委外加工时，应考虑下列各因素：a.本公司的生产能力不足时。

b.须利用本公司所没有的设备、技术时。

c.特殊零件无法购得，又不能自行加工时。

d.委外加工品质更好时。

e.委外加工成本更低时。

f.认为比本公司自行加工更有利时。

5.2需求提出a.委外加工的决定、变更或中止，须由生管课以书面方式呈部门主管核准后，呈副总经理裁示。

常规性产品（如电镀、发黑、阳极、分条等，本公司没有生产能力）由工程部在ERP系列中建立生产工艺并由生管课抛转委外工单。

b.副总经理核准后,由生管课在ERP中建立委外工单。

5.3厂商开发与调查a.采购部参照《供应商管制程序》规定，对协力厂商进行洽询工作。

b.由采购、稽核、品管、组成厂商调查小组，参照《供应商管制程序》之规定，对委外厂商进行调查评核。

c.调查评估合格之厂商列入合格厂商名列。

d.除副/总经理特准外，不可将产品委托非合格之厂商加工。

5.4询价、议价a.外协件由采购课根据合格供应商名单与相应的供应商进行联络，并要求其提供委外产品的报价单，应至少联系同一种材料、零件两家以上之厂商，对其进行询价、议价和比价，并将报价单呈副总经理批准，并录入于ERP系统；5.5委外加工a.采购课采购员按批准后的价格联络厂家进行委外加工作业，根据ERP统中的委外工单经部门主管审查后以传真（FAX）或邮件的方式传至委外厂商。

HSF委外加工控制程序

委外加工控制程序
（QC080000-2017）
1、目的
本程序书叙述委外加工品之发料,接收和检验之职责和管制。

2、过程范围
本公司所有委外作业之产品均属管制。

3、职责
3.1采购人员应对发放之委外加工品之品名,规格,数量及外观负责管制之责任；
3.2仓管人员应对接收之委外加工品之品名,规格及数量负责清点验收之责任；
3.3品保人员负责委外加工质量量验收之责任。

4、定义
无
5、作业内容
5.1加工品之发放
5.1.1生产物料须将委外加工品之品名,规格,数量,加工种类填于托工申请单,通知仓库；
5.1.2仓库依托工申请单备货,并开立委外加工单通知采购,由采购人员联络委制厂商；
5.1.3生产须于委外加工包装上贴上绿色产品标签,其内容包含制造批号、品名、数量等；
5.1.4送交委外制造商时,必须将绿色产品质量要求之相关文件,送交委外制造商。

5.2接收
5.2.1仓管人员须于委外加工品接收时确认产品之标识(品名、规格、数量、批号),依厂商送货单清点实收数量,并做待检标识通知品保验收；
5.2.2尚未验收者应与已完成验收者清楚区分。

5.3验收
5.3.1品保接到仓管人员送来之进料验收单后,须依托外加工通知单及制品规格对已入库之加工品做检验；
5.3.2当检验合格时,品保须贴上合格标签以表示该加工品已完成验收,并符合检查基准；
5.3.3检验不合格之不良品应通知仓管人员,依不合格品之管制程序书处理。

6、相关文件/记录
6.1相关文件
不合格品控制程序6.2记录
托工申请单
托外加工单
进料验收单。