HXQEP 03 管理评审控制程序
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程 序 文 件
中国宣纸股份有限公司编 号：HXQEP03第 E 版
生效日期：2017.03.10
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目 录
1. 目 的 和 范 围
2. 职 责
3. 实 施
4. 记 录 的 归 档
5. 记 录
修 订2017.03.10修改号修改页次编 制审 核批 准批准日期
第E 版
生效日期:2017.03.10
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1 目的和范围
对按照GB/T19001-2016 idt ISO9001：2015 和GB/T24001-2016 idt ISO14001：2015标准建立的质量、环境管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评审，评审应评价公司的质量、环境管理体系变更的需要，包括质量目标、环境目标，以保证质量、环境管理体系的有效运行。
适用于本公司管理评审活动。
2 职责
2.1 总经理负责主持质量、环境管理体系的管理评审工作。
2.2 总经理确定和批准管理评审计划、管理评审报告。
2.3 质技中心应负责向总经理报告质量、环境管理体系的运行情况，并协助总经理进行管理评审。
2.4 各部门负责提供与本部门工作有关的管理评审资料，并负责落实评审中提出的改进措施的实施工作。
2.5 管理评审后的改进监督由质技中心负责。
3 实施
3.1 管理评审的内容包括
a) 以往管理评审采取措施实施的有效性；
b) 公司内外部环境变化和相关方需求变化对公司的影响；
c) 管理体系绩效和有效性的信息及趋势；
——顾客满意和反馈、抱怨、投诉，相关方反馈；
——管理目标实现程度；
——过程绩效，产品的符合性；
——环境因素的控制情况，合规义务的履行情况；
——不合格及纠正措施的实施及纠正措施的持续有效性；
——内审和三方审核的结果；
——外部供方的绩效；
d) 体系运行和持续改进资源的充分性；
e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
f) 改进的意见和建议及改进措施的建议；
3.2 管理评审所需信息的收集
a) 以往管理评审采取措施实施的有效性由质技中心收集；
b) 公司内外部环境变化和相关方需求变化对公司的影响由质技中心收集； c) 管理体系绩效和有效性的信息及趋势；
——顾客满意和反馈、抱怨、投诉，相关方反馈由销售部、市场部整理传递至质技中心；
——管理目标实现程度由质技中心根据资料编制；
——过程绩效，产品的符合性由质技中心收集；
——环境因素的控制情况，合规义务的履行情况由生产办整理传递至质技中心； ——不合格及纠正措施的实施及纠正措施的持续有效性由各部门传递至质技中
第E 版
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心；
——内审和三方审核的结果由质技中心收集；
——外部供方的绩效信息由各部门整理传递至质技中心；
d) 体系运行和持续改进资源的充分性信息由质技中心收集；
e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性有质技中心收集；
f) 改进的意见和建议及改进措施的建议由质技中心收集；
3.3 管理评审的形式及时间间隔。
3.3.1 管理评审以会议形式进行，由总经理主持。
3.3.2 与会人员均应对评审内容进行仔细探讨，保持评审结论的正确性。
3.3.3 管理评审每间隔十二个月至少进行一次，一般安排在内审结束后。也可根据生产经营情况提前或推迟。
3.3.4 总经理根据得到的信息，当发现有偏离质量方针、目标的趋势时，可临时决定增加管理评审次数。
3.4 管理评审组织及结果处理
3.4.1 管理评审由质技中心根据总经理口头指令起草管理评审会议通知，经总经理签批后下发各部门。管理评审会议通知包括：
a). 管理评审会议召开日期
b). 管理评审会议参加人员、地点
c). 管理评审的内容及目的
3.4.2 管理评审过程中，质技中心应进行记录，在管理评审会议结束后，根据记录整理出管理评审报告。管理评审报告报总经理批准。
管理评审报告内容包括：
a). 管理评审概述；
b). 管理评审结论，包括质量方针、目标和环境方针、目标的实施情况，整合体系适应性及有效性及效率等；
c). 存在的问题描述；
d). 改进的责任部门及措施，措施实施完成日期；
e). 管理评审报告发放范围；
3.4.3 管理评审报告由管理者代表签批后下发各部门执行。
3.5 管理评审报告中涉及到相关部门的问题，责任部门应立即组织进行纠正，纠正的效果由质技中心进行验证，根据验证结果，质技中心形成管理评审执行效果评价报告，报总经理审阅后结案。
4 记录与归档
管理评审的有关报告、记录等均应进行保存，保存部门为质技中心，保管期限为5年。5 附件
管理评审通知单 表P0301
管理评审报告 表P0302
管理评审记录 表P0303
管理评审问题改进措施表 表P0304