质量管理计划实施检查表
质量管理体系审核检查表(全部)
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
受审核部门：共页第页
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
质量管理体系审核检查表
.。
部门质量管理制度执行情况检查表
查记录
药品入库质量检查验收
管理制度
10
对照进货凭证，按照药品验收程序对药品进行逐项验收，在规定的时限内完成，认真填写验收记录、字迹清楚、规范、结论明确、不任意涂改或撕毁、严把药品入库关、一般情况下效期不到6个月的不得入库、药品验收合格后，在入库审核单上签字注明验收结论。缺一项扣1分
看现场
查记录
看现场
查记录
药品运输管理制度
10
药品运输按规定及时、准确、安全的将药品运输到目的地、有低温储存的药品采用冷藏箱保管、严格按处包装图示标志要求采取相应防护措施、文明 、避免产生损失。缺一项扣2分。
看现场
查记录
药品不良反应制度
10
各部门负责收集、分析、整理、上报企业药品不良反应信息，及时填报，药品不良反应报告表，上报质管部。质管部定期收集、汇总、分析各部门填报的药品不良反应报表、按规定向省药品不良反应监测站报告。缺一项扣1分。
质量信息管理制度
10
信息网络体系健全，渠道畅通，及时掌握有关法律法规及行政规章，了解市场动态、分析信息内容、传递信息精神、收集各类信息资料，反馈信息迅速、处理各类意见和投诉并监督执行。缺一项扣1分
看现场
查记录
不合格药品管理制度
10
验收中发现不合格药品不得入库，单独存放不合格区，标识明显，在库检查、养护、复核时发现不合格药品立即停售、向质管部报告，追回已销售的不合格品、专人保管、建立转账、将药品移入不合格库，挂红牌警示缺一项扣1分
看现场
查记录
退货药品管理制度
10
退货药品专人保管、专区存放、专人记录、退回药品必须重新验收、明确结论、合格后方可入库、有问题的退货药品到质管部进行确认后将药品移入不合格库(区)按不合格药品管理程序处理，退货记录完整、准确、规范、手续齐全，按规定保存。缺一项扣1分
质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)1
质量管理体系审核检查表(机械类企业完整版)1背景机械类企业的产品性能直接关系到人们的生命财产安全和国家安全，因此，机械类企业的质量管理工作十分重要。
而质量管理体系审核是保证质量管理体系运行有效的关键环节，本文将为机械类企业提供一份完整版的质量管理体系审核检查表。
质量管理体系审核检查表一、质量方针和目标1.是否制定了适合本企业的质量方针和目标，并在企业内部广泛宣传？2.是否与企业经营战略相互配合？二、组织机构和职责1.是否建立了适应企业实际情况的组织机构，并且在组织机构中设有质量管理职责？2.是否明确各部门之间的职责、协作关系和信息流程？三、文件控制1.是否建立了文件管理程序？2.是否规定了文件的编制、审批、发放、变更、作废等程序？四、质量目标和质量计划1.是否制定了开展质量管理工作的年度计划？2.是否制定了质量目标，并将其落实到各层次的管理工作中？五、设计控制1.是否建立了产品设计管理程序？2.是否严格遵守设计规范和质量标准？六、采购控制1.是否建立了采购管理程序？2.是否加强了对供应商的质量管理和评价？七、生产控制1.是否建立了生产管理程序？2.是否规范生产过程，控制产品质量？八、检验和测试1.是否建立了检验和测试管理程序？2.是否严格按照质量标准执行检验和测试工作？九、质量记录1.是否建立了质量记录管理程序？2.是否规范了质量记录的备份、存档和保密管理？十、内部质量审核1.是否建立了内部质量审核程序？2.是否定期开展内部质量审核，对质量管理体系进行评估？质量管理体系审核检查表是机械类企业执行质量管理体系审核的重要工具，企业应该按照本检查表的内容要求进行反思和改进。
通过质量管理体系审核，企业可以不断提升内部管理水平，提高产品质量，提高核心竞争力，从而赢得市场。
质量管理监督检查表
除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位有无指定生产厂、供应商的情况
11*
施工单位有关负责人或职能Hale Waihona Puke 门对项目的工程质量定期检查指导情况
序号
检查项目
检查情况
12*
施工单位项目部管理人员资格、配备及到位情况，项目负责人有无同时承担两个及两个以上的建设工程项目负责人的情况及委托他人代行职责的情况
附件7
工程建设各方责任主体质量管理工作监督检查表
工程名称：监理单位：
施工总承包单位：形象进度：
序号
检查项目
检查情况
1
办理施工许可证的情况
2
办理质量安全监督手续情况
3*
勘察成果，设计文件和施工图审查情况及施工图审查中违反强制性标准部分的整改落实情况
4*
原设计有重大修改、变动的，施工图设计文件重新报审情况
20*
监理单位项目监理机构的人员资格、配备及到位情况，总监理工程师有无同时承担两个或两个以上工程项目的监理情况和有无委托他人代行职责的情况
21*
监理单位有无与被监理工程的施工单位、质量检测单位有隶属关系或其他利害关系的情况，监理单位有无从事建筑材料、建筑构配件和设备的经营活动
22*
监理单位对总承包、分包、专业承包单位的资质、人员资格进行核查情况
5*
是否存在设计单位指定建筑材料、构配件和设备的生产厂、供应商的情况
6*
建设单位按规定委托工程质量检测机构情况
7*
建设单位有无违法分包情况，有无明示或暗示施工单位使用不合格的建筑材料、构配件和设备的情况
8
设计、勘察、施工、监理和工程质量检测单位资质情况
9*
采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位提出保障工程质量措施建议情况
质量计划实施情况检查表三篇
年月日
检查结论（包括取得的成果和需进一步改进的要求）
管理部质量检查人员：
年月日
质量策划项目完成情况的验证：
管理者代表：
年月日
总经理审阅意见：
总经理：
年月日
篇三：质量计划实施情况检查表
检查部门：
质量目标完成情况（要求出厂合格率100%）
各部门：办公室：培训计划完成率达到100%；
供销部：客户满意度≥85%；
质量计划项目名称执行部门检查人员检查日期实施情况检查情况改进措施质量策划项目名称
质量计划实施情况检查表三篇
篇一：质量计划实施情况检查表
填写日期：
质量计划项目名称
执行部门
检查人员
检查日期
实施情况
检查情况
改进措施
篇二：质量计划实施情况检查表
年月日NO：
质量策划项目名称：
执行部门：
执行要求：
执行情况：(可另附说明)
生产部：成品合格率≥98%；
质管部：出厂产品批合格率达到100%。
月份
生产批数
培训计划完成率达到
客户满意度
成品合格率
出厂产品全部合格批数
质量方针完成情况
12Leabharlann 3456
7
备注:
检查人：日期：审核：日期：
质量管理月度检查表(按照本表整理以上制度待查)
大元集团月度质量制度管理检查表（表一）单位名称：质（检）：2014—（）编号检查项目检查内容检查情况备注是否1质量管理制度建立情况1.图纸会审制度（可按照集团制度执行）2.施工技术交底管理制度（可按照集团制度执行）3.隐蔽工程验收管理4.样板引路制度5.施工质量检查制度6.工程质量验收制度7.质量目标管理制度8.质量例会制度9.施工现场成品保护措施（可按照集团制度执行）10.工程项目内部验收管理制度（可按照集团制度执行）11.质量管理责任追究制度12.检测设备及计量器具管理制度13.工程回访保修管理制度14.质量事故报告和处理规定15.创优工程预控、检查管理制度16.质量管理、技术管理培训制度17.其它质量管理制度检查人：受检单位负责人检查时间大元集团月度质量制度管理检查表（表二）单位名称：质（检）：2014—（）编号检查项目检查内容检查情况备注合格差1 质量管理制度执行情况18.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审台账是否建立19.施工组织设计、作业指导书（施工方案）初审表内容是否完整，签字是否齐全20.工程项目图纸会审台账及相关记录文件21.精、尖、特分部、分项工程技术交底二级单位组织参与情况记录22.二级单位参与工程项目隐蔽验收记录23.年度工程质量检查计划24.工程项目质量检查情况记录及质量问题整改回复记录25.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改26.质量月报上报情况27.二级单位质量管理会议记录及参与工程项目质量会议记录28.工程分部工程或竣工验收前二级单位组织内部验收台账、验收情况记录及问题整改情况记录29.工程竣工（中间）验收申请程序是否建全30.工程中使用的检验设备、计量工具台账及检测设备校检记录31.年度工程质量回访计划32.工程回访台账、回访记录、质量问题处理情况记录33.工程质量事故台账、事故处理报告、责任追究情况记录34.创优工程台账35.创优工程策划书36.创优工程督导检查记录37.质量管理、技术管理培训签到表及培训记录2 工程技术管理、质量管理信息网上录入情况38.施工组织设计、专项施工方案信息录入39.技术检查记录及技术检查整改记录40.质量管理过程控制记录41.质量管理中心下发的工程项目整改通知单是否建立台账并督导整改检查人：受检单位负责人检查时间。
iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)[推荐]
![iso9001质量管理体系审核通用检查表(适合各部门)[推荐]](https://img.taocdn.com/s3/m/e5c87a3d26284b73f242336c1eb91a37f0113270.png)
ISO9001质量管理体系审核通用检查表（适合各部门）导言ISO 9001质量管理体系是现代企业管理的一种重要形式，是一整套以客户为中心的管理体系，通过规范操作流程、控制管理过程，保证企业持续稳健地前进。
为了保证ISO 9001体系的正常运行，企业需要对体系内部的各项制度、流程、人员进行定期检查，找出问题所在，及时纠正，保证体系的可持续性发展。
本文档为ISO 9001质量管理体系审核通用检查表，旨在为企业各部门提供一个初步的审核工具，以较为全面地检查ISO 9001质量管理体系在各部门内部的运行状况。
一、人员管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 各岗位的人员是否符合要求？Y/N 提供培训或调配人员2 是否有足够的人力资源？Y/N 按照项目需求加大招聘力度3 在实施质量管理过程中，人员是否意识到重要性？Y/N 进行相关教育的宣传，提高员工意识二、工程设计序号问题描述是否存在问题改进措施1 工程是否按照ISO9001标准实施？Y/N 对工程进行回顾整理，并且规范实施程序2 工程设计是否满足客户要求？Y/N 视情况与客户进行沟通，提高开发质量3 工程变更管理是否得到认可？Y/N 改进变更管理流程三、产品加工序号问题描述是否存在问题改进措施1 产品加工质量是否符合要求？Y/N 引进先进的设备，提高加工质量2 是否有检验过程和检验标准？Y/N 制订检验标准和相应的检验流程3 是否需要进行特殊处理？Y/N 根据实际情况确定是否需要特殊处理四、进货管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 是否存在进货的控制流程？Y/N 制定清晰的进货流程和进货标准2 是否对进货的供应商进行考核？Y/N 建立供应商评价制度3 是否存在进货退货处理流程？Y/N 制定退货流程，并设定相应的退货标准五、设备管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 设备是否按照规定进行验证？Y/N 严格按照质量体系要求验证设备2 设备是否有对应的维护记录？Y/N 定期记录和维护设备，确保正常运转3 是否存在设备维修计划安排？Y/N 制定设备维修计划，并进行实施六、文档管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 文件管理是否规范？Y/N 制定文件管理程序，并进行实施2 是否存在文件的有效性控制？Y/N 制定文件有效期的控制办法3 是否对文件进行监管？Y/N 管理文档修改和备份，确保文档的有效性七、不合格品管理序号问题描述是否存在问题改进措施1 不合格品处理是否规范？Y/N 制订不合格品处理程序，确保流程规范2 是否制定相应的不合格品处理Y/N 建立不合格品统计表统计表？3 是否存在不合格品整改措施方案？Y/N 制定整改措施和方案八、管理体系保持与提升序号问题描述是否存在问题改进措施1 是否建立并实施内部审核程序？Y/N 建立内部审核及审核计划，并进行实施2 是否对过程进行监控？Y/N 对整个过程都进行监控和跟踪，及时发现问题并纠正3 是否建立并实施持续改进计划？Y/N 建立并实施计划，推动质量管理体系的不断提升本文档制定了ISO9001质量管理体系审核通用检查表，从各个方面列出了问题和改进措施，可以用于各部门对质量管理体系自查自纠，在实际应用中，可根据实际情况对表格进行修改，发挥更大的作用。
质量管理检查评分表 质量管理检查表
1.1.4.5论证专家数量、专业不符合要求，扣5分
1.1.4.6对未采纳的专家意见未进行说明，扣5分
15
1.1.5
□
材料
管理及检验
1.1.5.1建筑材料、构配件、设备和预拌混凝土等出厂质量证明文件或检测报告不齐全，扣5～10分
10
1.1.2
□
管理体系与责任制度
1.1.2.1未建立质量管理体系、技术管理体系或质量保证体系，扣10分
1.1.2.2质量体系未认证或未落实，扣5～10分
1.1.2.3未建立岗位质量责任制，扣10分
1.1.2.4岗位责任不清晰或责任不落实，扣5～10分
10
1.1.3
□
图纸合规性与工程洽商及时性
1.1.3.1未按照经审查批准的施工图设计施工或施工违反施工技术强制性条文，扣15分
10
1.1.9
□
缺陷
整改与事故
处理
1.1.9.1偷工减料或弄虚作假，降低工程质量，扣10分
1.1.9.2未及时处理或上报严重质量缺陷、事故，每次扣2～5分
1.1.9.3质量缺陷处理无技术方案，扣5分
1.1.9.4技术方案未经审批，或内容针对性差，扣3分
1.1.9.5处理无记录，或处理后未经验收，扣2分
质量管理检查评分表
单位名称： 工程名称：
序号
检查
项目
检查内容与评分标准
标准
分数
扣减
分数
实得
分数
1.1.1
□
资质
与资格
1.1.1.1资质不符合国家规定，扣10分
1.1.1.2存在转包或违法分包，扣10分
质量管理检查表
项目部质量管理检查表（第三版）ZLJ-2012-01考核内容考核评分办法分值得分1 质量计划（40分）项目部保存《项目部质量管理目标责任书》，就责任书未对项目管理人员 3按《中建股份有限公司质量管理条例》配备专职质量员，质量员持证上岗，有任职文件3建立项目部质量管理责任制、制度、组织架构；项目人员如变更，新进人员需执行责任制签字手续，对质量责任制进行考核，并有考核记录；有项目质量管理制度，并进行交底学习；项目部质量管理组织架构图及时更新3 项目部要制订培训计划，按照计划进行培训 1项目部与各分包签订工程质量管理责任追究制度，并有制度落实奖罚记录 3上级单位下发质量管理要求，项目及时传达，要有执行记录的 2项目部制定对分包单位施工现场质量管理的要求和规定；建立分包单位资质管理和管理人员资格档案；专业分包和30人以上的劳务分包单位需配备专职质量管理人员；分包专职质量管理人员没持证上岗4 项目部未组织对总包合同、分包合同进行交底；交底中有质量管理职责和目标指标 3质量管理目标，责任目标的制定、分解和考核；项目质量目标每季度进行目标考核 3工程检验批划分及验收计划 3工艺试验及现场检（试）验计划 3关键部位控制及监测计划 3其它与质量管理有关的计划（项目质量策划书） 2未开展QC小组活动，并有QC成果；未季度开展工程质量满意度调查； 2工程施工所需的工程技术规范、标准配备齐全且为有效版本（按施工图纸总说明要求） 22 质量监督（40分）未有效落实各级技术交底，技术交底内容缺乏针对性、完整性，交底无、交底未履行有效签字手续2 建立重要工序旁站监控制度，重要工序旁站监控记录；混凝土浇灌全过程，有管理人员旁站监控，以施工日志、旁站记录抽查为证2 建立质量“样板”制度，有“样板”检查记录，样板确认单未经过分公司工程部确认 2混凝土浇灌令下达前，必须对模板、支撑系统、钢筋进行综合验收，及时按验收标准做隐蔽验收记录2 未按照项目部质量检查制度的要求进行质量检查；项目经理带队进行质量检查；对查出的质量问题提出处理意见（措施），及时处理，并有复查结果和签字手续2 每周开展一次综合检查，并有检查记录；保存分公司对项目部综合自查和整改记录 2对各类专业分包按照合同要求统一质量管理 2施工工长必须记录每日工作量完成情况，以施工日志、每日情况报告表为证，；施工日志中要包含夜间施工内容；质量员未进行质量员日记记录2 质量报表未按照规定时间上报的 2项目经理本人填报《项目经理月度报告》；项目经理每天写施工日志分；项目经理施工日志中应有10天以上晚上处理现场问题的记录；项目生产经理、施工工长填写《项目每日情况报告表》22 质量监督（40分）模板体系：拼缝是否严密；后浇带是否及时回顶，是否有效；是否留有清扫孔，完工后是否清理干净；分隔网是否安装牢固、有效；不符合扣5分；不允许有悬空模板，扣2分；模板拆除后2天内，楼层未清理完整，扣2分2钢筋体系：钢筋绑扎、垫块是否有效、墙柱钢筋是否偏位、钢筋骨架是否方正平整牢固、防踩踏措施是否到位、重要部位是否有少筋露筋现象；不符合扣5分2 砼：是否有气泡、蜂窝麻面，烂根夹渣现象；是否有涨模爆模，错台现象；是否有冷缝、裂缝、裂纹现象；表面是否二次压光扫毛、平整、无脚印，是否有起砂现象；养护措施是否到位；不符合扣5分2砌体：砌体是否横平竖直；砌体拉结筋是否规范；灰缝是否饱满以及是否出现通缝、假缝；砖上墙前是否湿润以及砖龄期是否达到；转角处、交接处是否留槎、留槎是否规范；砌筑砂浆是否有配合比以及是否上墙标示；砌筑时是否使用皮数杆、砌筑前基层是否清理、抄平；过梁、腰梁、构造柱是否留置规范；不符合扣5分；砌体及抹灰阶段必须工完场清，有残留物或垃圾，扣1分2抹灰：抹灰前是否拉毛、挂网，补洞、打灰饼、湿水；超过2cm的是否采用分层施工；门窗塞缝是否密实；滴水线槽是否平顺；不符合扣5分；在装修抹灰阶段，窗边、门边、栏杆周边，有抹灰、腻子、涂料等污染，扣2分2防水工程：原材是否送检；防水厚度是否符合要求；防水包边是否符合要求；水基层是否清扫不符合扣5分干净，是否有空鼓；防水材料搭接是否符合要求；不符合扣5分2 物资进场检验验收记录及资料 1班组自检互检交接检记录及资料 1工程检验、验收记录及资料 1日常质量会议、日志、巡查及质量通病防治 1工艺试验记录及资料 1现场检验记录及资料 1关键部位控制、监测记录及资料 1质量缺陷整改的监督检验记录与资料 1质量事故的认定与处置措施 1质量事故处理监督、成本分析及记录 13 质量验收资料工程资料的整理是否规范，是否与工程同步（每发现1处分项工程的资料整理不规范或不能与工程同步，则扣5分，分部工程的资料不规范则扣10分）54 成品保护成品保护计划与措施 2 成品保护的记录与资料 2 成品保护问题的整改与记录 15 纠正和预防措施对各级检查发现的问题的纠正情况（每发现一项缺陷或不合格不能按程序纠正并预防，则扣5分，发现重复发生的错误则扣10分）10合计100。
质量管理体系检查表
6、质检科内审检查表6、市场部（售后服务）内审检查表7、生产部(采购）内审检查表7、生产部（生产计划、设备，仓库）内审检查表7、生产部（车间）内审检查表出师表两汉：诸葛亮先帝创业未半而中道崩殂，今天下三分,益州疲弊，此诚危急存亡之秋也。
然侍卫之臣不懈于内，忠志之士忘身于外者，盖追先帝之殊遇，欲报之于陛下也。
诚宜开张圣听，以光先帝遗德，恢弘志士之气，不宜妄自菲薄，引喻失义，以塞忠谏之路也.宫中府中，俱为一体；陟罚臧否，不宜异同。
若有作奸犯科及为忠善者，宜付有司论其刑赏,以昭陛下平明之理；不宜偏私，使内外异法也。
侍中、侍郎郭攸之、费祎、董允等,此皆良实，志虑忠纯，是以先帝简拔以遗陛下：愚以为宫中之事，事无大小,悉以咨之，然后施行,必能裨补阙漏，有所广益。
将军向宠，性行淑均，晓畅军事，试用于昔日，先帝称之曰“能”，是以众议举宠为督:愚以为营中之事，悉以咨之，必能使行阵和睦，优劣得所。
亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。
先帝在时,每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓、灵也。
侍中、尚书、长史、参军，此悉贞良死节之臣,愿陛下亲之、信之，则汉室之隆,可计日而待也。
臣本布衣,躬耕于南阳，苟全性命于乱世，不求闻达于诸侯。
先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顾臣于草庐之中,咨臣以当世之事，由是感激,遂许先帝以驱驰。
后值倾覆，受任于败军之际，奉命于危难之间,尔来二十有一年矣。
先帝知臣谨慎,故临崩寄臣以大事也。
受命以来,夙夜忧叹，恐托付不效，以伤先帝之明；故五月渡泸,深入不毛。
今南方已定，兵甲已足,当奖率三军，北定中原，庶竭驽钝，攘除奸凶,兴复汉室，还于旧都。
此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。
至于斟酌损益，进尽忠言，则攸之、祎、允之任也.愿陛下托臣以讨贼兴复之效，不效，则治臣之罪，以告先帝之灵。
若无兴德之言,则责攸之、祎、允等之慢,以彰其咎；陛下亦宜自谋，以咨诹善道,察纳雅言，深追先帝遗诏。
臣不胜受恩感激.今当远离，临表涕零，不知所言.。
3质量管理制度执行情况检查表
是否建立档案。
2、有进货质量评审档案，至少每年进行一次质
2、是否从合法单位购进药品。
量评审。
3、是否签订质保协议。
3、供应商质量档案。
4、是否签订购销合同。
4、从合法单位采购药品。
5、购进药品是否具有合法票据及购进记录。 5、未超范围采购药品。
6、每年是否对进货情况进行质量评审，结果 6、签订质保协议在有效期内。
现场查看
1、按日进行数据备份并存放在安全稳定的
环境。
2、新员工、转岗或员工需要新增权限进行
1、是否进行数据备份。
计算机权限申请并通过质管部审核后，授权 1、现场查看
8
计算机系统管理制度 2、权限申请设置是否合理。
信息员进行权限设置。
2、现场操作
3、各岗位操作人员是否通过密码登录系统。
3、现场检查各岗位员工是否按照输入密码
（总分：7 分） 1、有年度培训计划。 2、有培训档案。 3、有员工个人培训档案。
考核方法
现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看 现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
4、有员工岗前培训档案。 （总分：9 分）
7
设施设备管理制度
1、是否建立设施设备记录。
1、有设施设备档案。 （总分：3 分）
才能采购进货。
2、采购部按照公司要求收取首营品种合法资质。
现场查看
现场查看 现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
2、采购部是否按规定索取有关产品证明资料。 3、计算机系统中首营品种审批表经各部门负责
3、审核职责是否明确。
人审核完成，方可进货。
质量管理体系检查表
编制人/日期：审核日期：主要要求主要检查项目检查方式检查结果记录4.1 理解组织及其环境确定与组织经营战略方向相关并影响其发展的各种外部和内部因素查：组织内外部环境识别表查文件查记录4.2 理解相关方的需求和期望确定与组织的质量管理体系有关的相关方，相关方的需求和期望查：相关方的需求和期望识别表查文件查记录4.3 确定质量管理体系的范围确定组织质量管理体系的物理地址，覆盖的产品范围，管理范围查：质量管理体系规定的范围是否和实际运行的范围一致查文件查记录4.4 质量管理体系及其过程确定与质量管理体系相关的主要过程，输入和输出，能提供的资源等查：质量手册是否符合标准的要求，是否和实际情况一致查文件查记录5.1 领导作用和承诺最高管理者应清楚其对质量管理体系的领导作用和承诺，体现在十方面查：最高管理者是否能做到标准要求的十项承诺查文件查记录5.2 方针1、最高管理者应制定质量方针2、宣传质量方针、熟悉并解释质量方针1、查：公司的质量方针及诠释2、查：看质量方针文件、抽查员工是否清楚并理解质量方针查文件查记录5.3 组织的岗位、职责和权限1、最高管理者应制定公司的组织架构、各部门的职责和权限2、公司各级岗位设置、各级的岗位职责、理解岗位职责、清楚各自的职责1、查：公司的组织架构、公司的职能职责分配表2、查：经审批的组织机构图及岗位职责、查相关人员是否清楚自己的职责查文件查记录问相关人员6.1 应对风险和机遇的措施1、公司的经营计划管理程序、公司的经营计划2、相关方需求和期望识别表1、查：经营计划管理程序、经营计划2、查：各部门经审批的风险和机遇应对措施表查文件查记录6.2 质量目标及其实现的策划相关方需求和期望识别表查：各部门的经审批的质量目标管理控制表（包括目标、管控措施、评价完成情况）查文件查表单6.3 变更的策划识别确定对质量管理体系所需的变更，实施并控制变更查：变更申请、变更记录、变更项目或内容查文件查表单7.1 资源7.1.1 总则确定所需的各类资源，提供所需的资源查：相关的规划图，规划文件，设施、设施、资产、人员清单查文件查记录7.1.2 人员人员招聘、人员需求计划、人员管理查：人力资源管理办法、招聘管理办法、人员需求计划、招聘计划查文件查记录7.1.3 基础设施设施设备的管理、日常维护保养查：设施管理制度或办法、设施设备清单、维护保养计划、维护保养记录、运行检查记录查文件查记录看现场7.1.4 过程运行环境为正常生产运行提供所需的环境查：相关环境要求文件、环境检查记录查文件看现场质量管理体系检查表条款5、领导作用6、策划编制人/日期：审核员：审核部门：审核准则：ISO9001，体系文件、适用法律法规 4、组织环境7.1.5 监视和测量资源测量设备的配置、管理、检定、校准查：管理办法、测量设备清单、检定或校准计划、检定或校准证书查文件查记录看现场设备7.1.6 组织的知识1、收集整理与产品有关的法律法规、标准、公告，产品的图纸、数模、等技术文件资料2、收集与质量管理相关的法律法规、公告、条例、质量数据、质量改进案例，相关的管理制度和管理办法3、收集与生产运行相关的法律法规、公告、条例、规则、标准4、收集整理与生产技术、生产工艺有关的法律法规、标准、公告，产品的图纸、数模、等技术1、查：外来文件清单、内部技术资料清单、相关的管理办法2、查：管理制度或办法、文件清单、文件的有效性3、查：管理制度或办法、文件清单、文件件的有效性4、查：外来文件清单、内部技术资料清单、相关的管理办法查文件查记录7.2 能力1、人员的资格、资质和资历2、人员岗位说明书制定、人员能力确认、人员考评、培训计划、培训实施1、查：各级人员能力评价表、培训计划、培训实施记录、培训评价表2、查：岗位说明书、资格资质证书、上岗证、培训计划、培训记录、培训评价查文件查记录现场提问7.3 意识人员从主观上理解质量的重要性查：相关人员是否清楚质量方针、质量目标、质量管理体系的重要性和自己对质量的贡献、不符合要求的后果查文件现场提问7.4 沟通1、内外部沟通渠道、方式能满足质量管理体系所要求的各项工作的需要2、内外部沟通相关的程序或办法、沟通渠道等1、查：各部门和各过程的沟通渠道，如会议通知等2、查：管理程序、沟通项目、沟通相关记录查文件查记录7.5 成文信息7.5.1 总则文件控制程序的要求、记录控制程序的要求和相关的文件与记录查：管理程序、管理办法、文件和记录查文件查记录7.5.2 成文信息的创建和更新文件和记录的创建和更新是否符合要求，如：标识和说明、形式、评审和审批查：各部门各类文件和记录的创建和更新是否符合要求查文件查记录7.5.3 成文信息的控制文件和记录的管理控制是否符合要求，如：分发、访问、使用、存储、更改控制查：各部门各类文件和记录能否有效管控查文件查记录8.1 运行的策划和控制产品或项目规划、策划书查：产品或项目策划书查文件查记录8.2产品和服务的要求确定顾客的需求、处理询问、处理顾客反馈等需与顾客沟通的事项和信息查：管理办法、合同、顾客投诉记录查文件查记录8.2.2 产品和服务要求的确定确定顾客的要求、确定合同、确定顾客的要求是否符合法律法规的要求查：管理办法、合同、订单查文件查记录8.2.3 产品和服务要求的评审对产品或订单的要求进行评审查：评审记录查文件查记录8.2.4 产品和服务要求的更改1、对产品或订单的要求的更改进行管控2、确定顾客要求的变化及相关的更改1、查：管理办法，变更通知，变更记录2、查：订单补充要求、合同的变更查文件查记录8.3产品和服务的设计和开发8.3.1总则设计和开发的总体要求查：产品设计开发流程或管理办法查文件查记录8.3.2 设计和开发策划设计和开发策划、工作计划查：设计开发任务书，设计开发工作计划查文件查记录7、支持8.3.3 设计和开发输入设计和开发输出的要求和相关信息查：设计开发任务书查文件查记录8.3.4 设计和开发控制设计过程的管控，设计评审、设计验证、设计确认查：设计评审、设计验证、设计确认的相关文件记录查文件查记录8.3.5 设计和开发输出按设计策划的要求输出设计输出物查：图纸、数模、试验报告等输出的技术文件查文件查记录8.3.6 设计和开发更改识别需要进行更改的项目，实施并控制更改查：更改通知、更改的相关文件查文件查记录8.4外部提供的过程、产品和服务的控制8.4.1总则供应商的选择、评价和考评管理的策划查：供应商定点、供应管理等制度或者办法及相关实施记录、对供方的考评记录查文件查记录8.4.2 控制类型和程度外购外协零部件管控办法、管控的程度、进行检验、验证或确认查：外购外协件检验管理办法、检验记录、检验报告、检验作业指导书、试验设施设备查文件查记录看现场8.4.3 提供给外部供方的信息1、对供应商的审核、考评、评价、零部件质量管控2、采购管理、采购计划、采购相关信息1、查：供应商质量管控的相关文件、OTS认可文件及记录、达产审核文件及记录、供方评价相关文件及记录2、查：合格供方名录、采购计划查文件查记录8.5生产和服务提供8.5.1生产和服务提供的控制1、提供生产所需的设备、制订生产计划、安排生产运行2、规划生产工艺路、提供生产所需的工艺文件、操作管理办法、工艺执行情况检查3、按生产计划和工艺要求实施生产1、查：设备清单、生产计划2、查：生产指导相关的文件清单、查各类文件、工艺执行检查记录3、查：设备点检记录、运行操作的相关记录查文件查记录看现场8.5.2 标识和可追溯性1、对整车和3C关键件进行标识管理、对整车和相关零部件的追溯信息进行管理，保证对整车或相关零部件能快速准备的进行追溯2、对库房的零部件状态进行标识3、对生产过程中标识的要求制订、追溯信息的管理4、制造过程和整车相关状态的标识、追溯管理的实施1、查：管理制度或办法、追溯清单、追溯记录2、查：库房对零部件状态的标识和管理3、查：标识的要求、标识清单、追溯信息管理系统4、查：标识记录、追溯记录查文件查记录看现场8.5.3 顾客和外部供方的财务对顾客或外部供方提供的设备、物料或文件资料进行管理查：寄存的物料或零部件清单和管理查文件查记录看现场8.5.4 防护对零部件的库存防护、运输防护、成品车出厂前的防护查：管理办法、防护要求查文件查记录看现场8.5.5 交付后活动整车产品召回、售后服务、售后索赔、质量问题处理、质量信息收集传递查：相关的法律法规识别情况、管理制度或办法、产品召回记录、市场质量问题处理报告和相关记录、零部件三包索赔记录、顾客投诉处理记录查文件查记录8.5.6 更改控制对生产工艺相关内容的更改进行策划与管控查：更改管理办法、更改的评审、验证、实施记录查文件查记录看现场8、运行8.6 产品和服务的放行过程检验、例行检验、确认检验查：检验管理办法、检验记录查文件查记录看现场8.7 不合格输出控制不合格判定、不合格处置、不合格的管控查：程序文件、管理办法、不合格记录查文件查记录看现场9.1监视、测量、分析和评价9.1.1总则策划公司的监视上、测量、分析和评价体系及相关的制度或办法查：管理办法、监视要求或标准、监视的记录、分析和评价的报告查文件查记录9.2 内部审核内审计划、内审通知、内审检查表、内审会议、内审报告查：内审程序、内审计划、内审通知、内审检查表、内审会议记录、内审报告查文件查记录9.3 管理评审1、最高管理者应在规定的时间间隔组织管理评审，通过评审检查不足，并制订新的规划或计划2、协助最高管理者组织管理评审、制订管理评价办法1、查：评审计划、评审输入、评审输出、评审报告2、查：管理评审程序、管理评审输入的记录、管理评审会议记录、管理评审报告查文件查记录10.1 改进 总则改进的总体策划查：改进管理办法、相关的改进记录、改进成果查文件查记录10.2 不合格和纠正措施对不合格按要求进行处置，对不合格制订纠正措施查：各部门或过程的不合格记录及纠正措施查文件查记录10.3 持续改进是否制订了持续改进的管理办法、是否对问题进行了改进查：项目改进相关文件和记录查文件查记录10、改进9、绩效评价。
工程质量管理检查表
□比较符合 □不符
25
制作厂加工制作焊接工艺评定，高强螺栓摩擦面试 □符合 □基本符合
验，栓钉试验等。（4分）
□比较符合 □不符
钢结
26
构工 程10
钢结构安装（标高、位移、垂直度），现场钢构件预 拼装记录，钢结构焊接施工检查（无损探伤、目
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
分 测），高强螺栓施工检测等。（4分）
□极一般 □较差
备注
工程质量管理检查表
工检表3
序号 项目
检查内容及要求
检查结果
得分
备注
墙体节能工程：墙体施工质量、厚度、门窗洞口侧边
13
、凸窗四周、悬挑部位、女儿墙、线条等部位保温措 □符合 □基本符合 施符合设计及规范要求。有地下室的建筑一层地坪保 □比较符合 □不符
温措施。（4分）
14
屋面节能工程：保温隔热层的敷设及热桥部位的保温 隔热措施、通风隔热架空层、采光屋面、屋面的隔气
梯、梁柱节点等外观质量和尺寸偏差；混凝土养护、
□好 □一般好
□非常好 □比较好 □一般
梁、板结构裂缝、露筋、漏振等。（35分）
□极一般 □较差
砌体施工质量：砌体灰缝厚度、顶端崁缝、平整度、 □完美 □非常好
11
垂直度等；构造柱、圈梁、预制构件、混凝土导墙等
□好 □一般好
□比较好 □一般
设置情况。（25分）
27
厚、薄型防火涂装材料抽检、施工检测等。（2分）
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
备注
附加 28 项10
分
□符合 □基本符合 □比较符合 □不符
检查项目共 综合评定
评定为：□优秀
分，实得
质量管理体系检查表
编制:
受审单位：分公司
编制日期：
审核员：
序号
审核依据：GB/T19001—2000 idt ISO9001:2000体系文件
标准要素
审核内容
审核方法
1
4.2.3
文件控制
①查文件接收记录、内容是否齐全，对各部门、项目部的文件发放是否符合文件要求；
②本公司制定的文件有哪些，审批、内容适宜性及发放是否符合要求；
5
6．2
人力资源
1、是否制度培训实施细则、年度培训计划，培训计划是否上报审批。
2、查受培训人员是否覆盖相关人员。
3、查各类培训记录、考核、审批、备案情况。
4、查相关岗位、特殊工种的持证上岗情况。
5、查培训管理资料的管理和归档情况。
6、查劳动合同档案管理、配套制度建设及动态管理情况。
7、查是否有对劳务录用前的资质考核。
标准要素
审核内容
审核方法
12
8．2．3
过程的监视和测量
1、建立在建工程台帐，设立质量目标
2、施工组织设计审批
3、参加图纸会审记录
4、开工报告
5、样板间、打压试验、设备调试、灌水试验、避雷测试记录、定位放线
6、模板检查验收记录
13
8．2．4
产品的监视和测量
①分部（子分部）工程验收记录
②月检查记录；基础、主体工程验收技术资料审查记录
11.砼旁站记录、施工记录、计量记录、测温记录、养护记录。
12.同条件养护试块、标准养护试块留置。
13.砼浇筑令。
14.模板工程预检、报验申请、模板拆除申请及同条件养护试块。
15.打压试验、灌水试验、设备调试、避雷接地电阻测试。
医药公司质量方针目标实施情况检查表(仓库专用)
查看设施设备档案
养护员
31
温湿度自动监控系统运行正常，确保库房温湿度控制在标准范围内、温湿度超标及时维护
目标值：覆盖率100%
符合规定
查看温控系统记录
养护员
32
冷链设施设备（冷藏车、冷库、冷柜、发电机、保温箱）运行有效、稳定
目标值：故障次数<3次
正常运行
现场提问
26
严格控制不合格药品，不合格药品进行确认、报告、报损、销毁有完善的手续和记录
目标值：覆盖率100%
严格执行不合格药品确认、报损销毁流程，无缺漏
查看不合格药品记录
养护员
27
防虫防鼠设备是否处于有效状态
目标值：设施设备无效数量<3个
防虫防鼠设备处于有效状态
现场查看
养护员
28
严格执行养护制度、及时上报近效期催销表，减少公司损失
方针目标
序号
目标内容及目标值
目标实施状况
检查方法
存在问题
岗位人员
备注
坚持“质量第一、真诚服务”的原则
58
严格执行仓储管理制度，确保储存药品的安全，发现问题能够及时正确处理，减少仓储不善引起的不合格品损失
目标值：仓储不善导致不合格品比率<1%
均按规定进行存储
现场查看，提问
储运部经理
59
严格执行仓储、运输管理制度，高质量服务，减少客户投诉
查看采购记录
采购部经理
66
保证公司货、票、帐、款相符
目标值：覆盖率100%
货票账款相符
现场查看
财务部经理
67
特殊管理药品禁止使用现金交易
目标值：不得现金交易
质量控制执行供应商质量检查表
供应商类别
□协作厂商□试用厂商□原材料供应商□外协加工商
供应商基本资料
厂商名称
地址
供应的原材料、
加工品名称
经办人员姓名
及职务
联系方式
进料检验管理
检验时是否遵守
相关规定
检验方式
进料检验时对不合格品的处理进Fra bibliotek检验验收单的管理
制程检验
按规定的
标准操作
检查记录的管理
不合格品的处理
成品检验
检验方式
被退货时所采取的措施
组织管理
专业技术人员比例
紧急订单处理能力
生产水平
其他
需要本企业
协助的事项