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基础设施管理控制程序

基础设施管理控制程序1.范围本程序规定了对产品实现过程所需基础设施管理的要求。

本程序适用于本公司对产品实现过程所需基础设施的管理。

2.目的通过对基础设施的控制与管理，确保为顾客提供无污染、符合食品安全、质量要求和环境要求的合格产品。

3.术语和定义无4.职责4.1设备部负责对房屋建筑及路面等进行维护，负责内部、电力供应、供电设备、压缩空气管道、照明设施、供水设施等进行管理工作。

4.2各部门负责对本部门职责范围内的相关设施进行必要的维护，对良好的工作环境进行保持。

5.基础设施的管理5.1基础设施内容本公司在产品实现过程中所需的基础设施包括：工作场所（厂区、车间、办公室等）、路面、生产设备、监视和测量装置、计算机软件、通讯设施、运输车辆以及支持性服务（水、电、汽供应）等。

5.2基础设施的确定5.2.1厂房要求5.2.1.1厂区选择：本厂建在地势较高、交通方便、周边无污染的地区。

5.2.1.2厂区清洁、平整、无积水、厂区道路用水泥、或砖石等硬质材料铺成。

5.2.1.3厂区内垃圾远离生产区、排水为密闭式、厂区内无异味、杂物堆放在指定区域。

5.2.2厂房，办公区、设施等的设计和布局本公司厂房、办公区、设施、生产工艺布局合理，各工序减少迂回往返，节约人工成本。

新建的车间考虑了生产工艺对温度和湿度要求，考虑了由中央空调控制温度的要求。

5.2.3车间要求5.2.3.1车间保持清洁卫生，有防蝇、防鼠、防虫等措施和洗手更衣等设施，5.2.3.2车间顶棚和墙壁使用高装板进行装修以保证光滑平整。

5.2.3.3车间、办公室、库房等地面使用水磨石或混泥土铺砌，地面平整、车间地面高于室外道路路面30CM并保留一定的坡度。

5.2.3.4车间、办公室、库房等门窗严密、不变形，有防苍蝇、飞鸟、昆虫等侵入的措施。

5.2.3.5车间通道宽敞，便于运输和卫生防护措施的设置。

5.2.3.6车间具有足够加好防护灯罩的日光灯来保证工作和对产品的防护。

基础设施管理程序

2．就A类而言，须添附拟定的先期布置规划（规划时应注意：尽量优化材料的搬运以及对场地空间的增值，促进材料的流动）。
报告书
基础设施需求与规划评估表
平面布置图
总经理
跨功能小组
1、经总经理初步评估认可之A类需求申请，转由跨功能小组对使用单位之申请与先期布置规划进行综合评估。
2、跨功能小组共同评估基础设施之布置与规划。工厂的平面布置评估时应考
程序文件
文件号：TS-MO-004
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标题：基础设施管理程序
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修订编号
修订内容
条款号
受文单位
数量（份）
受文单位
数量（份）
总经理室
1
制造部
业务部
总务课
管理部
工务课
技术部
批准
审核
编制
龚亚迪
Matthew
Mary
罗氏企业（昆山）有限公司
程序文件
文件号：TS-MO-004
(总务课)
1.对无法修复或维修成本较高，且设施功能无法满足使用要求时，在工务课或管理部评估确认后，以“报告书”形式呈报总经理批准；
2.车辆报废必须依照相关的法律法规执行。
报告书
6、相关文件：
采购管理程序
设备管理程序；
7、发行与修订
本程序依《文件和资料控制程序》进行编制、审核、批准与发行，修订时亦同。
4、对消防设施、供水、供电、供气设施，设置点检表定期查验。
5、当公用设施中断、关键设备故障时应启动应急计划。
6、对过程设备之使用与维护，依《设备管理程序》执行。
罗氏企业（昆山）有限公司
程序文件

基础设施管理程序(彩印包装箱)

基础设施管理程序1、目的为确保公司的基础设施满足生产与服务要求，并对生产设备进行维护保养，以保持其能力与性能，制定本程序。

2、范围本程序适用于公司的基础设施配置及其管理。

3、职责3.1为满足生产需要，总经理应及时提供所需的基础设施。

3.2生产部负责基础设施的管理(建筑物、工作场所及相关设施设备)。

4、程序4.1建筑物、工作场所的配置与管理公司根据生产需要及发展趋势配置相应的建筑物、工作场所，并由基层单位进行管理。

4.2生产设备的配置公司应具有与其业务、生产服务相适应的设备及相应的辅助设施，详见《生产机械设备一览表》。

4.3生产设备管理4.3.1应对设备建立《生产机械设备一览表》，并对设备进行编号标识。

4.3.2应对主要设备制定《设备操作规程》。

4.3.3设备操作人员应依据《设备操作规程》对设备进行操作，维护。

4.3.4监视和测量设备按《监视和测量设备控制程序》进行管理。

4.4设备维护保养为保持设备能持续稳定地正常运转，预防突发性故障，为此，对主要设备应根据设备的实际情况，考虑实施全面维护保养。

设备操作人员依据《设备操作规程》对生产设备进行日常维护保养，生产部负责每月对设备操作保养情况进行检查，如设备发生故障应及时停机维修，直至正常运行为止；设备维护及维修人员分别负责交维护检查情况及维修情况记录在《设备日常保养及维修记录》表内，作为资料保存。

4.5备品配件管理根据维修计划和设备状况，应及时提出购置必要的设备及备品配件。

5、参考资料5.1 XXXX/QP-07 《采购控制程序》5.2 XXXX/QP-09 《监视和测量设备控制程序》5.3 XXXX/QP-06 《工作环境管理程序》6、记录6.1《生产机械设备一览表》QR-6.3-016.3《基础设施配置申请》QR-6.3-026.4《设备验收单》QR-6.3-036.6《设备日常保养及维修记录》QR-6.3-046.7《设备报废单》QR-6.3-05。

基础设施管理程序

验收，设备到车间后由制造商进行安装调式，设备人员将相应的电路等接好，
并与生产部进行试运行。
4.2.3.2设备在试运行确认无误后，设备管理人员核对制造商相应的资料和配件
工具等（设备操作说明书、维修保养说明、质量保证书、配件清单与配件是否
相符、工具清单核对），由设备人员做好[仪器/设备验收报告单]的记录，并留
养由使用人员进行，周期性保养由设备管理人员进行。
4.2.5.2日常性保养由各生产车间的设备操作人员负责，每天对设备进行日常清
洁维护，在使用前根据【设备点检表】中项目进行确认并记录在点检表中。使
用发现设备异常时，第一时间反映到班组长进行处理。如不能处理则通知设备
管理人员进行处理，处理好后设备管理人员做好[设备履历表]。如设备管理人
4.2.5.4周期性年度保养由设备管理人员进行，设备管理人员应严格按保养计划
对设备进行保养，同时做好[设备履历表]，在[设备履历表]清楚的记录本设备的
维修和保养内容（包括时间，维修内容，维修人员等信息）。
4.2.5.5特种设备必须要经过专业的培训合格后才能上岗，并取得相应的操作资
格证。（每年必须由专业的检测机构进行检测）由设备管理人员保留检测的报
告。
4.2.6设备的报废
4.2.6.1设备报废标准
1】超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低，且不能改装利用或
大修虽能恢复精度，但经济上不如更新合算者。
2】使用年限未到，但不能迁移的设备，因工艺布局必须拆毁的设备。
3】设备损耗严重，大修后性能精度仍不能满足产品生产工艺要求的设备。
4】腐蚀过甚，绝缘老化，磁性失效，性能低劣且无修复价值者或易发生危险的
适用于本公司工作设施，生产设备及相关辅助设备设施的配置、使用、维护、维修管理。

基础设施管理控制程序

基础设施管理控制程序1．目的为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。

2．范围适用于本公司基础设施、设备，生产、检验设备及相关辅助设备的配置、使用、维护、维修管理。

3．职责3.1.生产部：负责提出基础设施、设备，生产、检验设备及相关辅助设备清单及要求；负责新设备的验收工作，以及设备的档案管理；负责设备维护、维修管理，协调解决存在的问题。

3.2.使用部门：负责新设备的采购申请，配合相关设施设备的安装施工，配合设备的验收；负责设备的使用、日常维护、保养；负责编写设备的操作规程。

3.3.供应链负责采购，配合设备的验收。

3.4.总经理负责采购的批准。

4．工作程序4.1.基础设施的确定基础设施包括：洁净车间及空调系统；工艺用水系统、工艺用气系统、生产，检验设备及辅助设备。

4.2.设备采购申请：使用部门根据实际工作的需求，提出采购申请并填写《采购申请单》；客户可根据实际工作的需求，自行采购仪器设备；生产部负责对客户购买的设备或者提供的设备进行验收。

4.3.设备采购4.3.1.设备应满足以下条件：生产需要，并符合相关法律法规的要求；便于清洁、维护、保养和维修；设备工艺参数可见可调；4.3.2.将《采购申请单》报管理者代表审核，总经理批准后，由供应链完成采购工作。

4.4.设备的安装与验收4.4.1.供应链及使用部门负责协调设备厂商进行设备的安装与调试工作。

4.4.2.新的基础设施安装完毕后，生产部组织验收工作，必要时，同其它相关部门一同验收，并填写《设备验收记录》。

4.4.3.生产部负责对新添置基础设施的档案的建立，基础设施档案应包括：采购申请单；采购记录；设备验收记录表；说明书；出厂合格证；供应商提供的其他文档。

4.4.4.相关部门负责存档并填写《设备台账》。

4.5.设备的维护与保养4.5.1.使用部门负责编制相应设备的操作规程；4.5.2.客户提供的设备，由使用部结合客户的设备要求编制设备的操作规程。

基础设施管理程序

基础设施管理程序1.目的确保组织能确定、提供并维护为实现服务的符合性所需要的基础设施。

2.适用范围适用于为实现服务符合性所需的基础设施，如建筑物、工作场所相关的设施；过程设备如硬件和软件、工具和设备；支持性服务如通讯、运输设施等的控制。

3.职责3.1 物业服务中心负责各自为实现服务所使用的资产和工具管理。

包括建帐、维修和日常养护。

3.2 综合管理部监督各部门资产和工具的管理状况。

3.3 各部门分别在各自的业务范围内对实现服务符合性所需的办公设施进行管理。

4.方法及过程控制4.1 基础设施管理分为资产管理和工具管理。

4.2 资产管理4.2.1综合管理部负责对公司所有资产进行统一管理和调配，各部门经理为本部门所使用资产的直接责任人，负责进行保管和维护。

4.2.2 各部门年度预算内的资产采购，应先填写《物资采购申请表》，按流程审批后方可购置。

4.3.3 资产的采购和验收具体依据《采购控制程序》执行。

4.3.4 资产的领用和借用应办理相应手续，4.3.5日常管理、检查和报废处理等具体依据《资产管理作业指导书》执行。

4.3 工具管理4.3.1 工具分类：按工种分为维修工具、保洁工具、绿化工具等；按使用类别又分为个人使用工具和公用工具。

4.3.2 各使用部门应建立工具台帐，并根据工具增减情况及时变动台帐，确保帐物相符。

4.3.3各使用人应爱惜工具，科学使用，按综合管理部规定的使用期限执行。

如有损坏、丢失，相关责任人需照价赔偿。

4.3.4工具管理的具体要求依据《工具管理作业指导书》执行。

4.4 各部门分别对各自使用的办公设施进行按资产或工具进行管理。

4.5 对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门申请报废，按流程审批后报废。

报废的设施应挂“报废”标识并及时处理，以防止误用。

5.引用文件LDWY7.4-Z01 《采购控制程序》LDWY6.3-Z01-01 《资产管理作业指导书》LDWY6.3-Z01-02 《工具管理作业指导书》6、相关质量记录表格LDWY6.4-Z01-03-F1 《物资采购申请表》。

基础设施管理程序

1. 目的确保公司的基础设施和所提供的工作环境能够满足实现产品的符合性，并运用预防性维护以改进生产设备的有效性和效率。

2. 范围本程序文件适用于厂房、生产及办公用水电气设施、网络和通信设施的管理。

3. 定义3.1基础设施：包括建筑物、工作场所及相关的设施，过程设备（硬件和软件）、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）等。

3.2 工作环境：是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其它因素，如：噪声、温度、湿度、照明和天气等。

4. 流程图流程图过程责任指导书/记录开始A5.1.1绘制《工厂布局图》5.1.2《工厂布局图》批准5.2.2选择场地5.2.3/5.2.4厂房建筑维修保养5.2.1确定工厂和厂房的面积5.2.5厂房建筑变动评审5.2.6厂房建筑变动批准5.3.1绘制《厂房布局图》工艺工程师《工厂布局图》副总经理总经理《工厂布局图》经运部经运部设备动力部盈德公司副总经理总经理工艺工程师《厂房布局图》流程图过程责任指导书/记录5.3.4周转工具检查5.4.1设计、安装动力设施5.5.2定期检查、信息管理5.6工作环境A5.5.1安装通信及网络接口5 4 7维修记录5.4.6故障维修5.4.5建立《设备备件易损表》5.4.4定期检验5.4.3接入动力接口，安装照明、通风换气系统5.4.2设计照明、通风换气系统结束5.7应急计划5.3.3设计周转工具5.3.2区域、通道划线工艺工程师动力部工艺工程师动力部《厂房布局图》动力部《设备保养计划》生产分厂《设备备件易损表》生产分厂设备管理员专业维修人员维修人员信息技术部信息技术部工艺工程师动力部5.程序5.1基础设施策划5.1.1工艺工程师会同生产分厂，依据以下原则绘制《工厂布局图》：1)公司长远发展规划，及经营目标；2)确保实现产品的符合性；3)物流、周转，等。

5.1.2生产分厂组织相关人员对《工厂布局图》进行评审，经副总经理审核，总经理批准后开始实施。

《基础设施管理程序》

《基础设施管理程序》1.目的对设备、设施进行有效的综合管理。

保持基础设施的完好，不断改善和提高企业的装备素质，保证生产制造能力和食品生产的卫生质量要求。

2.范围：2.1建筑物，工作场地和相关设施。

2.2生产设备、工具。

2.3生产服务性设备、设施。

3.职责3.1工程部负责基础设施的规划、施工及管理工作。

3.2维修部负责基础设施的维护、修理工作。

3.3部门、车间负责本部门设施、设备的使用、维护和管理。

3.3.1动力设备，供电，供水设备，污水处理设施由工程部负责。

3.3.2交通运输设备由运输部负责。

3.3.3检验设备由品管部负责。

3.3.4洗衣，消毒设备由清洁部负责。

3.3.5办公设备由电脑部负责。

3.3.6机动叉车由仓库负责。

4.车间及设备、设施卫生要求4.1地面及排水4.1.1地面不渗水，不积水，无裂缝，易于清洗消毒，排水坡度为2%--2.5%4.1.2排水沟为明沟或加盖，沟底呈弧形。

4.1.3排水出口装设存水弯并加栅网，防止臭味，蚊虫及老鼠出入。

4.2墙壁，门窗及天花板4.2.1墙壁和天花板使用无毒，防水，防霉，不脱落，耐腐蚀及易于清洗的白色或浅色材料修建，墙角，地角，顶角呈弧形（曲率半径在3cm以上）。

4.2.2车间非封闭的窗户装设纱窗。

4.2.3内窗台与墙面呈45º夹角。

4.2.4车间门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作。

4.2.5车间入口装设与门同宽的鞋底消毒池或鞋底消毒的垫。

4.3通风照明4.3.1车间装设通风设施。

4.3.2肉制品蒸煮，油炸，烟熏，烘烤设施上方装设与之相适应的排油烟和通风装置。

4.3.3排气口装设防蝇虫及防尘装置。

4.3.4车间内有适度的照明，检验台的照明度应保持在540lx以上，加工操作台的照明应保持在200lx以上。

4.3.5照明设施应装有防护罩。

4.4供水设施4.4.1水量充足，加工用水必须符合饮用水卫生标准。

4.4.2储水设施采用无毒，不致污染水质的材料制成，并采取防止污染的设施。

基础设施管理程序

1.目的加强对公司基础设施的管理，充分发挥基础设施的使用效能。

2.范围适用于公司职能部门及各物业服务中心。

3.定义3.1基础设施包括：资产（办公设备设施以及提供服务时使用的非配套的设备、设施、工具、检测仪器仪表）、公章证照、图纸资料等。

维修材料、电脑零配件、服装不列为资产。

3.2根据物资的价值和使用期限，资产分为：固定资产、低值易耗品。

3.2.1固定资产：单位价值1000元及以上，及使用年限超过1年的有形资产。

3.2.2低值易耗品：单位价值在200元及以上1000元以下，使用期限超过一年的各种用具物品（包括工具、管理用具、玻璃器皿、包装容器等）。

5.方法和过程控制5.1资产来源分公司资产、捐赠资产、代管资产、其它资产。

5.2各类资产按以下类别建档管理5.2.1机械、工具、设备类（包括维修、清洁绿化工具）5.2.2运输工具类；5.2.3家私类；5.2.4电脑设备类；5.2.5通讯设备类；5.2.6保安消防器械类；5.2.7电子、电器类；5.2.8其它类资产在分类记账时按照从1—8的顺序，能进入上一级类别的不进入下一级别。

序号5.3《资产管理软件》编码规则：资产编号规则：5.4资产的购置、调拨、维修、借用及报废5.4.1资产的购置严格按照《采购管理程序》执行，资产购买后使用部门必须准确完整填写《资产情况审核单》，经总经理办公室审批后方可到财务管理部办理报销手续；办公设备设施、公章证照类报总经理办公室审批。

5.4.2部门之间发生的资产调拨，须填写《资产情况审核单》，并由双方部门负责人确认后到总经理办公室办理调拨手续，部门资产管理员根据审批后的《资产情况审核单》及时更改《资产管理软件》内容和《台帐》账目。

5.4.3各部门发生电脑零配件的调拨，由总经理办公室电脑工程师负责办理，调出/调入部门资产管理员只需在《资产管理软件》系统中进行相应的登记，不需再填写《资产情况审核单》。

5.4.4各类资产的维修应根据公司体系文件和财务规定，严格遵守公司的审批制度，相应的维修费用按审批权限报批。

IATF16949 基础设施和工作场所管理程序

IATF16949 基础设施和工作场所管理程序1. 引言本文档旨在描述公司在实施IATF质量管理体系中的基础设施和工作场所管理程序。

2. 目的基础设施和工作场所管理是确保公司生产环境符合质量要求的关键措施。

本程序的目的是确保基础设施和工作场所的安全、可靠和适宜。

3. 范围该程序适用于公司所有生产基础设施和工作场所，包括生产线、办公区域和配套设施。

4. 责任和职权公司高级管理层负责制定和落实基础设施和工作场所管理策略，并指定专人负责实施、监督和改进该程序。

5. 基础设施管理5.1 工厂布局所有工厂布局必须符合相关法律法规及客户要求。

工作区域、设备摆放和生产流程必须合理布置，以最大程度地提高生产效率和产品质量。

5.2 设备管理所有生产设备必须按照相关法律法规的要求定期维护和检修。

设备的可用性和性能必须得到监控和记录，维修计划必须定期评审和更新。

5.3 能源管理公司应制定能源管理计划，合理使用能源资源并采取措施降低能耗。

节能设施和设备应得到合理维护和使用。

6. 工作场所管理6.1 安全管理公司应建立和实施安全管理制度，包括但不限于防火、防爆、防雷击等安全措施。

工作人员应接受相应的安全培训并使用必要的个人防护装备。

6.2 卫生管理公司应保持工作场所的清洁和卫生，并制定相应的卫生管理计划。

必要的清洁设备和用品应得到合理使用和维护。

6.3 环境管理公司应符合相关的环境法规要求，并制定相应的环境管理计划。

减少、回收和妥善处理废弃物是环境管理的重要方面。

7. 基础设施和工作场所监督公司应定期对基础设施和工作场所进行监督和评估，确保其符合质量要求和法规要求。

监督的结果和改进措施应记录并得到落实。

8. 文档控制本程序的实施和更新应按照公司的文档控制程序进行管理。

变更时须确保相关人员接受通知并按时更新相关文件。

9. 基础设施和工作场所管理的持续改进公司应不断改进基础设施和工作场所管理，通过监督、内部审核和管理评审等方式，不断提高生产环境的质量和效率。

基础设施管理程序

5.4基础设施的报废
5.4.1凡不能满足产品符合性要求，虽经大修或其它维修也无法恢复要求的基础设施，应向公司
提请报废申请。
5.4.2经使用部门负责人批准后，经行政部及相关专业人员鉴定评审后，提出处理意见。
5.5基础设施的环境要求
5.5.1生产过程工作环境由各生产部门按现场管理的要求进行控制。
5.5.2生产设备的运行环境由各生产单位采取相应措施予以保证。
4.2供应链管理部负责基础设施大、中、维修项目及运输、水、电、汽供应的协调。
4.3 各单位负责基础设施的使用、维护、管理。
5规范内容
5.1基础设施的确定
5.1.1工作场所；
5.1.2生产设备、生产过程中使用的工具、模具、软件；
5.1.3支持性服务包括运输、水、电、汽的供应，维修服务。
5.2基础设施提供
书。
5.3.4 所有维修项目必须经相关部门评审后立项。并在行政部开具开工通知单后方可实施。否则，
所发生的费用由本部门相关人员负责。
5.3.5 根据不同类别的维修项目，对承担维修任务单位的资质分维修项目完工后，由行政部及使用部门、供应链组织验收，所产生的各种记录要整理存档。
5.3基础设施维护管理
5.3.1各部门按其本部门所属基础设施的特性进行日常检查维护，行政部对其进行检查监督。
5.3.2 基础设施的维护，依据有关规定分别进行大、中、维修管理及特殊性能维修管理，应在当
年12月份前报送次年的维修计划。经部门负责人及行政部负责人审核后报送主管总经理
审批。
5.3.3 基础设施维修项目由所属部门根据基础设施的实际使用状况，行政部提出申请，并附预算
5.5.3根据基础设施本身的属性要求，采取防火、防爆、防腐、防冻、防潮等措施，保证安全有

基础设施管理程序

1 目的和范围提供、维护和管理为实现产品的符合性所需要的基础设施，以确保产品满足顾客和适用的法律法规的要求。

适用于为实现产品符合性所需的基础设施，如工作场所、生产设备，支持性服务如通讯、运输设施等的控制。

2 职责2.1综合管理部负责支持性服务和工作场所的管理。

2.2生产制造部负责对相关设施和生产设备进行管理和维护。

2.3 技术质量部负责对监视和测量设备进行管理和维护。

2.4 各使用部门负责使用设备的维护和保养。

3 程序3.1基础设施的范围a)工作场所和相关的设施（如水、电、气供应设施）；b)生产设备；c)支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。

3.2.生产设备的控制生产设备的控制按照《设备管理程序》执行。

3.3 监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制按照《监视和测量设备控制程序》执行。

3.4工作环境的控制综合管理部负责确定和管理为实现产品符合性所需要的工作环境，生产制造部应协助综合管理部做好生产车间环境的管理工作。

3.4.1为满足服装生产的需要，生产车间应整洁、明亮、通风，并保持适宜的温度，地面清洁卫生，工作台保持干净无杂物，没有与生产无关的其它物品，消防安全必须达标，符合国家法律法规的要求。

3.4.2办公场所应做到舒畅、整洁、通风、采光好等，激发员工的工作积极性，提高工作效率。

3.4.3 确保员工生产符合劳动法规的要求。

3.5支持性服务综合管理部负责产品实现过程中水、电、汽的保障供应和支持性服务设施的维护保养。

4 相关文件《记录控制程序》《设备管理程序》《监视和测量设备控制程序》5记录无。

基础设施管理程序

目录0修改记录1目的2范围3 定义4 职责5工作程序6支持性文件7记录0修改记录1 目的本程序规定了对生产设备有效控制的内容、要求及方法，使之处于良好运行状态，保证满足生产的需求。

2 范围本程序适用于基础设施的管理。

3 定义3.1 生产机械：是指用于电焊条、电焊丝生产的各类机械设备。

3.2 生产设施：是指为产品生产、辅助生产及职工办公、生活提供服务的建筑物及构筑物等基础设施。

4 职责4.1 生产厂职责4.1.1 负责机械设备购置、转让、报废等技术管理。

4.1.2 负责机械设备检查、保养及维修。

4.1.3 负责执行机械设备技术操作规程和工艺文件。

4.1.4 建立机械设备技术管理档案。

4.1.5 监督检查机械设备的使用、日常点检的具体实施情况。

4.1.6 负责公司供电系统的管理工作，定期对供电设备、设施进行维护保养。

4.2 设备部职责4.2.1 负责制定改造及更新设备的操作规程并由技术中心监督其实施情况。

4.2.2 掌握主要设备设施的技术状况；负责设备设施的监督、管理工作。

4.2.3 建立设备设施管理台帐。

5 工作程序5.1设备的采购、更新、改造5.1.1设备需求部门提出设备购置、更新、改造需求，经主管经理或总经理批准，自行实施采购或自制。

5.1.2新购置设备由相关部门组织验收。

并做好验收记录，存入设备档案，具体执行《固定资产管理制度》。

5.2 .设备的管理5.2.1建立生产设备台帐，保存设备档案。

5.2.2每年12月，生产厂编制下一年度“设备大修计划”和“设备检修及保养年度计划”，经主管经理批准后组织实施并报设备部备案。

5.2.3每月编制“设备检修及保养月度计划”并组织实施。

5.3设备使用5.3.1设备操作人员按“设备操作规程”及“作业指导书”要求操作使用设备。

5.3.2设备操作人员按“设备维修管理规定”规定要求做好日常设备的维护和保养。

5.4设备维护、维修5.4.1依据安排生产厂组织设备大修。

大修后，将调试、验收结果记录在“生产设备检修检测记录”，同时报生产计划部备查。

基础设施管理程序

1 目的制定并保持本程序,旨在使公司与生产有关的设施随时处于最佳使用状态，从而保证产品质量不受设施因素的影响。

2 适用范围适用于公司内所有影响产品品质的设施，包括生产设备、建筑物、工作场所、消防设施及其它相关设施。

其中监视和测量设备管理按《监视和测量设备控制程序》执行。

3职责和权限资材部：负责相关设备、设施的采购。

生产部：负责生产设备的日常维护保养。

工程部：负责公司内所有影响产品品质的设施的验收、维护保养、督查及管理。

行政部：负责公司内所有消防设施的日常维护保养及管理。

4 工作程序4.1 生产设备4.1.1 设备采购当产品策划所需之生产设备不能满足现有生产所需时，应由其使用部门提出申请，总经理核准后交采购或指定人员予以采购。

4.1.2设备验收生产设备采购后，由工程部门进行验收，生产部门配合，验收内容包括试运行结果，设备的技术资料和工具等，验收合格后，工程部门登记于【设备清单】中，并对设备进行编号。

若验收不合格，应由设备供货商更换或维修直至合格。

4.1.3设备的使用、保养1）工程部相关人员应制作设备操作指导书、编制设备保养维护记录表，由部门主管核准后执行，各使用单位需对生产设备进行适当的点检/保养，以减少机器设备故障，确保生产设备的使用寿命并详细填写【设备点检/保养记录表】。

2）生产部负责生产过程中的夹具及各种治具的制作及验收，并负责夹具及治具的点检/保养工作且形成相关的点检/保养的记录。

4.1.4 设备维修与报废4.1.4.1当机器有异常时，悬挂“待修”标识牌，确保不被使用。

4.1.4.2 当生产设备出现故障时，应由设备使用部门通知工程部安排相关技术人员进行维修，故障无法自行排除时，应由相关维修技术人员提出申请，经部负责人审核，总经理核准后，送予厂外维修（或请外来人员来公司维修），维修之后应予验收，验收合格则接收，若不合格则由外来维修单位修理合格为止。

维修记录应记载于【设备点检/保养记录表】中。

基础设施管理控制程序

基础设施管理控制程序文件编号：1.目的确定、提供并维护建筑产品施工所需要的基础设施，确保基础设施的完好，满足规定要求。

2.适用范围适用于公司生产经营中自有和租用的基础设施的使用和管理。

基础设施包括：公司各层次办公场所、生产车间、施工现场临时设施、机械设备、运输设备及其他设备。

3.职责3.1 工程管理部3.1.1是公司基础设施管理工作中施工所用设施管理的主控部门。

3.1.2负责大型机械设备进场前的审批工作。

3.1.3监督指导现场施工机械设备的使用和保养情况。

3.2行政卫生保卫部3.2.1是公司基础设施管理工作中办公、生活区设施管理的主控部门。

3.2.2负责机关办公楼和其他固定设施的使用和管理。

3.2.3负责监督消防设施、器材的维护、使用和管理。

3.3项目部（分公司）3.3.1是本程序的具体实施单位。

负责现场使用的施工机械的保养工作，填写质量记录，同时应确保操作人员持证上岗。

3.3.2负责对机械设备的环境、职业健康安全相关状态按《工作过程环境保护控制程序》和《施工安全管理程序》进行管理。

3.3.3项目部机务员负责现场使用的施工机械的管理工作，确保其状态良好。

3.3.4行政经理是所属办公、生活设施管理的主要责任人。

负责办公、生活设施、交通、消防设施的使用管理。

4.工作程序4.1工程管理部4.1.1施工过程中的控制（1）工程管理部设置机械设备管理岗，项目经理部（专业分公司）设机务员负责机械设备管理工作。

（2）施工机械受控范围生产过程中使用的卷扬机、施工升降机、电动吊篮、塔式起重机、推土机、切断机、弯曲机、搅拌机、混凝土拖式泵、布料机、翻斗车、空压机、电焊机、对焊机、电渣焊机、木工机械等。

（3）施工机械进场验收a.中小型机械由项目部负责验收，填写相关记录。

b.大型机械由工程管理部会同安全管理部、项目部共同验收，填写相关记录。

（4）在用施工机械的保养a.现场使用的施工机械的保养工作，由使用单位负责，按照公司《施工现场机械设备管理办法》中的规定进行保养。