《基础设施管理程序》
QP-6.3 基础设施管理程序_监理_
编号：XXXX-CX-10XXXX有限责任公司版本/版次：A/0基础设施管理程序 页码： 第 1 页 共 1 页1.目的确定、提供并维护为达到监理服务要求符合性所需的基础设施。
2.适用范围本程序适用于为达到监理服务要求符合性所需的基础设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务设施(如通讯、交通工具等)。
3.工作职责3.1总经理负责为基础设施的确定、提供和维护提供必要的资源；3.2 行政办公室负责对实现监理服务要求符合性所需的基础设施进行管理和控制；3.3各部门负责职责范围内基础设施的正确使用和日常维护。
4.工作程序4.1基础设施公司为实现监理服务要求符合性所需的基础设施包括：办公场所、监理设备和工具(包括计算机、测量工具、照相机)、软件(计算机软件和网络系统)、交通工具等。
4.2 采购使用部门根据部门工作的需要及公司发展的需要，填写《申购单》，注明品名、数量等，报行政办公室审核，经总经理批准后，由行政办公室负责组织采购事宜。
具体采购实施按公司的有关规定执行。
4.3 验收1)采购回来的物品，由使用部门验收后，根据相关要求进行分类入库，并在《设备台帐》中进行登记。
《设备台帐》由行政办公室统一保管。
2)使用部门在《办公用品领用记录表》上签字领用。
3)行政办公室凭发票和批准手续向财务办公室办理报销手续。
4.4使用工作现场使用的基础设施应有公司统一的编号和标识，以便于管理。
4.5报废1)无法修复或无使用价值的固定资产，由使用部门编写《报废申请单》，经总经理批准后，报行政办公室销帐。
2)报废的基础设施未撤出工作现场的应做好标识。
3)对低值易耗的工、量具等，由使用部门负责人批准报废。
4.6 公司车辆作为一类特殊的工作设备，参照国家相关管理规定、本程序和相关作业指导书的要求进行管理。
5.相关文件5.1 计算机软件、硬件及网络管理办法5.2 办公用品管理制度 5.3 办公设施管理办法.6.记录6.1设备台帐 6.2申购单6.3办公用品领用记录表 6.4 报废申请单安全生产：只有起点没有终点！。
基础设施管理程序
Management Basal Establishment Management procedure 基础设施管理程序 基础设施管理程序 管理
文件编码： DP-QPC 文件编码： DP-QPC30002 修订日期： 201 修订日期： 2011.12.02 版 本： 6
发行日期： 201 12. 发行日期： 2011.12.02
总经办 分 发 单 位 ●
管理者代 表 ●
市场部 ●
零件生 产部 ●
工程部 ●
组装生 产部 ●
品保部 ●
采购部 ●
财务部 ●
人力资源 部 ●
文件 名称
一、 目的： 目的：
基础设施管理程序 基础设施管理程序
文件 编号
DP-QPC30002 DP-QPC30002
文件 版次
6
页 数
3 4
为确定、提供并维护达到产品符合要求所需的基础设施及使本公司之机器设备，工装，治具从申请、制作、 管理、修理、至报废各阶段作业皆有依据可循，特制定本程序。 二、 范围： 范围： 2.1.本公司设施/设备的规划、管理； 2.2.本公司所有自制或委外加工之工装、治具均适用之。 2.3.本公司生产性及确认产品品质之机器设备皆适用。 三、 四、 五、 定义： 定义：无 权责： 权责：使用单位与设备维护人员 流程： 流程： 权责单位 流 程 主办
核准
审核
编制
文件 名称
修订记录： 修订记录： 版 本 1 2 3 4 5 6
基础设施管理程序 基础设施管理程序
文件 编号
文件 版次
6
页 数
2 4
修订日期 2008.9.30 2009.10.16 2010.4.30 2011.10.10 2011．11． 2011．11．14 2011．12． 2011．12．02
基础设施管理程序
报告书
基础设施需求与规划评估表
平面布置图
总经理
跨功能小组
1、经总经理初步评估认可之A类需求申请，转由跨功能小组对使用单位之申请与先期布置规划进行综合评估。
2、跨功能小组共同评估基础设施之布置与规划。工厂的平面布置评估时应考
程序文件
文件号：TS-MO-004
版本：
生效日期：
标题：基础设施管理程序
页次
第1页共4页
批准页
版次
修订编号
修订内容
条款号
受文单位
数量（份）
受文单位
数量（份）
总经理室
1
制造部
业务部
总务课
管理部
工务课
技术部
批准
审核
编制
龚亚迪
Matthew
Mary
罗氏企业（昆山）有限公司
程序文件
文件号：TS-MO-004
(总务课)
1.对无法修复或维修成本较高，且设施功能无法满足使用要求时，在工务课或管理部评估确认后，以“报告书”形式呈报总经理批准；
2.车辆报废必须依照相关的法律法规执行。
报告书
6、相关文件：
采购管理程序
设备管理程序；
7、发行与修订
本程序依《文件和资料控制程序》进行编制、审核、批准与发行，修订时亦同。
4、对消防设施、供水、供电、供气设施，设置点检表定期查验。
5、当公用设施中断、关键设备故障时应启动应急计划。
6、对过程设备之使用与维护，依《设备管理程序》执行。
罗氏企业（昆山）有限公司
程序文件
基础设施管理程序(彩印包装箱)
基础设施管理程序1、目的为确保公司的基础设施满足生产与服务要求，并对生产设备进行维护保养，以保持其能力与性能，制定本程序。
2、范围本程序适用于公司的基础设施配置及其管理。
3、职责3.1为满足生产需要，总经理应及时提供所需的基础设施。
3.2生产部负责基础设施的管理(建筑物、工作场所及相关设施设备)。
4、程序4.1建筑物、工作场所的配置与管理公司根据生产需要及发展趋势配置相应的建筑物、工作场所，并由基层单位进行管理。
4.2生产设备的配置公司应具有与其业务、生产服务相适应的设备及相应的辅助设施，详见《生产机械设备一览表》。
4.3生产设备管理4.3.1应对设备建立《生产机械设备一览表》，并对设备进行编号标识。
4.3.2应对主要设备制定《设备操作规程》。
4.3.3设备操作人员应依据《设备操作规程》对设备进行操作，维护。
4.3.4监视和测量设备按《监视和测量设备控制程序》进行管理。
4.4设备维护保养为保持设备能持续稳定地正常运转，预防突发性故障，为此，对主要设备应根据设备的实际情况，考虑实施全面维护保养。
设备操作人员依据《设备操作规程》对生产设备进行日常维护保养，生产部负责每月对设备操作保养情况进行检查，如设备发生故障应及时停机维修，直至正常运行为止；设备维护及维修人员分别负责交维护检查情况及维修情况记录在《设备日常保养及维修记录》表内，作为资料保存。
4.5备品配件管理根据维修计划和设备状况，应及时提出购置必要的设备及备品配件。
5、参考资料5.1 XXXX/QP-07 《采购控制程序》5.2 XXXX/QP-09 《监视和测量设备控制程序》5.3 XXXX/QP-06 《工作环境管理程序》6、记录6.1《生产机械设备一览表》QR-6.3-016.3《基础设施配置申请》QR-6.3-026.4《设备验收单》QR-6.3-036.6《设备日常保养及维修记录》QR-6.3-046.7《设备报废单》QR-6.3-05。
基础设施管理程序.doc
VKWY6.3-Z01基础设施管理程序11目的加强基础设施的管理，确保基础设施在提供服务时，达到服务要求。
2范围适用于公司各部门。
3职责3.1公司或各业务部门行政管理负责人负责基础设施的监督管理工作。
3.2各文档管理员或相关设施责任人负责具体的操作、保管工作。
3.3公司品质管理组负责相关设施管理情况进行检查。
4方法和过程控制4.1办公场地和设施管理4.1.1办公场所应在相应的位置贴有明显的办公场所标识牌。
需设立办公前台和后堂办公区域。
4.1.2办公前台与后堂办公区域应相对隔离，后堂办公区域不得有非工作人员随意进出。
4.1.3办公场所的工作人员需交谈时需注意不要影响他人工作，不得交流与工作无关的内容。
4.1.4办公场地任何工作人员必须树立节约成本的意识，随手关闭照明或其他不必要的电力浪费。
4.1.5办公场地的设备有行政后勤管理组仓管员或部门负责人指定人员负责管理。
需将工作人员的办公设备落实到责任到头。
4.1.6办公场地工作人员发生工作变化时，办公设备应留在原有部门。
到新部门再另行配置。
并填写《资产情况审核单》4.1.7对办公场地的资产购买、使用、借用、调拨、报废的审批权限及处理流程，按照程序文件相关资产管理作业指导书文件执行。
4.1.8行政后勤管理人员和经营管理组每半年至少对办公场所进行检查一次，并及时将检查结果进行部门内通报。
4.2服务过程中使用的设备、实施、工具、图纸资料管理4.2.1各部门主管负责本部门的设备、实施、工具的领（借）用，并对使用过程进行监督。
4.2.2各类设备、实施、工具必须是专人专用，在第一次使用前须经过专业的培训。
4.2.3各部门设施、设备的图纸资料必须将原件交文档管理员保存，本部门只能将复印件备份。
其他资料不得备份。
4.2.4各部门因工作需要图纸资料时需填写《借阅登记表》到文档管理员处进行借用，并按时归还。
4.2.5图纸资料应及时根据完善情况进行更新存档目录及资料移交手续。
基础设施管理程序
并与生产部进行试运行。
4.2.3.2设备在试运行确认无误后，设备管理人员核对制造商相应的资料和配件
工具等（设备操作说明书、维修保养说明、质量保证书、配件清单与配件是否
相符、工具清单核对），由设备人员做好[仪器/设备验收报告单]的记录，并留
养由使用人员进行，周期性保养由设备管理人员进行。
4.2.5.2日常性保养由各生产车间的设备操作人员负责，每天对设备进行日常清
洁维护，在使用前根据【设备点检表】中项目进行确认并记录在点检表中。使
用发现设备异常时，第一时间反映到班组长进行处理。如不能处理则通知设备
管理人员进行处理，处理好后设备管理人员做好[设备履历表]。如设备管理人
4.2.5.4周期性年度保养由设备管理人员进行，设备管理人员应严格按保养计划
对设备进行保养，同时做好[设备履历表]，在[设备履历表]清楚的记录本设备的
维修和保养内容（包括时间，维修内容，维修人员等信息）。
4.2.5.5特种设备必须要经过专业的培训合格后才能上岗，并取得相应的操作资
格证。（每年必须由专业的检测机构进行检测）由设备管理人员保留检测的报
告。
4.2.6设备的报废
4.2.6.1设备报废标准
1】超过使用年限、主要结构陈旧、精度低劣、生产效率低，且不能改装利用或
大修虽能恢复精度，但经济上不如更新合算者。
2】使用年限未到，但不能迁移的设备，因工艺布局必须拆毁的设备。
3】设备损耗严重，大修后性能精度仍不能满足产品生产工艺要求的设备。
4】腐蚀过甚，绝缘老化，磁性失效，性能低劣且无修复价值者或易发生危险的
适用于本公司工作设施，生产设备及相关辅助设备设施的配置、使用、维护、维修管理。
基础设施管理控制程序
基础设施管理控制程序1．目的为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。
2．范围适用于本公司基础设施、设备，生产、检验设备及相关辅助设备的配置、使用、维护、维修管理。
3．职责3.1.生产部：负责提出基础设施、设备，生产、检验设备及相关辅助设备清单及要求；负责新设备的验收工作，以及设备的档案管理；负责设备维护、维修管理，协调解决存在的问题。
3.2.使用部门：负责新设备的采购申请，配合相关设施设备的安装施工，配合设备的验收；负责设备的使用、日常维护、保养；负责编写设备的操作规程。
3.3.供应链负责采购，配合设备的验收。
3.4.总经理负责采购的批准。
4．工作程序4.1.基础设施的确定基础设施包括：洁净车间及空调系统；工艺用水系统、工艺用气系统、生产，检验设备及辅助设备。
4.2.设备采购申请：使用部门根据实际工作的需求，提出采购申请并填写《采购申请单》；客户可根据实际工作的需求，自行采购仪器设备；生产部负责对客户购买的设备或者提供的设备进行验收。
4.3.设备采购4.3.1.设备应满足以下条件：生产需要，并符合相关法律法规的要求；便于清洁、维护、保养和维修；设备工艺参数可见可调；4.3.2.将《采购申请单》报管理者代表审核，总经理批准后，由供应链完成采购工作。
4.4.设备的安装与验收4.4.1.供应链及使用部门负责协调设备厂商进行设备的安装与调试工作。
4.4.2.新的基础设施安装完毕后，生产部组织验收工作，必要时，同其它相关部门一同验收，并填写《设备验收记录》。
4.4.3.生产部负责对新添置基础设施的档案的建立，基础设施档案应包括：采购申请单；采购记录；设备验收记录表；说明书；出厂合格证；供应商提供的其他文档。
4.4.4.相关部门负责存档并填写《设备台账》。
4.5.设备的维护与保养4.5.1.使用部门负责编制相应设备的操作规程；4.5.2.客户提供的设备，由使用部结合客户的设备要求编制设备的操作规程。
基础设施管理程序
1 目的制定并保持本程序,旨在使公司与生产有关的设施随时处于最佳使用状态，从而保证生产运作不受设施因素的影响。
2 适用范围适用于公司内所有影响生产运作设施，包括生产设备、供电设施、消防设施及其它相关设施。
3职责和权限各部门：负责生产设备的申购、维护及辅助验收。
生产部：负责生产门部设施的综合管理及验收工作。
工程部：负责设施验收工作。
4 工作程序4.1 生产设备4.1.1 设备采购各部门为了能满足现有生产或公司需扩大生产需要申购设备时，应由其使用部门填写【设备申请单】，先经厂长审批；再由总经理批准后交采购或指定人员予以采购。
4.1.2设备验收生产设备采购后，由设备管理技术员进行验收(生产技术员兼)，工程部门配合，验收内容包括试运行结果，设备的技术资料和工具等，验收合格后，技术员登记于【设备清单】中，并对设备进行编号。
若验收不合格，应由设备供货商更换或维修直至合格。
4.1.3 设备编号要求4.1.4设备的使用、保养1）设备管理技术员应制定设备操作规程和设备保养维护计划，由生产主管核准后执行，各使用单位需对生产设备进行适当的点检/保养，以减少机器设备故障，确保生产设备的使用寿命并详细填写【设备点检/保养记录表】。
2）设备管理技术员负责生产过程中的夹具及各种治具的制作及验收，并负责夹具及治具的点检/保养工作且形成相关的点检/保养的记录。
4.1.5 设备维修与报废4.1.4.1当机器有异常时，悬挂“待修”标识牌，确保不被使用。
4.1.4.2 当生产设备出现故障时，应由生产主管通知设备技术员进行维修，故障无法自行排除时，没有超过保修期设备要求通知厂家来维修，如超过保修期的设备由设备管理技术员填写外修申请单经厂长审批，总经理核准后，送予厂外维修，维修之后应予验收，验收合格则接收，若不合格则由维修单位修理合格为止。
维修记录应记载于【设备点检/保养记录表】中。
4.1.4.3 生产设备损坏无法维修，或维修后达不到原设备之技术要求，或修理成本太高时，由设备管理技术员提出报废申请并填写【报废单】，经厂长审批，总经理核准后予以报废。
基础设施管理程序
基础设施管理程序1.目的确保组织能确定、提供并维护为实现服务的符合性所需要的基础设施。
2.适用范围适用于为实现服务符合性所需的基础设施，如建筑物、工作场所相关的设施；过程设备如硬件和软件、工具和设备；支持性服务如通讯、运输设施等的控制。
3.职责3.1 物业服务中心负责各自为实现服务所使用的资产和工具管理。
包括建帐、维修和日常养护。
3.2 综合管理部监督各部门资产和工具的管理状况。
3.3 各部门分别在各自的业务范围内对实现服务符合性所需的办公设施进行管理。
4.方法及过程控制4.1 基础设施管理分为资产管理和工具管理。
4.2 资产管理4.2.1综合管理部负责对公司所有资产进行统一管理和调配，各部门经理为本部门所使用资产的直接责任人，负责进行保管和维护。
4.2.2 各部门年度预算内的资产采购，应先填写《物资采购申请表》，按流程审批后方可购置。
4.3.3 资产的采购和验收具体依据《采购控制程序》执行。
4.3.4 资产的领用和借用应办理相应手续，4.3.5日常管理、检查和报废处理等具体依据《资产管理作业指导书》执行。
4.3 工具管理4.3.1 工具分类：按工种分为维修工具、保洁工具、绿化工具等；按使用类别又分为个人使用工具和公用工具。
4.3.2 各使用部门应建立工具台帐，并根据工具增减情况及时变动台帐，确保帐物相符。
4.3.3各使用人应爱惜工具，科学使用，按综合管理部规定的使用期限执行。
如有损坏、丢失，相关责任人需照价赔偿。
4.3.4工具管理的具体要求依据《工具管理作业指导书》执行。
4.4 各部门分别对各自使用的办公设施进行按资产或工具进行管理。
4.5 对无法修复或无使用价值的设施，由使用部门申请报废，按流程审批后报废。
报废的设施应挂“报废”标识并及时处理，以防止误用。
5.引用文件LDWY7.4-Z01 《采购控制程序》LDWY6.3-Z01-01 《资产管理作业指导书》LDWY6.3-Z01-02 《工具管理作业指导书》6、相关质量记录表格LDWY6.4-Z01-03-F1 《物资采购申请表》。
基础设施管理程序
1. 目的确保公司的基础设施和所提供的工作环境能够满足实现产品的符合性，并运用预防性维护以改进生产设备的有效性和效率。
2. 范围本程序文件适用于厂房、生产及办公用水电气设施、网络和通信设施的管理。
3. 定义3.1基础设施：包括建筑物、工作场所及相关的设施，过程设备（硬件和软件）、支持性服务（如运输、通讯或信息系统）等。
3.2 工作环境：是指工作时所处的条件，包括物理的、环境的和其它因素，如：噪声、温度、湿度、照明和天气等。
4. 流程图流程图过程责任指导书/记录开始A5.1.1绘制《工厂布局图》5.1.2《工厂布局图》批准5.2.2选择场地5.2.3/5.2.4厂房建筑维修保养5.2.1确定工厂和厂房的面积5.2.5厂房建筑变动评审5.2.6厂房建筑变动批准5.3.1绘制《厂房布局图》工艺工程师《工厂布局图》副总经理 总经理 《工厂布局图》经运部 经运部设备动力部 盈德公司副总经理 总经理工艺工程师 《厂房布局图》流程图 过程责任 指导书/记录5.3.4周转工具检查5.4.1设计、安装动力设施5.5.2定期检查、信息管理5.6工作环境A5.5.1安装通信及网络接口5 4 7维修记录5.4.6故障维修5.4.5建立《设备备件易损表》5.4.4定期检验5.4.3接入动力接口， 安装照明、通风换气系统5.4.2设计照明、通风换气系统结束5.7应急计划5.3.3设计周转工具5.3.2区域、通道划线工艺工程师动力部工艺工程师动力部 《厂房布局图》动力部 《设备保养计划》 生产分厂 《设备备件易损表》生产分厂设备管理员 专业维修人员 维修人员信息技术部信息技术部工艺工程师动力部5.程序5.1基础设施策划5.1.1工艺工程师会同生产分厂，依据以下原则绘制《工厂布局图》：1)公司长远发展规划，及经营目标；2)确保实现产品的符合性；3)物流、周转，等。
5.1.2生产分厂组织相关人员对《工厂布局图》进行评审，经副总经理审核，总经理批准后开始实施。
基础设施管理程序
基础设施管理程序1目的范围识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境中人和物的因素。
适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和设备、支持性服务如通讯、运输设施等的控制．2 职责2．1总工室负责对全公司的生产设施进行宏观管理。
2．2生产部负责对实现各自产品符合性所需的生产设施进行控制，包括设备和工具的维护、保养、维修工作；液体奶公司生产部负责设备和工具的维护、保养，维修工作由设备部负责。
2．3设备部或动力部负责本公司设备维修和大修等管理工作。
2．4各公司办公室负责对实现产品符合性所需的软件(网络等)、通讯设施等进行日常控制。
2．5冰淇淋公司动力部负责全公司水、电、汽、冷的正常供应及该系统的运行管理工作。
2．6奶源公司收奶间负责奶站设备的日常维护、保养、维修工作。
2．7总工室负责每季度对各公司的设施管理情况进行检查。
3工作程序3．1设施的识别、提供、维护3．1．1设施的识别公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所(车间、办公场所等)、设备和工具(包括工、卡、量具)、软件(计算机网络)、支持性服务(水、电、气等供应)、通讯设施等。
3．1．2设施的提供各部门根据本部门的需求及公司发展的需要，填写《设施申购单》，注明设施名称、用途、型号规格、单价、数量等，报主管领导批准后，属生产设施及支持性服务(水、电、汽等供应)具体执行《设备管理文件汇编》，由设备部或动力部负责组织安排并实施采购的有关事宜；属软件及通讯设施由各公司企管部负责实施采购。
设施的价格达到固定资产，应由各公司总经理确认后，报总裁批准后实施采购。
3．1．3设施验收a．采购完成的设施，设备部(动力部)或企管部进行安装调试，确认满足要求后，由设备部(动力部)或企管部和使用部门(冰淇淋公司要有技术品保部)在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、单价、数量、随机附件及资料等内容。
《基础设施管理程序》
《基础设施管理程序》1.目的对设备、设施进行有效的综合管理。
保持基础设施的完好，不断改善和提高企业的装备素质，保证生产制造能力和食品生产的卫生质量要求。
2.范围：2.1建筑物，工作场地和相关设施。
2.2生产设备、工具。
2.3生产服务性设备、设施。
3.职责3.1工程部负责基础设施的规划、施工及管理工作。
3.2维修部负责基础设施的维护、修理工作。
3.3部门、车间负责本部门设施、设备的使用、维护和管理。
3.3.1动力设备，供电，供水设备，污水处理设施由工程部负责。
3.3.2交通运输设备由运输部负责。
3.3.3检验设备由品管部负责。
3.3.4洗衣，消毒设备由清洁部负责。
3.3.5办公设备由电脑部负责。
3.3.6机动叉车由仓库负责。
4.车间及设备、设施卫生要求4.1地面及排水4.1.1地面不渗水，不积水，无裂缝，易于清洗消毒，排水坡度为2%--2.5%4.1.2排水沟为明沟或加盖，沟底呈弧形。
4.1.3排水出口装设存水弯并加栅网，防止臭味，蚊虫及老鼠出入。
4.2墙壁，门窗及天花板4.2.1墙壁和天花板使用无毒，防水，防霉，不脱落，耐腐蚀及易于清洗的白色或浅色材料修建，墙角，地角，顶角呈弧形（曲率半径在3cm以上）。
4.2.2车间非封闭的窗户装设纱窗。
4.2.3内窗台与墙面呈45º夹角。
4.2.4车间门窗用浅色、平滑、易清洗、不透水、耐腐蚀的坚固材料制作。
4.2.5车间入口装设与门同宽的鞋底消毒池或鞋底消毒的垫。
4.3通风照明4.3.1车间装设通风设施。
4.3.2肉制品蒸煮，油炸，烟熏，烘烤设施上方装设与之相适应的排油烟和通风装置。
4.3.3排气口装设防蝇虫及防尘装置。
4.3.4车间内有适度的照明，检验台的照明度应保持在540lx以上，加工操作台的照明应保持在200lx以上。
4.3.5照明设施应装有防护罩。
4.4供水设施4.4.1水量充足，加工用水必须符合饮用水卫生标准。
4.4.2储水设施采用无毒，不致污染水质的材料制成，并采取防止污染的设施。
基础设施管理程序
1.目的加强对公司基础设施的管理，充分发挥基础设施的使用效能。
2.范围适用于公司职能部门及各物业服务中心。
3.定义3.1基础设施包括：资产（办公设备设施以及提供服务时使用的非配套的设备、设施、工具、检测仪器仪表）、公章证照、图纸资料等。
维修材料、电脑零配件、服装不列为资产。
3.2根据物资的价值和使用期限，资产分为：固定资产、低值易耗品。
3.2.1固定资产：单位价值1000元及以上，及使用年限超过1年的有形资产。
3.2.2低值易耗品：单位价值在200元及以上1000元以下，使用期限超过一年的各种用具物品（包括工具、管理用具、玻璃器皿、包装容器等）。
5.方法和过程控制5.1资产来源分公司资产、捐赠资产、代管资产、其它资产。
5.2各类资产按以下类别建档管理5.2.1机械、工具、设备类（包括维修、清洁绿化工具）5.2.2运输工具类；5.2.3家私类；5.2.4电脑设备类；5.2.5通讯设备类；5.2.6保安消防器械类；5.2.7电子、电器类；5.2.8其它类资产在分类记账时按照从1—8的顺序，能进入上一级类别的不进入下一级别。
序号5.3《资产管理软件》编码规则： 资产编号规则：5.4资产的购置、调拨、维修、借用及报废5.4.1资产的购置严格按照《采购管理程序》执行，资产购买后使用部门必须准确完整填写《资产情况审核单》，经总经理办公室审批后方可到财务管理部办理报销手续；办公设备设施、公章证照类报总经理办公室审批。
5.4.2部门之间发生的资产调拨，须填写《资产情况审核单》，并由双方部门负责人确认后到总经理办公室办理调拨手续，部门资产管理员根据审批后的《资产情况审核单》及时更改《资产管理软件》内容和《台帐》账目。
5.4.3各部门发生电脑零配件的调拨，由总经理办公室电脑工程师负责办理，调出/调入部门资产管理员只需在《资产管理软件》系统中进行相应的登记，不需再填写《资产情况审核单》。
5.4.4各类资产的维修应根据公司体系文件和财务规定，严格遵守公司的审批制度，相应的维修费用按审批权限报批。
基础设施管理程序
5.4.1凡不能满足产品符合性要求，虽经大修或其它维修也无法恢复要求的基础设施，应向公司
提请报废申请。
5.4.2经使用部门负责人批准后，经行政部及相关专业人员鉴定评审后，提出处理意见。
5.5基础设施的环境要求
5.5.1生产过程工作环境由各生产部门按现场管理的要求进行控制。
5.5.2生产设备的运行环境由各生产单位采取相应措施予以保证。
4.2供应链管理部负责基础设施大、中、维修项目及运输、水、电、汽供应的协调。
4.3 各单位负责基础设施的使用、维护、管理。
5规范内容
5.1基础设施的确定
5.1.1工作场所；
5.1.2生产设备、生产过程中使用的工具、模具、软件；
5.1.3支持性服务包括运输、水、电、汽的供应，维修服务。
5.2基础设施提供
书。
5.3.4 所有维修项目必须经相关部门评审后立项。并在行政部开具开工通知单后方可实施。否则，
所发生的费用由本部门相关人员负责。
5.3.5 根据不同类别的维修项目，对承担维修任务单位的资质分 维修项目完工后，由行政部及使用部门、供应链组织验收，所产生的各种记录要整理存档。
5.3基础设施维护管理
5.3.1各部门按其本部门所属基础设施的特性进行日常检查维护，行政部对其进行检查监督。
5.3.2 基础设施的维护，依据有关规定分别进行大、中、维修管理及特殊性能维修管理，应在当
年12月份前报送次年的维修计划。经部门负责人及行政部负责人审核后报送主管总经理
审批。
5.3.3 基础设施维修项目由所属部门根据基础设施的实际使用状况，行政部提出申请，并附预算
5.5.3根据基础设施本身的属性要求，采取防火、防爆、防腐、防冻、防潮等措施，保证安全有
基础设施管理程序
1 目的和范围提供、维护和管理为实现产品的符合性所需要的基础设施，以确保产品满足顾客和适用的法律法规的要求。
适用于为实现产品符合性所需的基础设施，如工作场所、生产设备，支持性服务如通讯、运输设施等的控制。
2 职责2.1综合管理部负责支持性服务和工作场所的管理。
2.2生产制造部负责对相关设施和生产设备进行管理和维护。
2.3 技术质量部负责对监视和测量设备进行管理和维护。
2.4 各使用部门负责使用设备的维护和保养。
3 程序3.1基础设施的范围a)工作场所和相关的设施（如水、电、气供应设施）；b)生产设备；c)支持性服务（如运输、通讯或信息系统）。
3.2.生产设备的控制生产设备的控制按照《设备管理程序》执行。
3.3 监视和测量设备的控制监视和测量设备的控制按照《监视和测量设备控制程序》执行。
3.4工作环境的控制综合管理部负责确定和管理为实现产品符合性所需要的工作环境，生产制造部应协助综合管理部做好生产车间环境的管理工作。
3.4.1为满足服装生产的需要，生产车间应整洁、明亮、通风，并保持适宜的温度，地面清洁卫生，工作台保持干净无杂物，没有与生产无关的其它物品，消防安全必须达标，符合国家法律法规的要求。
3.4.2办公场所应做到舒畅、整洁、通风、采光好等，激发员工的工作积极性，提高工作效率。
3.4.3 确保员工生产符合劳动法规的要求。
3.5支持性服务综合管理部负责产品实现过程中水、电、汽的保障供应和支持性服务设施的维护保养。
4 相关文件《记录控制程序》《设备管理程序》《监视和测量设备控制程序》5记录无。
基础设施管理程序
目录0修改记录1目的2范围3 定义4 职责5工作程序6支持性文件7记录0修改记录1 目的本程序规定了对生产设备有效控制的内容、要求及方法，使之处于良好运行状态，保证满足生产的需求。
2 范围本程序适用于基础设施的管理。
3 定义3.1 生产机械：是指用于电焊条、电焊丝生产的各类机械设备。
3.2 生产设施：是指为产品生产、辅助生产及职工办公、生活提供服务的建筑物及构筑物等基础设施。
4 职责4.1 生产厂职责4.1.1 负责机械设备购置、转让、报废等技术管理。
4.1.2 负责机械设备检查、保养及维修。
4.1.3 负责执行机械设备技术操作规程和工艺文件。
4.1.4 建立机械设备技术管理档案。
4.1.5 监督检查机械设备的使用、日常点检的具体实施情况。
4.1.6 负责公司供电系统的管理工作，定期对供电设备、设施进行维护保养。
4.2 设备部职责4.2.1 负责制定改造及更新设备的操作规程并由技术中心监督其实施情况。
4.2.2 掌握主要设备设施的技术状况；负责设备设施的监督、管理工作。
4.2.3 建立设备设施管理台帐。
5 工作程序5.1设备的采购、更新、改造5.1.1设备需求部门提出设备购置、更新、改造需求，经主管经理或总经理批准，自行实施采购或自制。
5.1.2新购置设备由相关部门组织验收。
并做好验收记录，存入设备档案，具体执行《固定资产管理制度》。
5.2 .设备的管理5.2.1建立生产设备台帐，保存设备档案。
5.2.2每年12月，生产厂编制下一年度“设备大修计划”和“设备检修及保养年度计划”，经主管经理批准后组织实施并报设备部备案。
5.2.3每月编制“设备检修及保养月度计划”并组织实施。
5.3设备使用5.3.1设备操作人员按“设备操作规程”及“作业指导书”要求操作使用设备。
5.3.2设备操作人员按“设备维修管理规定”规定要求做好日常设备的维护和保养。
5.4设备维护、维修5.4.1依据安排生产厂组织设备大修。
大修后，将调试、验收结果记录在“生产设备检修检测记录”，同时报生产计划部备查。
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基础设施管理程序
1.0目的
使企业的基础设施得到合理配置与优化，从而使质量管理体系得到有效实施和保持，以及不断满足顾客的需求。
2.0范围
适用于本公司所有设施和工作环境等资源的管理。
3.0职责
3.1装备部负责物资、设施配置管理，确保质量管理体系和正常生产所需能源和
工作环境；
3.2装备部负责生产设备的维护与保养；
3.3生产部负责现场的设备日常维护。
4.0定义
4.1工作环境：包括基础环境、工作纪律、各种规章制度、职工的劳防用品等；
4.2设施：为维持正常生产所需的生产办公设施，包括厂房、硬件、软件、工作
场所等。
5.0程序
5.1设施管理
5.1.1确定与提供
a)在进行产品实现策划或项目策划时，主管部门应召集各部门代表以多学科
的方法进行工厂、设施和设备布局策划，根据产品过程流程图，考虑最大限度的增值使用场地空间、减少材料移动和搬运，形成《工厂平面布置图》，并确定相关设施设备的需求。
b)装备部应以策划的结果指导设施设备的选型、采购、安装、调试、验收和
使用，以求以较小的投入，合理的布局，最佳的运作获得最大的效益。
c)如运行过程中各部门发现设施不足，各部门填写采购申请信息，报总经理
批准后交采购部采购。
5.1.2工作环境
工作环境应做到5S+S(整理、整顿、清扫、清洁、教养加安全)，保证提供
合格产品需要的良好工作环境。
5.1.3设施保持
5.1.3.1工作场所相关设施的保持和维护由装备部组织相关人员进行。
5.1.3.2硬件、软件等维护与保养由使用部门按5.2条款执行。
5.1.3.3支持服务
运输设备：货车，通讯设备：电话、传真；
当发生故障、异常时请操作人员通知维修人员进行维修。
5.2生产设备的使用与维护
5.2.1设备的采购和验收
a装备部主管根据企业制程状况，需要添置新设备时，与有关部门研讨，填写采购申请信息，总经理批准后交采购实现；
b采购部接采购申请信息后，按采购要求进行采购，并将设备交相关使用部门；
c设备到货后，装备部管理人员负责建立《生产设备履历卡》，并组织有关人员对设备的功能、技术性态进行检验：
（1）如设备满足请购单及合同要求，由装备部在《设备验收单》上签字确认接收。
(2)设备验收后，装备部收齐有关技术资料存档，并移交生产车间投入使用。
技术资料包括：该产品的出厂合格证，验收清单，各种资料，图纸等。
5.2.1验收合格的设备由设备管理员填入《设备管理台帐》
5.2.2设备维护修理
本公司所有生产设备的管理执行以日常检查，定期检查、修理、维护为核心的全面设备管理。
5.2.2.1日常检查：
装备部根据设备制造商的建议，结合本公司实际情况，制订《设备保养计划》，由操作人员每天按该计划中的日常保养项目进行检修，填写《设备点检卡》，由专业维修人员巡视督促。
5.2.2.2定期检查、维护：
由装备部组织设备使用人员按《设备保养计划》中的定期保养项目进行检修与维护，装备部负责督促、检查。
5.2.2.3设备的大修、改造、更新、报废
由装备部根据企业的实际情况，以及设备的劣化趋势，制定设备的大修、改造、更新、报废等方案，并同时将设备的目前状态、劣化趋势、备品备件、资金、人员、技术、实施方案等信息，交总经理批准后安排实施。
5.2.3故障和修理
5.2.3.1设备运行过程中发生故障，操作人员应立即停机，并同时告知装备部,由
装备部进行检查、修理。
故障排除后，由操作人员确认状态正常，再投
入生产，装备部将故障情况填入《生产设备履历卡》；
5.2.3.2如因各种原因无法排除故障时，装备部立即向总经理汇报，建议外协修理，
经同意后实施。
外协修复后，经相关维修人员及装备部确认，交生产车
间使用，维护人员具体填写《生产设备履历卡》。
5.2.1备品备件的申请、采购、检验、入库、保管、领用
a.申请：装备部根据备品备件库存情况及企业目前实际生产情况，提出备品
申请；
b.采购：按《采购管理程序》执行；
c.检验：备品备件进厂后仓管人员进行型号、规格等品质确认；
d.入库：由仓库保管人员办理备品备件入库手续；
e.保管：由仓库保管人员保管于零配件库；
f.领用：备品的领用由维修人员根据设备故障情况，提出领用申请《领料
单》，由装备部确认签字后，仓库保管人员负责发货。
6.0记录/登记表
6.1HLLG-QR603-01《设备管理台帐》
6.2HLLG-QR603-02《设备点检表》
6.3HLLG-QR603-03《生产设备履历卡》
6.4HLLG-QR603-04《设备验收单》
7.0参考文件
7.1《工厂平面布置图》
7.2《设备保养计划》
7.3《采购管理程序》。