05-基础设施控制程序
005-基础设施(设备)控制程序
1 目的对基础设施(设备)进行有效控制，确保其在完好状态下运行。
2 适用范围本程序适用于基础设施(设备)的购置、验收、使用、维护、保养、改造、报废等活动的管理与控制。
3 术语定义3.1 基础设施：公司运作所必需的设施、设备和服务体系；包括建筑物、工作场所和相关的设施，过程设备(硬件和软件)，支持性服务。
3.2 主要设备：形成主要生产能力的设备，如丝印机、贴片机、回流焊、AOI、波峰焊机、流水生产线等。
3.3 辅助设备：在生产过程中起辅助作用的各类装置、工装、夹具等。
4 职责4.1 总经理负责批准重要或主要设备(设施)的购置和报废。
4.2生产部负责对购进(或自制)的设备(设施)进行验收、建档、及时维护、定期检测、报废处置。
4.3 设备管理员负责相关设备的维护保养和定期检修，编制备品配件采购计划。
4.4 各设备使用部门/操作人员负责设备的日常点检和清洁保养，并记录运行过程。
5 工作程序5.1 基础设施(设备)的需求识别与购置5.1.1设备管理员应根据生产任务、设备运行状况与负荷能力，识别并确定相关设备(设施)及备品配件需求，编制计划提交部门主管确认。
5.1.2 设备管理员应及时对各部门提出的设施设备及备品配件需求计划进行汇总和确认。
需要评审的计划应及时评审后报主管或总经理批准。
5.1.3经批准需要外购或外建的设备(设施)及备品配件需求计划，提交相关责任者按《采购控制程序》实施采购或落实外建。
5.2 基础设施(设备)的建档管理5.2.1 公司设施和设备的图纸、使用说明书、维修指导书等技术资料，由设备管理员(或相关责任者)分类编号、建档归档、集中保存。
5.2.2生产部必须对所有在用的设施和设备进行分类编号、逐台(套)建立《设备履历表》，及时登录设备(设施)编号、名称、型号、维修记录等事项。
5.3 基础设施(设备)的安装与验收5.3.1 新购置的主要设备需要安装、调试的，由供方提供安装调试，设备管理员协助。
5基础设施控制程序
基础设施控制程序1.目的确定并提供为实现服务的符合性所需要的设备设施，保证服务质量满足规定的要求。
2.范围适用于为实现服务符合性所需的设备设施，如工作场所、工具、设备设施、支持性服务如通讯等的控制。
3.职责3.1工程部是基础设施控制的归口管理部门，并负责对基础设施进行维护。
3.2保安部负责对消防设备设施和监控系统进行正确使用。
4.程序4.1基础设施控制流程图a） 基础设施控制流程图设施验收设施提供设施管理设施确定设施的报废设施的使用、保养和维修4.2基础设施的确定公司为实现服务符合性活动所需的基础设施包括：供水、供电、供气、供暖、制冷、电梯、消防、监控系统等服务设备设施、办公场所、支持性设备和工具（如维修用的设备和工具等）。
4.3对于各种服务设备设施的管理应做到：a） 各种设施图纸、档案资料齐全，管理良好；b） 设施运行正常，有正常的保养、检修制度；c） 运行人员严格按照操作规程执行；d） 消防系统设备完好，可随时启用；e） 监控系统设备完好，可随时启用；f） 中央空调设备完好，冬季居室温度不低于16度。
4.4设施的提供4.4.1设施的接管、验收：在接管设施时要按设施使用说明书和相关资料对接管的设施进行验收。
达不到要求者，应通知有关单位限期整改。
设施接管的相关资料由工程部复核存档。
4.4.2设施的采购：根据公司发展的需要，如需配置新的设备设施时工程部或保安部要填写《设备设施配置申请单》，注明设备设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报经理批准后，依据《采购控制程序》具体实施采购。
4.4.3采购设施的验收1） 采购的实施，组织相关人员进行安装调试，确认满足要求后，由工程部或保安部在《设备设施验收单》上签字验收，并记录设备设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件及资料等内容。
2） 验收不合格的设备设施，由采购部门与供方协商解决并记录处理结果。
4.4.4设施的登记建帐验收合格的设施由工程部进行统一编号，并填写《设备设施台账》。
基础设施控制程序
基础设施控制程序
首先，政府应该确定其基础设施投资的优先级，以及相关设施部门的职责范围和开发项目的投资机制。
这些投资机制支持不同基础设施项目，确保公共项目的统一性和相关可持续发展政策的实行。
其次，现有基础设施项目的管理和控制也应该是基于技术的方式。
这就是说，经营项目的过程应该是可控的，需要严格实施可追溯的技术解决方案。
同时，政府还应就经营项目的安全、资源和环境等方面建立完备的技术标准。
第三，也应该注意财务和经济控制的有效性。
这一点特别关键，因为只有在财务和经济的基础上，政府才能真正控制和管理基础设施项目。
基础设施控制程序
1、目的为加强本公司基础设施的管理，正确、安全地使用和维护，确保产品质量符合国家产品标准和满足顾客的需求，特制定本控制程序。
2、范围本程序适用于本公司所有与产品质量有关的设施、设备和工装夹具的配置及日常管理工作。
3、定义3.1.基础设施：包括厂房，工作场所（如办公室和生产车间），相关设施（如水，电，气，通信供应的设施）。
3.2.生产设备：指投入生产运作所需要的设备。
3.3.生产设备的管理包括设备的编号、设备的操作规程、设备的维修，设备的保养（日常保养和定期保养）及设备的安装确认、设备的运作确认和设备生产工艺确认及设备报废处理。
3.4.工装夹具：指生产时产品装配，加工和测试所需要的辅助工具。
3.5.工装夹具的管理包括夹具的编号，夹具的维修，夹具的保养（日常保养和定期保养）及夹具报废处理。
4、职责4.1.总经理负责重大设施、设备配置申请的批准；4.2.设备部负责生产设备的申购、验收、使用、维修和报废过程的统筹管理；负责厂房、仓库及其配套设施的管理。
4.3.采购部负责设备、设施的采购；4.4.设备部/技术部负责生产区域内设施、设备的使用管理与日常保养工作。
4.5.各部门负责使用区域内设施、设备的使用与日常卫生清洁工作。
4.6.行政部负责办公设施，后勤设施，通信网络设施管理与维护工作。
4.7.品质科负责监视与测量设备的申请和管理。
5、工作程序5.1.设施、设备的配置5.1.1.本公司应具有与其业务、生产相适应的设施/设备及相应的辅助设施/设备。
5.1.2.各部门根据使用要求及需要向总经理提出配置设施/设备的要求，填写申请单，注明所需设备规格、型号、用途，给总经理批准，批准后，由采购部组织安排采购。
5.1.3.按照GB50073-2013 洁净厂房设计规范确认车间面积和人员数量的关系，在洁净车间人均面积 2㎡-4㎡，明确不得超过规范要求的人员上限。
5.2.设施/设备的验收5.2.1.由生产部及设备部对生产所需的设施/设备进行验收，确认满足要求后，在《设备验收单》上签字确认；5.2.2.验收不合格的设施/设备由设备部、采购部与设施/设备的供方协商解决，必要时通知总经理解决；5.2.3.验收合格的设备由设备部进行编号，建立《生产设备台帐》。
05基础设施和工作环境控制程序
基础设施和工作环境控制程序1、目的：提供、维护和管理为达到服务符合要求所需的基础设施和工作环境，以实现质量管理体系的有效运行和持续改进，增加顾客满意。
2、范围：适用于本公司所有工作场所和相关设施、设备及工作环境的控制。
3、职责：3.1总经理负责确定和提供满足维修服务所需的基础设施、设备及工作环境。
3.2销售部负责营业大厅各种设施、设备及工作环境的维护和管理3.3服务部负责维修现场的各种设施、设备及工作环境的维护和管理，以及备件仓库内的各种设施、专用工具及工作环境的维护和管理。
3.4综合部负责办公区的设施和工作环境的维护和管理，负责工作场所环境的监督管理。
4、工作程序：4.0基础设施和工作环境控制流程图：附后。
4.1基础设施管理4.1.1本公司的基础设施本公司基础设施包括：a)办公设施、建筑设施；b)消防、环保以及供电、供水、排污等设备设施；c)生产维修设备设施（含专用工具）；d)通讯、广告设施等。
4.1.2 设备设施的配置4.1.2.1基础设施要按一汽-大众公司要求配置，并且符合有关法律法规要求。
4.1.2.2各部门需要增添设施、设备，由需要部门提出申请，报总经理批准后，维修设施由服务部负责组织采购，其他设施由综合部负责组织采购。
4.1.2.3服务部负责生产维修设施的编号标识，建立4.1.1 c）条款有关的《设备设施台帐》。
综合部负责对公司其它设施的编号标识，建立4.1.1 a）、b）、d）条款有关的《设备设施台帐》。
维修工具由服务部工具资料管理员制作《工具清单》。
4.1.3设备设施的管理4.1.3.1需要领用设备设施时，使用部门须办理相关领用手续。
基础设施合理布局，摆放有序，要定位放置专人管理，保持设施完好并正常运行。
有关部门依据《基础设施管理制度》对相关设施进行管理。
4.1.3.2设备设施的使用部门及人员，须依据《设备操作规程》的要求，正确、安全地使用各种设备。
工具的借用须做好《专用工具借用登记表》。
基础设施控制程序
基础设施控制程序随着科技的不断进步，越来越多的基础设施设备进入了我们的生活，如电力、水务、道路等等。
这些设备的运行与管理离不开基础设施控制程序。
什么是基础设施控制程序基础设施控制程序是一种针对基础设施设备进行运行、管理和监控的程序。
其功能涵盖了设备控制、信息采集、数据处理与分析、系统调度与报警等一系列环节。
基础设施控制程序的工作原理基础设施控制程序的工作原理分为三个步骤：1.硬件采集硬件采集是指通过传感器、开关等装置实现对基础设施设备的控制和信息采集功能。
比如，使用温度传感器来监测某个区域的温度，使用压力传感器来监测水厂的水压等。
2.数据处理与分析基础设施控制程序通过对采集到的数据进行处理和分析，获得基础设施设备的状态信息。
在数据的处理和分析中，需要使用各种算法和模型来获得高质量的数据分析结果，从而实现对基础设施设备的科学管理。
3.系统调度与报警基础设施控制程序根据数据分析结果，进行系统的调度和报警。
在调度过程中，系统可以管理基础设施设备的开关、自动化控制等功能；在报警过程中，系统可以实现对异常情况的及时提示，以避免出现严重的事故。
基础设施控制程序的应用基础设施控制程序的应用非常广泛，几乎涵盖了所有的基础设施设备，如下：1.电力设备管理（例如发电机、变电站、输变电设备等）2.水务设备管理（例如水库、泵站、给水设备等）3.道路设施管理（例如交通灯、路灯、车检器等）4.空调系统控制（例如使用温度传感器来监测空调室内温度）5.楼宇控制系统（例如使用人体传感器来监测人员进出、健康状态、温湿度等）基础设施控制程序的应用可以大幅提高基础设施设备的运行效率和管理水平，也可以提高人民生活的便利程度。
基础设施控制程序的发展趋势随着人工智能、物联网、大数据等技术的不断发展，基础设施控制程序也在不断创新和发展。
未来，基础设施控制程序有以下几个趋势：1.可视化：基础设施控制程序的监控界面将不断优化，更加符合人机交互原则，使管理人员在任何时间、任何地点都能够轻松地监测和管理设备。
基础设施管理控制程序
基础设施管理控制程序1．目的为满足本公司的生产和服务的要求，对所需的基础设施进行有效管理。
2．范围适用于本公司基础设施、设备，生产、检验设备及相关辅助设备的配置、使用、维护、维修管理。
3．职责3.1.生产部：负责提出基础设施、设备，生产、检验设备及相关辅助设备清单及要求；负责新设备的验收工作，以及设备的档案管理；负责设备维护、维修管理，协调解决存在的问题。
3.2.使用部门：负责新设备的采购申请，配合相关设施设备的安装施工，配合设备的验收；负责设备的使用、日常维护、保养；负责编写设备的操作规程。
3.3.供应链负责采购，配合设备的验收。
3.4.总经理负责采购的批准。
4．工作程序4.1.基础设施的确定基础设施包括：洁净车间及空调系统；工艺用水系统、工艺用气系统、生产，检验设备及辅助设备。
4.2.设备采购申请：使用部门根据实际工作的需求，提出采购申请并填写《采购申请单》；客户可根据实际工作的需求，自行采购仪器设备；生产部负责对客户购买的设备或者提供的设备进行验收。
4.3.设备采购4.3.1.设备应满足以下条件：生产需要，并符合相关法律法规的要求；便于清洁、维护、保养和维修；设备工艺参数可见可调；4.3.2.将《采购申请单》报管理者代表审核，总经理批准后，由供应链完成采购工作。
4.4.设备的安装与验收4.4.1.供应链及使用部门负责协调设备厂商进行设备的安装与调试工作。
4.4.2.新的基础设施安装完毕后，生产部组织验收工作，必要时，同其它相关部门一同验收，并填写《设备验收记录》。
4.4.3.生产部负责对新添置基础设施的档案的建立，基础设施档案应包括：采购申请单；采购记录；设备验收记录表；说明书；出厂合格证；供应商提供的其他文档。
4.4.4.相关部门负责存档并填写《设备台账》。
4.5.设备的维护与保养4.5.1.使用部门负责编制相应设备的操作规程；4.5.2.客户提供的设备，由使用部结合客户的设备要求编制设备的操作规程。
基础设施控制程序
3.3行政人事部负责对支持性服务进行控制；
3.4各部门配合实施。
4.工作程序
4.1基础设施的确定，产品实现所必需的基础设施包括：
4.1.1建筑物：办公楼、厂房、仓库等；
4.1.2工作场所：办公、生产场所等；
4.1.3相关的设施：水、电、气、通风、空调等；
4.3.7若设备出现故障，及时进行维修。维修完毕后应经过确认合格后才能被再次使用；
4.3.8对不同状态的设备应作好相关标识，如“设备完好”、“设备运行中”、“设备检修中”“封存”等状态标识；
4.3.9监控设备的运行状态，应做好相关运行的记录。
5.相关文件
5.1《生产设备管理规范》CR-QS-009
6.相关记录
修改页
文件编号
修改条款
修改内容
修改人/日期
生效日期
编制
审核
分发部门会签
批准
□业务部
□研发部
□采购部
□生产部
□质量部
□行政部
1.目的
确定、提供和维护为实现产品符合性所需的基础设施。
2.范围
适用于为实现产品符合要求所需的建筑物、工作场所及相关的设施、设备和支持性服务等的控制。
3.职责
3.1行政人事部负责工作场所及其相关设施的控制；
无
4.3.2生产设备由生产部根据生产需求申请采购；
4.3.3采购来的生产设备应该被正确安装并得到有效的验收后，方可使用；
4.3.4所有设备应建立台帐，并进行管理；
4.3.5建立生产设备的操作规范，设备操作人员应按规范进行操作；
4.3.6规范生产设备的维护和保养，按要求对设备进行维护和保养并保存记录，确保设备正常运转，以保证生产的正常有序运行；
基础设施控制程序
基础设施控制程序1、目的规定了基础设施控制的内容、要求和方法。
2、范围适用于公司基础设施管理的控制。
3、权责3.1、生产技术部负责建筑物、工作场所和相关设施、设备的规划、配置和管理，负责检测设备、工装的购置、检定/校准外包管理，负责所用设施、设备、工装的日常维护保养和管理。
3.2、生产技术部负责在工艺技术文件中确定产品实现所需加工设备、工艺装备和检测设备。
3.3、车间负责安装工具和设备的建账和日常维护保养管理。
4、定义基础设施：司运行所必须的设施、设备和服务的体系。
一般包括：建筑物、工作场所和相关设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（运输或通讯）。
5、工作流程：5.1、确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，是质量管理体系有效运行及产品满足质量要求的重要保证。
5.2、公司的基础设施包括：工房、库房等工作场所和相关的设施；生产设备、检测设备、工具工装等过程设备及其水、电、气、通讯、运输等支持性服务。
5.3、设施的提供5.3.1、建筑物、工作场所和相关设施5.3.1.1、生产技术部负责，根据公司发展规划与生产经营需要，组织设施的规划、实施、验收、调配和维修。
5.3.1.2、财务部协助生产技术部实施设施的配置。
5.3.2、设备的采购、安装和验收5.3.2.1、生产技术部负责，根据公司生产经营需求和生产技术部的配置、维修计划，编制公司设备更新、改造和维修计划，经公司主管领导批准后组织实施。
5.3.2.2、生产技术部负责组织设备的安装、验收和维修工作，负责对设备的采购、安装和验收。
设备的控制具体按Q/C03-2017《设备管理办法》的规定执行。
5.3.3、检测设备5.3.3.1、生产技术部按照工艺配置和生产经营需求，提出检测设备配置计划和实施采购。
5.3.3.2、生产技术部负责对采购的检测设备委托监视和测量设备外包单位进行验收、编制周期检定计划、定期进行检定/校准和实施管理，确保在用的检测设备满足要求，具体按《监视和测量资源控制程序》的规定执行。
05基础设施控制程序
1.0 目的通过对物业设备的管理，使所有设备在使用中保证完好状态，满足服务的要求。
2.0 适用范围适用于公司物业管理权限内的设备。
3.0 术语(略)4.0 职责4.1 建筑物配套主要设备由开发商负责订货安装，物业管理服务公司总经理组织有关人员负责移交使用时的验收。
4.2 工程部负责人负责设备运行维修管理和技术资料、档案的收集、保管，负责零星设备、配件、材料的采购计划的编制。
4.3 工程部机电人员对各自责任区内的设备进行维修、保养及运行操作，并做好标识及记录。
4.4 保安部负责消防设施维护和管理；5.0 工作程序5.1 接管设备的验收5.1.1设备的接管与验证（收），由工程部工程师/保安部队长或分管副总经理组织管理处有关人员与开发商办理设备交接验收及资料移交手续。
5.1.2设备接管时按照设备出厂说明书及有关国家规范、标准进行验收。
如验收不合格，则应在验收单中说明实际情况及原因，并提出整改建议，限期由承建商负责整改。
5.2 设备的标识、建账和资料管理5.2.1设备的标识所有设备实行单机悬挂《设备卡》，标识该机的编号、责任人、运行状况等。
5.2.2设备的建账a. 工程部/保安部负责建立《设备台账》，台账内容包括：设备名称、统一编号、型号、生产厂家、技术资料、保养人等。
b. 设备管理人员对重大的、主要的设备建立单机档案（以机组为单位，大型附件对应主机另立档案，小型附件归入主机一体建档）。
c. 重大设备资料原件由部门统一建档保管，行政部持复印件。
5.2.3设备资料的归档a. 工程部/保安部负责建立《设备台账》。
b. 每台设备资料依次编入：每台设备所涉及的《设备设施维修保养年度计划表》、《设备维修保养记录单》及说明书、合格证等。
c. 工程部/保安部负责集中保存上述设备资料。
5.2.4 设备资料的管理a. 所有的资料案卷，集中存放于工程部/保安部并标识清楚。
b. 工程部/保安部对所有资料的记录、立卷进行指导检查，保证资料记录和使用的有效性。
基础设施控制程序
基础设施控制程序1目的明确生产所需设施的管理要求，确保设施完好。
2范围适用于本公司产品生产提供所需设施的控制。
3职责3．1生产部负责生产设施的选型、安装、更新、改造、运行控制、维护、检修。
3．2 车间负责生产设施的使用。
4程序4.1 设施的识别、配置4.1.1根据工艺文件或顾客对产品的具体要求，生产部确定公司现有生产施能否满足要求。
4.1.2如配置不能满足要求，由生产部填写“设施请购单”，明确需外购或自制设施的名称、用途、技术参数、价格，经总经理审批后，生产部实施采购。
4.2设施的验收4．2．1采购的设备，生产部组织人员进行安装调试，确认满足要求后，由生产部在“设备配置单”相关栏目中确认签收。
4 .2 .2设备的验收可采取现场清点、试机等方式进行。
4．2．3验收合格的设施，由生产部在“设施一览表”上登记。
4.3设施的使用、维护和保养4．3．1按设施有关操作说明的要求，操作人员在生产前对设施进行检查，确定完好后方可按规程要求开机操作。
4．3．2按设施的产品维护说明要求或公司形成的文件要求，设施使用人员实施维护保养：a.按规定的内容和频次要求对设施进行清洁和/或在润滑部位添加润滑油。
b.对运行中的设施进行巡查。
4．3．3生产设施使用过程中出现故障时，根据故障情况必要时先停机，生产部进行维修，维修情况在“设施保养维修单”上记录。
4 .3 .4根据设施实际使用情况，生产部制订“设施检修计划”，并组织对有关设施进行计划性检修，检修情况在“设施保养维修单”上记录，检修完毕由设施使用人员对照中“设施检修计划”规定的验收要求检查并试机或试产确认完好后签字认可。
4．3．5设备维修或检修时生产部应在设备明显位置挂“检修”或“维修”标识牌，维修完毕取消标识牌。
5相关记录设施请购单（表号QR/6.3-01）设施一览表（表号QR/6.3-02）设施检修计划（表号QR/6.4-03）设施保养维修单（表号QR/6.3-04）。
05基础设施控制程序
深圳市XXXX有限公司文件编号：QP-05版次：A/0编制部门：行政部温馨提示：本文件为公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印！1 目的对公司全部设施设备进行有效管理，以实现产品之符合性。
2 范围适用于与产品质量相关之公用设施设备、生产与测量设备、支持性服务设施设备的管理。
3 权责3.1 总经理：组织内各设施设备之外修与报废核准。
3.2 工程部：设施设备周期保养与维修。
3.3 使用部门：设施设备日常保养。
4 定义4.1 设施：厂房、车间、相关公用设施。
4.2 设备：在产品生产过程中所需的，如：机器设备、工/治具等。
4.3 一级保养：日常清洁与维护，如：润滑等(使用部门)。
4.4 二级保养：周期性保养与维护：如简要零件更换，设施设备内部各项调整；各种机械性能的检查与测试(电工) 。
4.5 三级保养：设施设备使用性能严重损害，需请求原厂或专业厂商进行维修(原厂商)。
5 作业内容5.1 厂房、车间与公用设施设备的管理：5.1.1 规划管理：总经理负责依组织发展目标的需要，并考虑投资因素，对厂房、车间与公用设施的建设、改建或扩建进行合理规划，对建筑物的规划要考虑到对自然可能造成的危害的防护，如暴晒、雨淋、雷电、严寒、消防等，车间的布置要合理，确保搬运顺畅，对水、电、热、气等公用设施的建设要考虑到生产规模扩大的需要，并能有效的保护自然资源，减少和避免对环境造成的污染。
5.1.2 建设与验收：对厂房及车间与公用设施的建设应委托有建设资格的单位承建，并签订委托协议，明确双方的责、权、利关系，总经理对承建单位的建设质量与进度进行监督，工程结束后应先由行政部组织内部验收合格后，再由法定机构组织验收，对公用基础设施设备的建设与验收参照上述原则及相关法令法规要求执行，文控负责建立并保存工程档案。
5.1.3 使用与维护：行政部根据实际情况组织有关部门对厂房、车间与公用设施设备的状况进行评价，并实施必须的维护，若评价不合格，则由行政部视具体情况组织内部修整或委托修整，各部门在使用过程中若发现异常，则随时以各种形式向行政部报修，对设施的评价、维护、修理记录在相应的档案中。
基础设施控制程序
基础设施控制程序1.目的确定、提供并维护达到产品符合要求所需要的基础设施，保证基础设施在生产过程中处于良好状态，以确保产品的符合性和综合管理体系的有效性。
2.使用范围适用于公司对为实现产品符合性所需的基础设施。
3.定义：为公司生产加工和员工生活提供共同条件和公共服务的设施。
4.职责4.1装备车间是公司设备归口管理单位，负责设备固定资产管理、能源管理、设备技术档案管理、特种设备的管理。
负责设备大修（包括设备项修和零星项目）的外包、设备的维修、设备的安装及技术改造工作，以确保设备的持续运转能力。
4.2各车间（部门）负责本单位的设备资产管理，及设备的使用和维护保养工作。
4.3安保部负责实现产品符合性所需基础设施的工作环境进行控制。
4.4制造部负责运输设施（不含内转电动平车）的具体管理、使用和维护。
4.5运行部负责信息系统的具体管理、使用和维护。
5.流程6.程序7.过程绩效的监视8.过程中的风险控制9.相关文件10.记录附件一（）附件二（）编号：ZBB-20-77/号重庆水轮机厂有限责任公司项目立项申请表编号：ZBB-20-74/号计算机及外设采购立项申请表编号：附件三（）设备安装（技术改造）验收报告附件四（）编号：ZBB-20-45/号设备安装（技术改造）竣工验收移交单附件五（）设备台账编号：ZBB-20-22/号**：精大稀设备*：重点设备车间设备主任：机械员：填报日期：年月日附件七（）编号：ZBB-20-65/号设备运行交接班记录请将设备当天检查运转情况按要求记录如下，以备查阅。
打卡；正常填V,不正常填X。
一班制作运行记录，二班制实行交接班，并对本班设备正常运转负责。
附件八（）编号：ZBB-20-53/号设备封存（启封）申请表附件九（）编号：ZBB-20-21/号重庆水轮机厂有限责任公司设备技术状况普查表车间：年月日附件十（）编号：ZBB-20-23/号设备日常检查保养记录注：没有问题打若有异常打则打“X”,并在“异常情况记录”栏中记录异常情划日。
基础设施控制程序
基础设施控制程序————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期：ﻩ基础设施控制程序1.目的确定、提供并维护达到产品符合要求所需要的基础设施，保证基础设施在生产过程中处于良好状态，以确保产品的符合性和综合管理体系的有效性。
2.使用范围适用于公司对为实现产品符合性所需的基础设施。
3.定义：为公司生产加工和员工生活提供共同条件和公共服务的设施。
4.职责4.1装备车间是公司设备归口管理单位，负责设备固定资产管理、能源管理、设备技术档案管理、特种设备的管理。
负责设备大修(包括设备项修和零星项目)的外包、设备的维修、设备的安装及技术改造工作，以确保设备的持续运转能力。
4.2各车间（部门）负责本单位的设备资产管理，及设备的使用和维护保养工作。
4.3安保部负责实现产品符合性所需基础设施的工作环境进行控制。
4.4制造部负责运输设施(不含内转电动平车)的具体管理、使用和维护。
4.5运行部负责信息系统的具体管理、使用和维护。
5.流程设备（设施）的配置/更新需设备（设施）的策划设备（设施）的策划是否符合要求？否设备（设施）选型、采购是设备（设施）安装调试设备（设施）验收不通过设备（设施）移交通过设备（设施）使用管理设备（设施）报废设备（设施）保养设备（设施）修理设备（设施）备件管理6.程序程序工作内容记录责任部门6．1 设备配置6.1.1 使用部门须增加或更新设备（设施）时,由使用部门提出“申购报告”,然后由装备车间或运行部进行立项。
申购报告使用部门6.１．2设备(设施)立项时，生产设备的立项，由装备车间填写“项目立项申请表”；计算机及外设的立项，由运行部填写“计算机及外设采购立项申请表”,经董事长批准后，交由有关人员采购。
项目立项申请表计算机及外设采购立项申请表装备车间运行部6.1.3 设备(设施）采购时，采购人员应对供应商的资质进行考察,由装备车间根据申购部门的需求提出技术要求，重要设备并进行实地考察，然后由制造部按要求进行招标比价、商务谈判、签订合同、办理采购业务;计算机及外设由运行部进行招标比价、签订合同、办理采购业务。
基础设施控制程序
基础设施控制程序1.目的确定提供和管理为质量、环境、职业健康安全管理体系所需控制的基础设施。
2.范围适用于本公司设备、设施、工作场所等基础设施的控制。
3.职责3.2.生产技术部是基础设施归口部门。
3.3.各有关部门合理正确使用并维护设备和设施，保持实现产品符合性。
4．工作程序4.1.基础设施4.1.1基础设施的识别企业为实现产品符合性活动、环境职业健康安全所需的基础设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、器具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。
4.1.2.设施的采购生产技术部根据使用部门的要求及企业发展的需要，填写采购相关信息，注明设施设备名称、用途、数量和规格型号，报总经理批准后，由采购或总经理指定专人负责安排采购的有关事宜。
4.1.3.设施的验收4.1.3.1生产技术部组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，和使用部门在验收单上签字验收，并记录设施设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、随机附件资料等内容。
低值易耗的工、卡、器具等由使用部门自行验收。
4.1.3.2验收不合格的设施设备，根据采购合同办理退换手续。
4.1.3.3对验收合格的设施设备进行统一编号，建立《机器设备一览表》。
4.1.4.设备的使用、维护和保养4.1.4.1根据生产需要编写设备操作规程，发放给使用部门。
必要时操作工由相关技术人员负责培训，培训后上岗。
4.1.4.2编制《机器设备保养记录表》，规定保养内容和频次，发给使用部门执行，有关负责人监督检查执行情况。
设备部门每季度收集《机器设备保养记录表》，整理后作为制订年度检修计划的依据。
4.1.4.3生产技术部每年底制定下年度保养计划表，经审批后执行，并将年度保养的结果记录于《机器设备保养记录表》中。
4.1.4.4.日常生产中车间无法排除的故障，应填写《机器设备维修记录表》报设备部门检修。
检修中的设备应挂检修牌，检修好的设备应由使用部门负责人在《机器设备维修记录表》签字验收方可使用。
基础设施控制程序(含流程图)
文件制修订记录1.0目的对基础设施策划、提供、维护、应急、评价等进行规定，对基础设施建设的相关方进行告知，使其了解本公司的管理方针，为公司实现产品的符合性、满足顾客要求提供物质和条件保障。
2.0适用范围适用于基础设施（包括建筑物、工作场所和相关设施、过程设备、支持性服务设施）的确定、提供、维护；3.0职责3.1 工艺技术部负责对基础设施的策划、评价等工作提供工艺依据，是基础设施策划的归口管理部门。
3.2 基建工程部3.2.1 负责基础设施建设、跟踪基础设施项目全过程，组织基础设施项目验收，并保证新项目的“三同时”（同时设计、同时施工、同时投产）顺利进行；3.2.2 负责建筑物、工作场所和相关设施项目的维护、维修。
3.3 装备动力部3.3.1 设备科负责公司生产设备及特种设备的归口管理，负责公司生产设备的日常管理工作，参与设备招标，组织设备开箱验收，参与设备项目验收，并建立设备管理台账；负责设备的维护、保养、修理、检查、停用、调拨、封存、报废、设备事故等管理；制定设备故障的应急反应计划并组织实施。
3.3.2 动力科负责公司能源的归口管理，负责本部门所属设备的管理；负责公用动力站房设备及站房内管线及厂房外公用动力管线、路灯、的维护修理；负责制定公司公用动力设备应急反应计划及并组织实施。
3.4 信息部负责网络、通讯设施的归口管理；3.5 采购部负责设备、备件的采购，参与设备验收。
3.6 行政部3.6.1 负责基础设施资料的接收、整理、保管、借阅的管理；3.6.2 负责公司安全的管理及环境和职业健康安全检查与跟踪；3.6.3 负责办公楼的水、电、气的维护修理；3.6.4 负责新建、改建、扩建相关项目的“三同时”监管，必须提出安全、卫生环保等具体治理措施，安环科需全程参与整改项目的总平布置、工艺方案选择、安环措施能力评估等对项目建成后验收产生重大影响的所有环节。
3.7 使用单位3.7.1 负责本部门基础设施的正确使用，参与设备和生产线的调试、验收；3.7.2 负责本部门设备的维护、保养、修理。
基础设施控制程序(含表格)
基础设施控制程序（ISO9001-2015）1.目的：识别并提供和维护为实现产品的符合性需要的厂房、设施和设备，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境及环境中人和物的因素。
2.范围：适用于为实现产品符合性所需的厂房、设施及设备，如工作场所、设施、设备；对工作环境及环境中人和物的因素进行控制。
3.职责：3.1工程部厂房设计的委托、厂房施工监控、厂房验收文件的整理存档；负责设备的采购、设备的验收、设备的安装调试；设备的验证；根据需要编制《设备管理规程》、《设备的设计、选型及开箱验收管理规程》、《设备安装、调试及验收管理规程》、《工程施工及验收管理规程》、《设备及管道编号规定》、《设备预防性维护管理规程》、《厂房、设施的保养和维修管理规程》，负责设备的维修。
3.2生产部生产部负责对实现产品符合性所需的设施进行巡检及控制。
实现产品符合性所需的工作环境的厂房设施进行巡检及控制。
负责环境中人的因素控制。
根据需要编制《虫鼠或其他动物防止管理规程》、《一般生产区卫生清洁规程》、《洁净区卫生清洁规程》。
3.3质量控制室、各生产车间、仓库负责设备的正确使用及设备的维护与保养；负责对工作环境厂房设施的清洁、维护。
3.4工程部经理工程部经理负责新、扩、改建厂房及对厂房进行大修的项目建设的申请，建设项目立项论证会。
工程部经理组织专家根据厂房建设规划提出厂房建筑设计要求，并制订项目设计方案。
4.程序：4.1新、扩、改建厂房设施立项、设计及施工验收4.1.1公司为实现产品符合性活动所需的厂房及设施、设备和工具（包括工、卡、量具）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。
4.1.2根据公司发展的需求，由工程部经理负责新、扩、改建厂房及对厂房进行大修的项目建设的申请，建设项目立项论证会。
工程部经理组织专家根据厂房建设规划提出厂房建筑设计要求，并制订项目设计方案。
4.1.3工程部根据设计方案找委托具有资质设计方进行设计，按设计图纸找具有资质的施工方，并对施工过程进行监督和验收。
基础设施控制程序
基础设施控制程序1.目的：对生产设备、辅助设备的请购、验收、保养、维修等进行管理，以保证公司生产和办公的正常运作。
2.范围：适用于除检验、量测设备外的所有生产设备、辅助设备。
3.定义：生产设备：存放于车间，直接用于生产、加工，与产品型成有直接关系的机器设备均包括。
辅助设备：用于厂区基础设施建设，非直接用于生产的公共设施、设备、办公设备等均包括。
4.职责：五金部、塑胶部、装配部：产品生产所需机器、设备的请购、验收、保养、维修，机器、设备建立清单编号提交财务，生产辅助治具的保管、维护。
工模部：模具加工所需机器、设备的请购、验收、保养、维修，机器、设备建立清单提交财务，工模辅助工具的保管、维护。
PIE部：生产辅助治具的制作、编号、维修。
行政部：公共设施、基础设施所需机器、设备的请购、验收、保养、维修，机器、设备建立清单编号管理提交财务，维修工具的保管、维护。
ISO系统部：保管机器、设备的使用说明书、合格证、保修单等附带资料。
各部门：办公设备的请购、验收、保养，设备建立清单提交财务。
电脑室：电脑、打印机等办公设备的维修。
5.作业程序5.1 生产设备、辅助设备的请购按“采购控制程序”办理。
5.2 生产设备、辅助设备的验收5.2.1 生产设备、辅助设备的验收由申购部门验收，验收时需注意“说明书”、“保修单”、“合格证明”等附带资料是否齐备。
5.2.2 生产设备、辅助设备验收不合格时，要求供方更换或维修，直到供应符合要求方可接受。
5.2.3 生产设备、辅助设备“说明书”、“保修单”、“合格证明”等附带资料需统一交ISO系统部保管，以备查找。
5.2.4 生产设备、辅助设备验收合格后，使用部门需建立清单，提交财务，向财务索要“财产标识”标签，贴于机器、设备上，以利财产管理。
5.6 机器、设备操作与保养5.6.1机器、设备使用部门须建立相应的“机器操作规范”，且须悬挂于机器使用现场，机器使用须参照“机器操作规范”步骤进行操作。
5.基础设施控制程序
4.4.4发现监视和测量装置偏离校准状态时，应停止使用，及时报告采购部，采购部应对以往测量结果的有效性进行评价和记录，确定需重新检测的范围并重新检测，对监视和测量装置进行校准。
4.4设施、设备的使用、维护
4.4.1各部门设备操作人员必须熟练掌握操作技术，严格按操作规程进行操作。对于操作有特别要求的设施、设备的人员，须经培训考核后持证上岗。
4.4.2若发生设备事故，各部门须立刻报告公司，并组织有关人员调查事故原因、损失情况，提出纠正措施，形成报告上报公司。对事故责任人，按公司有关规定处理。
1目的
为保证公司建筑、设施、设备的正常使用，识别、提供、管理和维护为实现服务符合性所需要的基础设施。
2适用范围
适用于公司管理、使用的建筑、设施、设备、支持性服务等的控制。
3职责
3.1运营部负责组织向企业申请建筑、设施的修缮。
3.2采购部
1）负责监督检查基础设施的状态；并各种机械设备的维修和保养。
2）负责监视和测量装置的校准、监督、检查，负责监视和测量装置操作人员的培训、考核。
4.2.3监视和测量装置在购置时要进行检定，随设备提供检验合格证。
4.3设施、设备的管理
4.3.1新购设备由采购部凭设备批件、说明书、票据等办理固定资产手续和报帐手续。采购部建立设施、设备总台帐，各部门建立分台帐，相应填写《设备一览表》。
4.3.2对设备进行标识，标识由采购部统一编号、制作。
4.3.3各种设备设施有完善的保养、检修制度。
d﹚运输设备与设施。
4.2设施、设备的购置
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
基础设施控制程序
1、目的
规定了基础设施控制的内容、要求和方法。
2、范围
适用于公司基础设施管理的控制。
3、权责
3.1、生产技术部负责建筑物、工作场所和相关设施、设备的规划、配置和管理，负责检测设备、工装的购置、检定/校准外包管理，负责所用设施、设备、工装的日常维护保养和管理。
3.2、生产技术部负责在工艺技术文件中确定产品实现所需加工设备、工艺装备和检测设备。
3.3 、车间负责安装工具和设备的建账和日常维护保养管理。
4、定义
基础设施：司运行所必须的设施、设备和服务的体系。
一般包括：建筑物、工作场所和相关设施；过程设备（硬件和软件）；支持性服务（运输或通讯）。
5、工作流程：
5.1、确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设施，是质量管理体系有效运行及产品满足质量要求的重要保证。
5.2、公司的基础设施包括：工房、库房等工作场所和相关的设施；生产设备、检测设备、工具工装等过程设备及其水、电、气、通讯、运输等支持性服务。
5.3 、设施的提供
5.3.1、建筑物、工作场所和相关设施
5.3.1.1、生产技术部负责，根据公司发展规划与生产经营需要，组织设施的规划、实施、验收、调配和维修。
5.3.1.2、财务部协助生产技术部实施设施的配置。
5.3.2 、设备的采购、安装和验收
5.3.2.1、生产技术部负责，根据公司生产经营需求和生产技术部的配置、维修计划，编制公司设备更新、改造和维修计划，经公司主管领导批准后组织实施。
5.3.2.2、生产技术部负责组织设备的安装、验收和维修工作，负责对设备的采购、安装和验收。
设备的控制具体按Q/C03-2017《设备管理办法》的规定执行。
5.3.3、检测设备
5.3.3.1、生产技术部按照工艺配置和生产经营需求，提出检测设备配置计划和实施采购。
5.3.3.2、生产技术部负责对采购的检测设备委托监视和测量设备外包单位进行验收、编制周期检定计划、定期进行检定/校准和实施管理，确保在用的检测设备满足要求，具体按《监视和测量资源控制程序》的规定执行。
5.3.4 、工具工装
5.3.4.1、生产技术部负责按照工艺配置和生产经营需求，配置为保证产品符合要求的工具工装。
5.3.4.2、自制工具工装由生产技术部组织制造，外购工具工装由生产技术部实施采购，质量部协助生产技术部对工装进行检验和验证。
工具工装的控制具体按Q/C04-2017《工艺装置管理办法》的规定执行。
5.3.5、产品周转运输工具、工位器具
5.3.5.1、生产技术部负责按照产品周转、搬运和防护要求，配置产品周转运输工具、工位器
具，负责产品周转运输工具和工位器具的购置。
5.3.5.2、生产技术部负责周转运输工具和工位器具维护/管理。
5.4 、设施的维护
5.4.1、生产技术部负责组织建筑、房屋和工作场所的维修的实施，对各单位的维护情况进行检查。
5.4.2、各单位负责设施的使用和日常维护工作。
5.4.3、生产技术部负责组织设备的精度和结构定期检查及大修工作，负责对在用的设备进行精度鉴定、结构检查和维护与保养，确保加工设备处于完好状态。
工程公司负责组织安装设备的精度和结构定期检查。
设备的维护与保养具体按照Q/C03-2017《设备管理办法》的规定执行。
5.4.4、检测设备的使用人员负责正确使用并维护保养所使用的检测设备，保持其精度，确保满足工艺要求；生产技术部负责按照《监视和测量资源控制程序》的规定，外委对其进行检定/校准、维修。
5.4.5、生产过程使用的工装应符合工艺要求，由生产技术部负责对其定期进行校验，合格后才能投入使用。
工装的使用人员负责维护，工装的控制具体执行Q/C04-2017《工艺装置管理办法》的规定。
5.4.6、生产技术部负责保持工位器具的整洁，定期或不定期对工位器具进行清洁。
5.4.7、受压容器、起重设备等特种设备应按规定，由政府技术监督部门进行检查，合格方可使用并进行维护。
5.4.8、特种设备的操作者须经培训和考核合格，取得操作合格证，实行持证上岗，具体按《人力资源管理程序》的规定执行。
5.5 、生产技术部组织有关部门，每年对设施的现状进行一次检查评价，评价设施满足要求的能力，为设施的更换、添置、改进等提供决策依据或作出决策，并记录检查评价结果。
5.6 各有关部门负责按照《文件和记录控制程序》要求，收集和保存本程序中产生的记录。
6、相关文件：
6.1、设备管理办法
6.2、工艺装置管理办法
7、表单
7.1设施能力评价记录。