制程异常处理流程60276
制程异常处理流程文本
制程异常处理流程1.目的为了使品质异常发生时有据可依有规可循，使重大品质异常能在规定的的时限内，得到有效改善，防止相同问题重复发生，降低品质成本，确保产品质量符合需求。
2.范围进料检验、制程控制、出货检验3.定义：重大品质异常是指品质问题严重有必要开具《品质异常通知单》，并由品保部QE、IPQC特别跟进的质量事件。
➢制程外观不良达10%时开具《品质异常通知单》➢制程性能不良达5%时开具《品质异常通知单》➢制程尺寸不良达3%时开具《品质异常通知单》➢制程无工艺规程，或制程条件下不能满足工艺需求而导致停线➢制程连续3天重复出现的品质问题开具《品质异常通知单》4.运作流程➢在生产制程过程中，当作业人员发现产品出现品质异常时，第一时间通知现场IPQC、现场主管予以确认，无误由IPQC开具《品质异常通知单》，若IPQC与现场主管对该异常项目发生分歧时则立即报告上级主管予以确认，属实IPQC继续开具《品质异常通知单》；➢现场主管初步分析异常原因（必要时协同工艺技术一起进行原因分析）后，现场IPQC填写《品质异常通知单》；➢《品质异常通知单》的填写必须清楚的写明事件发生的日期、时间、地点、图号、批量数、异常数量，异常状况的描述及异常原因分析；➢由IPQC将《品质异常通知单》送本部门主管审核后，由主管将《品质异常通知单》统一编号后转送责任部门主管并在《品质异常通知单》签收，相关人员接到通知单后一个工作日内给予回复；➢责任部门主管对品质异常的实质原因进行分析并将其填写在《异常通知单》相应原因分析栏中；➢现场原因分析清楚后，相关责任部门主管针对生产实际状况制定应急措施并由责任部门主管将应急措施填入《制程异常通知单》相应栏里，现场IPQC进行跟踪验证；➢责任部门主管应在48小时以内对《异常通知单》的异常原因做出预防措施；➢品质QE根据《异常通知单》进行跟踪验证，确认效果。
●责任部门是否在规定时间内实施改进措施；●责任部门是否在规定时间内完成改进措施；●涉及部门相关人员是否积极配合改进措施的实施。
生产制程异常反馈流程
组件生产制程异常反馈流程
1.0 作业员
2.0 领班
3.0 对应责任部门技术员
4.0 轮班主管
5.0 对应责任经理
→代表去通知
Note1:
异常问题包括以下项目:
1. 设备故障
2. 设施故障(电, 气, 水, )
3. 质量异常(原材，生产不良….)
4. 其它（生产制程相关异常）
Note2:
反馈方式:
1. 1.0 &
2.0 &
3.0 直接联系
2．4.0&5.0直接联系并邮件通报（信息
包含且不限于如下要素：车间别+工序
别+发生时间+已停机时间+事件描述
+处理进度~~~）
Note3:
1、每当发出信息给相关人员时, 应同时
抄送信息给他的上一级主管
2、当有特殊或紧急事件时, 需要提高异
常信息的反馈标准
3、任何时候发生车间全线停线，当班主
管需立即通知到部门经理、总经理
5.0 →报备到运营中心常务副总经理。
简述制程中发现异常的处理方法及流程
简述制程中发现异常的处理方法及流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor.I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!制程中异常处理的方法与流程在制造业或生产过程中，不可避免地会出现各种异常情况，这些异常可能源于设备故障、工艺问题、物料缺陷等。
制程异常处理流程
表单名称
作业说明
时效
1.稽核物料是否与BOM符合﹑各A级材料条形码是否符合编码原则.
2.稽核物料是否异常（包括外观,功能）
BOM
3.稽核操作员的动作是否符合WI, 4.稽核是否为不良及不良品的不良率是否在定义的范围内.
异常修正联络单- 5.烧机时间是否在规定的范围内。
பைடு நூலகம்
10分钟
CAR
6.稽核静电及测试的治具是否作静电防护.
7对反馈的问题按成品检验标准作详细的确认。
8.计算不良品的不良数﹑不良率(确认的不良品数/投入数)。
9.异常标准﹕1小时内同种不良率达5%﹔停线标准﹕同1小时内连续5台
同种不良或各种累积不良达15%；
10. 10分钟内开出异常单并集合各部门开质量异常会议。
11.质量问题发质量异常修正联络单交QE分析
CAR
于效果确认内如实填写。对策无效﹐则重新检讨。
22.重工品必须按重工WI进行作业﹐重工品须经品管人员重新进行检验
﹔重工内容详细记录报表内。
长期对策72
小时
异常修正联络单CAR
审核﹕
制表﹕
间﹑导入方式并于72H内完成。
17.短期或长期对策中应注明在线不良品﹑原料﹑半成品﹑成品﹑库存品
处理方式。.
分析时间30
18.如需重工须由IE制定重工WI或在线重工指导﹔
分钟
19.产线检验人员﹑IPQC﹑产线组长须对导入后的对策进行确认。
20.短期对策有效则继续生产﹔无效则重新检讨。
短期对策4
异常修正联络单- 21.长期对策导入须有工程人员跟踪或改WI﹔长期对策有效则可结案并 小时
MFG
制程反馈异常
IPQC/QE
制程异常处理程序(标准版)
制程异常处理程序
1、备料异常:
制程质检人员人员经与生产计划或相关文件数据检验，发现料况异常时，立即通知相关人员，且知会车间主任以上管理人员确认后，换上正确材料。
2、首件异常:
制程质检人员人员发现首件异常时，立即通知会车间以上人员，并开出品质异常单，确认后请责任人员分析异常原因，提出改善对策，制程质检人员将结果记录于首件检验记录单上，制程质检人员复核合格后方可生产。
3、生产过程中异常:
制程质检人员人员巡检时从人、机、料、法、环对各段进行确认，异常时立即反映给相关人员，由责任人提出原因分析与对策。
4、制程质检人员的巡检过程中发现不符合等现象，如因生产制程引起的不符合由生产部给出长期改善措施，如因来料不良则由进货质检人员进行对策及给出长期改善措施。
5、出现质量异常时，制程质检人员人员应及时向上反映，由车间主任通知技术部门，技术立即对质量异常进行分析；若为重大异常由生产经理组织技术部门、车间主任召开分析会，制程质检人员旁听。
6、异常追踪
所有异常之改善对策，制程质检人员需复核之，若复核结果未改善或改善不彻底，需重新提出由责任单位完全改善为止；若预防措施中有对相关部品尺寸作修改或参数变更等类似问题，经生产部试作可以后，技术部应在36小时内发出标准化文件。
制程异常处理办法中异常处理流程
制程异常处理办法中异常处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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制程质量异常处理工作流程
制程质量异常处理工作流程
发现制程质量异常
查找异常原因
进行整改
开始
质检专员开展制 程质量检验
质检专员在检验过 程中发现制程质量 存在异常
质检专员填写“制 程质量异常记录 单”
是否属于 常规异常
否
质检专员报质量管 理部经理确认
技术副总进行审批 并作出指示
是
生产部门暂停相关 生产车间的生产活 动并查找异常原因
生产部门查找原 因实施整改否Βιβλιοθήκη 质检专员复检是否合格
是
质检专员将各种文 件进行归档保存
结束
制程异常处理办法中异常处理流程
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请简述制程品质异常处理流程的步骤
请简述制程品质异常处理流程的步骤Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!制程品质异常处理流程是指在生产过程中，出现了品质异常情况时应该如何及时处理、追溯原因并解决问题的一系列步骤。
以下是制程品质异常处理流程的一般步骤：1. 检测异常：首先是监控生产过程中的品质指标，一旦发现有异常情况出现，就要及时进行检测、确认异常情况并记录下来。
2. 标记异常：将异常产品、异常过程或异常环节进行标记，以便后续跟踪和处理。
3. 确认原因：对品质异常进行深入调查，找出问题的根本原因。
制程异常处理流程图
注：执行日期以会签日期为准。
制常的通知部门及上报部门，有各分厂长知会技术部人员处理和对异常的预判， ②各部门协同配合，并遵循上下级式管理，技术部人员或现场检验员只需与责任分厂厂长进行沟通，一 直认可后，具体的指令下达则由分厂长直接对下级下达， ③现场操作人员若切实有其它造成重大异常的原因，各部门应充分分析其原因，给予判断，责任划分时 需如实考虑。 会签：
NG OK
由技术部、质保部、生产部共同分析原 因，确定责任部门或责任人并由质保部 开出《纠正措施预防表》 OK N G 责任部门或个人依据《纠正措施预防表 》的要求进行临时措施的实施 OK 检验员或技术人员对效果的确认
OK 质保部进行验证，并确认改善 效果 OK
责任厂长签字确 认
正常生产
OK 技术部制作“受控文件”即永久预防措 施 N G OK 质保部跟踪验证最终效果并判断异常是 否能关闭 OK 结案、归档
制程异常处理流程图
现场检验员/操机人员发现异常
轻微可立即纠正的异常 OK 通知班长或厂长判断是否可以 继续生产 NG
重大异常/或明确异常根本原因 OK OK 检验员开具《半成品首检巡检记录单》 或《装配厂反馈问题处理跟踪表》，由 班长或操机人员对不良品进行隔离并标 示
OK
技术部、质保部、生产部共同 给出处理措施与预防方案
6.制程异常处理流程
品质部/生产部门
相关说明
《产品检验管理程序》
使用记录
制程不良提出
1.电铸不良率大于 20%
不良类型
品质部门
2.冲压不良率大于 10% 3.喷涂、丝印不良率大 于 10% 4.包装不良率大于 5% 5.批量性不良 6.性能不良 都为重大异常！ ！
轻微可立即 纠：
批准：
跟踪最终改善效果
品质部
《纠正与预防措施单》
正常生产
关闭异常及结 案存档
品质部
《纠正与预防措施单》
备注：
1. 《纠正与预防措施单》由问题发现部门开出，责任部门回复对策并交副总以上人员确认后并实施对策；责任部门实施对 策后交给品质部跟踪改善结果；最终由品质部存档； 2. 4M1E：Man（人） ，Machine（机器） ，Material（材料） ，Method（方法） ，Environments（环境） 3. 5W2H： （1） WHAT——是什么？目的是什么？做什么工作？ （2） WHO——谁？由谁来承担？谁来完成？谁负责？ （3） WHY——为什么？为什么要这么做？理由何在？原因是什么？造成这样的结果为什么？ （4） WHEN——何时？什么时间完成？什么时机最适宜？ （5） WHERE——何处？在哪里做？从哪里入手？ （6） HOW ——怎么做？如何提高效率？如何实施？方法怎样？ （7） HOW MUCH——多少？做到什么程度？数量如何？质量水平如何？费用产出如何？
《纠正与预防措施单》
OK
提出临时对策
生产责任部门
改善效果确认 OK
改善效果确认
品质部
不良品的处理： 1.生产责任的不良， 由生产部门负责返 工挑选 2.品质责任的不良， 由生产、品质共同 返工挑选
产线异常处理流程
产线异常处理流程一、制程异常处理流程：1、IPQC发现异常，必须在30分钟内通知部门责任主管;进行品质分析确认;品质责任主管与生产责任主管进行处理;2、30分钟后，仍然没有解决，相关责任部门必须通知部门经理，同时由品质部牵头，召集相关部门主管对实际问题进行分析处理;同时开品质异常单，即CAR。
3、品质异常2H内没有解决的，由生产部相关课长通知企划相关负责人;在4H内没有解决的，由企划通知相关副总，并组织讨论、制定相关的改善对策;4、任何改善对策，品质部必须及时通知IPQC对改善的效果进行跟进确认，以便及时结案;二、来料异常处理流程：1、常规来料，按照正常的检验流程进行作业，必须在12H内验收，并做好入库;来料异常的，必须做好《来料异常报告》，并由品质部IQC通知部门主管，然后由部门主管联系供应商或者采购，对不良来料进行分析处理，要求供应商提供《改善报告》。
2、紧急物料，品质部必须在2H内，做好入库验收及品质异常处理工作;(在2H内必须及时上报，以便及时联系供应商补货或者到现场处理。
三、工程设计异常初六流程：1、客户图纸要求变更的，工程部必须以邮件和书面的形式通知各部门经理;涉及到检验要求或者工艺变更，并可能对制程效率造成影响的，必须在4H内，召集各部门经理进行会议讨论;2、由于工程设计，而影响本公司作业效率和良率的，由发现部门课长提出，经理审核，副总审批;同时由提出更改部门牵头，召集品质、工艺、工程和生产等部门的经理进行现场讨论;并制定相关记录。
四、外协异常处理流程：1、外协厂商因我司提供物料出现异常时，PMC必须要求外协厂商立即(30分钟内)向本司PMC负责人反映，PMC负责人必须在30分钟内作出具体的处理措施;30分钟内不能处理的，必须向部门经理反映;2H后仍然没有处理的，必须向分管副总反映;并制定处理措施;记录异常问题。
跟踪改善效果。
2、外协厂商本身的问题导致外协物料不能正常完成的，外协厂商必须在30分钟内向本公司PMC反映，PMC必须立即(30分钟内)向本公司采购说明外协厂商的异常原因，同时与采购共同商讨处理对策;2H内没有处理完成，必须向分管副总放映，并由采购制定最终处理措施，记录异常问题，由PMC跟进改善效果;3、外协产品在我司检验不良时，根据我司制定的相关标准，由品质部IQC记录相关不良数据，并在12H内必须将不良数据统计完成交给采购;便于采购对供应商进行处罚或者要求供应商赔偿提供证据;同时同时要求供应商提供改善报告，有IQC对改善报告的具内容进行跟进。
制程异常处理 流程
制程异常处理流程
提报→确认→分析→纠正→纠正/预防措施→回复→记录传达→实施→跟踪确认提报1.制程检测发现有致命缺陷时.2.制程检测不良率经统计超出制程不良率管制目标.3.点检设备或仪器异常影响产品品质.确认1.QE接到通知单进行现场确认.2.必要时可通知责任单位负责
人共同进行确认，如需停线需反馈管理者代表或主管副总批准.3.确认不良涉及的在线数、在库数、及交付客户处数量.4.对涉及在线品、在库品予以隔离，交付客户处产品及时通知客户隔离.分析1.产生不良的原因-〔人、机、料、法、环〕4M1E,24H内完成.2.责任单位分析必要时召集相关部门参与共同研讨.纠正1.客户处涉及产品的处置.2.公司涉及产品的处置-〔在库品,半成品,在线成品〕.纠正措施预防措施1.针对产生的原因之对策.2.针对流出的原因之对策-〔24H 内完成〕.3.类似产品之对策.4.类似问题之对策-〔水平展开〕.回覆1.成文回覆提报部门.2.证明资料的随附.3.特殊项目需试验确认时
可与责任单位协商回复时间.记录传达1.相关内容归档.2.相关内容进入公司内部网.3.登录《产品履历表》.4.登录《制程异常处理跟踪记录表》.实施1.针对产生不良之对策实施.2.针对流出不良之对策实施.3.预防措施的实施.跟踪确认1.专案QE负责跟踪各对策实施效果.2.达到预定目标结案登录于回覆文中.3.反馈责任单位予以标准化.
1。
制程品质异常处理程序(含表格)
制程品质异常处理程序（IATF16949/ISO9001-2015）1．目的：规范公司制程产品品质异常的反馈和处理，及时的排除异常事项，更有效的预防异常再次发生，同时提升整体工作的品质和效率。
2．适用范围：适用于公司内所有制程产品的品质异常之回馈与处理。
会签部门：生产部、工程部、原料仓库、PMC、研发部、采购部、业务部。
3、定义：品质异常：是指产品在生产制程中出现不符合公司所指定的标准；重大品质异常：1、单一事项不良造成停止生产或停止出货；2、异常现象足以造成产品之致命伤害或影响产品寿命；4．职责和权限：4.1品质部：4.1.1负责制程各段的异常提报与确认、跟进改善措施与导入；4.1.2召开重大品质会议寻求相关部门作出处理；4.1.3制止品质事件的蔓延与水平展开；4.1.4对实施的对策做复核，发出最终的改善结果；4.2生产部：负责品质异常提出及初步的原因排除，执行技术部门给出的对策；4.3工程部：对制程的异常进行原因分析，给出有效的改善措施；4.4研发部：因设计不符合对制程产生的品质异常做出调整，并给出有效的改善对策；当出现重大品质事件协助查找不良原因；4.5PMC：根据品质异常处理状况对订单评估与调整；4.6采购部：掌握品质异常之材料影响程度，跟进进料品质状况和协助制程中出现异常处理；4.7业务部：因品质造成影响出货暂停出货或让步出货，以及修改出货计划；4.8仓库：根据因品质不良产品做出区分和标示；5、参考数据＜成品检验规范＞＜SOP作业指导书＞6．作业程序：6.1制程品质异常确定6.1.1当在生产过程中，生产各段发现或经工程PE分析确认同一材料和工站出现不良数出现5PCS，一批总不良率超出3%时由品质IPQC提报异常单进行处理；6.1.2当生产各工段出现不良率达到100%或在接线、测试段直接烧机事件，跟线品质IPQC并立即要求生产源头停止下拉和不良标示以及发出停线报告，签核到品质中心主管后并以OA通知到相应部门，同时做生产的调整；6.1.3出货检验中出现不良率超出BJH-QU-ETS-007、BJH-QU-ETS-160标准值，由OQC提报异常由部门主管签核后转至生产包装负责人确认并通知工程PE到现场进行分析，按6.2执行；如急需出货并上升到中心主管审核通过或业务员与客户确认OK方可做让步接收出货；品质做单据保存以其客户使用状况的跟进；6.2正常制程品质异常处理6.2.1当产线出现异常达到6.1.1规定值时由跟线IPQC现场确认现场可改善或者由部门主管以上级确认可生产，将有效改善对策以及确认信息给到跟线的拉长执行，跟据生产对策实施IPQC再次确认改善效果，OK后按正常生产流程作业，NG时再返回对策实施；6.2.2当产线出现异常达到6.1.1规定值时由跟线IPQC现场确认现场不能改善时，及时开始品质异常处理单并填写发生异常工序、生产数量、不良现象、标准值、不良值、不良率等状况，由制程品质组长和主管签核后附带不良品转至跟线PE工程师并要求跟线人员以其IPQC到现场做进一步分析；6.2.3工程PE工程师接到品质开出的异常处理单并到异常发生工段做进一步分析确认，同时在30分钟内给出可执行的临时对策给到生产执行和现场指导，生产可恢复正常生产，若临时对策因设计、材料所至需生产挑选、加工使用由生产进行统计无效工时由责任归属承担，需要做实验验证分析结果跟进实验时间给出临时对策但总体时间不能超出8小时以外；6.2.4PE工程师在完成异常分析将分析状况填写至品质异常处理单上，同时给出临时对策、责任归属部门返回跟线IPQC转至到制程品质QE确认原因分析及责任归属，当责任归属对工程所分析的结果有异议时，品质QE主导对异常分析结果异议部门到现场进行确认，品质QE做最终判定。
制程异常处理流程
1．目的规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任，使异常能够得到及时解决，确保生产正常运行。
2．适用范围适用于制程出现异常时的处理。
3．定义：无。
4．职责4．1各生产车间：当生产过程中制程出现异常时发出《不合格品报告单》通知IPQC4．2 品质部IPQC：对制程异常现象进行确认，并通知QE或PE来现场进行原因分析和处理4．3品质部QE：对制程异常进行原因分析并确认责任部门，并对责任部门制订的改善对策进行验证4．4工程部PE：对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门4．5责任部门：负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。
5．作业程序5．1制程异常发出的时机：5．1．1 当同一不良现象重复出现且不良率超出备损率时；5．2 制程异常的发出、确认及通知：5．2．1由车间生产线根据不良现象和事实填写《不合格品报告单》，填写内容包括：订单号、产品型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时间、订单交期、不良现象描述。
经车间主管（经理）审核后给车间IPQC确认；5．2．2 IPQC在收到车间发出的《不合格品单》后，对异常现象、不良数量、不良率进行确认，并将确认结果填写在“IPQC确认”栏。
如果确认结果与车间填写的内容不相符时，可退回车间重新填写。
5．2．3 IPQC确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析：5．2．3．1 如果是外观异常，电话通知制程QE工程师到现场进行原因分析；5．2．3．2如果是功能和结构性异常，电话通知QE工程师和工程部PE工程师到现场进行原因分析；5．2．3．3如果电话联络不到相关产品的QE工程师或PE工程师时应通知其直接上司做出相应安排。
5．3原因分析：5．3．1制程QE工程师和PE工程师接到通知后，应在第一时间到异常发生的车间现场进行确认和原因分析。
5．3．2问题分析时应运用5WHY、5M1E、8D、QC七大手法、IE手法等问题分析技术分析异常的根本原因（Root Cause）,根据根本原因确认责任部门及提出临时对策。
制造过程异常处理流程
制造过程异常处理流程《制造过程异常处理流程：一场与问题的“斗智斗勇”》在制造的世界里，异常就像那突然冒出来的调皮小鬼，冷不丁地给你捣个乱。
这时候，就得用上那制造过程异常处理流程了，可这过程啊，就像一场充满戏剧性的“大作战”。
首先，发现异常是这场战斗的开端。
这就好比在一群规矩听话的孩子里，突然冒出一个干坏事的。
可能某天在生产线巡查时，你那经验老到的眼睛像雷达一样扫到了不对劲的地方。
比如说，某个零件的尺寸怎么看都像被施了缩小魔法，跟标准规格相差十万八千里。
这时候呀，第一反应是瞪大了眼睛，然后在心里默念：“这小崽子，又出幺蛾子！”知道有异常了，就得赶紧报告。
这一步可不能含糊，就像发现小偷了得赶紧喊警察叔叔一样。
你要清晰准确地告诉上级或者负责处理异常的大神，到底出了啥事儿。
可别像某些人，一着急就说得含含糊糊，什么“那个东西好像不对了”，这谁能知道是哪个东西啊！通知的时候就得像报菜名一样清楚——“老张啊，三号生产线的那个小零件，本来该是五厘米长，现在看起来像是被老鼠啃了一口，只有四厘米啦！”然后，就是调查原因啦。
这就像是侦探破案一样刺激。
大家围在一起，你看看我，我看看你，就像几只探着头的小松鼠在琢磨宝藏为啥不见了。
是机器出故障啦？还是原材料被掉包了？或者是操作人员这天没睡醒犯迷糊了？大家东找线索西找证据，一会儿检查机器的参数，一会儿又翻看原材料的进货记录。
有时候争得面红耳赤，这个说是A原因，那个非说是B原因，就像辩论赛一样。
有次我们为了找出一个零件表面有划痕的原因，差点把整个车间都翻了个底朝天。
找到原因后，就要制定解决方案了。
这就像是医生开药方，要针对这个问题下猛药。
如果是机器的问题，那就把维修师傅呼唤过来，让他像武林高手一样摆弄摆弄那些机器部件；要是人为的错误，那就得给操作人员来个小培训，告诉他们下次可不能再这么粗心啦。
在这个过程中，还得防止这个问题像传染病一样再次出现。
于是我们就又是做标记，又是搞预防措施，忙得不亦乐乎。
装饰有限公司制程质量异常处理工作流程
实施制程质量检验
发现制程质量异常
查找异常原因
进行整改
开始
质检专员开展制 程质量检验
质检专员在检验过 程中发现制程质量 存在异常
质检专员填写“制 程质量异常记录 单”
是否属于 常规异常
否
质检专员报质量管 理部经理确认
技术副总进行审批 并作出指示
是
生产部门暂停相关 生产车间的生产活 动并查找异常原因
生产部门查找原 因实施整改
否
质检专员复
检是否合格
是
质检专员将各种文 件进
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1．目的
规定当制程出现异常时的处理流程及各相关部门的责任，使异常能够得到及时解决，确保生产正常运行。
2．适用范围
适用于制程出现异常时的处理。
3．定义：
无。
4．职责
4．1各生产车间：当生产过程中制程出现异常时发出《不合格品报告单》通知IPQC
4．2 品质部IPQC：对制程异常现象进行确认，并通知QE或PE来现场进行原因分析和处理
4．3品质部QE：对制程异常进行原因分析并确认责任部门，并对责任部门制订的改善对策进行验证
4．4工程部PE：对功能及结构性制程异常进行原因分析并确认责任部门
4．5责任部门：负责制定异常的临时对策和永久对策并实施。
5．作业程序
5．1制程异常发出的时机：
5．1．1 当同一不良现象重复出现且不良率超出备损率时；
5．2 制程异常的发出、确认及通知：
5．2．1由车间生产线根据不良现象和事实填写《不合格品报告单》，填写内容包括：订单号、产品型号、生产数量、不良数量、不良率、提出部门、提出时间、订单交期、不良现象描述。
经车间主管（经理）审核后给车间IPQC确认；
5．2．2 IPQC在收到车间发出的《不合格品单》后，对异常现象、不良数量、不良率进行确认，并将确认结果填写在“IPQC确认”栏。
如果确认结果与车间填写的内容不相符时，可退回
车间重新填写。
5．2．3 IPQC确认后以电话形式通知以下人员到发生异常的现场进行原因分析：
5．2．3．1 如果是外观异常，电话通知制程QE工程师到现场进行原因分析；
5．2．3．2如果是功能和结构性异常，电话通知QE工程师和工程部PE工程师到现场进行原因分析；
5．2．3．3如果电话联络不到相关产品的QE工程师或PE工程师时应通知其直接上司做出相应安排。
5．3原因分析：
5．3．1制程QE工程师和PE工程师接到通知后，应在第一时间到异常发生的车间现场进行确认和原因分析。
5．3．2问题分析时应运用5WHY、5M1E、8D、QC七大手法、IE手法等问题分析技术分析异常的
根本原因（Root Cause）,根据根本原因确认责任部门
及提出临时对策。
5．3．3当所发生异常是开发设计缺陷时，由工程部PE工程师通知开发工程师到现场进行原因分析。
5．3．4工程部和品质部对问题的不良现象，不能够提出解决方案或工程部和品质部处理意见不一时，由品质部QE工程师负责召集PE工程师、品质主管、品质经理、制造部和相关部门进行会议讨论处理。
5．3．5正常情况下原因分析及临时对策的提出应在2小时内完成
5．3．6当责任部门确定后，QE工程师或PE工程师应电话通知责任部门责任人到异常发生的车间现场进行确认。
5．4改善措施的提出和实施：
5．4．1当责任部门确认后，责任人应对异常现象进行临时对策和防止异常再发生的永久性对策；
5．4．2临时对策为对已发生的异常的一种解决方法，永久性对策为防止异常再发生的一种纠正措施。
5．4．3如同一异常有多个责任部门时，每个责任部门责任人应针对各自的问题点提出临时措施和防止异常再发生的永久对策（《制程不合格品报告单》每个责任部门复印一份，分别制订改善对策）；
5．4．4临时对策和防止再发生的永久性对策应具备完成日期。
临时性对策应可马上实施，永久性对策的实施完成正常情况下不能超过一个月。
5．4．5制程QE工程师或工程PE工程师应对责任部门制定的临时对策和永久性对策进行确认，当确认对策无法实施或不能防止再发生时，应要求责任部门重新制订对策。
5．4．6责任部门应在异常发生后2小时内制定临时对策，4小时内制定防止异常再发生的永久性对策。
5．4．7临时对策的实施部门为车间或责任部门，永久性对策的实施部门为责任部门。
5．5 制程异常的跟踪：
5．5．1品质部IPQC应对制程异常的处理进度进行跟踪，当责任部门完成临时对策和永久性对策后将《制程异常通知单》交还制程QE工程师，QE工程师确认临时对策和永久性对策有效后安排品质文员复印分发。
分发部门：发生异常的车间、驻车间IPQC、责任部门、原因分析部门，原档交制程QE工程师。
5．6效果验证：
5．6．1制程QE工程师应对责任部门制定的临时对策和防止再发生的永久性对策的实施效果进行验证。
5．6．2如验证结果为有效，本次异常可关闭；如验证结果为无效，应要求责任部门重新制订对策和实施。
5．7 《制程异常通知单》的分发与归档
5．7．1责任部门制订异常的临时对策和永久性对策后，由制程QE工程师给到品质文员复印分发至异常发生部门、驻车间IPQC、责任部门、原因分析部门，原档交制程QE工程师保存；
5．7．2当制程QE工程师对改善效果进行验证后，《制程异常通知单》应重新分发，分发部门同5.7.1。
5．7．3当因异常出现物料报废需补料时，发生异常的车间在补料开补料单时应附上此《制程异常通知单》。
6．相关记录表单：
6．1《制程异常通知单》
NO：A02
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文件修订一览表
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NO：A01
文件制定、修订申请表
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NO：A04
文件收发登记表
文件名称：
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