控制计划编制指导书
控制计划编制指导书
控制计划编制指导书1 控制计划表的格式1.1 采用标准格式。
如顾客有要求时，用顾客提供的格式。
1.2 如顾客未要求提供控制计划，则一个单一的控制计划可以适用于相同过程、相同原料生产出来的同一系列的产品。
当顾客有要求时，则需提供一份单一的控制计划。
2 控制计划相应拦目应按如下要求填写2.1 样件、试生产、生产选择控制计划分类，根据所加工产品的不同过程时期的控制计划，在分类前的方框内打“√”或“■”。
2.2 控制计划编号填入控制计划编号。
2.3 零件号/最新更改水平填入被控制产品的图号。
如有更改，可填入源于图样规范的最近修改时间。
2.4 零件名称/描述填入被控制产品零件的名称及控制过程的名称。
2.5 供方/工厂填入制定控制计划的公司名称。
2.6 供方代号填入由顾客给定的识别码。
若顾客没有给定，则不填。
2.7 主要联系人/姓名填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话。
2.8 核心小组填入负责制定控制计划最终版本的所有人员的姓名、部门和联系电话。
若填不下，可附页。
2.9 日期（编制）填入首次编制控制计划的日期。
2.10 日期（修订）填入最近修订控制计划的日期。
2.11 供方/工厂批准/日期控制计划有总经理批准，并填入姓名和批准日期。
2.12 顾客工程批准/日期顾客要求时，由顾客工程部门批准填入。
2.13 顾客质量批准日期顾客要求时，由顾客质量部门批准填入。
2.14 其他批准日期如有其他要求时，则由其他人员批准填入。
2.15 零件/过程编号填入加工过程编号。
2.16 过程名称操作描述填入加工过程名称。
2.17 生产设备每一过程所使用的生产设备和重要的工装夹具或工具。
2.18 特性编号对每一过程中的产品特性和过程特性分别按顺序编号。
2.19 产品特性在产品的技术文件（包括标准、检验规范）中所规定的产品检测项目。
2.20 过程特性列出影响产品特性的所有重要过程参数。
2.21 特殊特性分类填入顾客指定的特殊特性符号和公司规定的特殊特性符号。
控制计划的编制与使用作业指导书
5控制计划栏目填写说明
5.1“样件、试生产、生产”，表示分类，用划“×”方式表示。
5.2“控制计划编号”，填写控制计划文件的编号。
5.3“零件编号/最新更改等级”，填写被控制系统、子系统或部件编号，适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
5.20“过程”，必要时，填写涉及的过程特性的名称。
5.21“特殊特性分类”，填写涉及的特性分类。
5.22“产品/过程规范/公差”,填入控制此特性所使用的规范/公差。
5.23“评价/测量技术”,填写所使用的量、检具和/或试验装置。
5.24“样本容量/频率”，列出取样时的样本容量和频率。
5.25“控制方法”，填写对操作控制的简要描述。
5.4“零件名称/描述”，填写被控制零件/过程的名称和描述。
5.5“供方/工厂”，填写本公司的名称。
5.6“供方代码”，填写相应主机厂给本公司定的识别号码。
5.7“主要联系人/电话”，填写本控制计划编制人的姓名和电话号码。
5.8“核心小组”，填写APQP小组中负责控制计划的成员的姓名和电话。
5.9“供方/工厂批准/日期”,填写控制计划公司内部批准人的签名和日期。
5.26“反应计划”，填写为避免生产不合格产品或操作失控的需要的纠正措施。
6APQP小组应按《控制计划检查表》所列项目检查控制计划的完成情况，并进行评价。
7控制计划的使用
7.1控制计划不能代替作业指导书，控制计划是产品质量策划的重要输出，应与其它体系文件合起来使用。
7.2控制计划在整个产品寿命周期中应坚持使用，以保持过程稳定。
FMEA和控制计划编制作业指导书1
FMEA和控制计划编制作业指导书11目的本程序文件规定了PFMEA和控制计划的制定、评审和更改的方法。
以满足新产品开发和过程控制的要求。
2范围FMEA（FMEA）；控制计划：试生产控制计划，生产控制计划。
3术语与定义3.1FMEA：潜在失效模式及后果分析（Failure Mode and Effects Analysis）在产品的设计策划阶段对产品制造各环节进行逐一分析，找出失效模式，分析可能产生的后果，鉴定失效的原因，评估其风险程度（RPN），从而采取相应的措施，减少失效的危害，提高产品过程质量，确保顾客满意的一种系统化的管理方法。
包括设计FMEA（DFMEA）和过程FMEA（PFMEA）。
3.2潜在失效模式：是指过程有可能不能满足过程功能要求栏中所描述的过程和设计意图。
3.3失效的潜在后果：是指失效模式对产品功能的影响。
3.4严重度（S）：严重度是指失效模式发生时对产品的功能、产品的生产过程或顾客影响后果的严重程度的评价指标。
3.5失效的潜在起因：是指发生失效根本原因，并应依据可以纠正或可以控制的原则予以描述。
3.6频度（O）：指某一特定的起因、机理发生的可能性。
3.7探测度（D）：是指产品在投产之前，利用现行控制方法来探测失效的潜在起因、机理的能力评价指标。
4职责4.1过程FMEA和控制计划由项目负责人组织项目成员共同商讨制定、讨论和评审和更新，并由召集人形成活动记录。
（FMEA的评审）4.2技术质量部和生产制造部负责保证过程FMEA所有的建议措施已被实施或已妥善地落实。
5工作程序5.1按照《产品质量先期策划管理程序》要求，APQP项目组负责在产品设计与开发阶段，组织编制DFMEA，过程设计开发阶段，组织编制PFMEA。
5.2产品设计和量产前后全过程中，现场生产出现较大质量问题、客户投诉、产品质量改进、开展降本增效工作，APQP项目组需重新评价DFMEA和PFMEA5.3 FMEA编制：分为两种，即设计 FMEA（DESIGN FMEA）和过程 FMEA（PROCESS FMEA）。
控制计划作业指导书
工序名称
产品质量特性名称
过程变量
控制方法
芯柱加工
芯柱应力
加工温度
开工时结束前点检, 连续监控
绷丝加工
尺寸
成型装置
首末件检验, 设备周检
封排加工
充气量
充气压力
首件检查
k.反应计划: 由于控制失效而使得产品不符合产品规范或使得过程不符合过程公差所采取的纠正方法及纠正措施；
3.4 控制计划的编制
3.4.1 要明确控制计划表中各栏目的含义:
a.零件／过程编号: 工序编号；
b.过程名称／操作描述: 工序名称, 如: 芯柱加工、绷丝加工、封排工序等；
c.生产设备: 该工序所使用的设备；
d.产品：该工序所形成的产品质量特性名称, 如：应力、尺寸、充气量、泡壳强度等；
e.过程：与产品质量特性有因果关系的过程变量，即影响产品质量特性的过程参数
A
容来
控制计划编制
作业指导书
编号
制定日
3.5.4 若反应计划无法操作, 则应另有可操作的反应计划。
3.6 控制计划的具体要求
3.6.1 样件控制计划应以检测过程为主, 应包括尺寸检验、材料性能试验和产品性能试验的过程。
3.6.2 试生产控制计划为批量生产前的附加验证, 应包括尺寸测量、材料及产品性能试验要求、对需MSA分析的检具要进行标注。
3.4.2 分析需控制的工序, 确定各拦目的具体内容；
3.4.3 明确控制计划中两条关系链:
a.通过控制方法控制过程变量；
b.控制目的：是使产品符合产品规范，过程符合过程公差。
3.5 控制计划与作业文件的关系
控制计划与作业指导书的关系
控制计划与作业指导书的关系在工作中，控制计划和作业指导书是两个重要的管理工具。
控制计划是为了实现组织目标而制定的一系列行动计划，包括目标设定、任务分配、资源配置等内容。
而作业指导书则是具体的工作指引，包括工作流程、操作规范、安全注意事项等。
控制计划和作业指导书之间存在着密切的联系。
首先，控制计划为作业指导书提供了明确的目标和任务。
在制定控制计划的过程中，组织需要明确工作的目标和任务，并将其具体化、可量化，这为编写作业指导书提供了依据。
作业指导书中的工作流程和操作规范都是为了实现控制计划中设定的目标而设计的。
作业指导书是控制计划的具体实施工具。
控制计划只是一个计划，要想真正实现计划中的目标，需要将其转化为具体的行动。
而作业指导书就是操作人员在实施控制计划时的参考手册，包含了具体的步骤、操作方法和注意事项。
作业指导书的编写需要根据控制计划的要求，将计划中的目标和任务转化为具体的操作指引，以便操作人员按照指引进行工作。
控制计划和作业指导书相互依存，相互促进。
控制计划提供了作业指导书编写的依据和目标，而作业指导书则是控制计划的具体实施工具。
只有两者紧密结合，才能够提高工作的效率和质量。
在实际工作中，如何合理利用控制计划和作业指导书来提高工作效率呢？首先，制定控制计划时要确保目标明确、任务具体，这样才能为作业指导书的编写提供清晰的指引。
其次，作业指导书的编写要准确、详细，包含全面的操作步骤和注意事项，以便操作人员能够按照指引进行工作。
同时，作业指导书要与控制计划保持同步更新，及时反映计划的变化，以确保实施的准确性和有效性。
在使用作业指导书时，操作人员要仔细阅读和理解指导书的内容，确保按照要求进行工作。
如果在实施过程中遇到问题或发现指导书中的错误，应及时与相关人员沟通，进行修订和改进。
控制计划和作业指导书是提高工作效率的重要工具，两者之间存在着密切的联系。
合理利用控制计划和作业指导书，能够为组织提供明确的目标和任务，并将其转化为具体的操作指引，从而提高工作的效率和质量。
控制计划作业指导书
控制计划作业指导书本文介绍了公司新开发产品样件、试生产和生产控制计划的编制与使用管理。
其中引用了《产品质量先期策划和控制计划》和控制计划定义。
技术开发部是控制计划的归口管理部门，负责控制计划的编制，各相关部门负责控制计划的实施。
同时规定了控制计划编制的时机和原则，并列举了控制计划编制的论据和典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析。
具体规定和要求如下：4.1控制计划编制时机样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定，并经过多方论证小组确认，由技术开发部负责制定样件控制计划。
试生产控制计划应在过程开发阶段由技术开发部制定。
生产控制计划应在产品和过程确认阶段制定，并经过质量策划认定，由技术开发部制定。
4.2控制计划编制原则样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与性能试验作出描述，多方论证小组负责评审所有样件，以保证符合所要求的规范和报告数据，已对特殊产品和过程特性给予特别的控制，使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求。
试生产控制计划应在APQP过程设计和开发阶段制定，并经多方论证小组确认，多方论证小组成员在样件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材料性能试验做出描述（如：过程名称/操作的描述）。
生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等作出规定。
4.3控制计划编制论据控制计划编制应参考过程流程图、DFMEA、PFMEA、特殊特性明细表、相似零件和经验教训、设计评审结果等。
4.4控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析对以机器加工为主要过程，机器的安装调整是主要影响输出变量，这些过程特性是需要控制和测量的变量，应采用X-R 控制图进行统计过程分析。
对以夹具或流水线为主的过程，夹具的变差导致产品的变差，因此要注意特殊特性的控制，须经常进行统计产品取样。
4.4.3 对以工装（模具）为主的过程，工装寿命和设计是影响过程输出质量的因素。
此过程的控制主要体现在产品上，首件检验可以验证工装是否合格，巡回检验可以验证过程能力。
控制计划编制指导书
受控状态：分发号：控制计划编制指导书1. 目的：为了规范和统一控制计划的编制。
2. 范围：适用于本公司所有产品。
3. 定义：3.1 控制计划－是指受控零件和过程体系的书面描述。
编写此计划的重点在于表明产品的重要特性和工程要求。
3.2 样件控制计划－是对样件制造过程中的尺寸测量和材料与功能试验的描述。
3.3试生产控制计划－是对样件研制后批量生产前，进行的尺寸测量和材料、功能试验的描述。
试生产控制计划的目的是为了遏制初期生产运行过程中或之前的潜在不符合。
3.4 生产控制计划－在大批量生产中，对要涉及到产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合文件。
生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展。
4. 责任：4.1 当批量生产后，技术质量部负责对现行的生产控制计划的修改。
4.2 人力资源部负责控制计划的发放和存档。
5. 程序政策：5.1 收集信息技术质量部在制定控制计划之前，收集所有可利用的信息，包括：过程流程图、设计/ 过程失效模式及后果分析、特殊特性表、工程图设备、工装和试验装备清单、工程和材料规范、同类产品的历史资料、顾客的质量信息反馈等。
5.2 技术质量部通过利用所收集的信息来制定三个独立阶段的控制计划。
5.2.1样件控制计划对样件制造阶段制定的控制计划，应对尺寸测量和材料与功能试验进行控制。
5.2.2试生产控制计划在试生产阶段制定的控制计划，应对特殊特性确定控制方法，对全尺寸测量和所有材料与功能试验进行控制。
5.2.3 生产控制计划产品和过程确认阶段，技术质量部制定生产控制计划。
生产控制计对关键的产品和过程特性、设计和过程失效模式及后果分析中风险数较高的特性及正式生产后出现影响顾客满意程度的特性进行控制。
5.2.4 控制计划制定后，技术质量部按“控制计划检查表”进行检查。
5.3 在技术质量部制定完控制计划后，如必要获取顾客的工程和质量有关人员的批准（除非顾客放弃）。
5.4控制计划的归档和发放范围按“文件控制程序“进行。
控制计划编制指导书
控制计划编制指导书一、概述控制计划是指为了实现组织目标而制定的一系列控制措施和方法的计划。
控制计划编制是组织管理中的重要环节，它帮助组织实现对工作和活动的有效控制，确保组织的运营按照既定目标进行。
二、编制原则1.目标导向原则：控制计划的编制应以实现组织目标为导向，确保控制措施和方法与目标相一致。
2.系统性原则：控制计划应该是一个系统化的计划，包括目标设定、指标制定、控制措施和方法的选择等。
3.可操作性原则：编制的控制计划需要具备可操作性，能够被执行并产生实际效果。
4.高效性原则：控制计划的编制应该追求高效，避免冗余和复杂的控制措施，提高工作效率。
三、编制步骤1.确定控制目标：首先需要明确需要控制的目标和效果，确保控制计划对目标的实现具有一致性。
2.设定控制指标：根据目标的要求，确定量化的指标来衡量目标的达成情况。
指标要具有可操作性和可测量性。
3.选择控制措施：根据目标和指标的要求，选择适合的控制措施和方法。
可以采用预防性控制、纠正性控制、监督性控制等。
4.制定执行计划：对于每个控制措施和方法，制定详细的执行计划，包括执行时间、责任人、执行步骤等，确保计划的有效执行。
5.监督和检查：对制定的控制计划进行监督和检查，确保控制措施的有效实施和效果的达成。
6.调整和改善：根据实际情况，及时调整和改善控制计划，以适应变化的环境和需求。
四、编制要点1.合理性：控制计划的编制应遵循经济、科学和合理的原则，不要过分复杂和繁琐，简化程序和规范。
2.可研性：在编制控制计划时应进行可行性研究，通过分析和评估来确定控制计划的可行性和有效性。
3.全面性：控制计划应涵盖组织的各个方面和环节，全面细致地进行控制，确保整体运营的稳定性。
4.阶段性：对于长期控制目标，可以将其分解为阶段性的目标，制定相应的控制计划，并逐步实施和完成。
五、编制工具1. Gantt图：可以使用Gantt图来安排和展示控制计划的执行时间和进度，有助于监督和控制的实施。
FMEA和控制计划编制作业指导书1
1目的本程序文件规定了PFMEA和控制计划的制定、评审和更改的方法.以满足新产品开发和过程控制的要求. 2范围FMEA（FMEA）；控制计划：试生产控制计划，生产控制计划。
3术语与定义3.1FMEA：潜在失效模式及后果分析（Failure Mode and Effects Analysis）在产品的设计策划阶段对产品制造各环节进行逐一分析，找出失效模式，分析可能产生的后果，鉴定失效的原因，评估其风险程度（RPN)，从而采取相应的措施，减少失效的危害，提高产品过程质量,确保顾客满意的一种系统化的管理方法。
包括设计FMEA（DFMEA)和过程FMEA（PFMEA)。
3.2潜在失效模式：是指过程有可能不能满足过程功能要求栏中所描述的过程和设计意图。
3。
3失效的潜在后果：是指失效模式对产品功能的影响.3.4严重度（S）：严重度是指失效模式发生时对产品的功能、产品的生产过程或顾客影响后果的严重程度的评价指标。
3.5失效的潜在起因:是指发生失效根本原因，并应依据可以纠正或可以控制的原则予以描述.3.6频度（O）：指某一特定的起因、机理发生的可能性。
3。
7探测度（D）：是指产品在投产之前，利用现行控制方法来探测失效的潜在起因、机理的能力评价指标. 4职责4。
1过程FMEA和控制计划由项目负责人组织项目成员共同商讨制定、讨论和评审和更新，并由召集人形成活动记录。
(FMEA的评审）4.2技术质量部和生产制造部负责保证过程FMEA所有的建议措施已被实施或已妥善地落实。
5工作程序5.1按照《产品质量先期策划管理程序》要求，APQP项目组负责在产品设计与开发阶段，组织编制DFMEA，过程设计开发阶段，组织编制PFMEA.5。
2产品设计和量产前后全过程中，现场生产出现较大质量问题、客户投诉、产品质量改进、开展降本增效工作,APQP项目组需重新评价DFMEA和PFMEA5.3 FMEA编制：分为两种,即设计 FMEA(DESIGN FMEA)和过程 FMEA（PROCESS FMEA）。
控制计划编制指导书
青岛海力威新材料科技股份有限公司
Qingdao Hilywill Advanced Materials Technology Co.,Ltd.
控制计划编制指导书
Control Plan Compile Instructor
1.目的
将过程控制的初始计划文件化，并将交流沟通，指导在制造过程中怎样控制过程，确保产品质量。
2.适用围
本程序适用于制造过程和技术的广泛领域。
3.引用文件
《先期产品质量策划与控制计划》参考手册第二版
4.编制程序
4.1准备工作
4.1.1组织在产品质量策划里的第一步是指派一位APQP项目的过程负责人，并且还要建立一个跨
职能小组，确保产品质量策划的有效进行。
小组成员应当包括多个职能领域的代表，例如：工程，制造，材料控制，采购，质量，人力资源，商务，现场服务，供应商，（可行时）顾客等。
4.1.2搜集信息，例如：过程流程图、系统/设计/过程失效模式与影响分析、特殊特性、从相似零
件得到的经验、小组对过程的了解、设计评审、优化法等。
4.2编制工作
4.2.1控制计划封皮
最终控制计划是一个动态文件，反映现行使用的控制法和测量系统。
控制计划随着测量系统和控制法的评估和修订而更新。
而控制计划的封皮正反映文件的动态管理。
填写指南
①②填写项目相关信息容，③④填写该项目APQP小组负责人和成员，⑤——⑧填写修订的
实际容，⑨相关人员签字。
4.2.2控制计划容。
控制计划作业指导书
填入被控制产品的名称。
1 目的本程序为控制计划的编写、更改及相关工作提供指导。
2 适用范围本程序适用于公司控制计划的应用和管理。
3 职责3.1 技术部负责样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划的编制。
控制计划 编制完成后由核心小组人员进行签字、填写日期；由技术部经理进行审定、签字； 由总工程师批准、签字、填写日期。
3.4 技术部负责对批量投产前样件控制计划、试生产控制计划及生产控制计划进行 更改/更新。
3.5 技术部负责对批量投产后的控制计划进行更改/更新。
4 工作程序4.1 控制计划的编制4.1.1控制计划的格式应符合顾客要求 APQP 要求。
4.1.2 控制计划栏目填写说明 1) 样件、试生产、生产表示适当的分类：● 样件：在样件制造过程中，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ● 试生产：在样件试制后试生产，进行的尺寸测量、材料和性能试验的描述； ● 生产：在正式生产中，产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化描述。
2) 控制计划编号CP --XX控制计划产生顺序号3) 零件编号/最新更改水平填入最新更改水平的零（部）件号。
4) 零件名称/描述5)供方代号如必要时，填入顾客采购部门提供的供应商代码。
6)主要联系人/电话填入负责制定控制计划的主要联系人姓名和电话。
7)核心小组填入负责制定控制计划的核心小组人员姓名。
核心小组由产品工程师、工艺工程师和质量工程师组成，技术部经理进行审定、签字也在此栏。
8)供方/工厂批准/日期填入总工程师批准日期。
9)日期/编制填入首次编制控制计划的日期。
10)日期/修订填入最近修订控制计划的日期。
11)顾客工程批准/日期如必要时，应由顾客工程部门批准、签字、填写日期。
12)顾客质量批准/日期如必要时，应由顾客质量部门批准、签字、填写日期。
13)其它批准/日期如必要时，应由顾客其它部门批准、签字、填写日期。
14)零件/过程编号参照过程流程图，填入工序号。
控制计划编制作业指导书
1.目的
为了规范公司内产品生产控制计划的编制，特制定本规程。
2.使用范围
本规程适用于公司内部新产品开发各阶段控制计划的编制和已生产产品的控制计划换版。
3.职责与权限
3.1质量工程师负责控制计划的编制；
3.2质量策划项目小组负责控制计划的讨论和审核；
3.3质量工程师负责控制计划的保管、修改、发放等。
4.编制要求
4.1 质量工程师应按照AIAG发布的APQP（第二版）第六章“控制计划方法论”的格式编制控制计划。
4.2 在表头上填写控制计划编号时，按PC-XXXX-01进行编号，PC代表控制计划；XXXX代表产品名称或图号；01代表版本号，以后更新后可变更为02，03，……。
4.3 控制计划内容注意事项：
●零件或过程编号应与流程图及PFMEA的编号相一致。
●该控制计划应覆盖自进货到出货的各个流程，包括存储、流转、包装、发货等。
●客户指定的特殊特性和本公司质量策划中识别出来的特殊特性和特殊工序应在分类栏中标出。
●充分理解PFMEA的分析结果和控制方法，尽量使得测量方法具体、详细。
4.4 控制计划完成后应提交质量策划小组讨论，各成员应对控制计划的各个过程、要求、测量方法、控制方法进行分析，提出修改意见。
4.5 质量工程师按修改意见对控制计划修订，发给小组成员确认无误后发布。
4.6 工艺过程工程师根据控制计划进行下一步工作：作业指导书，工序检验表等。
4.7 发布后的控制计划如需要修改，应按文件修订程序执行：下达修改通知书，并保留修改记录。
5．记录
质量部保存每次控制计划修改的记录。
控制计划评审记录。
控制计划控制指导书
常熟市中意无纺制造有限公司企业标准控制计划管理规范Q／FX-WI-02A 1.目的规范控制计划编制的方法，最大限度地减少产品和过程的变差。
2.适用范围适用于本组织产品质量先期策划中控制计划的编制。
针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料层次上制定控制计划，包括散装材料及零件的生产过程。
在试生产和生产阶段都有考虑设计FMEA和生产过程FMEA输出的控制计划。
控制计划应：—列出用于制造过程的方法；—包括对由顾客和组织确定的特殊特性所采取的控制进行监视的方法；—如果有，包括顾客要求的信息；—在过程变得不稳定或从统计的角度不具备能力时启动规定的反应计划。
当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，应重新评审和更新控制计划；评审或更新后的控制计划可能要有顾客批准。
3.术语3.1控制计划:对控制产品所要求的系统和过程的形成文件的描述。
4.职责技术部组织涉及生产、质量及其它有关人员组成的多方论证小组制定控制计划。
5.规定5.1按生产性质，控制计划包括三个独立的阶段5.1.1样件控制计划在样件生产过程中，对尺寸测量、材料与性能试验的描述。
5.1.2试生产控制计划在样件试制之后，全面生产之前所进行的尺寸测量、材料与性能试验的描述。
5.1.3生产控制计划在大批量生产中，将提供产品/过程特性、过程控制、试验和测量系统的综合文件。
制度，方案手册，应有尽有--------------5.2控制计划是一个动态文件,它反映的只是当前产品/过程使用的控制方法和测量系统。
由持续改进而导致的任何技术更改后，控制计划应随之更改或更新。
5.3控制计划作为产品/过程质量控制的总纲，不能替代作业指导书中所包含的详细的信息。
5.4制定控制计划的原则5.4.1必须反映顾客的要求,实现顾客满意的原则；5.4.2必须依靠多方论证小组,实现计划有效性的原则；5.4.3必须是动态文件,实现持续改进的原则。
5.5当顾客要求时,控制计划提交顾客评审和认可。
控制计划编制指导书
1、目的控制计划是质量策划过程的一个重要阶段，是对控制零件和过程的体系的书面描述，编制本指导书的目的是能够按本指导书要求准确地编制控制计划。
2、范围2.1控制计划描述了过程的每个阶段所需的控制措施，从进货、加工、装配直至包装的全部过程都应制定控制计划。
2.2控制计划作为动态文件，反映了当前使用的控制方法和测量系统，当产品或过程明显不同于现行产品或过程时，控制计划也应相应地修改。
2.3一个单一的控制计划可以适用于以相同过程，相同原料生产的一组或一个系列的产品。
3、职责控制计划由技术部负责，销售部、工艺员以及质检部共同参与编制。
4、控制计划的编制控制计划的编制是以过程流程图，过程失效模式及后果分析等为基础的，对以上基本材料的充分了解和运用将有助于全面有效地制定控制计划。
控制计划栏说明如下：4.1样件、试生产、生产本栏表示控制计划的分类4.1.1本公司不存在样件生产过程，故可以不考虑样件生产控制计划。
4.1.2投产前控制计划在试生产前进行编制，是试生产时要实施的产品过程控制，目的是遏制初期生产运行过程中潜在的不符合，如可以增加生产过程中的检查次数和终检次数，统计评价等。
4.1.3生产控制计划是投产前控制计划的逻辑扩展，是批量生产时采用的控制方法，是一种动态文件，根据零件生产中得到的问题不断地更新以反映对控制的增加/删减。
4.1.4在表内的口中打“×”表明控制计划的类型。
4.2控制计划的编号控制计划的编号主要用来追溯，编号方法可以采用三位式或四位式的阿拉伯数字，对于多页的控制计划则填入页码（第—页共—页）。
4.3零件号/最新更改水平填入被控制的总成或零件的编号，对于单个产品的控制计划要标上最新更改水平。
4.4零件名称描述填入被控制产品的名称和描述。
4.5供方工厂/公司填入工厂/公司名称4.6供方编码填入供应（采购）机构要求的识别号。
4.7主要联系人、电话填入负责控制计划的主要联系人和电话。
4.8核心小组填入制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话。
CP控制计划编制作业指导书
控制计划编制作业指导书1。
目的使编制的控制计划达到统一化、规范化、使产品/过程中的薄弱环节，能在控制计划的编制中有针对性的提出,并采取有效的措施加以控制，保证生产出的产品满足设计要求；2。
适用范围适用于本公司产品在样件、试生产、生产过程的控制计划文件的编制;3.定义过程特性：即与过程有关，且直接影响产品特性，但本身并不直接附着于最终产品之上的过程中必须控制的特性；如：轴承加热时间、轴承温度、液压泵压力表调节值等;产品特性：即经过过程的加工/装配后，附着于产品之上的，最终产品本身具有的特性；4。
职责5。
程序细则5.1控制计划的编制5.1.1控制计划的编制由质量部在PFMEA编制完成后根据过程流程进行编制，技术部、总装厂等相关部门协助质量部完成；5。
1。
2以PFMEA分析的失效后果和所评价的风险顺序为依据；5.1.3过程控制计划所要控制的对象为每一道工序中的薄弱环节；5。
1.4在FMEA分析中，风险顺序数大或者严重度大的，客户特别关心或者设计特别要求的特殊特性项目，在控制计划中必须采取措施加以控制；5.1.5对于客户要求的特殊特性项目，必须在控制计划中,按客户规定的符号加以标识,并对其过程能力进行连续监控；5。
1。
6 FMEA分析中风险顺序数大于“64”就应采取措施加以控制，并跟踪措施实施结果；在实际应用中，不管RPN值如何,严重度(S）≥8时，就应予特别关注；5.1。
7控制计划中必须提出有效的控制方法,保证或证明产品及过程特性已经满足规定要求；5.1.8控制计划应明确具体的控制参数,标明控制计划中的主要项目,如：测量技术、检验频次，样本抽样容量大小等项目；5。
1.9控制计划中需提出过程失控时的紧急处理方法（如:隔离、报废、返修等）；5.1。
10控制计划中必须标明所控制的是样件、试生产还是生产过程，并写明控制计划及计划编号；5.1.11控制计划由质量部使用统一的格式编制并形成文件；5。
1.12控制计划编制完成后必须按APQP手册的规定进行检查；5.1。
控制计划编制手册20150125
5。
2。
2 样件试制- 4 - 5.2。
3 试生产- 4 - 5。
2。
4 生产- 4 - 5。
2.5 零件编号- 5 -5.2。
6 最新更改等级- 5 -5。
2.7 主要联系人和电话号码- 5 -5。
2。
8 零件名称- 5 -5.2。
9 编制日期- 5 -5。
2.10 核心小组成员- 5 -5。
2。
11 供应商名称- 5 -5.2。
12 修订日期- 5 -5。
2.13 供应商批准/日期- 5 -5。
2。
14 供应商编码- 5 -5。
2。
15 质量特性- 6 -5.2.16 客户记载栏- 6 -5.2。
17 工序- 6 -5。
2。
18 NO- 6 -5。
2。
19 说明- 6 -5。
2。
20 生产设备、装置、夹具、模具- 6 -5。
2.21 编号- 6 -5。
2。
22 特性- 6 -5。
2。
23 产品特性- 6 -5。
2。
24 过程特性- 6 -5.2.25 质量特性- 6 -5.2。
26 规格/公差- 7 -5.2。
27 评价测量方法- 7 -5。
2。
28 样本数量- 7 -5.2。
29 样本频率- 7 -5。
2。
30 控制方法- 7 -5.2。
30.1 控制方法抽样方案的实施基准参考- 7 -5。
2.30。
2 控制计划中特殊特性的控制方法- 9 -5。
2。
31 维修- 10 -5。
2.32 防错- 10 -5。
2。
33 反应计划/应急措施- 10 -5。
3 控制计划的输出- 10 -5。
4 控制计划的评审- 10 -5.5 控制计划的文件化- 10 -5.6 控制计划文件审核- 11 -5.7 控制计划文件修改和更新- 11 -6 参考文件- 11 -7 使用记录- 11 -8 作业流程- 11 -附件- 12 -附件一控制计划样本- 12 -控制计划编制手册1 目的本手册描述了控制计划的定义、职责权限、管理要求、文件化、审核，以及更新。
为公司控制计划文件编制的程序化、规范化，减少过程和产品变差、减少浪费,降低成本、有效沟通, 控制过程提供指导性意见。
控制计划编制指导书(含CP标准表格)
XXXXXXXX 有限公司控制计划编制指导书文件编号：版本：编制：审核：批准：XXXXX有限公司发布控制计划编制指导书1.目的针对产品制造过程，通过对其控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品制造过程中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出高质量的产品。
2.范围适用于公司内所有产品的质量控制策划。
3.定义3.1 样件控制计划在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。
如顾客有要求时，APQP小组应编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，且必须100%的检查。
样件试制数量一般为2—5件。
3.2 试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。
试生产控制计划中的内容必须包括产品的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。
3.3 量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。
量产控制计划中的内容必须包括产品尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行(生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件)。
4.职责和权限4.1 APQP小组负责制定样品、试生产和量产控制计划；4.2 APQP小组负责管理样品、试生产和量产控制计划。
5.程序5.1控制计划制定的时机5.1.1在样件试制之前，制定《样件试制控制计划》；5.1.2在试生产(小批量)生产之前，制定《试生产控制计划》；5.1.3在试生产结束后，批量生产前，APQP小组根据试生产的实际情况和生产经验，对试生产控制计划进行修订和扩展，形成量产控制计划。
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控制计划编制指导书编制：审核：批准：颁布日期：2011年7月25日实施日期：2011年7月25日文件修订履历1.目的针对产品制造过程，通过对其控制特性的过程监视和控制方法来最大限度地减少过程和产品变差；并随着测量系统和控制方法的评价和改进对其进行修订，使控制计划在整个产品制造过程中得到保持和使用，确保按顾客的要求制造出高质量的产品。
2.范围适用于公司内所有产品的质量控制策划。
3.定义样件控制计划：在样件试制过程中，对将要涉及的产品尺寸测量、材料和性能/功能试验做出描述。
如顾客有要求时，研发小组应编制样件控制计划；样件控制计划中的内容必须包括产品的全尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，且必须100%的检查。
样件试制数量一般为2—5件。
试生产控制计划：在样件试制之后，大批量生产之前，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统等做出描述。
试生产控制计划中的内容必须包括产品的尺寸检验和功能/性能试验(破坏性试验除外)，试生产试作的数量一般为300—400件之间，除非顾客另有书面规定。
量产控制计划：在批量生产过程中，对产品/过程特性所涉及尺寸测量、材料和性能/功能试验、过程控制、检验和试验的测量系统做出书面描述。
量产控制计划中的内容必须包括产品尺寸检验和功能/性能试验（破坏性试验除外）、产品最终审核，且其检查的频率和容量可以以抽样的方式进行(生产控制计划中的全尺寸检验和功能/性能试验的检查频率和容量一般为每种产品每年至少一次和一件)。
4.职责和权限研发小组负责制定样品、试生产和量产控制计划；研发小组负责管理样品、试生产和量产控制计划。
5.程序控制计划制定的时机在样件试制之前，制定《样件试制控制计划》；在试生产(小批量)生产之前，制定《试生产控制计划》；在试生产结束后，批量生产前，研发小组根据试生产的实际情况和生产经验，对试生产控制计划进行修订和扩展，形成量产控制计划。
控制计划的制定原则控制计划应包括原材料接收和检验过程、产品制造和检验过程、产品出货检验等所有的过程，包括确保所有过程输出处于受控状态的所有要求。
控制计划应列出各过程控制中控制特性的过程监视和控制方法，及所使用的控制措施，并随着测量系统和控制方法的改进而进行修订(控制计划的动态特性)。
针对新产品，研发小组应建立和制订其单独的样件控制计划、试生产控制计划、量产控制计划；针对常规产品(老产品)，研发小组应根据其系列分类和相同的工艺流程、过程建立和制定其通用的生产控制计划。
控制计划的制定过程为了达到过程控制和改进的有效性，研发小组应利用所有可用的信息来制订控制计划，制订控制计划的信息可包括：a) 过程流程图；b) 过程失效模式及后果分析(PFMEA)；c) 特殊特性；d) 从相似零件得到的经验；e) 研发小组的经验及对过程的了解；f) 设计评审；g) 优化方法（如：QFD，DOE等）。
针对产品/过程的特殊特性及其它特性确定需要控制的内容控制的内容中必须有对产品/过程的特殊特性/产品的检验和试验进行控制的描述。
确定为避免生产不良品或操作失控所需的纠正措施(即反应计划)。
控制计划的制定采用标准的《控制计划》(附件-1)表进行，如顾客有特殊要求时则依顾客规定的表单进行。
控制计划作成后，研发小组用《控制计划检查表》对控制计划进行完整性检查。
控制计划是一动态文件，当下列条件发生改变时，研发小组应及时更新控制计划：a) 产品设计变更；b) 过程变更；c) 检查方法/频次发生变更；d) 测量系统发生变化；e) 过程不稳定；f) 过程能力不充分等。
控制计划的实施与管理a) 顾客未要求提供控制计划时，则一个单一的控制计划可适用于相同过程、相同原料生产出来的相同系列的产品；但当顾客要求提供控制计划时，则必须向顾客提供单一的控制计划。
b) 控制计划一般不能直接用于指导生产，因此要根据控制计划中的控制项目和要求，编制一系列作业指导书，供现场具体的操作人员使用。
c) 控制计划是受控文件，需按照《文件管理程序》进行控制。
标准《控制计划》表格的填写(1) 样件、试生产、生产控制计划，表示各阶段适当的分类：a. 样件控制计划----在样件试作过程中，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述；b. 试生产控制计划----在样件试作之后，正式批量生产之前，对所涉及的尺寸测量、材料和性能试验的描述；c. 生产控制计划----在正式批量生产过程中，对产品/过程的特性、过程控制、试验和测量系统的全面文件化的描述。
d. 在相应的阶段前“□”中以“√”表示控制计划的不同阶段。
(2) 控制计划编号：填入控制计划文件编号以利于日后追溯，对于多页的控制计划则填入页码(第页共页)。
(3) 零件编号、更新更改等级：填入被控制的系统、子系统或部件编号。
适用时，填入源于图样规范的最近工程更改等级和/或发布日期。
(4) 零件名称/描述：填入被控制产品的名称/过程的名称和描述。
(5) 公司/工厂：填入制订控制计划的公司名称和适当的分公司/工厂/部门的名称。
(6) 公司代码：填入按采购机构要求的识别号或顾客指定公司的识别号。
(7) 主要联系人/电话/传真：填入负责控制计划的主要联系人姓名、电话或传真。
(8) 核心小组：填入负责制定控制计划最终版本的人员的姓名和电话或传真。
建议将所有研发小组成员的姓名都填入。
(9) 公司/工厂批准/日期：由研发小组组长批准，并填入批准的日期。
(10) 日期(编制)：填入首次编制控制计划的日期。
(11) 日期(修订)：填入最近修订控制计划的日期。
(12) 顾客工程批准/日期：必要时，获取顾客负责工程的部门的批准。
(13) 顾客质量批准/日期：必要时，获取顾客在公司负责质量的代表的批准。
(14) 其它批准/日期：必要时，获取其他有关人员的批准。
(15) 零件/过程编号：填入零件/过程的编号，该项编号通常参照于过程流程图。
(16) 过程名称/操作描述：填入零件的过程名称，系统、子系统或部件制造的所有步骤都应于过程流程图中的描述一致；过程流程图是描述所述活动的过程/操作名称的最佳方法。
(17) 设备（机器\装置\夹具\工装）：适当时，填入每一操作过程中所用到的生产设备的名称，例如：生产过程中所用到的机器设备、装置、夹具或其它工具。
(18) (特性)编号：对每一过程的产品特性和过程特性分别按顺序编号，并填入；实际上在产品先期质量策划过程中，已形成“特殊特性清单”，只要按照特殊特性清单上的编号填入即可。
(19) 产品(特性)：填入产品特性的相关内容，产品特性是指在图样或其它主要工程文件中所描述的部件、零件的特点或性能；研发小组应从所有来源中识别组成重要产品性能的特殊特性，所有的特殊性都应列在控制计划中，此外也可将在正常操作中进行过程常规控制的其它产品特性都列入；必要时，填入所有适用的文件，诸如（但不限于）：过程流程图、已编号的计划、FMEA 和草图（计算机绘图或其它方式绘图）相互参照用的编号。
◆公司产品特性的分级和定义：①关键特性：如果超出规定的界限就会导致人的生命和财产的损失和使产品丧失功能。
②重要特性：如果超出规定的界限就会导致产品功能失误或降低原有的使用功能。
③次要特性：即使超出规定的界限，对产品的使用性能也不会产生影响或只产生的轻微的影响。
(20) 过程特性：过程特性是指影响产品特性的过程参数；此栏填入影响产品特性的过程特性的相关内容，过程特性是指在其发生时才能测量出的、与被识别产品特性具有因果关系的过程变量（输入变量）。
研发小组应识别和控制其过程特性的变差以最大限度减少产品变差。
对于每一个产品特性，可能有一个或更多的过程特性；在某些过程中，一个过程特性可能影响多个产品特性。
◆公司过程特性的分级和定义：①关键特性：这种特性在工序中偶尔存在着偏离公差的重大波动，将产生重大的令人难以接受的过高的长期不合格率或次品率。
②重要特性：这种特性在工序中偶尔存在着偏离公差的重大波动，将产生较低的长期不合格率或次品率。
③次要特性：这种特性在工序中偶尔存在着偏离公差的重大波动，将不会产生长期不合格率或次品率。
(21) 特殊特性分类：填入顾客指定的或公司内部确定的（包括与顾客等效的特殊特性符号）产品和/或过程的特殊特性符号。
本公司的产品特性和过程特性统称为特殊特性，且公司自己规定的特殊特性符号如下(若顾客有指定的特殊特性符号，则采用顾客指定的符号标识)：①关键特性：用“☆”标识，或用字母“K”标识；②重要特性：用“△”标识，或用字母“S”标识；③次要特性：不作标识。
(22) 产品/过程规范/公差：填入产品/过程规范/公差的要求，产品和/或过程的规范/公差可以从各种工程文件，诸如（但不限于）图样、技术标准、设计评审、材料标准、计算机辅助设计数据、制造和/或装配及有关技术文件中获得。
(23) 评价/测量技术：填入零件在生产过程中所使用到的测量设备的名称，包括测量零件/过程/制造装置所需的量具、检具、工具和/或试验装置。
在使用测量系统之前应对测量系统的线性、再现性、重复性、稳定性、偏倚（准确度）和/或小样法进行分析，并相应地做出改进；对需作MSA测量系统分析的测量设备应在此栏中作相应的标识，规定采用“★”符号。
（备注：测量关键、重要特性所用的设备必须作MSA分析）(24) 样本容量/频率：当需要取样时，按照《统计过程控制程序》附件三抽样检验作业指导书中AQL表列出相应的样本容量和频率。
(25) 控制方法：填入对操作进行控制的简要描述，必要时包括程序编号。
所用的控制应是基于对过程的有效分析，可采用（但不限于）统计过程控制、检验、计数数据、防错（自动/非自动）和取样计划等来对操作进行控制。
如使用复杂的控制程序，计划中可填入引用程序文件的特定的识别名称或编号。
控制方法取决于所存在的过程类型，控制计划的描述应反应在制造过程中实施的策划和战略。
为了达到过程控制的有效性，应不断评价控制方法以达到其有效性，例如：当出现过程或过程能力的重大变化时，应对控制方法进行评价。
(26) 反应计划：填入对操作进行反应的简要描述，反应计划规定了为避免生产不合格产品或操作失控所需要的纠正措施。
这些措施一般由最接近过程的人员（操作者、作业准备人员或生产管理人员）执行，生产现场的班/组长监督，并应在反应计划中清晰地将其指定出。
6.涉及文件文件管理程序7.相关记录控制计划控制计划检查表8. Attachment 附件《控制计划》标准格式附件—1《控制计划检查》附件—2附件—1《控制计划》标准格式附件—2《控制计划检查表》顾客或厂内产品/零件号：产品/零件名称：控制计划编制/修订日期：。