生产过程控制卡(硅胶成型行业)
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5. 将“车间生产过程控制”列入稽核中心稽核清单，不定期进行抽查稽核。
责任：
1. 车间主管未定期巡查各工序/机台员工生产执行情况的，处以车间主管向爱心基金乐捐5元/次。
2. PMC发现现场未依计划生产时，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次。
3. 工程师发现生产现场工艺违规操作的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次。
3. 班组长、主管监督物料员是否填写《工艺流转/物料转序单》，品名、规格、数量是否准确。班组长、主管监督《工艺流转/物料转序单》是否有交接双方及检验人员签字确认，发现异常及时纠正。
4. 将“工序间物料转序”列入稽核中心稽核清单，不定期进行抽查稽核。
责任：1、凡未按上述要求执行的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次。
标准：
1. 各班组/机台员工依当天生产任务要求的数量、质量及完成时间进行生产。
2. 生产车间每天依当天的生产任务填写《生产日报表》上交PMC。
制约：
1. 车间主管不定时（至少每两小时一次）跟进各班组/机台员工的生产进度，发现有异常的需及时协调处理。
2. 车间每天上午9：30前上交前一工作日的《生产日报表》给PMC。
责任：
1. 工程部、品保部、仓库、生产车间未按上述要求作业的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次；
2. 各责任单位提供工程技术资料、设备模具、工具夹具、物料等不及时或错误的，处以责任人向爱心基金乐捐5元/项；
3. PMC、制造中心经理未按要求对生产车间产前准备工作进行确认的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次；
项次
控制点
失控结果描述
控制点管理策略设计
2
车间生产过程控制
车间生产过程失控导致生产计划不能按时达成，并容易导致品质问题的产生
标准：
1. 车间依《三日冷冻/滚动计划》制定各班组或机台当天的生产任务。
2. 各工序或机台员工依当天的生产任务、作业指导书、产品图纸、品质标准等相关要求进行生产。
制约：
1. 车间主管不定时巡查（至少每2小时一次）各工序/机台员工的生产情况，发现异常及时纠正、解决处理。
2. 工程师每天不定时到生产现场巡查作业人员生产工艺执行情况，发现异常及时与车间主管沟通解决，并统计工艺违规次数。
3. 设备/模具管理人员每天不定时到生产现场巡查生产操作人员对设备/模具操作保养的执行情况，发现异常及时与车间主管沟通解决，并统计违规操作次数。
4. 制程品管每天每小时定期巡查各工序/机台生产的品质情况。
3. 工程部负责每周/每月统计车间生产工艺、工模夹具违规操作次数；
4. 品保部负责每周/每月统计车间生产操作、品质保证违规操作次数；
5. 设备部负责每周/每月统计车间生产设备违规操作次数；
制约：
1. PMC、工程部、品保部、设备部每周/每月将所统计的数据经责任人签名确认后交制造中心经理，并呈报副总经理、总经理。
序号
班组/机台
订单号
产品名称
单位
订单数量
计划任务数量
各时间段实际生产合格数量
累计合格产量
备注
生产异常事项记录
序号
异常描述
处理措施
影响时间
备注
生产日报表
车间： 生产日期:
产品名称
客户名称
订单
编号
生产数量
硫化二组
包装组
1线
2线
3线
4线
5线
6线
7线
生产总计
应出勤人数/实际出勤人数
实用工时
人均产量/小时产量
2. 《工艺流转/物料转序单》必须经品管人员签字确认后方可转入下工序，未经检验合格的在制品/半成品不得转序。
3. 任何工序未经许可，不得私自到上工序拿取物料。
制约：
1. 品管人员监督《工艺流转/物料转序单》是否经过检验人员签字确认。
2. 下工序物料员或班组长对上工序转入的物料品名、规格、数量的正确性进行确认。
4. 设备/模具管理人员发现生产现场违规操作的，处以责任人员爱心基金乐捐10元/次。
5. 制程品管在巡查生产现场各工序/机台时，发现员工未依相关规定作业造成品质异常的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次。
项次
控制点
失控结果描述
控制点管理策略设计
3
生产进度 跟进
生产进度失控造成生产计划不能按时达成，订单不能按时交付客户
生产异常事项
异常事项
停顿时间
采取对策
跟进结果
统计: 车间主管: 审核: 日期：
工艺流转/物料转序单
□打样 □量产
客户名称/编号
订单编号
产品名称
产品规格
订单数量
订单交期
PMC下单日期
生产批次
序号
工序名称
班组/机台
生产数量
检验结果
QC确认
物料员（签发）
物料员（签收）
日 期
备 注
项次
控制点
失控结果描述
控制点管理策略设计
5
现场生产信息的统计分析
生产信息统计与分析的缺失导致异常问题不能得到有效改善和彻底解决，生产现场横向之间的控制缺乏力度
标准：
1. 各车间负责每天对产前准备的不及时次数及错误次数进行统计，对影响生产计划进度的异常事项进行统计，并填写在《生产日报表》上；
2. PMC负责每周/每月统计车间生产异常次数及生产计划达成率等；
2. 车间主管未及时提交《生产日报表》的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次。
3. 车间主管对生产进度异常未及时处理、解决的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次。
4. PMC未及时跟进各车间生产进度的，处以责任人向爱心基金乐捐5元/次。
5. PMC未每天定期将《生产日报表》登录在《三天冷冻滚动计划》中的，处以责任人向爱心基金乐捐5元/次。
6. 车间未完成生产计划的，处以车间主管向爱心基金乐捐5元/项。
项次
控制点
失控结果描述
控制点管理策略设计
4
工序间物料转接
工序物料转接不清易造成产品丢失、数据不准确、责任不清
标准：
1. 各工序完成产品生产后，由物料员或班组长负责填写《工艺流转/物料转序单》转至下工序，并与下工序物料员（班组长）进行交接，双方核对品名、规格、数量后签字确认，并按实际数量进行签收。《工艺流转/物料转序单》一式两联，交接双方各执一联。
2. 车间各班组/机台员工于生产前10分钟依当天生产任务安排准备好相应的物料、设备模具、工装夹具以及所使用的表单等，同时确认设备、模具的性能是否正常并制作首件经自检后报品管首检；
3. PMC及制造中心经理每天确认生产车间产前准备的及时性与有效性。
4.将“产前准备”列入稽核中心稽核清单，不定期进行抽查稽核。
6. 各车间主管负责在生产前半个小时将各班组或机台当天的生产任务填写在《生产看板》上；
制约：
1. 车间主管于生产前半个工作日确认作业指导书、产品图纸、设备模具、工装夹具及生产所需物料的准备情况，并统计工艺技术资料、设备模具、工装夹具、生产物料提供的不及时次数和错误次数；对产前准备过程中发现的异常事项需及时进行协调处理（必要时报PMC协助处理）；
2. 工程部负责在使用部门或PMC部提出需求后，在生产前1个工作日提供适用的模具及相关工装夹具给使用部门；
3. 品保部根据生产计划于生产前4个工作小时准备好品质检验标准、检验工具及相关记录表单；
4. 仓库负责根据生产计划在生产前2个工作小时将车间所需物料准备到位；
பைடு நூலகம்5. 各车间主管负责在生产前1个工作日完成产品加工流程及加工要求的培训与讲解；
营销中心
资材部
人力资源
财务部
生产一部
生产二部
品保部
工程部
设备部
市场一部
市场二部
市场三部
市场四部
市场推广
项次
控制点
失控结果描述
控制点管理策略设计
1
产前准备
产前准备不充分导致生产异常增多，生产效率低下
标准：
1. 工程部负责在使用部门或PMC提出需求后，将BOM表、作业指导书、标准工时、品质检验标准、包装说明书、工艺图纸等相关资料在生产前1个工作日制作完成并提供给使用部门；
3. PMC每天不定期（至少每2个小时）巡查车间生产进度，发现异常及时与车间主管沟通解决。
4. PMC每天根据《生产日报表》登录《三天冷冻滚动计划》，对生产计划未达成项查明原因，对生产进度异常的部分进行协调处理。
5. 将“生产进度跟进”列入稽核中心稽核清单，不定期进行抽查稽核。
责任：
1. 车间主管未定期跟进车间生产进度的，处以责任人向爱心基金乐捐5元/次。
2. 制造中心经理对统计数据进行分析并组织相关部门讨论，提出纠正预防处理措施并要求责任部门限期整改；
3. 将“现场生产信息的统计分析”列入稽核中心稽核清单，不定期进行抽查稽核。
责任：
1. 凡未按上述要求执行的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次。
车间（组）生产看板
生产日期：班次：□白班 □晚班 填制：
说明：
1.此份为试运行文件，该文件负责人为制造中心经理，其主要职责是维护该控制卡的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同旧文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件编制/更改一览表
版本
编制/更改内容
日期
编制/更改人
A/1
文件试运行
评 审 栏
会 签
总 经 理
稽核中心
品牌中心
管理中心
制造中心
责任：
1. 车间主管未定期巡查各工序/机台员工生产执行情况的，处以车间主管向爱心基金乐捐5元/次。
2. PMC发现现场未依计划生产时，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次。
3. 工程师发现生产现场工艺违规操作的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次。
3. 班组长、主管监督物料员是否填写《工艺流转/物料转序单》，品名、规格、数量是否准确。班组长、主管监督《工艺流转/物料转序单》是否有交接双方及检验人员签字确认，发现异常及时纠正。
4. 将“工序间物料转序”列入稽核中心稽核清单，不定期进行抽查稽核。
责任：1、凡未按上述要求执行的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次。
标准：
1. 各班组/机台员工依当天生产任务要求的数量、质量及完成时间进行生产。
2. 生产车间每天依当天的生产任务填写《生产日报表》上交PMC。
制约：
1. 车间主管不定时（至少每两小时一次）跟进各班组/机台员工的生产进度，发现有异常的需及时协调处理。
2. 车间每天上午9：30前上交前一工作日的《生产日报表》给PMC。
责任：
1. 工程部、品保部、仓库、生产车间未按上述要求作业的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次；
2. 各责任单位提供工程技术资料、设备模具、工具夹具、物料等不及时或错误的，处以责任人向爱心基金乐捐5元/项；
3. PMC、制造中心经理未按要求对生产车间产前准备工作进行确认的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次；
项次
控制点
失控结果描述
控制点管理策略设计
2
车间生产过程控制
车间生产过程失控导致生产计划不能按时达成，并容易导致品质问题的产生
标准：
1. 车间依《三日冷冻/滚动计划》制定各班组或机台当天的生产任务。
2. 各工序或机台员工依当天的生产任务、作业指导书、产品图纸、品质标准等相关要求进行生产。
制约：
1. 车间主管不定时巡查（至少每2小时一次）各工序/机台员工的生产情况，发现异常及时纠正、解决处理。
2. 工程师每天不定时到生产现场巡查作业人员生产工艺执行情况，发现异常及时与车间主管沟通解决，并统计工艺违规次数。
3. 设备/模具管理人员每天不定时到生产现场巡查生产操作人员对设备/模具操作保养的执行情况，发现异常及时与车间主管沟通解决，并统计违规操作次数。
4. 制程品管每天每小时定期巡查各工序/机台生产的品质情况。
3. 工程部负责每周/每月统计车间生产工艺、工模夹具违规操作次数；
4. 品保部负责每周/每月统计车间生产操作、品质保证违规操作次数；
5. 设备部负责每周/每月统计车间生产设备违规操作次数；
制约：
1. PMC、工程部、品保部、设备部每周/每月将所统计的数据经责任人签名确认后交制造中心经理，并呈报副总经理、总经理。
序号
班组/机台
订单号
产品名称
单位
订单数量
计划任务数量
各时间段实际生产合格数量
累计合格产量
备注
生产异常事项记录
序号
异常描述
处理措施
影响时间
备注
生产日报表
车间： 生产日期:
产品名称
客户名称
订单
编号
生产数量
硫化二组
包装组
1线
2线
3线
4线
5线
6线
7线
生产总计
应出勤人数/实际出勤人数
实用工时
人均产量/小时产量
2. 《工艺流转/物料转序单》必须经品管人员签字确认后方可转入下工序，未经检验合格的在制品/半成品不得转序。
3. 任何工序未经许可，不得私自到上工序拿取物料。
制约：
1. 品管人员监督《工艺流转/物料转序单》是否经过检验人员签字确认。
2. 下工序物料员或班组长对上工序转入的物料品名、规格、数量的正确性进行确认。
4. 设备/模具管理人员发现生产现场违规操作的，处以责任人员爱心基金乐捐10元/次。
5. 制程品管在巡查生产现场各工序/机台时，发现员工未依相关规定作业造成品质异常的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次。
项次
控制点
失控结果描述
控制点管理策略设计
3
生产进度 跟进
生产进度失控造成生产计划不能按时达成，订单不能按时交付客户
生产异常事项
异常事项
停顿时间
采取对策
跟进结果
统计: 车间主管: 审核: 日期：
工艺流转/物料转序单
□打样 □量产
客户名称/编号
订单编号
产品名称
产品规格
订单数量
订单交期
PMC下单日期
生产批次
序号
工序名称
班组/机台
生产数量
检验结果
QC确认
物料员（签发）
物料员（签收）
日 期
备 注
项次
控制点
失控结果描述
控制点管理策略设计
5
现场生产信息的统计分析
生产信息统计与分析的缺失导致异常问题不能得到有效改善和彻底解决，生产现场横向之间的控制缺乏力度
标准：
1. 各车间负责每天对产前准备的不及时次数及错误次数进行统计，对影响生产计划进度的异常事项进行统计，并填写在《生产日报表》上；
2. PMC负责每周/每月统计车间生产异常次数及生产计划达成率等；
2. 车间主管未及时提交《生产日报表》的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次。
3. 车间主管对生产进度异常未及时处理、解决的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次。
4. PMC未及时跟进各车间生产进度的，处以责任人向爱心基金乐捐5元/次。
5. PMC未每天定期将《生产日报表》登录在《三天冷冻滚动计划》中的，处以责任人向爱心基金乐捐5元/次。
6. 车间未完成生产计划的，处以车间主管向爱心基金乐捐5元/项。
项次
控制点
失控结果描述
控制点管理策略设计
4
工序间物料转接
工序物料转接不清易造成产品丢失、数据不准确、责任不清
标准：
1. 各工序完成产品生产后，由物料员或班组长负责填写《工艺流转/物料转序单》转至下工序，并与下工序物料员（班组长）进行交接，双方核对品名、规格、数量后签字确认，并按实际数量进行签收。《工艺流转/物料转序单》一式两联，交接双方各执一联。
2. 车间各班组/机台员工于生产前10分钟依当天生产任务安排准备好相应的物料、设备模具、工装夹具以及所使用的表单等，同时确认设备、模具的性能是否正常并制作首件经自检后报品管首检；
3. PMC及制造中心经理每天确认生产车间产前准备的及时性与有效性。
4.将“产前准备”列入稽核中心稽核清单，不定期进行抽查稽核。
6. 各车间主管负责在生产前半个小时将各班组或机台当天的生产任务填写在《生产看板》上；
制约：
1. 车间主管于生产前半个工作日确认作业指导书、产品图纸、设备模具、工装夹具及生产所需物料的准备情况，并统计工艺技术资料、设备模具、工装夹具、生产物料提供的不及时次数和错误次数；对产前准备过程中发现的异常事项需及时进行协调处理（必要时报PMC协助处理）；
2. 工程部负责在使用部门或PMC部提出需求后，在生产前1个工作日提供适用的模具及相关工装夹具给使用部门；
3. 品保部根据生产计划于生产前4个工作小时准备好品质检验标准、检验工具及相关记录表单；
4. 仓库负责根据生产计划在生产前2个工作小时将车间所需物料准备到位；
பைடு நூலகம்5. 各车间主管负责在生产前1个工作日完成产品加工流程及加工要求的培训与讲解；
营销中心
资材部
人力资源
财务部
生产一部
生产二部
品保部
工程部
设备部
市场一部
市场二部
市场三部
市场四部
市场推广
项次
控制点
失控结果描述
控制点管理策略设计
1
产前准备
产前准备不充分导致生产异常增多，生产效率低下
标准：
1. 工程部负责在使用部门或PMC提出需求后，将BOM表、作业指导书、标准工时、品质检验标准、包装说明书、工艺图纸等相关资料在生产前1个工作日制作完成并提供给使用部门；
3. PMC每天不定期（至少每2个小时）巡查车间生产进度，发现异常及时与车间主管沟通解决。
4. PMC每天根据《生产日报表》登录《三天冷冻滚动计划》，对生产计划未达成项查明原因，对生产进度异常的部分进行协调处理。
5. 将“生产进度跟进”列入稽核中心稽核清单，不定期进行抽查稽核。
责任：
1. 车间主管未定期跟进车间生产进度的，处以责任人向爱心基金乐捐5元/次。
2. 制造中心经理对统计数据进行分析并组织相关部门讨论，提出纠正预防处理措施并要求责任部门限期整改；
3. 将“现场生产信息的统计分析”列入稽核中心稽核清单，不定期进行抽查稽核。
责任：
1. 凡未按上述要求执行的，处以责任人向爱心基金乐捐10元/次。
车间（组）生产看板
生产日期：班次：□白班 □晚班 填制：
说明：
1.此份为试运行文件，该文件负责人为制造中心经理，其主要职责是维护该控制卡的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；
2.运行过程中若同旧文件有冲突时，一律依本文件执行。
文件编制/更改一览表
版本
编制/更改内容
日期
编制/更改人
A/1
文件试运行
评 审 栏
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总 经 理
稽核中心
品牌中心
管理中心
制造中心