企业年度内审会议(ppt 17页)

2010度内审首次会议
审核组人员名单及分组情况
审核组组长：
小组 长
成员
第一小组
第二小组
审核范围、目的和计划
审核时间 2010-10-14 8：30~17：30
最高管理者、管理者代表、生产部、工程部、物
受审单位
流部、人事部、品管部、采购部
审核依据 审核目的
ISO9001：2008标准、《质量手册》、相关程序 规范、标准等
现场审核方法
审核员应随机抽取样本
Fra Baidu bibliotek
现
要相信样本
场
不要完全脱离检查表
检
查
要透过问题现象寻找客观证据
注
意
当发现不合格时，要追查到必要深度
事 项
与被审核方负责人共同确认事实
始终保持客观、公正和礼貌
现场审核方法
现场审核的原则： 1、以“客观依据”为依据的原则； 2、紧扣审核准则的原则； 3、独立、公正的原则； 4、“实事求是”的原则； 5、重点过程审核的原则。
2、记录应准确实现可追溯（如文件名称及编号、物 品标识、产品批号、设备编号、记录编号、合同号 码等）；
3、组织可以对记录格式作统一规定，也可不作规定 由审核员自定。
4、现场审核证据应有内审员记录，不宜叫人代记； 5、审核记录必须当场记录，不能以回忆录的方式进
行记录，否则对审核当时的背景无法确认记录。
确保质量管理体系的充分性、适宜性和有效性
审核范围 ISO9001：2008标准所涉及的全部要素
审核进度表
审核时间 2010/10/14
时间
9：00~9：30
9：30~10：30 （上午）
10：30~12： 00
（上午）
12：00-13： 00
1：00~02：30 （下午）
2：30~4：30 （下午）
感谢各位的参与 如有其他疑问请提出
首次会议结束 谢谢！
用微笑告诉别人，今天的我，比昨天更强。瀑布跨过险峻陡壁时，才显得格外雄伟壮观。勤奋可以弥补聪明的不足，但聪明无法弥补懒惰的缺陷。孤独是 每个强者必须经历的坎。有时候，坚持了你最不想干的事情之后，会得到你最想要的东西。生命太过短暂，今天放弃了明天不一定能得到。只有经历人生 的种种磨难，才能悟出人生的价值。没有比人更高的山，没有比脚更长的路学会坚强，做一只沙漠中永不哭泣的骆驼！一个人没有钱并不一定就穷，但没 有梦想那就穷定了。困难像弹簧，你强它就弱，你弱它就强。炫丽的彩虹，永远都在雨过天晴后。没有人能令你失望，除了你自己人生舞台的大幕随时都 可能拉开，关键是你愿意表演，还是选择躲避。能把在面前行走的机会抓住的人，十有八九都会成功。再长的路，一步步也能走完，再短的路，不迈开双 脚也无法到达。有志者自有千计万计，无志者只感千难万难。我成功因为我志在成功！再冷的石头，坐上三年也会暖。平凡的脚步也可以走完伟大的行程。 有福之人是那些抱有美好的企盼从而灵魂得到真正满足的人。如果我们都去做自己能力做得到的事，我们真会叫自己大吃一惊。只有不断找寻机会的人才 会及时把握机会。人之所以平凡，在于无法超越自己。无论才能知识多么卓著，如果缺乏热情，则无异纸上画饼充饥，无补于事。你可以选择这样的“三 心二意”：信心恒心决心；创意乐意。驾驭命运的舵是奋斗。不抱有一丝幻想，不放弃一点机会，不停止一日努力。如果一个人不知道他要驶向哪个码头， 那么任何风都不会是顺风。行动是理想最高贵的表达。你既然认准一条道路，何必去打听要走多久。勇气是控制恐惧心理，而不是心里毫无恐惧。不举步， 越不过栅栏；不迈腿，登不上高山。不知道明天干什么的人是不幸的！智者的梦再美，也不如愚人实干的脚印不要让安逸盗取我们的生命力。别人只能给 你指路，而不能帮你走路，自己的人生路，还需要自己走。勤奋可以弥补聪明的不足，但聪明无法弥补懒惰的缺陷。后悔是一种耗费精神的情绪，后悔是 比损失更大的损失，比错误更大的错误，所以，不要后悔！复杂的事情要简单做，简单的事情要认真做，认真的事情要重复做，重复的事情要创造性地做。 只有那些能耐心把简单事做得完美的人，才能获得做好困难事的本领。生活就像在飙车，越快越刺激，相反，越慢越枯燥无味。人生的含义是什么，是奋 斗。奋斗的动力是什么，是成功。决不能放弃，世界上没有失败，只有放弃。未跌过未识做人，不会哭未算幸运。人生就像赛跑，不在乎你是否第一个到 达终点，而在乎你有没有跑完全程。累了，就要休息，休息好了之后，把所的都忘掉，重新开始！人生苦短，行走在人生路上，总会有许多得失和起落。 人生离不开选择，少不了抉择，但选是累人的，择是费人的。坦然接受生活给你的馈赠吧，不管是好的还是坏的。现在很痛苦，等过阵子回头看看，会发 现其实那都不算事。要先把手放开，才抓得住精彩旳未来。可以爱，可以恨，不可以漫不经心。我比别人知道得多，不过是我知道自己的无知。你若不想 做，会找一个或无数个借口；你若想做，会想一个或无数个办法。见时间的离开，我在某年某月醒过来，飞过一片时间海，我们也常在爱情里受伤害。1、 只有在开水里，茶叶才能展开生命浓郁的香气。人生就像奔腾的江水，没有岛屿与暗礁，就难以激起美丽的浪花。别人能做到的事，我一定也能做到。不 要浪费你的生命，在你一定会后悔的地方上。逆境中，力挽狂澜使强者更强，随波逐流使弱者更弱。凉风把枫叶吹红，冷言让强者成熟。努力不不一定成 功，不努力一定不成功。永远不抱怨，一切靠自己。人生最大的改变就是去做自己害怕的事情。每一个成功者都有一个开始。勇于开始，才能找到成功的 路。社会上要想分出层次，只有一个办法，那就是竞争，你必须努力，否则结局就是被压在社会的底层。后悔是一种耗费精神的情绪后悔是比损失更大的 损失，比错误更大的错误所以不要后悔。每个人都有潜在的能量，只是很容易:被习惯所掩盖，被时间所迷离,被惰性所消磨。与其临渊羡鱼，不如退而结网。 生命之灯因热情而点燃，生命之舟因拼搏而前行。世界会向那些有目标和远见的人让路。不积跬步，无以至千里；不积��
样板
涉及文件 检查内容
《客户投 诉处理流
程》
不合格服 务
抽样方法
解答人
抽查3份客户投
诉记录，根据
《客户投诉处 理流程》检查
小王
投诉处理情况
和反馈情况
检
记录
查 结
果
1、审核时发现7月29日
受理的1390*******的
用户已更改资费套餐服务
计划300元送200分，但
用户8月份的市话已达
337.80元，8月21日用户
现场审核方法
现场审核记录的作用： 1、便于需要时查阅； 2、便于证实审核所获得的信息； 3、便于审核组其他成员进行相关审核时参阅； 4、为有连续性线索继续审核提供可追溯的条 件； 5、提供证实审核过程的证据； 6、便于审核员学习、交流和审核能力的提高。
现场审核方法
现场审核记录的要求：
1、记录应叙述清楚、记载全面、易读易懂、便于查 阅；
文件审核方法
文件审核方法：
1、纵向审核： ——可从管理体系文件的一层开始向二、三层渗透审
查；
——便于梳理清楚各层次文件的关系，主要用于审查 文件是否有疏漏、是否有重复，各层次文件的相互引用 是否恰当。
2、横向审核： ——从同一层次的文件着手审查，检查时同时对若干份相
关文件进行稽核。
——便于检查出文件之间的接口是否清楚，有无疏漏、有 无重复、有无相互矛盾的描述。
现场审核方法
信息源： 1、与受审方员工及其他人员面谈； 2、对现场活动、周围工作环境和条件的观察； 3、文件； 4、记录； 5、数据汇总、分析和绩效指标 6、审核信息、顾客反馈等
收集审核证据的方式： 1、与受审方人员面谈； 2、现场观察、对实际活动及结果进行验证； 3、对文件和记录进行评审（查阅记录）。
打印话费清单查询时发现 并没有享受到优惠，营业
NG
前台查询原因是更改资费
套餐后系统修改不成功，
营业台处理仅仅是帮用户
在8月21日重新申请，用
户非常不满，但没有任何
投诉处理的记录
内审小组会议
1、对已进行的审核进行小结； 2、跟踪审核进度； 3、对审核方案的实施进行评估，必要时对方案作 出调整； 4、对审核过程中需要小组其他成员进行跟踪、确 认的事项寻求帮助； 5、明确在审核中需要协调一致的事项； 6、就审核的结果进行沟通，对同类或类似的问题 进行归纳、总结，对管理体系运行的总体情况作出 判断； 7、确定内部审核的不符合项。
4：30~4：45
4：45~5：30
第一小组：
总经理 质量负责人
首次会议
工程部
休息 采购部
生产部 审核组内部会议
总结会（末次会议）
第二小组 管理者代表
人事部
物流部 品管部
审核方法
文件审核 现场审核
文件审核方法
文件审核的要求 1、一般的内部审核可不对文件内容进 行全面评审； 2、需要时可对某些文件作专项的评审； 3、文件审核的范围包括体系文件及相 关的外部文件。