商品调价流程

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商品变价作业流程

商品变价作业流程

商品变价作业流程
一.三种变价种类
1 .临时变价:即门店对商品进价和售价即时变动,一般期限不超过一天,如未得到总部确认, 则恢复原价.
2 .期间变价:即进价和售价仅变动一个时期,时限一到,则恢复原价.3.长期变价:即对进价和售价进行变动后,不恢复原价,维护变动后的价格不变.
二.门店变价权限(暂定)
1.生鲜商品(蔬果.鱼肉.熟食.面包等)的进价和售价门店自主调价.2.门店进行强行变价,即临时变价,最长时间不超过当天.
3.门店商品的价格变动统一由总部执行.
三.(门店)各课负责人填写商品变价申请单,须注明商场名称即店别.课别.经营方式.申请日期,然后填写变价商品的商品编号.品名规格.单位.原价.新进价.原售价.新售价.进价和售价的生效日.变价原因.在制单栏上签名确认后交店长审核.
四.如是门店自主调价商品或临时变价,经店长审核确认,商品变价申请单交由(本店)信息部录入变价生效.
五.如是期间变价或长期变价,门店须把经店长审核通过的商品变价申请单传真或寄至总部商品部,由商品部经理同意方可变价,或直接由商品部各课负责人将审核通过的商品变价申请单,经商品部各处经理核准后(业务主管栏签名)可变价,审核通过后将商品变价申请单交总部信息部录入并隔日早上7:00传输至各门店.
六.总部可更改门店任何进价和售价.
七.价格变动后,门店信息部应即时打印商品标价签,并交给各课负责人,数据传到POS机上,各课负责确认价格正确为止.
附:商品变价申请单。

零售、服务、商场、超市行业商品变价流程

零售、服务、商场、超市行业商品变价流程

商品变价作业管理
变价是指调整原销售价格的作业,有调高与调低两种基本形式。

一、变价的原因
1、内部原因:如促销活动特价、价格政策调整、商品质量有问题而折价销售
等。

2、外部原因:如进货成本调整、供应厂商竞争、商品价格的季节性调整、竞
争店价格的消费者的反映等。

二、变价作业流程
变价作业不管由何种原因引起,一般都应由采购单位负责,以控制毛利水平。

采购单位将变价通知传达到店铺后,店内有关人员应做好以下准备:
1、店内美工人员(或兼职的有关人员)应做好POP,告知消费者,并布置
好卖场气氛。

2、理货员应做好商品标价更换、商品准备及商品陈列位置调整等工作。

3、已导入POS系统的店铺,后台电脑人员应重新录入变价后的价格信息。

4、收银员应确认变价商品项目及期限,以回答顾客的有关询问。

三、变价作业应注意的事项:
1、在变价之前应明确变价幅度、期限、变价品项、责权单位、变价范围、供
应商支持等问题。

2、变价过程中应检查变价商品的销售状况、消费者及竞争店的反应,并及
时做好商品短缺或过剩的处理工作。

3、变价后要检查、商品标签是否恢复原状,并根据销售情况做好变价分析工
作。

注意事项:
1、同一区之理货员,必须都要了解商品变价的时间。

2、时间一经确定,必须严格执行。

3、理货员须按标价作业原则打贴价签。

产品调价流程管理规定

产品调价流程管理规定

产品调价流程管理规定
一、目的
为规范产品调价工作流程,实现科学决策,提高工作效率,保障调价决策的合理性和规范性,特制定本规定。

二、调价范围
本规定所述产品调价,是指企业核定经过市场研究后,对部分产品进行的定期或不定期的价格上调或下调。

三、调价决策流程
1. 市场部门负责实施产品定价调研,收集市场价格和成本等相关数据,制作调价报告。

2. 报告完成后提交商品公司领导审核同意后,召开产品调价决策会议。

3. 产品调价决策会议由企业总经理主持,市场部门、财务部门及其他相关部门负责人参加。

4. 在会议上,市场部门详细说明调价建议和依据,其他相关部门表达意见和建议,决策小组研究决定是否调价和调价幅度。

5. 会后由总经理签发调价指令,市场部门负责实施和监测调价效果。

六、附则
本规定实施后如有调整,须报总经理审批后实施。

以上内容根据你提供的标题自动生成,作为产品调价流程管理的范例,具体公司还需根据实际情况进行修改完善。

超市商品调价的处理规定

超市商品调价的处理规定

超市商品调价的处理规定
(1)由于促销策略大批商品调价
A、由物价员根据公司计划组织条柜填制“商品调价单”(一式五联),报财务部经理、公司总经理审批。

B、批准后,交电脑部输入电脑作调价程序处理,电脑操作员签名。

C、由物价员传递调价单,分送财务部、电脑部、物价组、条柜。

D、待条柜重新贴上价码后统一时间对外展卖。

(2)“幸运”促销活动商品调价
A、由公司领导下指令,并下达书面通知,电脑部据此作好“折让”准备工作。

B、统一时间,收银台同时开始动作。

C、活动结束,电脑部作“价格恢复”工作,并打印出活动期间“销售折让明细表”。

(3)个别商品调价
A、经物价调查,个别商品需作调价,由条柜实物负责人填制调价单,交物价员核价后报营运部经理、计划财务部经理、分管副总经理和总经理审批。

B、批准后由物价员负责送电脑部输入电脑,操作及传单程序与上条规定相同。

(4)残次和积压商品削价处理
A、月末盘存商品,发现残次、积压商品(注明造成原因)需削价处理,由条柜实物负责人填制削价单交物价员。

B、由物价员负责组织营运部、计划财务部等有关负责人共同订价后报公司经理审批,再传电脑部输入电脑,传单程序同上规定。

C、以上程序完毕需调特价柜销售,条柜开调拔单并重新贴码调特价柜统一展卖,调拨程序与条柜之间调拨相同。

D、遵守国家有关物价管理规定,削价商品上柜时由条柜负责在标签上加盖“削价”销售章。

超市资料之 商品促销调价流程

超市资料之 商品促销调价流程
㈣ 同一商品在同一时间段内只允许存在一种促销模式,且不支持促销嵌套。
㈤当商品一种促销模式生效,其他的促销模式将完全失效,不同时间生效按后单压前单原则;
㈥ 同一时间生效按优先级原则:组合促销>单品时点促销>单品时点调价>DM促销>促销调价;
㈦ 低价优先,同一个时间点正常售价、促销售价、会员售价,执行最低价。
三、促销商品价格调整规则
店内促销要求提前2天完成价格调整、库存调整等系统信息录入。DM促销要求提前7天完成价格调整、库存调整等系统信息录入;
四、促销单审批规则
㈠店内商品促销、DM商品促销必须调整库存商品,库存进价不调整的商品促销由综合业务中心经理审批、负毛利促销商品(供应商不承担)由商品管理部总经理审批方可做信息录入。
㈡ 总部采购在接到门店兼职采购、区部采购传递的促销信息资料后必须在2小时内完成单据的填写、审批工作,负责督促在2个工作日内完成单据的审核信息录入工作;
㈢ 门店、区域商品管理分部发起的DM促销、店内促销审批至区域商品管理分部经理即可做信息录入。
五、单据流转及审批时限
㈠ 门店兼职采购、区域分部采购流转相关单据时间:8:30-9:30、13:30-14:00;
使用单据
《促销商品调价单》
业务流程图
流程说明
一、促销范围
过季甩货、残损处理、库存处理、新品展示、DM促销;
二、促销规则
㈠ 所有新品正常销售15天后方可进行价格促销;
㈡ 所有价格促销期一般为15天,最多可连续2期,3个月内不得超过2个档期,且促销期结束后间隔15天才可再次作价格促销;
㈢ 同一个商品在同一时刻只能有一种促销方式,而且已经做过促销的商品不能再在此基础上做前台POS的手工打折;

商品定价流程

商品定价流程

商品定价流程
商品定价流程是指确定和制定产品价格的一系列步骤和决策过程。

商品定价流程一般包括市场调研、目标定位、成本分析、定价策略、价格制定、价格实施和监控等六个阶段。

1.市场调研:
在确定商品价格之前,首先需要进行市场调研。

这包括研究目标市场、竞争对手的价格策略、消费者对产品价值和需求的认知等。

市场调研提供了必要的数据和见解,帮助制定合理的定价策略。

2.目标定位:
基于市场调研结果,确定产品的目标定位。

考虑产品的独特卖点、目标客户群体和产品定位策略,以便确定价格定位的方向和范围。

3.成本分析:
分析产品的成本结构和相关成本,包括生产成本、运输成本、销售和营销成本等。

了解产品的固定成本和变动成本,以及边际利润和利润目标等关键指标。

4.定价策略:
根据市场调研、目标定位和成本分析的结果,制定具体的定价策略。

常见的定价策略包括市场导向定价、成本导向定价、竞争导向定价、价值导向定价等。

根据产品特点和市场环境,选择最适合的定价策略。

5.价格制定:
在定价策略的基础上,制定具体的价格。

考虑产品的定位、竞争对手的价格、市场需求和预期利润等多个因素。

确定一个合理而有竞争力的价格,同时要确保能够满足企业的盈利目标。

6.价格实施和监控:
将定价策略转化为实际操作,并对定价策略进行监控和调整。

跟踪市场反馈、销售数据和竞争动态,评估定价策略的有效性,并根据需要进行定价的修改和调整。

库存商品成本调价操作规范

库存商品成本调价操作规范

库存商品成本调价操作规范Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8第一节库存商品成本调价操作规范摘自《永2003财(规)字第0020 号》为保证库存成本和销售账面毛利的准确性,规范成本调整操作,现对商品库存调价作如下规定。

一、定义及分类1、定义:调价指根据公司管理需要和厂方通知,对库存成本价及已售商品成本价进行调整工作,以达到准确反映商品账面毛利所采用的一种财务操作,需调整的库存商品成本价不包括返利(即厂方供应价)。

2、分类:1)按调价对象分为:库存商品、已售商品2)按差价承担者分为:厂方承担、公司承担3)按调价要求人分为:厂方要求、公司内部要求(内部原则上不允许调价,如发生必须先进行申请)二、操作制度(一)营销部1、营销部门需要调整成本价,不管是调高还是调低,必须在第一时间通知财务部,填写《调价通知单》。

2、凡调低成本价的,变价通知单上必须注明差额的承担者——厂方承担、公司承担。

3、《调价通知单》必须完整填写,不得有空缺。

4、调价账面数和账面价由台账或财务提供,营销部门提供需调价的数量和调价后单价。

5、对于差价由厂方承担的,需调价的数量、调价后单价、差价总额必须经供应商盖章确认或有厂方授权经厂方业务人员签字确认。

没有以上手续的,台账或财务人员一律不予调整。

6、对于差价由公司承担的,需调价的数量、调价后单价、差价总额必须经相关部门和领导批准,未经批准的,台账不予调整。

7、调价差价必须在供应商确认后一周内回收,并要求供应商开具“折扣折让”发票。

(二)台账1、台账调价前必须审核《调价通知单》的填写内容、审批手续的完整性,对于不填单、不齐全、不准确的必须拒绝调价。

2、对于差价由厂方承担的,由分公司财务部统一调整(适用ERP),或由分公司台账统计后下发各门店,门店台帐在未收到“内部调拨”时无权调价(适用协力)。

1)外省分公司台账根据差价金额向各门店开具“内部调拨单”,注明各门店应调价数量和调整差价等事项,供门店台帐调价;(仅适用协力)2)分公司台账统计后,根据调整总额冲减验收并进行登记,等收到“折扣折让”发票,进行勾对,并报返利结算员核销应收。

商品调价制度流程及流程

商品调价制度流程及流程
主动调价:采购员填写价格调整单-----采购经理审核--------财务部审核----总经理审批---信息员录入并通知相关人员----生成价格信息,信息部打印标签---门店换标签、POP。
销售价格调整单
门店:部门:日期:
条码:
品名
规格
原价
现价
库存
原因
采购部:审核:审批:信息录入:
流程图:
采购员提出变价申请-------采购经理申请---价格变高的---财务部审核----总经理审批。
采购价格调整单
条码
品名
规格
原进价
现进价
供应商
变价原因
采购员:采购经理:财务部:总经理:
操作流程图:
、零售价、会员价调整。有主动(正常)调价和被动(临时)调价。主动调价主要指促销变价、处理库存,恢复原价;被动调价主要只竞争调整价格、团购。
变价不单单是降价,很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提升。
变价分为采购变价和零售变价,由采购部门主导。
、流程涉及部门及主要职能:
门店:根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请,一般通过市调表来申请部分商品的价格调整。商品变价后具体工作,包括商品价签的调换、POP的书写、张贴、商品变价信息的宣传。
信息部:负责商品变价单信息的录入,新价签的打印。
采购部:负责变价要求的审核,对大批团购的优核
变价流程:
、进货价调整。跟品牌商或者代理商合作的,要求价格稳定,原则上只能降低不能升高,价格调整要提前一个月有书面的函件。属于批发商调货的货比三家,选择价格低的供应商。
商品调价制度及流程
、目的:
-规范各类商品变价范围,保证商品销售计划的整体实施,并规定变价人员的权利和义务,保护门店和公司的整体毛利和利润计划。

关于商品调价、促销变价流程

关于商品调价、促销变价流程

重庆九樱商品调价、促销变价流程
一、适用范围
此流程适用于樱桃阵平台商品调价,各类促销变价。

二、适用情况
调整商品进、售价,调整库存商品进价以及供应商发起各类活动的价格促销。

三、流程规则
㈠变价信息范围
⒈供应商调价通知的价格调整;
⒉樱桃阵门店市调报告的价格调整;
⒊商品过季促销、残损处理、库存处理、新品展示、DM促销的进售价调整;
⒋价格调整包括商品的进价、售价、库存进价的调整。

㈡商品价格调整的时效性
⒈樱桃阵平台商品售价调整时,供应商需提交产品价格变动品至产品中心负责人处,若负责人同意,须在两个工作日内调整到位。

四、商品调价的规则与审批
㈠售价调低、调高
⒈价格调整时必须填写《樱桃阵平台商品变价单》
且持同等产品的市调报告,注明调价原因;
㈡商品平台扣点的调低,调高
1.供应商要求调整商品平台扣点时,需提交《樱桃阵
平台商品变价单》且说明原因,如产品中心负责人同意后,依据新扣点修改合同;
五、单据填写、提报规范
(一)单据填写要求字迹清晰,不能涂改。

(二)产品中心必须在变价执行日前一天进行系统变价,并下传信息到门店;
(三)门店商品促销需求可提前通过呈报《市调报告单》,《樱桃阵平台商品变价单》到产品中心,由产品中心同意后,进行系统变价后下传信息到门店;
七、涉及单据
樱桃阵平台商品变价单
申请时间:申请人:产品中心负责人:总经理:。

公司商品调价管理制度

公司商品调价管理制度

公司商品调价管理制度第一章总则第一条为加强公司商品价格管理,规范商品价格调整行为,提高企业经营效益,根据国家有关法律法规和公司实际情况,制定本制度。

第二条本制度所称商品价格调整,是指公司对其所生产的、销售的商品价格进行调整的行为。

第三条商品价格调整应当遵循价格自主、市场调节、公平合理、透明互通的原则。

第四条商品价格调整应当根据市场供求关系、成本情况、竞争状况等因素进行科学分析、合理判断。

第五条公司应当按照公司业务特点、不同商品属性等制定不同的商品价格调整策略,并及时调整销售价格以保证企业经营效益。

第二章商品价格调整程序第六条商品价格调整应当由公司总经理或者授权的管理人员负责,并经过公司相关部门的审核、协调。

第七条商品价格调整应当提前进行充分的市场调研和分析,确定价格调整的必要性和合理性。

第八条商品价格调整应当明确调整范围、对象、力度等具体内容,并制定具体的执行方案。

第九条商品价格调整应当及时向公司内部相关部门和员工通报,保证信息畅通,防止内幕交易和利益输送。

第十条商品价格调整实施后,应当及时对市场反馈进行跟踪、评估,并根据实际情况进行适时调整。

第三章商品价格调整管理第十一条公司应当建立健全商品价格调整管理机制,确保商品价格调整合规、有效。

第十二条公司应当建立商品价格核算和成本管理制度,明确成本构成和核算方法,为商品价格调整提供依据。

第十三条公司应当建立价格监测、报告和分析制度,及时了解市场价格变动情况,为商品价格调整提供参考。

第十四条公司应当建立价格调整审核机制,对商品价格调整方案进行审查和批准,防止不当价格调整影响企业经营。

第十五条公司应当建立商品价格调整执行督导机制,对价格调整情况进行监测和评估,及时发现问题并采取有效措施。

第十六条公司应当建立商品价格调整沟通机制,保障内外部信息共享和沟通畅通,提高公司价格调整的透明度。

第四章商品价格调整备案管理第十七条公司进行的商品价格调整应当按照法律规定进行备案。

5、商品定价流程

5、商品定价流程

商品定价流程
为了规范公司市场价格行为,发挥价格合理配置的作用,稳定公司商品价格总体水平,保护公司和消费者的合法权益,促进公司经济健康发展,根据《中华人民共和国价格法》,特制定本规定。

物价定价管理小组:
组长:经理
副组长:副经理
成员:财务部部长经营部部长物价员
采购员验收员
市场调查小组:
成员:厨师长超市班长经营部职员验收员
1、自行采购商品:根据供货商提出的进价单,经市场调查小组调查,按实际进价送达公司验收入库,财务按售价入账。

2、统一配送商品:按照供货商提供的进价单送达公司验收入库,财务按售价入账。

3、售价定价原则:超市商品毛利率一般控制在45%制定价格,餐饮一般控制在50%制定价格,个别商品除外(如水果)。

4、定价程序:根据国家物价标准和公司发展要求,符
合公司实际情况。

定价依据还包括经营成本、物品进货价格、运输费、人员工资、水电费、设施损耗等。

5、经营部拟定商品定价申报单,由定价管理小组依次审核签字后生效。

6、价格调整
(一)价格下调。

因商品滞销或其它原因,由经营部提出变价申报单,经定价管理小组依次审核签字后,实施降价销售。

(二)价格上调。

依据上级商品价格上调通知,或其它原因进价上调,由经营部提出变价申报单,经定价管理小组依次审核签字后,实施涨价销售。

7、所有商品均明码标价。

定价流程图
3。

商品调价工作流程

商品调价工作流程
标题
商品调价工作流程
类 别
门店商品作业流程
编 码
总负责人
区域主管
使用部门
连锁店商场
区域主管
业务部
定价委员会
系统部






1、柜长/柜助根据营业员反馈(de)信息及调价建议,整合并列出需调价商品清单.(含厂家、货号、商品名称、颜色、号码、数量、价格)
2、区域主管根据销售情况与库存情况给予审批调价方案.同意后签字并传真至业务部.
3、业务部经理审核调价清单,核准后签字.并报定价委员会审批.
4、定价委员会审批,核准后报系统部,系统部根据定价委员会签字后(de)清单,作相应(de)调整.并将调整清单传真至前台与财务部.
5、前台根据审批后(de)调价清单更换商品条形码,并按新价格销售.

超市变价促销调价流程

超市变价促销调价流程

超市变价促销调价流程超市变价促销调价流程包括以下七个步骤:第一步:确定调价策略在进行变价促销之前,超市需要先确定调价策略。

这包括确定哪些商品需要调价、调价幅度、调价的时间和周期等。

根据市场需求和竞争情况,超市可以选择不同的调价策略。

第二步:定期收集竞争对手信息超市需要定期收集竞争对手的商品价格信息,这可以通过市场调研或者与供应商进行沟通来获取。

通过了解竞争对手的价格情况,超市可以更准确地确定自己的调价策略。

第三步:评估商品销售状况超市需要评估商品的销售状况,包括销量、销售额和市场份额等。

通过分析商品销售数据,超市可以确定哪些商品需要调价以提高销售状况。

第四步:制定变价计划根据前面的调研和分析,超市可以制定变价计划。

这包括确定哪些商品需要调价、调价的幅度和时间,以及如何对顾客进行宣传和促销等。

第五步:调整商品价格根据变价计划,超市需要调整商品的价格。

这可以通过改变标价、制定促销活动或者调整折扣力度等方式来实现。

同时,超市还需确保商品标价的准确性,以避免引起顾客的误解和不满。

第六步:宣传和促销超市需要通过各种渠道宣传和促销商品的变价信息。

这可以通过超市的广告、促销活动、宣传册、官方网站等手段来实现。

超市需要确保变价信息能够传达给顾客,以吸引他们来购买调价后的商品。

第七步:评估调价效果超市需要定期评估调价的效果。

这包括观察商品销售数据的变化、顾客反馈的情况以及竞争对手的反应等。

通过对调价效果的评估,超市可以根据需要进行调整和改进,以提高变价促销的效果。

以上是超市变价促销调价流程的七个主要步骤。

超市在实施变价促销时,需要全面考虑市场需求和竞争情况,并且不断评估和调整自身的策略,以提高变价促销的效果。

调价账务处理流程与注意事项

调价账务处理流程与注意事项

调价账务处理流程与注意事项嘿!今天咱们就来好好聊聊“调价账务处理流程与注意事项”这个重要的话题呀!首先呢,咱们得搞清楚啥是调价账务处理。

简单来说,就是当商品或者服务的价格发生变动时,在财务上进行的一系列操作和记录。

哎呀呀,这可不能马虎!在调价账务处理流程中,第一步那是相当关键的呀!得先确定调价的原因和幅度。

是因为市场供求关系变化啦?还是成本变动啦?或者是其他啥因素呢?这可得搞清楚,不然整个处理就容易出错呢!接下来,要对相关的账目进行调整。

比如说,如果是商品价格调高,那库存商品的价值就得相应增加;要是价格调低,就得把库存商品的价值减少。

这当中,还得注意各种凭证的制作和保存,像是调价通知单、审批文件等等。

哇,一个不小心,弄丢了可就麻烦啦!然后呀,还得更新财务系统中的价格信息。

这可不能有丝毫差错,要不然数据混乱,那后果不堪设想呢!再说说注意事项吧。

第一点,要严格遵守财务制度和相关法律法规。

这可不是闹着玩的,违规操作可是要承担责任的呀!第二点呢,得保证数据的准确性和完整性。

任何一个数字出错,都可能引发一系列的问题哟!还有啊,在进行调价账务处理时,要及时与其他部门沟通协调。

比如说和销售部门确认价格变动的情况,和采购部门核对成本的变化。

哎呀呀,单打独斗可不行!另外,对于频繁调价的情况,要建立专门的监控和分析机制。

看看是不是市场波动太大啦,还是公司的策略有问题呢?总之,调价账务处理流程看似简单,实则充满了各种细节和需要注意的地方。

只有认真对待,严谨操作,才能保证公司的财务状况清晰准确,为公司的发展提供有力的支持呀!接下来,咱们再深入讲讲在实际操作中可能遇到的一些具体问题。

比如说,有时候价格调整可能会影响到已经签订的合同,这该怎么处理呢?是按照原合同执行,还是重新协商呢?这就需要根据具体的合同条款和双方的协商结果来决定啦。

还有哦,如果调价导致了利润的大幅波动,又该如何进行分析和应对呢?是要调整经营策略,还是寻找新的盈利点呢?这都需要财务人员和管理层共同思考和决策。

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商品调价制度及流程
目的:-规范各类商品变价范围,保证商品销售计划的整体实施,并规定变价人员的权利和义务,保护门店和公司的整体毛利和利润计划。

流程适用范围:采购部、财务部、信息部、营运部
变价的原因:商品在销售的过程中,因为各种因素的变化会影响到商品
原有的销售价格,这些因素是多方面的,可能是商品原材料的价格变化引起的价格上涨或下跌;可能是商品促销活动要求的价格调整;可能是市场竞争造成的局部价格战而引起的价格变化;也可能是商品自身的使用价值降低而引起的降价;还包括了因为顾客的大批购买(团购)而要求折扣所做的变价
变价不单单是降价,很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提
升。

变价分为采购变价和零售变价,由采购部门主导。

流程涉及部门及主要职能:
门店:根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请,一般通过市调表来申请部分商品的价格调整。

商品变价后具体工作,包括商品价签的调换、POP 的书写、张贴、商品变价信息的宣传。

信息部:负责商品变价单信息的录入,新价签的打印。

采购部:负责变价要求的审核,对大批团购的优惠价格要求的审核。

财务部:负责价格而变动的监控和审核变价流程:1、进货价调整。

跟品牌商或者代理商合作的,要求价格稳定,原则上只能降低不能升高,价格调整要提前一个月有书面的函件。

属于批发商调货的货比三家,选择价格低的供应商。

采购员提出变价申请——采购经理申请---价格变高的---财务部审核---- 总经理审批。

采购价格调整单
操作流程图:
2、零售价、会员价调整。

有主动(正常)调价和被动(临时)调价。

主动调价主要指促销变价、处理库存,恢复原价;被动调价主要只竞争调整价格、团购。

动调价:采购员填写价格调整单一-采购经理审核——财务部审核---- 总经理审批---信息员录入并通知相关人员----生成价格信息,信息部打印标签---门店换标签、POP
销售价格调整单
流程图
二、调价管理
1成熟门店调价策略
1.1总原则:a、持平或略低于竞争店且不高于“国家最高限价”。

b、非竞争需要所有商品不得负毛利销售。

1.2当口碑品种价格较竞争店低且高于进价时,与竞争店保持3-5%价差优势。

当竞争门店价格低于门店且低于(或等于)公司进价时,应与竞争店售价保持一致;如因门店采用差异化调价策略,对部分负毛利口碑品种较竞争对手保持5%以上优势时需专项申报(DM 特价不受此条限制)。

1.3非口碑品种,价格保持持平。

1.4营销品种不参与任何形式的降价促销活动(会员折扣和经商品中心审批的除外);
1.5医院品种保持10%-20 %的价差调价,维价厂家可适当缩小价差但需报门管部长审批
非成熟门店调价策略 2.1在持平或略低的原则下以略低为
主,整体保持3%以上的价格优势:当毛利大于等于10%寸
保持不少于8%的价差,10%以内时保持3-5 %的价差,
2.2新店开业3个月内(成熟区域6个月内)不接受厂家价
格维护,特殊情况经分管副总审批。

2.3其它要求同成熟
门店。

三、调价管理
(一)、非营销商品
1总部价格调整
1.1 物价组应按月查询和收集各类物价政策信息,在规定时间内完成所有品种的价格信息
核对和价格调整,对门店的调价执行后一个工作日内进行执行情况的监督。

1.2进价上涨品种、厂家维价的品种,物价组应在
2个工作日内督导门店完成反市调,并根据市调情况按照持平原则做价格调整。

1.3成熟区域个别商品亏损较大时,可与竞争店协调统一调价。

2门店价格调整
2.1调价流程:门店通过“后台”系统上报调价申请-物价组审核一门店处理新价格。

2.2申请的标准格式:X月---X0XX店调价申请,调价说明备注写明主要竞争店名称及售价或其它原因。

2.3日常调价由商管员或店长通过后台系统中的“调价申请”上传,紧急、特殊
情况应同时电话申请。

物价组按“先调价,后反市调”的原则在当日内处理调价。

.4因竞争原因一次性调价个数》20的商品调价:物价组初审一部长审核-(50 个以上)分管副总审批-执行。

物价组在5个工作日内对真实性和准确性进行核实。

3价格处理时间
3.1物价组每天上午11: 00、下午4: 0 0前定时处理总部后台管理系统中的“门店调价申请”(不含节假日);
3.2门店上午12: 00、下午5: 00前定时处理后台系统中“新价”信息;
3.3物价组发现门店上报价格信息有疑问时,应先执行调价申请,在3个工
作日内对有疑问的商品进行“反市调”,根据反市调结果维持或重新定价。

3.4门店执行调价后须将调价信息公布,价格上调及变价幅度较大的情况需有统一的解释口径
(二)、营销商品1、已开门店1.1、不允许将营销商品作为特价品种进行促销;不允许将其作为分公司门店打击竞争门店的品种。

1.2、相邻门店价格同
步调整,同城门店跟价按《价差管理》办法执行。

1.3、营销商品品种价格在
各子公司所在市场有紊乱的情况时,子公司不得随意跟价或降价,根据具体情况参照以下规则执行:131、乱价商品上报流程顾客反馈一门店市调-分公司物价组确认、汇总—门管本部物价组—医药商品部各品类经理—门管本部物价组-分公司商品部、物价组 1.3.2、上报时间要求:分公司物价组每周星期五下
班前上报乱价商品信息,门管本部物价主管整理后,于每周星期六下班前上报医药商品部品类经理进行处理。

1.3.2 、乱价商品处理时间要求:由医药商品部
品类经理与厂家沟通协调解决,在3个工作日内给予处理,并将处理结果回复子公司商品部和门管本部物价组,1.3.3、乱价商品价格处理规定,总则:门店先下货,总部再协调。

详情如下:
1.3.3.1对厂家能够维护的商品,首先要求厂家维价。

1.3.3.2对厂家不能维护的商品
2、新开门店 2.1、初始定价应参照市调结果制定:当市调价格高于公司定价的
,按照公司定价执行,市调价格低于公司价格的参照已开门店第3点执行。

2.2、同城新开门店定价与同城兄弟门店价格相同。

2.3、如果同城新开门店根据市调后的定价与同城兄弟门店价格有差别的,参照已开门店第3点执行。

3、价格市调
3.1、对于价格的市调,门店必需进行精确调查出产品的规格、产地、含量等。

调查结果必需正确无误,样板表格如下:
3.2
、对顾客反应的与竞争门店价格差异的品种应先进行调查确认后上报。

3.3
分公司门店对价格市调的对象应主要以与分公司门店规模、类型相当的主要竞争门店
为主。

四非会员商品管理
1

西、
中药非会员商品只能在商品毛利率小于等于
3%
以内
(上海公司
5
%以内)
的商品内
(二)、流程图:
注:合同签订人员指总部谈判课长
B、采购人员到郑州自采的商品
(1)、职责分工
1、供应商提前7天上报总部订货主管调价通知单;
2、订货主管4天内确定是否调价并上报谈判主管、采购处长;
3、采购处长在接到调价申请的当天做审核、确认并签字;
4、如果同意调价,谈判主管须在把调价申请单交采购处长的第
1天让采购处长做审核确认并填制调价信息上报总部信息部;
5、信息部在接到调价单后即做单品信息调整,并在当天将调价
信息下传门店,确保调价信息在第3天生效,并落实门店是否
接收到;
6、门店信息部确保总部所下传的信息及时、准确的接收。

(2)、流程图:
C、特殊商品(现金采购商品、市场敏感且价格不可控的商品)由于市场变化快不可管控,调价可以随时进行。

附明细:
—、现金采购商品:
洗化:
1宝洁系列
针织
2、小齐儿童服饰;
二、市场敏感品且价格不可控的单品明细:
1、雀巢系列;
3、冠生园系列蜂蜜;
4、粤花系列罐头;
5、乡吧佬鸡蛋;
6、乡吧佬鸡腿;
7、高乐高系列;
8 统一绿茶;
9、百事可乐系列;
10、伊利系列液态奶;
11、蒙牛系列液态奶
D生鲜商品调价:
1、日配商品价格调整,由各门店依据市场状况进行调整,具体有:
蔬菜、鸡蛋、散白糖、散红糖、焖子、凉粉、拉皮、馒头、豆
芽、豆腐;
2、其它商品的调价由各门店按照流程操作
E、特殊说明:促销商品管理
促销商品总部不再做统一的调价工作,请各店在促销活动启动之前的前一天的营业结束后用系统中的“时段促销” 进行三、要求:
各部、处及门店请严格按照调价流程执行,如未按照流程
执行,总部信息部按微机原价不做调整(各门店生鲜日配品除外),由此所造成的差价金额,由相关的责任人承担。

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