调价流程
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调价流程
一、调价审批原则:
1、进价调低的单据由采购部、物价质检部经理审核后执行,并传财务做帐。进
价调高的单据必须上报商场总经理批准,方可执行。(特价恢复除外)
2、进价不变,售价调低的单据,必须上报商场总经理批准方可执行。
3、进价调低的由采购部经理签字同意,物价质检部审核后执行,如有问题由采
购部经理负责。
二、调价
1、进价调整
(1)采购部审核厂家调进价通知单后传物价质检部;
(2)物价质检部接到通知单后,由部门经理审核并拟定售价,物价员录入电脑并打印调价申请单(一式三联),由经理复核;
(3)物价质检部经理审核并签名后,交电脑部录入员录入。
(4)录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单;
(5)a、电脑调价通知单第一联和调价申请单第一联、厂家调价通知单传财务做帐;
b、电脑调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存;
c、调价申请单第三联传存货地或柜组进行调价;
2、售价调整:
A、售价调整
(1)由申请地(分店、物价质检部等)提出售价调整商品明细表,交采购部;(2)由采购部经理审核后传物价质检部;
(3)物价质检部按规定审批后,录入电脑并打印调价申请单(一式三联);(4)物价质检部经理审核签名后,交电脑部录入员录入;
(5)录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单;
(6)a、调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务部做帐;
b、调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存;
c、调价申请单第三联传存货地或柜组调价。
B、促销商品
(1)采购部审核厂家促销调价通知单并注明促销时间后传物价质检部;
(2)物价质检部接到通知单后,经理审核完毕后交物价员录入电脑并打印调价申请单(一式三联);
(3)物价质检部经理审核签名后,交电脑部录入员录入;
(4)录入员录入完毕后打印促销商品调价通知单(一式二联,带起始时间);(5)a、促销商品调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务做帐;
b、促销商品调价通知单第二联和调价申请第二联由物价质检部留存;
c、调价申请单第三联传存货地或柜组留存。
商品补货流程
(一)补货要求
1、卖场柜台实物负责人根据销售的需要,在查询仓库库存后,制“补货申请单”
(一式两联)。
2、特惠商品、堆头商品由采购员根据销售情况订货。
3、新店调拨商品申请单由采购员遵循“先调拨后补货”的原则为新店备货。
4、采购员根据电脑信息而补货,订货单应交柜台实物负责人审核,于当班上交
采购员。
(二)卖场签批:
1、手工补货单以柜组单位编号登记,具体格式为:柜组名称后面9位数前6位
为年月日,后面3位为手工补货单的编号。例:包装食品010411-006
2、由指定职能人员(区域主管/部门经理/其他)签批生效,传至相关业务员。(三)在补货组主管的统一管理下,相关业务员(或补货员)根据单据和采购原则,制“电脑订货单”;补货员根据电脑信息[A、总店库存;B、分店
库存],进行商品缺货分析;根据商品缺货分析,补货员制“电脑订货单”
(草单,一联)。
(四)补货主管审核“电脑订货单”(草单,一联),确认单据合理后,送采购经理审核。
(五)采购经理结合电脑缺货、实际申请(补货申请单)和“电脑订货单”(草单,一联),根据采购原则,审核并签批。如有必要,将上报总经理签批。
如非正常购销、大批量进货等。
(六)依生效的“电脑订货单”(草单)制作打印正式的[电脑订货单]。[电脑订货单]经业务员和采购经理签字后生效。
(七)业务员传电脑订货单给供应商。有两种方式:
1、供应商自提。
2、业务员通过FAX/TEL/E-MALL/各类信函等方式传单给供应商并跟踪确认送
达(较新的商品开发业务员必需协助)
(八)传电脑订货单给商品收货部门(传单/传电脑信息)业务员自留。
(九)卖场申请商品的订货,业务员要通知对卖场下单情况(卖场申请一天内)。
相关业务员、主管直接填写手工补货单
卖场或补货员填写手工补货单
采购经理审批生成电脑补货单采购经理签字相关业务员
二、商品退换货流程
1、商品退货
步骤一:
(1)负责人:部门经理、区域主管
(2)业务内容:
①由区域开红字调拨单(部门经理签字),将破损商品、过期商品、滞销商品、
劣质商品退至仓库。
②仓库仓管员、验收员验收后,在调拨单上签字确认,并留下收货方联。
③区域留下发货方联,将财务联送至录入组。
④录入组打出电脑调拨单,录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨单财
务联送至财务部,发货联和收货联分别送至各区域和仓库。
(以上程序适合于仓库从各区域调货)
步骤二:
(1)负责人:业务员、仓储部验货员、仓管员、保安员
(2)业务内容:仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字,业务员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字,保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。供应商代表带回商品退货单供应商联。
商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。
步骤三:生成标准退货单据
(1)负责人:录入员、仓储部传单员
(2)业务内容:录入员查验商品退货单(并同柜组红字商品调拨单)签字无误
后,依据通货单如实录入,打印电脑商品退货单[三联],电脑商品退货单财务联及手工单交财务部,业务联交采购员,仓储联传给仓管员留存(传单由仓储部传单员负责)。
2、商品换货
仓管员接到区域主管送来的红字商品调拨单,检查经理、柜组长签字是否齐全后,开具商品换货单报仓储部经理签字。由传单员把商品换货单送至采购部业务员,业务员联系供应商,填写意见后报采购部经理签字认可。单据返还各区域。营业员把应换商品同商品换货单送至仓管员。仓管员报应换商品暂存在仓库。换货时应有仓管员、验货员和供应商代表共同在场并在商品换货单上签字确认,保安员凭签字齐全的换货单签名放行。换回的货,再按调拨程序调回柜组。
三、商品报损
前提:凡是申报的商品必须和采购部对接,不能退货的购销商品、代销商品除外。
1、一般商品削价报损
步骤一:申报
(1)负责人:商品存货部门
(2)业务内容:由商品存货部门负责填写商品报损申请单,上报该部门责任经理核查签名,并通知物价质检部和财务部。
步骤二:物价质检部和财务部审查
(1)负责人:物价员、核算员
(2)业务内容:
①报损:财务部、物价质检部按照质检标准进行核查,确实属于报损性质后,
由质检部主管在报损单上签字认证。然后传达至财务部经理、总经理审批。
②削价:无法正常销售,但还有一定实用价值的商品。由物价员、核算员现场
拟定新售价,报财务部经理、总经理审批。
③审批后由商品有关部门负责销售,并将销售款直接交财务部。
步骤三:确认
(1)负责人:财务部经理、商场总经理