调价流程
加油站油机调价操作流程
加油站油机调价操作流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!加油站油机调价操作流程随着原油价格的波动以及市场需求的变化，加油站油价的调整已成为行业内的常态。
广东 停车场调价流程
广东停车场调价流程通常由地方政府的交通管理部门主导，具体的流程可能会因地区而异。
一般来说，停车场调价需要遵循一定的程序和规定，包括以下一般性步骤：
1. 价格调研：停车场经营者首先需要进行价格调研，分析当前市场行情和竞争对手的收费标准，以及停车场所在区域的交通、经济情况等因素。
2. 提交申请：停车场经营者应向当地交通管理部门提交价格调整申请，申请需要包括调价的原因、调整后的收费标准、影响范围等相关信息。
3. 审核和批准：交通管理部门会对提交的调价申请进行审核，评估申请的合理性、合规性以及对市场和消费者的影响等因素。
经过审批后，会给予相应的批准文件。
4. 通知公告：经批准后的调价决定需要向社会公众和停车场用户进行公示和通知，通常采用张贴告示、网站公告、媒体发布等形式，明确调价的时间和幅度等信息。
5. 调价实施：根据批准的调价方案，停车场经营者可以在规定的时间内对收费标准进行调整，并确保实施过程中符合相关法律法规的规定。
需要注意的是，具体的停车场调价流程可能会受到地方政府政策和规定的影响，建议在实际操作中，停车场经营者应当与当地交通管理部门取得联系，了解具体的操作要求和流程。
物品调价规定及流程(参考模板)
物品调价规定及流程(参考模板)
本文档旨在提供一份物品调价规定及流程的参考模板，帮助组
织制定适用的调价政策并指导相关流程。
以下为该模板的主要内容：
1. 调价政策
1.1 调价原因
明确调价的原因，例如物品成本的变化、市场行情的波动等。
确保调价决策的合理性和透明性。
1.2 调价频率
确定调价的频率，例如每季度、每半年或其他合适的时间间隔。
考虑到市场需求和竞争情况，选择合理的调价周期。
1.3 调价幅度
制定调价幅度的限制和标准。
考虑到供需关系、竞争对手的价格以及目标市场的接受能力，并确保调价幅度合理。
1.4 决策机制
明确调价决策的责任人和流程。
确保决策过程透明，减少内部分歧和争议。
2. 调价流程
2.1 调价准备
在调价前的准备阶段，需要进行市场调研、成本分析等工作。
确保调价决策有充分的依据。
2.2 决策审批
将调价决策提交给相应的决策机构进行审批。
根据组织的管理结构与层级，设定相应的审批程序。
2.3 通知与实施
在决策审批完成后，向相关部门和利益相关者发布调价通知。
确保调价信息得到有效传达，并准备好执行调价的相关事宜。
2.4 监测与调整
定期监测市场反馈和效果，根据实际情况进行调整。
确保调价
政策的有效性和灵活性。
以上为物品调价规定及流程的参考模板。
根据实际情况和需要，组织可以对模板内容进行适当修改和调整，以制定符合自身情况的
具体规定和流程。
医疗机构药剂科药品调价处理流程
医疗机构药剂科药品调价处理流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢！本店铺为大家提供各种类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，想了解不同资料格式和写法，敬请关注！Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!医疗机构药剂科药品调价处理流程引言在医疗机构的药剂科，药品调价是一个常见的管理工作。
商品调价制度与流程
商品调价制度及流程一、目的：-规范各类商品变价范围，保证商品销售计划的整体实施，并规定变价人员的权利和义务，保护门店和公司的整体毛利和利润计划。
二、流程适用范围：采购部、财务部、信息部、营运部三、变价的原因：商品在销售的过程中，因为各种因素的变化会影响到商品原有的销售价格，这些因素是多方面的，可能是商品原材料的价格变化引起的价格上涨或下跌；可能是商品促销活动要求的价格调整；可能是市场竞争造成的局部价格战而引起的价格变化；也可能是商品自身的使用价值降低而引起的降价；还包括了因为顾客的大批购买（团购）而要求折扣所做的变价变价不单单是降价，很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提升。
变价分为采购变价和零售变价,由采购部门主导。
四、流程涉及部门及主要职能：门店：根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请，一般通过市调表来申请部分商品的价格调整。
商品变价后具体工作，包括商品价签的调换、POP的书写、张贴、商品变价信息的宣传。
信息部：负责商品变价单信息的录入，新价签的打印。
采购部：负责变价要求的审核，对大批团购的优惠价格要求的审核。
财务部：负责价格而变动的监控和审核变价流程：1、进货价调整。
跟品牌商或者代理商合作的，要求价格稳定，原则上只能降低不能升高，价格调整要提前一个月有书面的函件。
属于批发商调货的货比三家，选择价格低的供应商。
采购员提出变价申请-------采购经理申请---价格变高的---财务部审核----总经理审批。
采购价格调整单条码品名规格原进价现进价供应商变价原因采购员：采购经理：财务部：总经理：操作流程图：采购员详细填写《调价单》采购进价调整信息，提交采购经理采购经理确认申请提交财务部财务部审核通过提交总经理总经理确认审批采购进价调整申请2、零售价、会员价调整。
有主动（正常）调价和被动（临时）调价。
主动调价主要指促销变价、处理库存，恢复原价；被动调价主要只竞争调整价格、团购。
主动调价：采购员填写价格调整单-----采购经理审核--------财务部审核----总经理审批---信息员录入并通知相关人员----生成价格信息，信息部打印标签---门店换标签、POP。
物品售价调整规定及流程(参考模板)
物品售价调整规定及流程(参考模板)
1. 背景
根据公司的经营需要和市场情况的变化，有时需要对物品的售价进行调整。
本文档旨在规定物品售价调整的基本规定和流程。
2. 售价调整的基本规定
- 售价调整必须合法合规，并遵守相关法律法规。
- 售价调整应考虑市场需求、成本变化、竞争情况等因素。
- 售价调整应符合公司制定的利润目标。
3. 售价调整的流程
3.1 提出申请
- 需要调整物品售价的部门或个人应向销售部门提出申请。
- 申请中应包括调整的物品清单、调整后的售价建议以及调整的原因等信息。
3.2 审批流程
- 销售部门将申请转交给相关部门负责人进行审批。
- 相关部门负责人在审批过程中应全面考虑申请理由和市场情况，并根据公司规定的审批权限进行决策。
- 审批流程包括初审、复审和终审，流程中的每一步都应有相应的审批人员进行审核。
3.3 通知和执行
- 审批通过后，销售部门应将售价调整的决定通知相关部门和销售团队。
- 物品售价调整的执行应由销售团队负责，确保调整后的售价得到准确执行。
4. 其他事项
- 物品售价调整的规定和流程应定期进行评估和更新，以适应市场变化。
- 物品售价调整的记录应保存并加以归档，以备查阅和审计。
以上为物品售价调整规定及流程的参考模板，具体规定和流程可根据公司实际情况进行调整和制定。
土方工程调价方案
土方工程调价方案一、背景土方工程是土地开发和基础设施建设的重要环节，包括挖掘、填筑、压实等工作。
由于土方工程的工程量大、流程复杂，易受天气、地质等因素影响，因此在实施过程中往往会出现调整工程价格的情况。
为了保证土方工程的质量和施工进度，需要对土方工程进行调价管理。
二、调价原则1. 合理调整：土方工程调价应根据实际情况进行合理调整，遵循公平、公正原则，保障施工单位的权益，同时确保建设项目的顺利进行。
2. 透明公开：调价过程应公开透明，确保各方都能获得信息，并能理解和接受调价决定。
3. 依法依规：调价应遵循相关法律法规和政策，严格按照程序进行，确保合法性和合规性。
三、调价流程1. 提出调价申请：施工单位根据实际情况，经过充分调研和论证，向建设单位提出土方工程调价申请，提供完整的调价依据和论证材料。
2. 调价审核：建设单位组织相关专家和技术人员对调价申请进行审核，审查材料的真实性和合理性，评估调价申请的必要性。
3. 调价决策：依据审核结果，建设单位组织相关部门对调价申请进行讨论，最终形成调价决策，确定调价幅度和范围。
4. 公告通知：建设单位将调价决策公告通知施工单位和相关部门，公开透明地向社会公众发布调价信息。
四、调价依据1. 工程变更：工程设计变更或施工现场实际情况与设计不符等原因造成工程量变化，导致土方工程量增减的，可提出调价申请。
2. 材料价格波动：土方工程所需材料价格发生波动，直接影响施工成本的，可提出调价申请。
3. 劳务成本变化：由于施工单位自身原因或外部环境变化，导致劳务成本发生变化的，可提出调价申请。
4. 不可抗力因素：如自然灾害、政策变动等不可抗力因素，导致土方工程施工成本发生变化的，可提出调价申请。
五、调价范围1. 工程量变更：土方工程量发生变化，建设单位应按照实际工程量进行调整，并与施工单位协商确定合理的工程量和价格。
2. 材料价格波动：土方工程所需材料价格发生波动，建设单位应与施工单位根据实际材料价格变化进行价格调整。
调价流程
调价流程一、调价审批原则：1、进价调低的单据由采购部、物价质检部经理审核后执行，并传财务做帐。
进价调高的单据必须上报商场总经理批准，方可执行。
（特价恢复除外）2、进价不变，售价调低的单据，必须上报商场总经理批准方可执行。
3、进价调低的由采购部经理签字同意，物价质检部审核后执行，如有问题由采购部经理负责。
二、调价1、进价调整（1）采购部审核厂家调进价通知单后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，由部门经理审核并拟定售价，物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联），由经理复核；（3）物价质检部经理审核并签名后，交电脑部录入员录入。
（4）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（5）a、电脑调价通知单第一联和调价申请单第一联、厂家调价通知单传财务做帐；b、电脑调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组进行调价；2、售价调整：A、售价调整（1）由申请地（分店、物价质检部等）提出售价调整商品明细表，交采购部；（2）由采购部经理审核后传物价质检部；（3）物价质检部按规定审批后，录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（4）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（5）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（6）a、调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务部做帐；b、调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组调价。
B、促销商品（1）采购部审核厂家促销调价通知单并注明促销时间后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，经理审核完毕后交物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（3）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（4）录入员录入完毕后打印促销商品调价通知单（一式二联，带起始时间）；（5）a、促销商品调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务做帐；b、促销商品调价通知单第二联和调价申请第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组留存。
产品调价管理制度
产品调价管理制度一、背景随着市场的竞争日益激烈，企业在发展过程中需不断调整产品价格以适应市场需求及客户需求变化。
良好的产品调价管理制度将有助于企业更好地掌控市场价格，提高竞争力。
二、制度目的1. 管理产品价格的变化，保证企业利润的最大化。
2. 促进企业适应市场变化，提高产品竞争力。
3. 增加企业产品的市场份额。
4. 为企业提供合理的定价基准。
三、调价管理的种类1. 内部调价：指企业自行调整产品价格，如成本上涨或者生产效率提高，需要对产品价格进行相应调整。
2. 外部调价：指受市场因素影响，如竞争对手价格变动、政策法规变化等原因导致企业需要对产品价格进行调整。
四、调价管理的流程1. 调价申请：销售、市场、生产等部门可以提交产品调价申请，申请需包括产品名称、调价原因、具体调整金额、实施时间等信息。
2. 调价审批：提交调价申请后，需要由相关部门经理及财务部门进行审批，确保调价符合公司整体战略及财务规划。
3. 价格变更通知：经过审批后，需及时通知销售、市场等部门，并做好内部及外部宣传工作，以减少客户误解和不满意的情况。
4. 调价后评估：对产品调价后的市场反应进行评估，从而调整下一个阶段的产品定价策略。
五、调价的原则1. 合理性原则：产品调价需在合理范围内，并且需符合市场定价规律。
2. 公平原则：对不同客户群体要保持一定的公平。
3. 透明原则：调价前后都要有明确的调价原因，以及明确的调价政策，方便客户接受。
4. 稳定原则：尽量减少频繁性的调价，以保障客户对企业的信任。
六、调价的风险1. 产品价格战引发的市场混乱，降低整体利润。
2. 调价引发客户对企业的不信任。
3. 未能充分评估市场需求，导致调价后产品销售不畅。
七、调价管理的建议1. 建立完善的定价管理制度，包括内外部调价流程、调价原则、风险评估等相关规定。
2. 强化跨部门协调，减少频繁性调价。
3. 减少人为失误，将调价流程制度化、标准化，提高内部审批效率。
商品调价制度流程及流程
销售价格调整单
门店：部门：日期：
条码：
品名
规格
原价
现价
库存
原因
采购部：审核：审批：信息录入：
流程图：
采购员提出变价申请-------采购经理申请---价格变高的---财务部审核----总经理审批。
采购价格调整单
条码
品名
规格
原进价
现进价
供应商
变价原因
采购员：采购经理：财务部：总经理：
操作流程图：
、零售价、会员价调整。有主动（正常）调价和被动（临时）调价。主动调价主要指促销变价、处理库存，恢复原价；被动调价主要只竞争调整价格、团购。
变价不单单是降价，很多时候它也可能是对原有价格的恢复或是价格的提升。
变价分为采购变价和零售变价,由采购部门主导。
、流程涉及部门及主要职能：
门店：根据实际情况、相关要求、上级指示提出商品变价申请，一般通过市调表来申请部分商品的价格调整。商品变价后具体工作，包括商品价签的调换、POP的书写、张贴、商品变价信息的宣传。
信息部：负责商品变价单信息的录入，新价签的打印。
采购部：负责变价要求的审核，对大批团购的优核
变价流程：
、进货价调整。跟品牌商或者代理商合作的，要求价格稳定，原则上只能降低不能升高，价格调整要提前一个月有书面的函件。属于批发商调货的货比三家，选择价格低的供应商。
商品调价制度及流程
、目的：
-规范各类商品变价范围，保证商品销售计划的整体实施，并规定变价人员的权利和义务，保护门店和公司的整体毛利和利润计划。
商品调价、促销变价流程
商品调价、促销变价流程（试行）一、适用范围此流程适用于生鲜商品以外的商品永久性调价,各类促销变价.二、适用情况调整商品进、售价，调整库存商品进价以及供应商、采购人员发起的价格促销。
三、流程规则㈠变价信息范围⒈生产厂商、经销商调价通知的价格调整；⒉竞争店市调报告的价格调整;⒊商品过季甩货、残损处理、库存处理、新品展示、DM促销的进售价调整;⒋价格调整包括商品的进价、售价、库存进价的调整，商品库存进价的调高必须经过采购总监审核。
㈡商品价格调整的时效性⒈厂家进价调高时，若审批合格，必须依照合同约定期限(接到10天以后）内方可调整。
⒉店内促销要求提前2天完成价格调整、库存调整等系统信息录入；DM促销要求提前5天完成价格调整、库存调整等系统信息录入。
㈢促销规则⒈所有新品正常销售15天后方可进行价格促销;⒉所有价格促销期一般为15天，最多可连续2期，3个月内不得超过2个档期，且促销期结束后间隔15天才可再次作价格促销；⒊同一个商品在同一时刻只能有一种促销方式，而且已经做过促销的商品不能再在此基础上做前台POS的手工打折；⒋同一商品在同一时间段内只允许存在一种促销模式，且不支持促销嵌套。
⒌当商品一种促销模式生效，其他的促销模式将完全失效，不同时间生效按后单压前单原则；⒍同一时间生效按优先级原则：组合促销〉单品时点促销>单品时点调价>DM促销〉促销调价;⒎低价优先，同一个时间点正常售价、促销售价、会员售价，执行最低价。
㈣促销商品价格调整规则店内促销要求提前1天完成价格调整、库存调整等系统信息录入.DM促销要求提前5天完成价格调整、库存调整等系统信息录入;㈤促销单审批规则店内商品促销、DM商品促销须调整库存商品,库存进价不调整的商品促销由采购部长审批、负毛利促销商品（供应商不承担）由采购总监审批方可做信息录入。
四、单据流转审批权限㈠售价调低、调高⒈价格调整时必须持市调报告，注明调价原因；⒉采购提报，采购部长审批、商品行政部长审批后,方可转数据分析录入员进行价格调整。
物业费调价流程
物业费调价流程物业费是指由物业管理公司按照业主大会通过的物业费收费标准，对业主按照一定的比例收取的费用，用于维护和管理小区的公共设施、公共绿化、公共设备等。
随着社会的发展和小区设施的更新，物业费的调价也是一个常见的现象。
下面将介绍物业费调价的流程及相关事项。
首先，物业费调价需要经过业主大会的审议和通过。
物业管理公司需要提前向业主委员会提交相关的调价申请，包括物业费调整的原因、调整后的收费标准、调整的范围和调整后的使用方式等。
业主委员会将召开业主大会，对物业费调整方案进行讨论和表决，如果通过，则正式生效。
其次，物业管理公司在进行物业费调价时，需要提前向业主公示调价方案。
公示内容包括调价的原因、调整后的费用标准、调整范围等。
公示期一般为15天以上，以确保业主充分了解调价方案并提出意见和建议。
物业管理公司需要认真对待业主的意见，如果有异议需要进行充分的沟通和解释。
调价方案公示结束后，物业管理公司将根据业主大会的通过结果，正式执行物业费的调价。
在执行过程中，需要及时向业主发送通知，告知调价的具体时间和金额。
同时，需要做好调价后的账务处理工作，确保业主缴纳的物业费金额准确无误。
最后，物业管理公司需要加强与业主的沟通和交流，及时回应业主的疑问和意见。
在调价后，可以通过举办业主座谈会、发送信函、发布公告等形式，向业主解释调价的原因和调整后的使用效果，增强业主的理解和支持。
总之，物业费调价是一个需要经过严格程序和充分沟通的过程。
物业管理公司需要尊重业主的意见，依法依规进行调价，确保调价过程的公开、公正和公平。
只有这样，才能保障小区的管理和维护工作得到良好的开展，为业主提供一个舒适、安全的居住环境。
商品调价工作流程
商品调价工作流程
类 别
门店商品作业流程
编 码
总负责人
区域主管
使用部门
连锁店商场
区域主管
业务部
定价委员会
系统部
管
理
动
作
备
注
1、柜长/柜助根据营业员反馈(de)信息及调价建议,整合并列出需调价商品清单.（含厂家、货号、商品名称、颜色、号码、数量、价格）
2、区域主管根据销售情况与库存情况给予审批调价方案.同意后签字并传真至业务部.
3、业务部经理审核调价清单,核准后签字.并报定价委员会审批.
4、定价委员会审批,核准后报系统部,系统部根据定价委员会签字后(de)清单,作相应(de)调整.并将调整清单传真至前台与财务部.
5、前台根据审批后(de)调价清单更换商品条形码,并按新价格销售.
加油站调价流程
加油站调价流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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在进行加油站调价之前，首先要做好信息收集工作。
超市变价促销调价流程
超市变价促销调价流程超市变价促销调价流程包括以下七个步骤：第一步：确定调价策略在进行变价促销之前，超市需要先确定调价策略。
这包括确定哪些商品需要调价、调价幅度、调价的时间和周期等。
根据市场需求和竞争情况，超市可以选择不同的调价策略。
第二步：定期收集竞争对手信息超市需要定期收集竞争对手的商品价格信息，这可以通过市场调研或者与供应商进行沟通来获取。
通过了解竞争对手的价格情况，超市可以更准确地确定自己的调价策略。
第三步：评估商品销售状况超市需要评估商品的销售状况，包括销量、销售额和市场份额等。
通过分析商品销售数据，超市可以确定哪些商品需要调价以提高销售状况。
第四步：制定变价计划根据前面的调研和分析，超市可以制定变价计划。
这包括确定哪些商品需要调价、调价的幅度和时间，以及如何对顾客进行宣传和促销等。
第五步：调整商品价格根据变价计划，超市需要调整商品的价格。
这可以通过改变标价、制定促销活动或者调整折扣力度等方式来实现。
同时，超市还需确保商品标价的准确性，以避免引起顾客的误解和不满。
第六步：宣传和促销超市需要通过各种渠道宣传和促销商品的变价信息。
这可以通过超市的广告、促销活动、宣传册、官方网站等手段来实现。
超市需要确保变价信息能够传达给顾客，以吸引他们来购买调价后的商品。
第七步：评估调价效果超市需要定期评估调价的效果。
这包括观察商品销售数据的变化、顾客反馈的情况以及竞争对手的反应等。
通过对调价效果的评估，超市可以根据需要进行调整和改进，以提高变价促销的效果。
以上是超市变价促销调价流程的七个主要步骤。
超市在实施变价促销时，需要全面考虑市场需求和竞争情况，并且不断评估和调整自身的策略，以提高变价促销的效果。
医疗机构药剂科药品调价处理流程
医疗机构药剂科药品调价处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!医疗机构药剂科药品调价处理流程如下：一、收集信息1. 药剂科工作人员需要密切关注国家药品监督管理局、物价部门等相关部门发布的药品价格政策调整信息。
调价账务处理流程与注意事项
调价账务处理流程与注意事项
嘿呀！今天咱们来聊聊《调价账务处理流程与注意事项》。
首先呢，咱得搞清楚啥是调价账务处理。
哎呀呀，简单说就是因为各种原因，商品或者服务的价格发生变化，咱们得在账上把这变化给处理好呀！
那调价账务处理流程是咋样的呢？1. 得先有价格调整的通知或者文件呀！这可是重要的依据呢！2. 然后根据这个通知，在系统里进行相关的操作。
哇，这操作可得仔细，不能出错哟！3. 接着要核对调整前后的数据，看看是不是准确无误。
4. 最后，生成新的账务报表，保证数据的清晰和准确。
那注意事项都有啥呢？哎呀呀，这可多了去啦！第一，价格调整的原因得搞清楚，不能稀里糊涂的就调了价。
第二，操作的时候一定要按照规定的流程来，千万别自己乱搞一通呀！第三，数据的核对要认真，一个小数字出错都可能引发大问题呢！第四，相关的文件和记录要保存好，以备不时之需呀！第五，要及时和相关部门沟通，比如销售部门、采购部门，确保大家都清楚价格的变化。
第六，关注税务方面的影响，可别因为调价给公司带来税务风险哟！第七，对于特殊的价格调整，比如促销活动的价格变动，要有专门的处理方式。
第八，定期检查调价账务处理的情况，发现问题及时纠正。
第九，培训相关人员，让大家都熟悉流程和注意事项。
第十，要遵守公司的内部规定和财务制度，可不能违规操作哇！
总之呢，调价账务处理可不能马虎，每个环节都得认真对待，注
意各种事项，这样才能保证公司的财务工作顺利进行呀！。
货品调价申请即实施流程和工作标准
货品调价申请及实施流程和工作标准（一）货品调价申请及实施流程图 单位名称流程名称 货品调价申请及实施流程层次 2任务概要 调价申请及实施部门客户（A ）业务项目（B ）行政部（C ）供应商（D ）总经理（E ）节点收集价格信息开始调价建议 审批信息信息收集价格信息 调价建议调价申请审批落实调价通知客户 客户反馈信息评估效果 结束归档审批 或指令否是是否是否1 32 45 67 8（二）货品调价申请及实施流程图任务名称节点任务程序及标准时限相关资料调价申请A2D2B3C3B4B5C5C6E6程序《调价申请表》调价分三种情况：第一是项目人根据收集的客户和市场情况提出调价；第二是行政部根据供应商信息提出调价；第三是总经理直接指令调价。
项目人员和采购人员根据收集信息提出调价建议，项目人员将调价建议报项目经理审批同意后，向行政部提出调价申请，采购人员将调价申请报行政部经理审批同意后报总经理审批。
2个工作日标准：及时提出调价申请。
实施调价A7B7程序《调价通知单》经总经理审批同意或直接指令的调价，项目人员必须尽快通知客户，取得确认手续，并及时收集市场和客户的反应。
1个工作日标准：正确规范处理调价事宜。
调价效果评价A6B7C8程序《调价效果评价表》项目人员落实调价后，必须注意市场反应和客户的反馈意见，并尽快对调价效果作出评价，填写《调价效果评价表》作为日后的参考。
3个工作日项目人员必须将效果评价情况报告行政部，由行政部研究对策。
1个工作日行政部将信息归档。
标准：调价达到预期目标。
经营业务应收款调价流程
应收款调价流程
a)业务人员填写折扣折让审批表，调价审批表内容应包
括调价单位名称、调价金额、调价原因等，并与销售会计进行核对。
b)销售统计依据原计价情况进行调整核对，经营科长查
明原因，并通过审核签署意见报站长审批，如超出权限的报公司批准。
c)审批过的调价申请表提交财务部门复核，如符合公司
《应收账款管理办法》，财务据此进行调整，列入当月销售收入（冲减或增加）；不符合的不予以调整。
应收款调价流程图
业务员销售会计经营科长站长财务部。
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调价流程一、调价审批原则：1、进价调低的单据由采购部、物价质检部经理审核后执行，并传财务做帐。
进价调高的单据必须上报商场总经理批准，方可执行。
（特价恢复除外）2、进价不变，售价调低的单据，必须上报商场总经理批准方可执行。
3、进价调低的由采购部经理签字同意，物价质检部审核后执行，如有问题由采购部经理负责。
二、调价1、进价调整（1）采购部审核厂家调进价通知单后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，由部门经理审核并拟定售价，物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联），由经理复核；（3）物价质检部经理审核并签名后，交电脑部录入员录入。
（4）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（5）a、电脑调价通知单第一联和调价申请单第一联、厂家调价通知单传财务做帐；b、电脑调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组进行调价；2、售价调整：A、售价调整（1）由申请地（分店、物价质检部等）提出售价调整商品明细表，交采购部；（2）由采购部经理审核后传物价质检部；（3）物价质检部按规定审批后，录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（4）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（5）录入员录入完毕后打印一式二联调价通知单；（6）a、调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务部做帐；b、调价通知单第二联和调价申请单第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组调价。
B、促销商品（1）采购部审核厂家促销调价通知单并注明促销时间后传物价质检部；（2）物价质检部接到通知单后，经理审核完毕后交物价员录入电脑并打印调价申请单（一式三联）；（3）物价质检部经理审核签名后，交电脑部录入员录入；（4）录入员录入完毕后打印促销商品调价通知单（一式二联，带起始时间）；（5）a、促销商品调价通知单第一联和调价申请单第一联传财务做帐；b、促销商品调价通知单第二联和调价申请第二联由物价质检部留存；c、调价申请单第三联传存货地或柜组留存。
商品补货流程（一）补货要求1、卖场柜台实物负责人根据销售的需要，在查询仓库库存后，制“补货申请单”（一式两联）。
2、特惠商品、堆头商品由采购员根据销售情况订货。
3、新店调拨商品申请单由采购员遵循“先调拨后补货”的原则为新店备货。
4、采购员根据电脑信息而补货，订货单应交柜台实物负责人审核，于当班上交采购员。
（二）卖场签批：1、手工补货单以柜组单位编号登记，具体格式为：柜组名称后面9位数前6位为年月日，后面3位为手工补货单的编号。
例：包装食品010411-0062、由指定职能人员（区域主管/部门经理/其他）签批生效，传至相关业务员。
（三）在补货组主管的统一管理下，相关业务员（或补货员）根据单据和采购原则，制“电脑订货单”；补货员根据电脑信息[A、总店库存；B、分店库存]，进行商品缺货分析；根据商品缺货分析，补货员制“电脑订货单”（草单，一联）。
（四）补货主管审核“电脑订货单”（草单，一联），确认单据合理后，送采购经理审核。
（五）采购经理结合电脑缺货、实际申请（补货申请单）和“电脑订货单”（草单，一联），根据采购原则，审核并签批。
如有必要，将上报总经理签批。
如非正常购销、大批量进货等。
（六）依生效的“电脑订货单”（草单）制作打印正式的[电脑订货单]。
[电脑订货单]经业务员和采购经理签字后生效。
（七）业务员传电脑订货单给供应商。
有两种方式：1、供应商自提。
2、业务员通过FAX/TEL/E-MALL/各类信函等方式传单给供应商并跟踪确认送达（较新的商品开发业务员必需协助）（八）传电脑订货单给商品收货部门（传单/传电脑信息）业务员自留。
（九）卖场申请商品的订货，业务员要通知对卖场下单情况（卖场申请一天内）。
相关业务员、主管直接填写手工补货单卖场或补货员填写手工补货单采购经理审批生成电脑补货单采购经理签字相关业务员二、商品退换货流程1、商品退货步骤一：（1）负责人：部门经理、区域主管（2）业务内容：①由区域开红字调拨单（部门经理签字），将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。
②仓库仓管员、验收员验收后，在调拨单上签字确认，并留下收货方联。
③区域留下发货方联，将财务联送至录入组。
④录入组打出电脑调拨单，录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨单财务联送至财务部，发货联和收货联分别送至各区域和仓库。
（以上程序适合于仓库从各区域调货）步骤二：（1）负责人：业务员、仓储部验货员、仓管员、保安员（2）业务内容：仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字，业务员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字，保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。
供应商代表带回商品退货单供应商联。
商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。
步骤三：生成标准退货单据（1）负责人：录入员、仓储部传单员（2）业务内容：录入员查验商品退货单（并同柜组红字商品调拨单）签字无误后，依据通货单如实录入，打印电脑商品退货单[三联]，电脑商品退货单财务联及手工单交财务部，业务联交采购员，仓储联传给仓管员留存（传单由仓储部传单员负责）。
2、商品换货仓管员接到区域主管送来的红字商品调拨单，检查经理、柜组长签字是否齐全后，开具商品换货单报仓储部经理签字。
由传单员把商品换货单送至采购部业务员，业务员联系供应商，填写意见后报采购部经理签字认可。
单据返还各区域。
营业员把应换商品同商品换货单送至仓管员。
仓管员报应换商品暂存在仓库。
换货时应有仓管员、验货员和供应商代表共同在场并在商品换货单上签字确认，保安员凭签字齐全的换货单签名放行。
换回的货，再按调拨程序调回柜组。
三、商品报损前提：凡是申报的商品必须和采购部对接，不能退货的购销商品、代销商品除外。
1、一般商品削价报损步骤一：申报（1）负责人：商品存货部门（2）业务内容：由商品存货部门负责填写商品报损申请单，上报该部门责任经理核查签名，并通知物价质检部和财务部。
步骤二：物价质检部和财务部审查（1）负责人：物价员、核算员（2）业务内容：①报损：财务部、物价质检部按照质检标准进行核查，确实属于报损性质后，由质检部主管在报损单上签字认证。
然后传达至财务部经理、总经理审批。
②削价：无法正常销售，但还有一定实用价值的商品。
由物价员、核算员现场拟定新售价，报财务部经理、总经理审批。
③审批后由商品有关部门负责销售，并将销售款直接交财务部。
步骤三：确认（1）负责人：财务部经理、商场总经理（2）业务内容：①财务部根据报损单审定报损金额，在报损单上由财务部经理签字后报总经理。
②总经理根据流程和质检部、财务部等部门的意见进行审批。
（3）单据处理：财务部经理、总经理分别在报损单上签名批准报损，并将手工商品报损单传给录入组。
步骤四：录入（1）负责人：录入员（2）业务内容：录入员核验报损单据各项签名无误后如实录入，同时打印电脑报损单。
步骤五：商品销毁（1）负责人：报损单位、安全员（2）业务内容①营运部、财务部、物价质检部等在保安部的协助下共同进行商品销毁工作。
②保安员完成监毁工作后，要手工单监毁栏中签名。
③商品销毁后，手工报损单和电脑单财务联由报损单位传至财务部（报损传单由报损单位负责）。
1、报损：填写报传商品存货部门商品削价报损申请单责任经理审核财务部、质检部报损物价质检员财务部经理、总经理审批财务核算员打印交随货录入组报损单商品存货部门财务、质检、保安销毁手工报毁单财务联财务做帐电脑报损单财务联2、削价：填写报传商品存货部门商品削价报损申请单责任经理审核财务拟定报部、质检部削价物价质检员售价财务部经理、总经理审批财务核算员交销售商品存货部门营业款交财务部商品调拨流程步骤一：商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门（区域，仓库）（2）业务内容：缺货区域提出调拨申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联），由区域主管签名确认后，报部门经理。
步骤二：商品调拨批准（1）负责人：部门经理（2）业务内容：接收到调拨申请单后，审核调拨内容和复核区域要求，签名确认并交回申请区域。
步履三：商品调拨执行（1）负责人：发货方、收货方（2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。
收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联，将另两联返回发货方。
由发货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。
（3）单据处理①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。
②收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。
③将调拨单财务联传录入组。
步骤四：商品调拨录入（1）负责人：录入员、仓储部传单员（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。
录入结束后，打印电脑调拨单。
（3）单据处理①生成电脑调拨单②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部（单据传递由仓储部传单员负责）。
③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联传给收货区域（单据传递由仓储部传单员负责）。
（以上调拨适合于仓库调往区域、二楼区域调往一楼区域，但不适合于生鲜、服装的调拨。
）交传申请部门填写手工商品调拨单经理审批仓库发货员发货凭调拨单传保安员签名确认收货地验收后留下收货方联传单员打印财务联传录入组一式二联电脑调拨单二、行政调拨流程步骤一：商品调拨申请（1）负责人：申请调拨部门（分店行政口）（2）业务内容：行政口提出申请后填写手工商品调拨单（三联：发货方联、收货方联、财务联）。
由区域主管签名确认后，报部门经理，再报总经理签名确认。
步履二：商品调拨执行（1）负责人：发货方、收货方（2）业务内容：发货方收到核实后的调拨单后，按照调拨单的内容发货，由保安员签名后随货将调拨单传给收货方。
收货方在接到货物后，对数量进行确认，然后留下收货联和财务联，发货方联交发货员。
由收货方将调拨单据财务联传录入组进行录入，以确定商品责任的转移。
（3）单据处理①发货方在实发栏内填写实发数量，并签名。
②收货方地实收栏中填写实收数量，并签名。
③将调拨单财务联传录入组，专柜商品不需传录入组，由收货方将调拨单财务联传财务。
步骤三：商品调拨录入（1）负责人：录入员、行政调拨员（2）业务内容：录入员在接到手工调拨单财务联后，录入电脑系统，在电脑系统中确认调拨商品的责任关系转移。
录入结束后，打印电脑调拨单一式三联（收货方联、发货方联、财务联）交行政口。
（3）单据处理①生成电脑调拨单②手工调拨单财务联与电脑调拨单财务联传至财务部。
③电脑调拨单发货方联传给发货方，收货方联与手工调拨单收货方联由行政口留存。
交传行政口填写手工商品调拨单部门经理及总经理审批发货员发货发货方联交发货员留存收货员签收保安员、收银员签名确认传收货方联和财务电脑录打印财务联和手工调拨单财务联传财务做帐入员录入发货方联传发货方收货方联和手工调拨单收货方联行政口留存。