材料物品申购程序范文

材料物品申购程序范文

<附页>

申购程序由申请、询价、审批、借款、采购五个程序组成。

一申请程序：

1 工程开工前，或变更、鉴证等增加工程施工前，预算员编制材

料总计划，并报与主管领导审批。

2 工程部技术员根据材料总计划和施工进度计划提写当月材料供

应计划，并根据当月材料供应计划提写每周材料供应计划审批单。

3、工程部技术员根据每周材料供应计划填写材料计划审批单。

4、材料计划审批单报与采购部及财务部各一份。

二询价程序：

1、采购部依据材料计划审批单进行询价工作。

2、询价后，采购部于材料计划审批单上注明单价、供货单位名称、

地址、电话。

3、采购部将材料计划审批报财务部成本核算员审核。

三、审批程序：

1、财务部成本核算员收到材料计划审批单后，根据

市场行情进行比价审核工作。

2 成本核算员对于不合理的采购有权变更供货单位，采购部对于

不合理的批复有权进行越级申诉。

3 成本核算员将批复后的材料计划审批单返还采购部一份，交财

务主管一份，自留一份（复印件）。

4、比价范围：材料、修车购件、机具设备。

四、借款程序

1 采购部在日常采购工作中，凭材料计划审批单，填写借据，注

明工程名称、材料名称、规格型号、数量、单价、总价。

2、财务部主管依据材料计划审批借据。

3、采购部凭借据到出纳处办理借款。

五、采购程序

采购部依据材料计划审批单进行采购工作，赊帐材料采购前应完成至审批程序。

注：采购部为执行部门，比价部为审批部门。