2017部门年度经营计划(生产办)PPT教学课件

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达标
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工伤次数目标（次）
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达标
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第一章 2016年度工作总结
业绩数据分析说明
通过数据找到差距根源：
一、产值产量前11月只完成公司目标的80.28%，与年初计划完成90%相差约10个百姓2分点， 差距较大，主要原因如下：
1、3-4月整装线产量低下，在产量堆积过多，没及时发外加工或进行内部调整，造成 订单大量延期；5月份为解决整装延期问题，将整装线订单调整到散单线、工程线加工， 最终虽解决了整装延期问题，但造成散单线订单大量延期，打击了经销商信心，造成8、 9、10月下单量低下，影响公司整体下单量。其后，总结经验，设置车间在产量警戒线， 当发现各线在产量超标后及时分流或发外。
管理项目2：在产量安全警戒线的设置及实施 好的方面
需提升的方面
1、准确掌握车间各线在产量数据及生产状态，便于进行 1、早期没有固定的外加工合作伙伴，当接单量超过生产能
计划调整。
力时不能及时发外；
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2、当订单少时没有有效的办法在短期内增加订单，以满足 生产的需求。
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第一章 2016年度工作总结
105368 80.28%
2 人均产值产量
16.8
15
20
9
17
17 18 16
17
16 18 16.98
16.源自文库3 97.20%
3
订单准交率
96%
96.1% 94.4% 96.0% 90.8% 88.9% 96.0% 96.6% 96.8%
94.4% 98.30%
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实际客诉份数（份）
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0
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第一章 2016年度工作总结
1、业绩总结
2016年度业绩目标达成情况统计表
序
项目
2015年实 际 2016目标
月份
1月
2月 3月 4月
5月 6月 7月
8月
9月 10月 11月 12月 合计 达成状况
1
实际产值产量 （套）
113519
131250
9248 2524 4386 10906 9850 11780 11248 11411 10700 12075 11240
三、订单准交率未达标，要提高订单准交率，关键如下： 1、订单排产严格按《订单排产协议》排产下单，排产量不超车间的计划量。 2、当生产办持续接单量超过车间计划量时，及时提出发外加工申请，不能将订单硬塞到车间。 3、生产交期由固定改为可变。当订单因更改及相关变动时，交货周期相应做出调整。 4、材料要到位。凡是下到车间的订单，主料及常规材料必须要有，特殊材料要及时购回，不能停工待料。 5、生产各线要按排期生产，不挑单、选单；各班组长要做好安排及监督工作。 6、包装部加大配套对单进仓力度，缩短进仓周期。
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第一章 2016年度工作总结
套的在产量，其余产品都进仓，则约可增加0.8个百分点。解决包装在产量高的问题，关键在于配套生产； 而解决配套生产，其关键在于生产按计划加工；要做到按计划加工，关键在做好周计划。所以，周计划的编 制与执行，监督与检查是明年的重点。
二、人均产值产量16.33套/人/天，与计划16.8套/人/天相差0.47套。影响人均产值的三要素为总产值、人 员数量、上班时间。为提高人均产值产量，在提高总产量的同时，配备相应的人员，不超配；在产量较低时， 及时调整上班人员数量及上班时间。
最低库存量，使账面数量虽未低于最低库存量，但实际可用量却不足， 2017年要做到定期清查，并督促相关部门进行清退。
3、精减不常用材料，降低仓库库存量，节约场地及减少资金积 压。
2、外购半成品线条早期出现不同批次线型不一致，导致产品补单与 原单有误差，后采取封样检验，有明显改观，以后新增的常用备用线 条，都要采取封样检验流程。
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第一章 2016年度工作总结
2、工作总结（按管理项目进行工作总结）
管理项目1：常规材料最低库存的调整及实施 好的方面
需提升的方面
1、常规材料在仓数量大于采购周期用量，确保订单不待料； 1、常规材料是指有用的材料，部份材料因不良品未及时清退，占用
2、建全外购半成品种类，减轻车间生产压力及公司生产成本。
2、对多次没完成周计划的班组，车间各线没有找到好的方法促使 其提升。
管理项目4：机电部考核方案的建立及实施 好的方面
服务态度对比2016年明显提升，维修主动性较强。
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需提升的方面
1、维修技术进步不大，发外维修、发外加工及外请维修情况较多。 2、部件发外加工及部件申购跟催力度不大，要设定最短的同周期追 回其产品。
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2017年度经营计划书
编制人： 时 间：12.10
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目录
第一章 2016年度工作总结
1.业绩总结（含费用预算执行总结）
2.工作总结（量化+非量化） 好的方面（得） 需要提升的方面（失）
3.个人及部门成长与感悟
第二章 2017年度经营计划
1.部门年度目标
2.人力需求分析 3.物力需求分析 4.系统、流程优化计划 5.培训计划 6.部门年度预算计划 7.需其他部门支援事项 8.执行计划总表 9.1月份重点工作计划
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第一章 2016年度工作总结
2、工作总结（按管理项目进行工作总结）
管理项目5：包装新包装方案的打样及实施 好的方面
需提升的方面
1、降低包装成本； 2、降低人工成本。
1、还未经过批量检测，待实际工作中检验； 2、散单订单的包装尚未找到降低成本的有效方法。
2、生产各线员工流失率较大，人员的减少直接影响到各线产量。为留住员工，生产各 线最关键的工作是合理计划好各线人员数量，尽可能使每位员工都有发挥出各自的潜 力，使之体现自身价值，获得其预期所酬；否则人员过多，产生人力浪费，当员工收 入与预期相差较大时，人员流动率就高了。
3、包装部在产量偏高，11月达到900套，与最低时的300套相比增幅太大，如保持300
2、工作总结（按管理项目进行工作总结）
管理项目3：周计划作业控制卡的建立及实施
好的方面
需提升的方面
1、有效的规范了下单条件，对无料或无色板等不满足下单条件的订
单不允许下单，减少车间停工待料内耗及不必要的延期；
1、周计划的实际完成率不高，没达到预期的效果；
2、周计划对延期长的订单进行重点跟进，缩短了延期周期； 3、周计划对日产量进行量化监督，提升了车间产量。