销售人员差旅费管理制度

差旅费管理制度

城市定义城市代码城市名称

中心城市A级

北京、上海、重庆、广州、深圳、东莞、珠海、福州、武汉、杭州、宁波、南京、苏州、

青岛、沈阳、大连、武汉、成都、西安、天津、无锡、厦门

发达城市B级☆福建省：泉州

☆江西省：南昌、九江、赣州

☆浙江省：台州、金华、嘉兴、温州

☆广东省：中山、江门、肇庆、佛山、湛江

☆海南省：海口、三亚

☆湖南省：长沙、株洲、岳阳、湘潭、衡阳、郴州、常德☆湖北省：荆州、宜昌、十堰

☆安徽省：合肥、蚌埠、芜湖、安庆

☆河南省：郑州、洛阳、安阳

☆江苏省：常州、扬州、南通、镇江

☆山东省：济南、烟台、威海

☆内蒙古：呼和浩特、包头

☆河北省：石家庄、廊坊、秦皇岛、保定

☆山西省：太原、大同

☆辽宁省：鞍山、抚顺、丹东

☆吉林省：长春、吉林、延吉

☆黑龙江：哈尔滨、大庆、齐齐哈尔

一般城市C级其余城市

四、出差管理

1、营销中心销售人员出差一律采用审批制，对应审批权限如下：

申请单位出差时限审批单位

营销总监不限营销副总，交人事备案

省级经理＞20天，前期不限营销总监，交人事备案

区域经理＞10天省区经理签批，人事备案备注：营销总监可以根据业务需要，安排出差，不需要申请。

2、所有业务人员出差期间必须保证信息畅通

所有业务人员必须保证手机8：00-22：00畅通，如发现关机、未接听且30分钟

内未回复，将以50元/次的行政考核，依次类推，在当月超过5次（乘坐飞机

期间除外），取消当月通讯补贴，因通讯不畅造成重大事件未能及时处理将负有

连带责任。

3、所有业务人员必须秉持费用节约、高效办事

3.1 省级经理及区域经理在户口所在地城市工作，不另行报销费用。

3.2 营销人员到所在地以外的城市出差，如果里程数在100公里以内，必须当天返

回，不报销住宿费用；特殊情况须向省区经理申请

3.3如参加会议由公司安排食宿的，则该会议期间不报销出差补贴。

4、所有省经理及区域经理出差涉及住宿补贴的，需用当地座机向行政人事专员报岗。

五、费用标准

1、业务人员差旅费用备用金标准

1.1 省区经理：3000元

1.2 区域经理：1000元

1.3 业务人员必须在上一期备用金核销完毕，方可支取本期备用金。

2、差旅费用标准

编号职位名称出差城

市级别

住宿补贴

(元/天)

餐补及交

通补助

(元/天)

城际交通工具标准出差天数备注

1 销售总监实报实销实报实

销

硬卧\飞机不限

2 省区经理A 170 40 硬卧\大巴不限

特殊情况

签呈申请B 160 40 硬卧\大巴不限

特殊情况

签呈申请C 150 40 硬卧\大巴

不限特殊情况

签呈申请

3 区域经理A 120 30 硬座\硬卧\大巴10

B 110 30 硬座\硬卧\大巴10

C 100 30 硬座\大、中巴10

2.1 出差补贴分住宿+餐补交通补助两个部分，补助天数以过夜的次数计算。

2.2出差返回当日报销餐补和交通补助，不报销住宿费。

2.3允许坐硬卧但实际未坐，不补差价；超过标准乘坐交通工具如坐飞机，只能按

硬卧标准核销，超出部分自行承担费用，如遇到特殊情况不得不变更交通方式，

需提前向销售总监电话请示，获得批准方可。

六、费用报销

1.1 出差住宿报销规定：按职位及出差地实行包干制。

1.2 交通费报销规定：所有票据原则上要求是电脑打印票据，如果只有定额车票，在每

张票据背面注明事由并签字。

1.3 所有的票据，经办人必须在背面作情况说明，并注明经办人姓名、日期，否则不予报销。

七、费用报销流程

1、出差流程

1.1、填写出差申请表

1.2、获批准后，若需借支请填写借款单

1.3、出差

2、出差费用核销流程

2.1、出差完成后，填写出差总结

2.2、按要求如实粘贴票据

2.3、交上司审核、财务审核

2.4、如发现存在虚报、假报、多报行为，发现一次经查实，对当事人处以“虚报、假报、

多报”涉案金额的3倍罚款，最低不低于200元；同时对其直接上司处以1倍考核，最低不低于100元；发现二次以上（含二次），经查实，对当事人处以涉案金额5倍罚

款，最低不低于500元，并予以严重警告。