放行管理制度(检验和不合格品控制程序)
产品和服务放行控制程序
1 目的验证产品和服务的特性要求已得到满足，确保对产品和服务特性进行有效的监视和测量。
对产品和服务的放行实施控制。
2 范围本程序适用于进货检验、生产中半成品(工序)的检验及成品的检验。
3 职责3.1 检验人员负责产品检验、检验状态的标识和检验印章的管理。
3.2负责编制产品检验规范、验收规范和采购检验规范，提出产品检验要求。
4 工作程序4.1检验工作步骤4.1.1检验工作准备a)检查检验依据文件是否齐全，熟悉检验依据；b)明确检验项目和质量要求；c)检查检验用测量装置、计量器具是否在合格检定周期内。
如果使用生产用测量装置进行检验，电子电气类应每年校准，机械类或其它易损耗类装置，校准合格后方可用于检验。
4.1.2检验依据a)进货检验的检验依据合同、技术协议书、设计图样、有关标准和规范、厂家出厂合格证(或检验数据)、复验合格证等。
b)过程检验的检验依据产品设计图样、工艺规程、技术通知单、调试通知单、现场问题处理单等。
c)最终检验的检验依据产品测试细则、产品接口数据单等。
d)顾客财产的检验依据产品验收测试细则、任务书、技术协议书、测试细则、合格证等。
e)下厂验收的检验依据技术要求、验收大纲、验收细则等。
4.1.3检验结果的处理对合格产品在相关检验记录上盖检验章做标识放行；对不合格产品及时报告并做标识、隔离，按《不合格输出控制程序》执行。
4.2进货检验4.2.1外购产品复验a)物资到货后，库房管理人员提出向检验人员提供受检产品、产品质量证明文件及《外购、外包产品验收证明》。
b)检验人员按照规定的检验项目、检验方法，对产品进行检验。
判定产品是否合格，并做好标识和记录。
4.2.2外包产品检验检验人员按照规定的检验项目、检验方法，对产品进行检验，判定产品是否合格，并做好标识和记录，填写《外购、外包产品验收证明》。
必要时，需派相关人员到外包方进行现场监督和确认。
4.2.3检验合格的产品标识放行，不合格产品隔离存放。
产品检验和放行控制程序
文件编号：AA-QP-030产品检验和放行管理程序版本：A/1IATF 16949:2016质量体系文件1.0目的负责公司原材料、制造过程、半成品、成品的质量检验控制，确保产品得到有效控制，并判写产品是否符合接收准则。
2.0范围适用于公司产品的来料检验、半成品、成品的检查和放行过程。
3.0职责3.1 品质部3.1.1依据抽样标准、检查标准、工艺图纸、样品、客户特殊要求等对原材料、半成品、成品进行检验、记录。
并填写相关应检验报告；3.1.2根据检验标准对产品做合格、不合格判定，对于检验不合格的产品，开具返工票或《不合格品报告单》，上报品质主管并立即知会生产、工程、采购、仓库、业务等相关部门；3.1.3负责对客户退回的不良样品进行测试分析；3.1.4监督由本岗位发出的纠正预防措施通知的落实；3.1.5负责产品审核工作和全尺寸检验和功能试验工作；3.1.6填写品质相关日、月报表，工作总结等；3.2 仓库3.2.1 负责对来料、库存品的送检工作。
3.2.2 负责对客户退货品的标识、隔离工作，及通知QA检验。
3.3 各生产车间3.3.1 负责成品的送检工作。
4.0程序内容4.1检验人员资格要求。
检验人员必须经过培训考核合格后上岗签具相关检验报告，品管部检验人员具备一定素质和经培训合格者方可担任，具体参见《人力资源管制程序》执行。
4.2进料检验过程进料检验流程，参见附件1 《进料检验流程图》4.2.1 收货仓库根据《采购订单》及供应商“送货单”确认核对来料信息及数量，无误后签收来料并转入待检区；4.2.2 报检a)仓库将来料信息填写在《来料检验报告单》上，报送品质部检验；b)所有供应商所供与产品相关物料必须报检，不可免检；c)工具用品、电器设备、机械设备、文具用品及印刷用品纳入免检项目，使用时由相关人员作自主检验。
4.2.3 物料检验a)品质部IQC收到《来料检验报告单》后，根据对应的《来料检验规范》对来料进行抽检或全检。
偏差放行管理流程
偏差放行管理流程1目的对不合格产品和不合格环境行为进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付，防止不合格环境行为的再次发生。
2适用范围适用于对原辅材料、半成品、成品及交付后的产品发生不合格品及日常不合格环境行为的控制。
3职责3.1技术质量科负责不合格品的识别和作出处理决定，并跟踪不合格品的处理结果；3.2各过程操作工负责对不合格品进行处置.3.3各相关部门负责对已发生的不合格环境行为进行纠正或采取纠正措施。
4程序4.1 不合格品的分类4.1.1 严重不合格经检验判定的批量不合格，或造成较大经济损失、直接影响产品质量、性能技术指标等的不合格；4.1.2 一般不合格:个别、少量的不影响产品性能指标的不合格。
4.2 不合格品的处理工作步骤4.2.1处置步骤:隔离(不合格品区) 标识(不合格品标牌) 记录处置(记录)确认(记录)4.2.2不合格品处置方法：a)原材料:退货或让步接收.让步接收应得到技术副总批准.b)半成品及成品: 返工、返修、改作其他用途、报废、回用。
4.2.3处置权限:一般不合格品由检验员现场作出处置决定,相应的操作工实施;严重不合格品,检验员填写《不合格品检验处置报告单》，对不合格品情况进行描述，交技术质量科长,技术质量科汇同质管办负责签处置意见,报技术副总批准后实施。
4.2.4对返工/返修后的产品需按检验规范重新检验。
检验合格转向下道工序。
4.2.5 对TS产品必须满足下例中的一条或数条a. 对不符合制造验收准则的材料或产品，满足下列情况之一者也可以验收。
1）材料和产品满足设计验收准则2）所违反的制造验收准则被列设计验收准则的非必要满足项；3）材料和产品经返修或返工后，满足设计验收准则或制造验收准则。
b. 对不符合设计验收准则的材料和产品，同时满足下列条件时可以验收。
1）原设计验收准则按《设计和开发控制程序》进行了更改；2）材料或产品已满足新的设计验收准则；4.2.6 当合同要求时，对回用的不合格品，由技术质量科向顾客提出申请，并取得顾客认可。
不合格品控制程序(完整版)
不合格品控制程序1、目的防止不合格品的非预期使用。
2、范围本程序适用于对进货、过程、最终检验和试验时发现的不合格品的控制。
3、术语没有满足某个规定的要求的产品。
对不合格产品所采取的措施（不符合原规定要求但能使其满足预期的使用要求）。
对不合格产品所采取措施，使其满足规定的要求。
对使用或放行不符合规定要求的产品的书面认可。
4、相关文件CX/LKDT-2021-01-2-019《质量记录控制程序》5、职责5.1供应部负责进货检验中发现的不合格品的控制管理。
5.2质管部负责监督工程部对在工程产品形成过程中，经检验和试验发现的不合格品的控制管理。
6、工作流程6.1采购不合格品的控制6.1.1标识和隔离。
对进货检验和试验时发现的不合格品应立即由检验人员挂置不合格标志，由保管员予以隔离放置，并及时报告供应部负责人。
6.1.2不合格品的分类由设备材料负责人进行。
a)根据采购物资分类分为A、B两类。
b)A类物资不合格，供应部要在24小时内上报公司总经理。
6.1.3调查、分析和评审a)B类不合格品。
由采购员和保管员提出处置建议，并填写不合格品评审处置报告。
b)A类不合格品。
由公司总经理组织供应部、工程部对合同、检验报告、不合格品的严重程度等进行调查、分析，研究处理意见，并填写不合格品处置报告,严格采取纠正措施。
6.1.4处置由供应部负责人按评审结论中要求的处置方式组织处理。
a)降级使用。
保管员作好标识和记录b)拒收或报废。
拒收由采购员依照合同向分供方办理手续，报废由采购员办理手续、保管员做好标识。
6.2工程不合格品的控制6.2.1工程部不合格品按GB7588-2003、GB10060-1993规定分为A、B、C三类。
6.2.2质管部在对电梯安装、大修、维保过程检验及最终检验中发现不合格，由质检员签发整改通知单，注明整改日期。
一式两份，由施工/维保经理签字认可。
质检员在整改复检中发现整改项未整改，应责令施工队立即停工整改，并将此情况上报公司总经理。
产品放行管理规定
产品放行管理规定1、目的：建立成品放行的标准工作程序。
2、范围：适用于公司生产的成品。
3、职责：3.1质量管理部负责人负责最终成品的放行。
3.2生产研发部负责人对批生产记录的真实准确性负责。
3.3审核人负责批生产记录审核、成品检验确认。
3.4检验员负责检验记录的审核确认及放行。
4、内容4.1成品须制订《成品放行审核单》，批准后执行。
4.2审核人须严格按《成品放行审核单》进行审核，审核项目完整、无误。
4.3生产过程的审核确认4.3.1生产过程中，由审核人对关键工序和特殊工序进行监督,确保最终产品质量不受影响。
4.3.2审核人对生产过程和批记录进行审核，审核内容如下:4.3.2.1 A类原材料有检验合格报告单。
4.3.2.2 生产过程和包装过程符合生产管理文件要求，符合工艺、主配方要求。
操作执行批准的标准操作程序。
4.3.2.3 批生产记录填写正确，完整无误，各项均符合规定要求。
4.3.2.4 有物料平衡计算，符合规定限度。
4.3.2.5 有批清场记录。
4.4检验过程的审核确认4.4.1检验后，质量部负责人对检验过程进行审核，审核内容如下：4.4.1.1检测记录填写完整，准确，签名完整；4.4.1.2检测是否按相应的已批准的标准操作程序完成；4.4.1.3检测报告单是否完整，数据与检验记录是否一致；4.4.1.4计算是否正确；4.4.1.5是否有检验异常结果，如有，是否进行调查。
遇特殊情况有详细书面说明和批准手续。
4.4.2审核确认后，质量管理部负责人方可在相应的检验报告中签字。
4.5 批记录的汇总及质量部负责人审核4.5.1质量管理部负责人归档批记录：工艺用水和洁净区环境检测报告、各工序的批生产记录、批检验记录和批检验报告。
4.5.2质量管理部负责人对批记录进行审核，审核内容包括：4.5.2.1 批记录版本正确，记录完整；4.5.2.2 生产工艺审核完成并无误；4.5.2.3 包装标识、标签、说明书内容正确，领用、结存数量正确；4.5.2.4 成品执行批准的取样和留样规定，检验项目符合规定标准。
品质管理部门关于产品质量检验和不良品处理的管理规章制度
品质管理部门关于产品质量检验和不良品处理的管理规章制度一、引言为了确保公司产品的质量稳定和客户满意度，提高公司的竞争力，品质管理部门制定了以下的产品质量检验和不良品处理的管理规章制度。
二、产品质量检验1.检验范围所有生产的产品均需进行质量检验。
2.检验计划每个产品的质量检验计划应在产品生产前明确制定，并按照计划进行。
3.检验标准检验标准应包括以下内容：(1)外观检验：检查产品外观是否完好无损，无明显污染等；(2)功能检验：检查产品是否按照规定功能正常运行；(3)性能检验：检查产品的性能是否符合规定的要求；(4)安全性检验：检查产品是否存在安全隐患。
4.检验方法根据不同的产品特点和检验标准，可以采用以下的检验方法：(1)目测检查：通过肉眼观察产品的外观是否符合要求；(2)测量检验：使用测量仪器对产品的尺寸、重量等进行准确的测量；(3)功能性测试：使用适当的设备或方法测试产品的功能是否正常；(4)抽样检验：根据抽样方案，从生产批次中随机抽取样品进行检验。
5.检验记录每次检验都应有相应的检验记录，包括但不限于以下内容：(1)产品信息：记录产品的名称、型号、生产批次等信息；(2)检验结果：记录产品的检验结果，包括合格品、不良品的数量和不良品的具体问题；(3)检验人员：记录进行检验的人员姓名和检验日期。
三、不良品处理1.不良品判定根据产品的检验结果，将不符合规定标准的产品判定为不良品。
2.不良品分类不良品按照损坏程度和处理方式进行分类，包括以下几种类型：(1)重大不合格品：严重违反质量标准要求，无法修复或影响产品安全和功能；(2)次品：部分指标不符合质量标准要求，但修复后可以使用；(3)待修品：部分指标不符合质量标准要求，需要进行修复后方可使用。
3.不良品处理流程不良品处理的流程应包括以下环节：(1)不良品记录：将不良品信息进行记录，包括不良品的数量、具体问题和产生原因等；(2)不良品评审：由相关部门组成的评审小组对不良品进行评审，确定处理方案；(3)处理方案执行：根据评审结果，执行相应的处理方案，包括修复、报废或追溯等；(4)追踪和分析：对不良品进行追踪和分析，找出不良品产生的原因，并采取措施防止再次发生。
放行管理制度
1 目的建立物料、中间产品、成品放行的管理程序，防止不合格的物料投入生产、不合格的中间产品流入下工序、不合格的成品出厂。
2 适用范围适用于本厂进厂物料、车间中间产品及成品的管理。
3 职责3。
1技术部：负责物料、中间产品、成品的检验；3.2储运部：负责物料保管、领用,待检产品的标识，产成品的储运；3。
3生产车间：负责中间产品的生产、调整.4内容4。
1来货放行4.1。
1原辅料、包装材料到达后，保管员按送货单验证产品名称、品种数量,对其外观质量及包装进行验收，通知质检员对来料进行检验验收。
4。
1.2 由质检员检查来料生产厂的产品合格证或原料产地声明，根据公司原辅料、包装材料《检验计划》进行检验并填写《进货质量检验（验证）记录》,检验合格通知保管员准予入库。
4。
1.3保管员做好原辅料、包装材料的入库工作，认真填写《入库单》,详细记录名称、数量、生产日期或生产批号、进货日期以及供货商。
4.1.4 对检验不合格的物料通知保管员立即标识、隔离，拒绝入库，并通知采购部办理退货,向技术经理汇报质量情况，执行《不合格品和潜在不安全产品控制程序》。
4。
2中间产品4.2。
1各工序操作人员按照工艺要求进行生产，本工序加工完成，通知质检人员进行检验；4。
2。
2质检人员按照《检验规程》的要求,对生产过程进行检验。
所有检验项目符合要求，允许进入下一工序,填写《中间产品放行通知单》；4.2。
3生产主管仔细核查中间产品检验结果、监控记录,在审核栏签字确认。
4。
3成品放行4.3.1每批生产完成后，保管员对产品进行清点，做“待检”标识；4。
3.2质检员按照《检验计划》对待检产品进行全项检验,开具《产品检验报告单》;4。
3。
3品控经理核实该批产品生产加工过程：要求原辅料有合格的检验报告单;质控点记录完整、正确；中间产品、产成品检验结果在规定范围之内，开具《产品放行通知单》；通知库房可以办理入库手续；4.3。
4产品出厂必须实行批批检验,原始记录和检验报告格式规范、完整,检验数据准确，填写正确,质检员开具《产品出厂检验报告单》，经品控经理复核无误签字确认，同时在报告单上盖上“质检专用章”后才可放行。
质量管理体系控制程序——进料检验和放行控制程序
1.0目的确保进料产品品质，数量及其它相关要求符合本公司品质要求,并提升供应商的品质水平；通过对检验记录进行统计分析，持续改进，不断提高产品品质。
2.0范围本程序适用于本公司公司合格供方所供应的物料检验。
3.0定义：本程序采用ISO 9001：2015的定义。
4.0权责：4.1品质部：物料、产品的检验及标识；4.2仓库：数量的验收、确认，不良品隔离及退货处理。
4.3采购：督促供应商签订品质协议，配合对供应商材料的品质管理。
对不合格物料退货处理。
针对外包厂商行使采购职能。
5.0程序内容5.1品质控制流程图见（附件一）：5.2进料检验：5.2.1供应商交货时，由仓管核对供应商[送货单]之数量、规格、品名、厂名等相关的外在品质要求，放置于来料待检区并通知品质部IQC进行检验。
A：本公司内可以检验的产品，品质人员须依《进料检验作业指导书》进行检验，并填写“IQC来料检验报告”。
B：本公司内无法检验之产品，依据供应商的出货报告、材质证明书或送货单等，不须作成“IQC来料检验报告”，但应在“进料验收单”上予以确认。
C：对生产辅助物料由品质部IQC人员依据供应商之送货单进行查证即可，不用做成[IQC 来料检验报告]。
5.2.2品质部IQC人员检验合格后，并通知仓管入库。
若不合格，填写“不合格品报告”，按《不合格品控制程序》处理。
5.2.3检验人员《进料检验作业指导书》做检验，并依MIL-STD-105E单次抽样表Ⅱ级水准之正常检验,AQL为:Critical:致命缺点 0Major:严重缺点 0.65Minor:轻微缺点 1.5如客户对进料允收水准有特别要求，则按照客户要求办理。
5.3 IQC在执行重要材料检验时,尤其要注意厂家规格、等级、型号以及物料的特殊性能的检验。
5.4若为试用物料的物料检验,在无《进料检验指导书》及签样样品时,研发部则需向IQC 提供相关的《承认书》以供检验。
5.5若需破坏性测试，检验人员需将测试后之物料领出报废，采购需协助由供方提供样品检验，检验后退供方或报废处理。
紧急放行控制制度
紧急放行控制制度Company Document number：WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT紧急放行控制制度1 目的为了确保对紧急放行的原料、半成品及成品进行有效控制，特制定本制度。
2 适用范围本制度适用于为了满足顾客订单交付时间要求，对未进行检验判定紧急放行投入生产、转入下道工序或交付的原材料、半成品及成品的管理。
3 职责生产部负责确定需要紧急放行的原料、半成品并通知采购部、工艺质保部及仓库。
工程部负责确定需要紧急放行的成品并通知生产部、质保部及仓库。
（副）总经理负责判定是否采取紧急放行。
质保部负责紧急放行产品的检验及对检验结果的跟踪。
工程部负责紧急放行的成品跟踪。
4 定义紧急放行：因生产或销售急需，未经验证就放原料入库并投入生产或未经验证就交付成品的做法。
5 紧急放行的条件对于紧急放行的原料、半成品和成品，要明确作出标识和记录，以便一旦发现不符合规定，能及时追回和更换。
一般在下列情况下才能允许紧急放行，如原料发现的不合格问题不影响产品的安全和使用性能，也不会影响相关、连接、相配的零部件的质量。
6 紧急放行的具体操作原料紧急放行1）当原料进厂后，根据情况对需要紧急放行的物料，由责任部门（一般为生产部）的责任人提出申请，质保部负责人审核并经总经理批准后方可放行。
2）如果紧急放行被否决，检验人员则按《原材料检验制度》进行入库检验和试验。
3）如果紧急放行被认可，质保部门需对紧急放行的原料要做好识别记录，记录中应详细记载紧急放行原料的规格、数量、时间、地点和供应商的名称及所提供的证据。
4）检验人员应留取规定数量的紧急放行样品进行检验，且检验报告必须尽快完成（优先检验），并将结果通知生产部。
同时由工艺部门对紧急放行的原料做好跟踪记录。
5）若检验人员对紧急放行的原料进行检验和试验，判定结果为合格，则紧急放行终止。
6）若紧急放行的原料经检验不合格，要立即开始不合格品评审程序，决定是否根据可追溯性标识及识别记录，将不合格品追回，或者做其它处理。
《产品放行管理制度》
《产品放行管理制度》1. 产品放行管理制度的背景和意义产品放行管理制度的建立和实施是企业质量管理体系的一个重要组成部分，是企业对产品质量和安全负责的体现，也是保障企业经济效益和发展的基础。
随着市场竞争的加剧和顾客需求的多样化，企业面临的质量风险和管理挑战也越来越严峻，产品放行管理制度成为企业管理的一个关键环节。
产品放行管理制度的建立和实施可以帮助企业规范和优化产品的生产、流通和销售环节，提高产品质量和安全水平，降低产品质量风险和成本，增强企业的市场竞争力和声誉，确保企业经济效益和可持续发展。
2. 产品放行管理制度的内容和要求（1）产品放行申请和审批流程：产品放行管理制度规定了产品放行的申请、审批和放行流程，明确了责任人和相关部门的职责和权限，确保产品放行的程序和过程合规、透明和可追溯。
（2）产品质量检验和评估标准：产品放行管理制度规定了产品的质量检验标准和评估方法，包括外观质量、功能性能、合规性等方面的检验和评估要求，确保产品质量符合国家和行业标准、客户需求和企业要求。
（3）产品合规性和合格证明：产品放行管理制度要求产品具有合法的许可证和证明文件，包括产品质量检验报告、产品合规证书、产品质量合格证书等，确保产品的合规性和合格性，避免产品质量风险和合规问题。
（4）产品追溯和售后服务：产品放行管理制度规定了产品的追溯和回溯机制，包括产品生产和流通环节的记录和追踪，产品质量问题的处理和解决，产品安全隐患的排查和整改等，确保产品的安全性和可靠性。
（5）产品退货和召回处理：产品放行管理制度规定了产品的退货和召回处理程序，包括产品质量问题的处理和解决、客户投诉和反馈的处理、召回通知和执行等，确保产品质量问题及时有效解决，避免经济损失和声誉风险。
3. 产品放行管理制度的建立和实施产品放行管理制度的建立和实施需要全员参与、全员负责，需要企业制定明确的政策和流程，制定具体的操作规范和工作要求，落实相关的人员培训和考核，确保制度的有效执行和持续改进。
放行控制程序
放行控制程序1.目的：1.1 确保对需作紧急放行处理的物料进行监控。
1.2 因特殊原因，为了不影响及时交货，可按本程序提出产品的让步放行。
2.适用范围：外购材料的紧急放行，公司生产产品的让步放行。
3.定义：3.1 （材料）紧急放行：材料未经检验而生产急需，放行到生产部门使用。
3.2 （产品）让步放行：产品检验不合格，经评审或顾客同意，让步放行，出货给顾客。
4.职责：关于紧急放行：4.1 车间计划员负责对需要紧急放行的物料提出申请。
4.2 生产车间经理有权决定来料是否需要紧急放行。
负责控制紧急放行的物料，并在必要时回收所有在线未使用和已使用的物料、过程产品和最终产品。
4.3 品管部负责对不合格物料作出评审和处理决定。
关于让步放行4.4 品管部：站在客户的角度评估让步放行产品的风险；4.5 技术工程师：评估让步放行产品的性能及使用风险；4.6 营销中心：负责让步放行产品的外部沟通；4.7 责任部门：负责对责任人进行处罚和教育。
5.作业内容：5.1 紧急放行控制5.1.1 来料接收时，应保存在来料接收位置。
仓库应准备《检验合同协议书》并将相应的标识贴在物料外包装上。
5.1.2 当生产计划员确定某种物料需紧急放行时，应填写《紧急放行申请单》，交给品管部签核，生产车间经理批准。
5.1.3 如果紧急放行被否决，来料检验员需按《产品的监视和测量控制程序》进行来料检验。
5.1.4 如果紧急放行被认可，物料检验员应进一步核实《检验合同协议书》所提供数据，并保留紧急放行物料所抽取的样板，仓管员在紧急放行物料的外包装上盖上“紧急放行”印章，并发放生产车间使用。
5.1.5 进料检验员根据《产品的监视和测量控制程序》中有关来料检验的要求，对紧急放行的物料优先进行检验，同时及时将结果通知车间计划员以及生产车间负责人。
5.1.6 在生产过程中发现紧急放行的物料影响到产品质量时，生产车间需将影响产品的物料、工序做好标识，进行隔离。
产品和服务放行控制规范
产品和服务放行控制规范文件编号：1 目的在适当阶段对产品的特性进行监视和测量，以验证产品和服务满足规定的要求。
2 范围适用于公司从原材料进厂到产品出厂全过程的放行交付的监测控制。
3 定义无4 职责4.1 品质部负责产品实现过程中从原材料进厂到产品交付的全程检验和试验工作。
4.2 工程部负责提供产品标准、试验规范等必要的技术文件。
4.3 生产部负责生产过程的自检。
4.4 经授权管理代表有权放行产品，适当时得到顾客的批准。
5 程序内容5.1 工程部根据产品需要确定必要的检验和试验手段并提供产品标准等必要技术文件。
5.2 品质部根据策划安排检验员，检验员应通过专业培训经考核合格并授权。
5.3 品质部按提供的产品标准及产品检验标准制定作业指导书，适当时也可直接利用产品标准或产品检验标准。
作业指导书须经品质部负责人审核后方可生效。
5.4 计数型数据接受抽样计划时的接受准则必须是零缺陷，除此以外的接受准则必须经顾客批准。
5.5 除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已圆满完成之前，不应向顾客放行产品和服务。
5.6 进料检验5.6.1 品质部应根据原材料对产品质量的影响程度制定“原材料分类表”，确定需检验的原材料范围，制定《原材料、外购、外协件检验指导》。
检验员根据《原材料、外购、外协件检验指导》、进行验证，并填写《进料检验报告》。
仓库根据合格记录或标识办理入库手续；检验不合格时，检验员将检验不合格的物料放在“不合格品区”内进行隔离，按《不合格品控制程序》进行处理。
5.6.2 检验范围之内的原材料必须经规定的检验合格后方可投入使用，检验范围之外的原材料，检验员应检查其合格证后方可接收使用。
5.6.3 对于重要原材料，必须要供方提供合格证明，并要对其进行检验以验证质保书的真实性，必要时作化学成分／性能试验。
如因生产急需来不及验证需放行时，采购应按应急计划规定办理手续。
紧急放行前应由申请部门或申请人填写《紧急放行单》，说明放行原因和对该批原材料、外购件、外协件作出标识，以便在出现质量问题时能追溯该批紧急放行的物资。
放行管理制度
1目的对原料、包材、半成品、产成品、成品进行控制，确保质量符合规定的要求，防止不合格品流入或投入使用。
对产品进行和测量，以防止不合格品的转序和错误使用。
2范围适用于公司原料、包材、半成品、产成品、成品。
3职责质量管理部独立行使物料、中间产品和成品的放行权。
4工作程序4.1原材料及半成品放行管理4.1.1原辅料、包装材料的使用由质量管理部QA主管根据《原辅料、包装材料检验报告》的质量评价结果，作出“准予使用”、“限制使用”或“不准使用”决定，报质量负责人审核批准。
4.1.2符合现行质量标准的原辅料和包装材料，质量评价判定为合格的，应作出“准予使用”决定；4.1.3不符合现行质量标准个别非关键项目的原辅料和包装材料，质量评价判定为不合格、符合下述条件者，可作出“限制使用”决定，并注明限制使用的注意事项，限定使用的说明应写在原辅料和包装材料质量评价表上。
4.1.4原辅料的不合格个别非关键项目（如水份）经适当的加工处理（烘干）后，其质量标准可达到合格的，不会影响产品质量。
4.1.5不合格个别非关键项目的辅料、包装材料用于特别生产用途，但必须不影响产品质量时。
4.1.6不符合现行质量标准的原辅料和包装材料，质量评价判定为不合格者，应作出“不准使用”决定。
并按不合格物料处理程序处理。
4.1.7趋势分析：为便于与过去的检验结果比较，并对供货单位供货的质量稳定性有较全面的了解，应制订每种原辅料、内包装材料的检验台帐。
4.1.8经QC质检员检验合格的半成品，发放“合格标签”，由巡检QA粘贴，可准予投入下工序生产。
4.1.9对判定为不合格的半成品，应作出返工或销毁处理意见，并由QA将处理意见及时转交生产部相关人员，并监督执行。
4.2产成品及成品放行管理4.2.1每批产品放行前，质量管理部要收集审核一切与该批产品相关的物料、生产、包装、检测、验收、监控等记录，经审核无误后可签名放行，否则不准放行出厂。
4.2.2产品放行前审核工作由质量管理部QA主管及QC主管负责，QA在线巡检员负责成品的入库验收审核和产品的生产过程和批记录的审核，QC主管负责该批检验记录和检验报告书的审核。
不合格品控制程序
不合格品控制程序
1 目的
为了防止不合格品、可疑品的非预期使用，以及降低不合格成本，特制定本程序。
2 适用范围
适用本公司生产过程中产品、半成品、原材料；外购外协件及原材料的不合格品控制，以及交付后的不合格品、可疑产品的标识和追溯，使记录、评审、隔离和处置等方面得到有效控制，包括：例外放行和紧急放行控制，以及背离申请等。
3 术语
不合格品：不合格品是指经检验和试验判定，产品质量特性与相关技术要求和图纸工程规范相偏离，不再符合接收准则的产品。
包括废品、返修品和超差利用品（也称等外品）三种产品。
可疑产品也应视为不合格品。
4 工作流程
5 管理职责
5.1 质保部负责组织对不合格品进行检验、识别和记录，通知整改、处罚及跟踪检验。
5.2 库房、生产部按照要求做好不合格品的标识、隔离工作，并具体实
施对不合格品的处置。
5.3技术中心负责对设计或工艺问题拿出根本原因分析、返修意见与预防和纠正措施；
5.4物资管理部负责与分供方确定采购原材料、部件的根本原因分析、返修意见与预防和纠正措施，并跟踪供应商实施对不合格品的处置，负责质量损失与分供方的索赔工作；
5.5 管理者代表/总经理负责不合格品处置方案及停产的仲裁和最终批准。
6 程序内容
6 相关文件与记录
6.1 《不合格品报告》
6.2 《报检单》
6.3 《让步放行申请》
6.4 《产品合格证》
7. 相关文件
8. 衡量过程的有效性和效率指标。
产品放行控制程序
产品放行控制程序1. 目的通过在适当阶段实施产品的检验和测试，确保本公司未经检验或者未验证合格的原材料、半成品和成品不投入使用和交付，促进本公司稳定地提高产品质量，保证产品在市场上的信誉。
2 范围合用于本公司采购的原材料等采购产品，过程产品及成品交付全过程的检验和试验活动的控制。
3 职责3.1 品质部负责检验和试验的控制，依据技术文件、行业标准、法规要求制定各阶段质量检验标准并实施。
3.2 技术部负责提供制定各阶段检验和试验的产品技术标准要求文件。
3.3 检验员负责各阶段检验和试验活动的实施。
3.4 品质部主管负责产品的放行审批及检验试验实施的监督检查。
3.5 生产部负责生产过程中的自检。
4 工作程序4. 1 产品检验和试验的策划4. 1. 1 产品检验和试验的范围：a) 用于顾客合同的所有采购产品(含外协加工)；b) 所有的生产过程产品；c) 最终产品(包括产品包装在内)。
4.1.2 产品检验和试验所采用的主要手段包括生产者在加工过程中的自检、上下工序间的互检；品质部专职检验和试验人员的监视和测量。
4.1.3 生产者在加工过程中的监视和测量(自检)主要是要求工序生产人员达到以下要求：a) 严格按产品制作工艺要求进行加工；b) 对工艺参数实施监视和控制；c) 生产过程中的质量检查；d) 按规定做好记录；e) 对上下工序进行必要的检查。
4. 1. 4 检验员负责实施来料检验、制程巡检和成品的最终检验、试验。
4. 1.5 阶段产品检验和测试依据的接收准则主要包括：a) 产品的检验和试验规程：规定监视和测量的频次、抽样方法、判定准则；b) 各类产品的质量标准：规定监视和测量的项目、方法和要求；c) 各类产品的试验标准：规定产品的性能指标、理化、微生物指标、卫生指标、试验方法和要求；d) 产品的制作工艺要求：规定产品加工过程各工序的作业方法和质量要求；e) 加工件的设计稿件；f) 产品合用的国家标准、行业标准及相关技术法规等。
放行管理制度
●1、目的为了确保用于生产的原料、包材符合相关的标准和要求，确保进入下一道工序的半成品、成品等是合格的，确保我们的客户收到的产品是符合安全、法律法规和质量等方面的标准●2、适用范围适用于原料、包材、半成品、成品的放行。
●3、职责⏹ 3.1 质量负责人对原料、包材、半成品、成品的放行。
⏹ 3.2检验员负责对原料、包材、半成品、成品检验及放行标示。
⏹ 3.3所有异常放行由质量负责人批准；●4、管理要求⏹ 4.1原料放行∙ 4.1.1正常放行由进料检验员按《进料检验控制程序》进行检验，合格后经质量负责人批准后放行。
∙ 4.1.2原料不合格按《不合格品控制程序》执行，经质量负责人批准后由采购退货。
⏹ 4.2包材放行∙ 4.2.1正常放行由包材检验员按《进料检验控制程序》执行，合格后经质量负责人批准后放行。
∙ 4.2.2包材不合格的放行按《不合格品控制程序》执行。
如果能挑选使用的，可选用“特采”（注：特采仅适用包材），A类不合格项目禁止“特采”，由质量负责人确认后方可。
⏹ 4.3半成品放行∙ 4.3.1正常放行由实验室检验员按《半成品检验控制程序》执行，合格后经质量负责人批准后放行。
∙ 4.3.2半成品不合格按《不合格品控制程序》执行，生产过程中出现的半成品不合格，若半成品通过返工处理，能达到产品质量标准的，根据《不合格品处理单》处置意见和方法，进行返工处理，返工后的产品必须由品管检验员进行检验，检验合格后经质File Name: 放行管理制度Page 2 of 2 量负责人批准后方可放行。
⏹ 4.4 成品放行∙ 4.4.1正常放行由成品检验员按《成品检验控制程序》执行。
检验合格后，可经质量负责人审核相应配制工艺记录、制程监控记录，不合格品、品质异常报告单（适用时），成品检验报告单等相关检验记录和异常处理跟踪情况后，于成品检验报告单上签名放行。
∙ 4.4.2成品不合格按《不合格品控制程序》执行，生产过程中出现的成品不合格，若成品通过返工处理，能达到产品质量标准的，那根据《不合格品处理单》处置意见和方法，进行返工处理，返工后的产品必须由品管检验员进行检验，检验合格后经质量负责人批准后方可放行。
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检验员按《成品检验标准》对成品进行检验，填写于《生产控制表》。
4.8不合格成品的处理：返工、改作他用、报废
a)返工：经再加工如用物理方法或添加某种原料进行调配的方法，使其合格。
b)改为他用：因产品不合格而用于其他用途，或经调配可改为他用。
c)报废：当产品无利用价值时，评审后作报废处理，须经总经理批准。
b)当不合格品的不合格项目为香型指标时，须由质检部、生产部、技术部、业务部共同评判，作出改为他用的处理。
c)当不合格品的不合格项目为卫生指标时，须由质检部、生产部、技术部、业务部共同评判。当卫生指标不符合企业内控标准，但符合国家或行业标准，由技术部作出判断给出返工方案，通过灭菌等方式处理，由生产部负责实施，直至合格为止；当卫生指标不符合国家或行业标准，作出报废处理，经总经理批准后方可处置。
4.10.3售后退回不合格品的接收由仓库负责不合格品的标识和隔离存放,避免误用。
5相关文件
5.1《原料检验标准》
5.2《包材检验标准》
5.3《半成品检验标准》
5.4《成品检验标准》
5.5《检验操作规程》
6质量记录
6.1《原料检验报告书》
6.2《检验报告书》
6.3《紧急放行申请表》
6.4《不合格品（项）处理单》
4.2进货检验不合格品的处理
4.2.1经检验判定为不合格品的原料或包材，由检验员按《原料检验报告书》、《检验报告书》中不合格内容反映给质检部长，填写《不合格品（项）处理单》中的“不合格描述”，质检部长签署不合格品的“处理意见”，递交供应部或业务部，质检员对不合格品进行跟踪处理；
4.2.2进货检验不合格品的处理方式有：退货、挑选、让步接收。
b)挑选：因急需等原因需挑选时，由检验员提供挑选标准，挑选后合格的物料入库，挑选出的不合格品作退货处理（见上述a）。
c)让步接收：物料质量虽有轻微瑕疵，但不影响产品质量且生产急需时，需要让步接收。让步接收的原料应报技术部长批准，并制定让步接收的生产工艺及注意事项。让步接收的包装材料应报质检部长批准，并制定让步接收的措施。
2.适用范围
适用于本公司对采购进的原料、包材、半成品、成品以及客户自带原料、包材、半成品料体的检验及检验中出现不合格品的控制、过程及成品的控制，包括交付后出现的所有不合格品。
3.职责
3.1质检部：制定《原料检验标准》、《半成品检验标准》、《成品检验标准》、《包材检验标准》和《检验操作规程》，对原料、半成品、成品、包材进行检验，并判定、评审、跟踪处理结果。
4.9样品留样：每批产品生产后都须留样，须标明：客户名称或代号，品名、生产日期、批号，并对首批生产的新产品质量状况进行跟踪，填写《成品留样品质跟踪表》。
4.10交付后不合格品的处理
4.10.1质检部负责对售后服务发现的不合格品进行判定，必要时前往客户处确认。
4.10.2针对售后退回的不合格品，质检部或技术部应重新进行检验或试验，决定不合格品的处理方式，按4.8进行。
4.6半成品
检验员按《半成品检验标准》对半成品进行检验，并填写《检验报告书》和《检验报告书（微检）》，对单项判定后，作综合判定结论，如有不合格时：
a)当不合格品的不合格项目为外观、粘度、pH值等物理指标时，可通过返工调整处理，由质检部将不合格指标反馈给技术部，由技术部作出判断给出返工方案，由生产部负责实施，直至合格为止。
文件状态：
检验次
文件编号
/QP-11
实施日期
2013/2/20
修改日期
编制
审核
批准
1.目的
对采购进的原料、包材、半成品、成品以及客户自带原料、包材、半成品料体进行检验及验证，确保不合格原料不投入使用，不合格半成品不流入下道工序，不合格成品不出厂，对各过程中出现的不合格品进行有效控制。
4.3水质检验：依水质检验标准每天进行检验，填写《反渗透水检测记录》。
4.4卫生环境：微检员分别对各车间环境进行监测，填写《车间空气质量检验报告》，对人员进行涂布试验，检查细菌总数并填写于《检验报告书（微检）》；
4.5现场质检：现场质检员依《产品质量跟踪表》、《半成品检验标准》、《成品检验标准》对现场进行巡检，填写《生产控制表》，如有不合格填写《现场不合格单》，汇报质检部长，严重不合格时填写《不合格品（项）处理单》；同时对车间使用的酒精溶液浓度进行监测，填写《消毒酒精浓度检测记录》。
3.2生产部：负责过程的自检、互检，对不合格品的处置。
3.3仓管员：不同状态的进仓物品分开和隔离存放，并保持标识清楚、正确。
3.4采购部：对所采购的不合格品、交付后的不合格品与供应商沟通，做出改善。
3.5销售部：与客户沟通，提供客户的具体要求，提供客户的样板或与客户共同封
板。
4.工作程序
4.1检验员按《原料检验标准》、《包材检验标准》、《半成品检验标准》对进料及半成品进行检验，填写《原料检验报告书》、《检验报告书》。因生产急需未能及时检验或检验进行中，生产部急需使用应填写《紧急放行申请表》，经质检部长、技术部长签字，总经理同意后方可生产。但成品必须经检验合格方可发货。
6.5《反渗透水检测记录》
6.6《现场不合格单》
6.7《生产控制表》6.10《车间空气质量检验报告》
6.8《产品质量跟踪表》6.11《检验报告书（微检）》
6.9《成品留样品质跟踪表》6.12《消毒酒精浓度检测记录》
a)退货：由质检部判定后，需要退货的由供应部联系供应商处理或办理退货，造成本公司损失的由供应部向供应商索赔；客户自带物料由业务部联系客户沟通协调解决，仓库协助办理退货手续。凡是原料或包装材料有严重不合格时，供应部要填写《不合格品（项）处理单》中的“不合格事实描述”，要求供应商回复“原因分析”、“采取纠正和预防措施”，质检部对下次进货进行跟踪检验、验证并将结果填写在《不合格品（项）处理单》中的“验证结果”栏中。